安全标准化自评管理制度

安全标准化自评管理制度文件编号-B-AH-41起草人审核人批准人批准日期生效日期版本A31目的为验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，持续改进安全生产标准化工作，特制定本制度。2适用范围本制度适用于xx有限公司安全生产标准化的自评及持续改进管理。3管理职责3.1安全环保部为公司安全标准化建设的职能部门，负责安全生产标准化体系初评及自评的管理，负责监督、指导与管理公司各单位安全标准化建设工作。3.2各部室、分厂、车间为本单位安全标准化建设的责任部门，负责本单位安全生产标准化体系初评及自评的管理。3.3其它相关部门在本单位职责范围内对公司安全标准化体系建设工作实施管理。4工作程序4.1绩效考评4.1.1由安全环保部标准化管理员组织公司自评员进行初评，将初评结果报公司经营班子进行最终评定。4.1.2每年至少一次（一般在12月中旬）对本年度公司安全生产标准化实施情况进行评定，当发生重特大安全事故后，应由总经理组织立即进行评定。4.1.3对照安全生产标准化考评指标体系，对安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。4.1.4评定的方法与技术4.1.4.1采取会议的形式，对照考评指标逐条进行评定。4.1.4.2评定时可采用查阅相关制度、相关记录或抽问等形式，以确保评定的准确性。4.1.5评定过程4.2.5.1首先由安全环保部发出通知，确定初评的时间，各部门的自评员对照考评指标逐条进行自评，做好由安全环保部组织的初评的各项准备，做到心中有数。4.2.5.2安全环保部根据目标指标的分解及完成情况，日常检查的结果，组织公司所属各部门（或单位）自评员参与进行初评，形成初评结果，报送主管副总经理和总经理。4.2.5.3由总经理主持，公司经营班子成员参加，根据初评结果，对照达标考评指标重点对必备条件逐条进行评定。4.1.6评定报告与分析4.1.6.1安全环保部根据公司经营班子的评定结果，形成最终评定报告（自评报告），经主管副总审核、总经理审批后，由安全环保部下放到所属各部门（单位）及相关方。4.1.6.2公司所属各部门（单位）应将评定结果向所属部门（单位）人员及相关方通报。4.1.6.3安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；与相关方的关系。4.1.7安全环保部根据评定报告，分析年度安全标准化工作存在的问题与不足，以持续改进安全标准化绩效。4.1.8运营管理部、安全环保部将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入公司所属各部门（单位）年度安全绩效考评。4.2持续改进4.2.1安全环保部根据安全生产标准化的评定结果，负责对公司级安全生产目标与指标、管理制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高公司级安全绩效。4.2.2公司所属各部门（单位）根据安全生产标准化的评定结果，负责对本部门安全生产目标与指标、管理制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高本部门的安全绩效。5相关/支持性文件

5.1