企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准

企风险级管和隐排治体系设验评定准(试行)

达标准评标准达标准评标准考方法山东省企风险分级控和隐患查治理体建设验收定标准（行）考核考核指点标1业应建1未以式文明确查文件立两个系”建“体”下发正式建组织导组领导件全产责机，组领的扣分任度。导构组人2业两个系”“个体基员包企业建设组领导构的系建实施本主负人，组成人不全，缺案并照实要组机分管责人一个位扣2；企实施情。求构各部责主负责未担询问（（20及要位人主要领职务，扣企业主负责80分员，业主5负人分负人任主2未企主要各岗）要导务，负责人分管责人位人员否掌全负责业及部门责人重握两系“个体”要位人“两体建基求建。系建职责，一及应履的主2企应明不合扣2。要职。企主要责3制“两体

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扣分

达标准评达标准评标准考方法核考核指点标人分管责系建实施案的人各部负扣5分两体系”责及重岗建实施案未确位员“个实时间责任与体”建应分、工任务，履的职，一不符扣2。并安全产4业要负人、管制度增分负责及各位加委会安人未履“两体全导小相系建设责的每关责。人分3企应制决：“个体”未立“个体”建实组机明企业案明确作主负责，分负分、工目责及各门负人标实施骤、及岗人员相关工任务进职的，定验不度排等通过。全培1、业应定、企业未制定“查料训“个”体”设培计划1培计（20建培或划体扣划

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扣分

达标准评达标准评标准考方法核考核指点标分划确5。2、培训教学、培内2培训录案录案容参加员、详无到表，无抽问询考方式相教或课、教等抽询层关惩等相关记的5级各岗员2分、未对员进行“是“两分段组进个系”设培，体设训行两个系”缺门/的内容主括建的培，项2分。风分管控培内容符4培训束织内与标、合关地标行卷考的，5工作序法准求。分等患排治3培结束决：理的容与进闭抽10%相关位准、程试考核果人，5人以方。应入培档掌企“个体”案设训内，验评不予过。体文1、业应定未制风险级查资件符“体控度作业导书1风险级管（20系建设准等系文的扣10控和患分要风分排理

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扣分

考核考核指点标

达标准级控和患排治度作业导书体件2体文件符企际具有操作，并达/位

评标准考方2未制隐患查或作导理度、业指书等系文文等系文的扣10本分2、制、作3、制、作指导指书系等系文不符企文发放传业际、具有操达录。作，未确责部现检查门、职、内，工作是一内容符合2已获有效分风级控3、制、作指导隐患查治等系文未传到理度制或各门岗发业导书个门岗2分体件

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扣分1业应建责考立健全两个核体”奖（20惩度，在分安产管制度涵

1未将核结与查资资相1“体”的扣分考惩度2未“两系2“个体”结实考惩录，的一项符合2相关务文。

考核考核指点标风险分风点级排、管确定控（30体分系建

达标准评分标考核盖关内，分明考核惩否项：的准、次、未健“两个体方方法，系考核惩制，并考核果或有效实的评与工工薪定收不过。酬挂钩2落两个系”核奖制度根据两个系”考结果以奖。1作活动未建立业活清查料信单覆盖业单，扣10分清未系生经营程主作业1、活中类作活的缺一扣2。。动2未建立备设清2、备设清2设设施扣分清单。清应覆企涵主要备、施3、业病害业产经过的缺一扣2。险单。程涉及设3未建职危现：

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扣分

考核考核指点标设（550分）危源辨、分析（150分

达标准备设施3职病危风点应盖岗工人触职病危的所工作点或施。1企应组相部门班组岗位员进危险辨识分析2针作业动单，用合的辨方法每个业活及作步骤行危源辨、分。3针设备施清单采

评标准考方风清单分清通分艺单涉及生粉、流产化物浓高、声判是否漏超的等业病害主作业动严的地/场所岗设备设业位缺一扣2。危严重地/场/岗位1未针作业动查资查单个进危险辨系：识分析，缺项1、业活分扣分业动危析评记录险辨识分析具2、备设分体不全的，项析价记。不合扣2。3职危2未针设备施风险。单个进危险辨4、业病害识分析缺一扣因检测告5。设危险询问源识分不具、询位不面的一项符参危险辨合分。识分情况

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扣分

考核考核指点标

达标准评分标用理的识3职业危险方进行险可存在粉尘化源识、析。学高、噪声、4通调查离射等业病工分析方素进行法别各业的缺一扣2。病害风点否项：存的粉、根相关录文，化物、温、抽10%相岗位噪、电辐员行询,5人射职业危以未参相关险害素及来源识、析的评源接触式定收不过。及触时、可导致职业和健损害。

考方法岗人员否了本岗存在风险危险及其害后（事类型，是了解其触的业病害因及其健康损害

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扣分

考核考核指点标风评价（80分

达标准1风评价则符合律法及企安全产实。2参评价员熟知业评准则合理价，价级正确3重风险确依则实施南进判定4按DB37/T2973—中5.5.1行业位职病危风级

评标准考方1未结企业全查资查产际制风险价系：准的，5分。1、评2评价员不悉则。价则或风险价2、作危分取不合、评级析安全查别准确一项符表析等析合分。记。3应为大风而3作位判为重风险，业危害险一不符扣10分分级告。企主要责人部询：门责人岗位员1、业主负是掌握业重风责门险关内，一不人岗位是掌扣分否企重4未进作业位大风关业危害险分，容一不符扣2。2相岗位否项：员否熟风应定为大风而险价规并未定为大风，进正确评

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扣分

考核考核指点标

达标准

评标准考方存三项，评验价收通过

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扣分岗人员工1控制施际程术、理、符操性较差、培教育个未到有落实遗体护、急漏，一不符扣控措处置五方2分施面针识2岗人员参与（150的险源措制定，每分提险次2岗人员措，并过未握自岗位关企相关序控措施，每次评确定控扣2分制施应实3企业按组

查料信息系：检控制施制过程是否全参与经过审确控制施是全面无漏可操性强有效实。现检查核岗位员

达标达标准核考核指点标际符，有可作性得到效落。1企应结机设况合理定各级风的风分管控层。级控2、据风分（90级控原，分确险危源的控层，落管控任。

评标准考方进控制施评确是掌握身定，扣1。位控否项：措。根相关录文，核控制施，30%及上控措施实际相符不具可操性，未有落实评收通过1险层不查料信地准系的扣分工害析2风和险记安全源根据控层确表析记等定任部及人，资。落管控任的每询：项分。企主负责3抽查业主负人、负人部门责人岗人岗位是位员，掌握应否楚应控管风险容的每的险及关人扣分控施

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扣分

考核考核指点标风分级控清单（30分

达标准1企应编风分级控清，清应由业组相关门、位人按程评审并由业主负责审定布。2风分级控单式内容符合关地标准求。

评标准考方否项：根相关录文，抽10%岗人,5人及以上未握岗位管控险及关控措施，验评定予通。1未建作业动查资查风分级控清，系：扣5分1、作动2未建设备施风险管风分级控清，清。扣5分2、设施2未建职业危风险管风分级控清，清。扣5分3、职危3风险级管清风险管中息不合通、清。细等地标准求的每项2分。4风险级管清未企业要负人

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扣分

考核考核指点标风告知（20分

达标准1企应通有方式知企主要险相内容2对在重风和重职业危害险的作场和岗，要置明警志3应织各级各岗进行险评结果告

评标准审发布，每扣2。1未采有效式知险的风险知内不符要求，每一项2分。2对存重大全重职业危害险的作场和区，未置明的警标志每处5分。

考方法查件：1、告相关件2、方及内3、记等资现检查全和职病危风险告栏安全示标监测预警施。

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扣分

考核考核指点标隐患排查治编隐理患查体清单系（50(270分)

达标准评分标考核训1生现场未建立产现类查料信隐排查单隐排查单扣30系：内排查容分生产场类患1、产现类及准应含排清单排查容隐排单风分级控及准未含各险2、础管类清中各险点危险及控措隐排单点危险及施，每扣2。控措施2未立管类职病隐隐排清单，排清单参分基础理类患照则及应排清单排查目行实施南不、排标准具中录内编体，每扣2。制3查型组织12基础别排期符合理患排要项。查内的否：排目及以的风分标符合级清各险“个体点、险源控制相方标施为现类

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扣分

考核考核指点标确排查划（20分

达标准评分标准求。隐查单内排2职业查容准，验生管理收不过排单应包《人单位病隐患治理体细则附录B检内容标准3排清单应确排类型组织别、排周期内容企应根生1未制隐查产行特，划扣20制隐患查2、排划容不计，明各全缺一扣2。类隐患查的查时、排目的排

考方法查料信息系：隐排查划等料

考记录

扣分

达标达标准核考核指点标查求、查范、组级别排查员等1企应按排计划结合全生的需和特，由组织别分按要组织患排，隐排并及时准确查施填写相排查（100录分2隐患查类型周期实施体应合通、细等地标准要求3查的不立整改危

评标准1抽查组织别患查记表，一项10分。2未按患排计组隐患查，一项分。3排查录记不实，隐信息写不确、面的发现项扣5。

考方法查料信息系：隐排查排查录患登记等记现检查核项目标准结果场的致性

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扣分

考核考核指点标一事故患治理（50分

达标准害高的患应录详，如件允应保影料1隐排查束，对当场能立整改，由患排组织门下隐患改通，并写如内容隐患述、患等、建整改施、理责单位主要任人治理限容并以当方向从人员报隐信

评标准考方1未定通报患查资查查果，现一扣系：5。1、隐患2针对出的故报。患及时发隐整2隐患改改知单发现项通单。扣5分3、隐患排3隐患改通单治理台。容全，一项1分4隐患理单未期改且正当由的缺一扣5。5隐患改后对改况进验收出具收意的，项扣2分

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扣分

达标准评达标准评标准考方法核考核指点标息决：2隐存在上患未位实施患期改且正当由治前应对的验收定不通隐存在原过因行分，制可靠治理施和急措或预，估整改金并规定限落整改并将改情及时馈至患排组门3隐排查织门应对隐整改果组验收出具收意。重事1、判定于企业在重事查资查信

考记录

扣分

达标达标准核考核指点标故患重大事隐患治理的，企应当（50及组分估编故患评报告。2企应根评报告制定大事隐患理方治方案容应合细的规，并治理案按关规上报3重事故患理工结束，企应组对治情况行复评估并将理结按规上

评标准考方隐未进评估出系：具估报书的发1、大事隐现项扣52、评患含排估告书容不实记估的未包隐患类书整改案别影响围和险复验收录程以及事故患等。的控措、治方2、患排治式治理限的议理账。等容，一项2现场查：分查患理3未根评估告情况理制重大患治方果案，一扣10分注经核，未照治方案求业实不在及治理，一扣重隐患20。项目按分504重事故患治分计工结束，未时组复查估，项扣5分5重大故隐涉

考记录

扣分

化管理（40考化管理（40核考核指点标信息信系统用（40分分）

达标准报关部。4重事故患查、估报，治方案整改收等保留质记，单建档理。1业个体”实信息管理相关息系中企基息“体系相关织机及人、设设施、作活动、相管

评标准资未及归档，一扣分否项：根相关准，现应性为大隐而未性的验收定不通过重隐患按规上报理方及治结果，验评定予通。1息中企基信息“体系相关织机及人、设设施、作活动、相管理度、系文等信填写完整，缺项扣2。2险评记录隐患查记填写完整，缺项

考方法查料信息系：登相关统（括企自建统企业填系统息情进行查。

考记录

扣分

核考核核考核指点达标准评分标考核标度体系件扣2分等息填完3息统中建整风分级控清2息系统和患治台账，中风险析、扣5分，数评记录隐容失的缺一扣患查记完2。整4、企应用建信3息系统息统，与相监中风险级管门信平台现管清单隐信互联通的扣患理台真20分。实效。4业应用自信息统应相关管部信息台实信息联互。持评企每少1每未至进行查资查息续（20对两体系”险管体系系统：改分建情行运情审，扣评审记或评

考记录

扣分

达标准评达标准评标准考方法核考核指点标进一系性评10分审报。（审2每年至少行一注企进行60次隐排查理体次“个体”分运情