x工程公司质量环境健康安全程序文件

xx【最新资料，WORD文档，可编辑】程序文 件清单序 文 件名称 文件编号 对应管理手号 章节号

归口管理部门1 LZ/P-01-2016 综合管理部2 LZ/P-02-2016 综合管理部施工管理部3 LZ/P-03-2016 项目部施工管理部4LZ/P-04-2016施工管理部5LZ/P-05-2016施工管理部6LZ/P-06-2016施工管理部7LZ/P-07-2016各部门8LZ/P-08-2016综合管理部9LZ/P-09-2016人力资源部项目部10 LZ/P-10-201611 LZ/P-11-2016

施工管理部项目部施工管理部15 LZ/P-15-2016

项目部 采购12LZ/P-12-201612LZ/P-12-2016经营开发部13LZ/P-13-2016采购部14LZ/P-14-2016．1项目部施工管理部16 LZ/P-16-2016 经营部、项目部综合管理部 项目17 LZ/P-17-2016

部施工管理部18 LZ/P-18-2016 各相关部门施工管理部 项目19 LZ/P-19-2016 部20 LZ/P-20-2016 施工管理部21LZ/P-21-2016经营部22LZ/P-22-2016综合管理部施工管理部23 LZ/P-23-2016 施工管理部24 LZ/P-24-2016

施工管理部序 文 件名称 文件编号 对应管理手号 章节号

归口管理部门25 LZ/P-25-2016 施工管理部施工管理部 项目26 LZ/P-26-201627 LZ/P-27-2016

部施工管理部 项目部28 LZ/P-28-2016 施工管理部29 LZ/P-29-2016 各门文 件控制程序版 本：D/0程序文 件LZ/P-01－2016页次：第1页共4页目的

文 件控制程序对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本。范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。职责总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。程序管理手册：包括形成文件的管理方针和管理目标。标准所要求的形成文件的程序和记录；公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；国家、省、市有关法律、法规、标准。文件的编号管理手册编号：手册的编号方法：LZ/IMS– D -××××

发布年号版本号手册代号企业代号南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司程 序 文 件文 件控制程序版 本：LZ/P-01－2016页次： 第2页 共4页程序文件编号：LZ / P－ ××－ ××××

发布年号程序文件序号程序文件代号企业代号管理文件（支持性文件）：/ I ×－－ ××××记录编号：LZ / R × － ××-××

发布年号文件序号Q;其度G;文件 I文件代号企业代号记录顺序号所属文件序号程序文件 P,管理文件 I记录代号企业代号文件的编写、审核、批准管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核，总经理批准，综合管理部负责登记发放；支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核，管理者代表批准，由综合管理部负责登记发放。文件的受控状况文件分为 “受控”和“非受控”两大类， 凡与体系运行紧密相关 的文件 应为 受控，由各 主管部门 按规定执行， 所有受控文件 必须在文件 封面加盖表 明其受控状态的印章， 并注明分发号。 文件的更改程序文件文 件 控制程序版本：D/0LZ/P-01－2016页次：第3页共4页所有被更改的管理文件必须由综合管理部收回，以确保文件的有效性；少量的文件更改，文件更改人可采用在原文件上划改，并在修改处注明更改123文件的领用及发放文件发放者应填写《文件发放(回收)登记表》，管理文件由管理者代表审批后方可发放。项目文件由原编制部门负责人审批后发放；写《文件发放（回收）登记表》。文件的保存、作废与销毁文件的保存与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、避光、安全的地方；各部门文件由本部门专人保管，综合管理部每年对各部门文件保管情况进行检查；受控文件由各部门填写《受控文件清单》；任何受控乱涂私自外借清晰易于识别和检索。文件的作废与销毁或及时从使场撤出非预期使为某种需任何已都封面加盖南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司文 件控制程序D/0程序文 件LZ/P-01－2016页次：4页 共4页对要销毁的作废文件由综合管理部填写《文件销毁、留用审批表》，经管理者代表审批后销毁。文件的借阅、复制管理的文件填写《文件部管理的文件由管理外来文收到外来文件的部门需识别其适用性，并交由综合管理部控制分发以确保其效。外来文件的编号用文件的原编号。对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。作为记录的文件应执行《记录控制程序》。相关文件《记录控制程序》记录受控文件清单 LZ/R-P01-01文件发放审批表 LZ/R-P01-02文件发放（回收）登记表LZ/R-P01-03文件销毁、留用审批表 LZ/R-P01-04文件借/复印登记表 LZ/R-P01-05文件更改申请单 LZ/R-P01-06序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-02-2016页次： 第1页共 4页记录控 制程序通过实施对记录的控制，为产品、过程和管理体系符合要求及体系运行提供证据，同时为实现可追溯，证实及依据记录可采取纠正和预防措施，为保持和改进管理体系提供信息。适用范围本程序适用于本公司证明产品的生产和服务活动和管理活动与要求的符合性和有效性的记录，并且包括外包过程的记录。公司管理者代表为管理体系记录的主管领导。施工管理部为归口负责管理的职能部门。相关部门负责记录的填写和传递，以及记录的收集编目和保存。合适储存的场所、设施，合格的资料员。工作程序 工作流程施工和服务活动管理活动

记录表式标识和填写 确定保存期贮 存 归 档 防 护查 阅 检 索登 记 过期记录的处置 监 控南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-02-2016页次： 第2页共 4页凡在施工 、服务和管理活动 中，需证明其活动 与要求的 符合性和有 效性应形成记录 。记录形式施工、服务活动的记录表式按现行的施工技术资料表式（由公司制定统一表式），管理活动的记录表式按公司的管理体系程序内容，由各职能部门编制。标识和填写要求记录的标识：记录人员必须按记录表式的内容填写，应分别载明活动的时间、地点、活动部位和内容，并且签名齐全。记录的填写和要求记录的填写必须及时、完整、真实、清晰和字迹清楚，不得随意涂改。签名应按表式所规定人员亲笔签名，不得由他人代签。需归档的记录，必须用不褪色蓝黑墨水或碳素墨水。记录的份数，必须满足规定要求，如合同要求及其它要求。记录的收集归档、贮存和防护记录的收集：公司各级部门应负责其管理范围内的记录收集。施工技术记录，在施工阶段由项目经理部资料员按单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批的质量验收要求按施工进度收集整理。记录的归档：施工技术资料竣工后，由项目经理部负责收集和整理，送公司施工管理部审核合格后归档。保存期限和要求按GB/T50328-2001“建设工程文件归档整理规范”中规定的年限执行。管理活动的记录由各记录形成部门每年年初对上一年的记录进行整理，部门自己归档保存，保存期按记录保存规定期限执行。记录的贮存和防护记录的贮存应有适宜的工作环境，防止记录丢失、损坏。记录的贮存处一般应有防护措施，如通风、防潮、防雨、防霉和防火等设施。记录的查阅和检索记录的查阅：南京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序南京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序：程 序文件LZ/P-02-2016页次： 第3页 共4页部门 与部门的 查阅：应经 被查阅部门负责 人或主管 领导同意。外单位的 查阅，应经公司 总经理 或管理 者代表同意记录的检 索记录 人在 形成标识时，应按 顺序作好流水编号。 必要 时， 可按 流水编号建立记录 标识的目录， 以便日常的检 查与检 索。记录的归档保管部门，应 建立记录 台帐， 便于及时检 索所需要的记录。 过期记录的 处置记录保存到期后若需处置，由记录的保管部门提出处置申请。施工技术资料必须由公司施工管理部审核，报总工程师批准；管理活动的记录，须经施工管理部审核，报管理者代表批准。记录销毁的方法：应采用机械粉碎，禁止采用燃烧等影响环境的方法。不允许未经粉碎的记录随意处置。记录销毁时，施工管理部应对批准销毁的记录进行核实，并且对销毁实施过程进行监控。过期记录的处置结果必须作好记录。过程的监视和测量 公司各部（室）职能部门，应认真管理记录，记录填写必须认真、清晰、真实和完整，不随意涂改，标识内容必须齐全。施工管理部每季度对记录管理情况进行抽查，对记录检索能力进行检查。所有的监视和测量的结果，各职能部门均应加以统计分析，以确定改进和努力方向。相关文 件《工程资料归档管理制度》工程理（ 1）相关 记录记录控制清单LZ/R-P02-01记录借阅登记表LZ/R-P02-02记录销毁审批表LZ/R-P02-03业务工作检查记录LZ/R-P02-04南京绿洲设备安装南京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序：程 序文件LZ/P-02-2016页次： 第4页 共4页更改记录序号序号更改申请单号备注南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司版 本： 程 序 文 件LZ/P-03－ 2016页次： 第1页共 4页目的

方针 方 通过对公司管理体系的方针、目标、指标和管理方案的控制，使其得到分解和落实，从而促进方针、目标的不断深化。范围适用于本公司管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。职责理公司管理体系的方针管理者代表负责组织制定目标、指标，综合管理部检查各部门质量目标实施情况。施工管理部负责组织有关职能部门编制和实施环境/职业健康安全管理方案。各职能部门和项目部负责本程序的具体实施。程序关于方针总则总经理根据本公司具体情况、顾客和相关方的要求以及适用的规要求等，制定公司管理方针并形成文件传达到全体员工。本方针为一体化方针，包含了质量/环境/职业健康安全等内容，所以在制定时应确保：质量方面与组织的宗旨相适应；包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架；在组织内得到沟通和理解；在持续适宜性方面得到评审。环境方面适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺；提供建立和评审环境目标和指标的框架。职业健康安全方面适合于组织的职业健康安全风险的性质和规模；安公司安公司程序文 件LZ/P-03－2016页次：第2页共4页包括组织遵守现行职业健康安全法规和其他要求的承诺；定期评审，以确保与组织保持相关适宜。方针的更改管理评审时对公司管理方针的适宜性进行评价；方针如需更改，必须由总经理决定，形成文件，重新发布。方针的宣贯通过公司内部会议、管理手册分、文件和专题培训等式进行，传达到全体员工和代表公司工作的人员；专题培训由综合管理部负责实施。总经理应充分考虑顾客和相关方的要求，以适当的方式公开公司管理方针。关于目标和指标目标和指标的制定管理者代表组织相关人员，根据方针和年度计划、重要环境因素/重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性，相关方的观点等提出目标和指标，并经审核后报总经理批准。目标和指标在《管理手册》中公布。为保证目标和指标的实现，有关部门和项目部应进行分解并有效实施。制定目标和指标应考虑以下方面：方针的内容；有关法律、法规及其他要求；工程项目质量要求，重要环境影响因素/重大危险源、风险因素；来自相关方的信息与要求；工程项目质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺、劳动安全保护行为的持续改进；可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；实施的进度，以及可调整性的要求；体现方针的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确指标具可量化。目标和指标的更改在方针、相关法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。目标和指标由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。目标和指标的宣贯程序文件指标和管理方案程序文件指标和管理方案LZ/P-03－2016页次：第3页共4页由综合管理部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。管理方案管理方案编制、审批施工管理部依据目标、指标、重要环境因素、重大风险因素编制《环境/职业健康安全管理方案》，经管理者代表审核批准生效。管理方案内容环境/职业健康安全管理方案主要包括以下内容：依据的目标与指标；方法措施、技术手段；d)预算经费；e)开始时间和完成时间。管理方案的更改当因措施发生变更，目标指标或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况，需要更改方案时执行《文件控制程序》。管理方案的实施与监督验证管理案下发至各相关职能部门和项目部具实施，由原制定案部门负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证。相关文件《管理评审控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》记录环境管理方案》 LZ/R-P03-01职业健康安全管理方案 LZ/R-P031-02目标指标分解方案及实现情况 LZ/R-P03-03目标统计表 LZ/R-P03-04程序文件方针方LZ/P-03－2016页次：第4页共4页序号更改申请单号主要更改内容更改标识序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-04－ 2016页次： 第1页 共 5页目的

环境因素识别控制程序 识别、评价公司能够控制或能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。范围公司活动、产品和服务及新建、改建、扩建项目中对环境产生影响的环境因素进行识别、评价，以及重要环境因素的更新与管理。职责施工管理部负责组织各部门识别环境因素，并对环境因素进行汇总评价，对重要环境因素进行确定。公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围内各项环境因素进行识别。程序初始环境评审总则公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围内各项环境因素进行评审，以了解和掌握公司环境和环境管理工作的现状。评审工作的主要内容收集、明确公司适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；调查、识别、评价各种污染物的排放因素、排放去向、活动地点、发生频率、产生的环境影响，以及相关环境保护方面的评价资料；对识别出的环境因素进行分类汇总，编制环境因素台帐；d)对照相关法律、法规和其他要求予以评价其遵循情况；e)以往环境事故的分析；现有环境管理制度的评价；对公司环境方针、目标、指标和环境管理方案的建议。环境因素的识别环境因素的识别范围公司内部环境因素的识别：公环境因素的识别；工现环境因素的识别。公司部环境因素的识别——相关方环境因素的识别。环境因素识别的方法：程序文件环境因素识别控制程序D/0LZ/P-04－2016页次： 第2页共5页针对环境污染的种类加以识别，如：噪音污染、大气污染、水体污染、固体废弃物污染、放射性污染、能源和资源的消耗以及其它对环境产生不利影响的因素予以识别；识别环境因素 考虑到：时态：现 在、过去和 将来状 态： 正常、异常和 紧急环境因素识别的 步骤：公司各部门 依照评审要求，对 本部门范围内 （包括对 口业务的相关方 ）的各种环境进行调查 、收集和识别，编制 《环境因素调查 表》； 报公司 施工管理部 进行汇总； 施工管理部对各部门 报送的识别 结果进行汇总和 整理，建 立公司环境因素 清单。重要环境因素的评价公司施工管理部对各部门识别出的环境因素进行评价，以确定出公司《重要环境因素清单》。报请管理者代表审批。重要环境因素的评价依据符合环境法律、法规及其他要求和程度；可能造成有害影响的范围；c)对环境造成危害的程度；d)发生的频率；能源和资源可节约程度；相关方的投诉及要求。重要环境因素的评价方法采用定量打分法评价或专家直接判断法评价——打分法的评价因定和分，分，分分别定为分；评价环境因素，对评价因的分进行出环境因素的合分；合分定的重要环境因素判定相对，大于的即确定重要环境因素。——评价因见表 。南京绿洲南京绿洲备安装工程有限公司环境因素识别控制程序版 程 序 文 件LZ/P-04－ 2016页次 ：3页 共 5页表 1 发生频 次 因 子B等级内 容得分B=1～5Ⅰ连续发生 5Ⅱ间断发生 3Ⅲ偶然发生 1表 2影响范围因子：b等级内 容得分 b=1～5Ⅰ超出社区5Ⅱ社区周围3Ⅲ场界内1等级ⅠⅡⅢ内容一年以上可恢复或不可恢复半年至一年内可恢复一天至一周内可恢复得分 等级ⅠⅡⅢ内容一年以上可恢复或不可恢复半年至一年内可恢复一天至一周内可恢复得分 c=1～5531表4公众媒介对影响的关注程度（敏感性）因子：d等级内 容得分 d=～5Ⅰ社会极度关注5Ⅱ地区性一般关注3Ⅲ不为关注1等级ⅠⅡⅢ内容超标接近达标达标得分等级ⅠⅡⅢ内容超标接近达标达标得分 e=1～531南京绿洲设备安装工程有限公司程序文件环境因素识别控制程序：D/0LZ/P-04－2016页次： 第4页共5页表 6 可节约程度因子 f等等级 内容得分 f=～5Ⅰ加强管理可明显见效5Ⅱ改变工艺可见效3Ⅲ较难见效1表 7影响程度因子：g等级内 容得分 g=1～5Ⅰ严重5Ⅱ一般3Ⅲ轻微1——如果某一环境因素选择了上述 B、b、c、d、e、f、g七个评价因子，计算方法见下表：总评价方法总评价方法M=B+b+c+d+e+f+g重要环境因素标准M≥15重要环境因素的更新原则当相关法律法规变更时。当公司应用新技术、新工艺、新材料、新设备或在施工工艺、方法上重大变更时。当相关方提出新的要求时。当管理评审有新的要求时。重要环境因素的管理施工管理部将评价出的重要环境因素报管理者代表审批。施工管理部将确认的《重要环境因素清单》下发公司相关部门。对所形成的相关记录，由公司相关部门整理，保存。相关文件《环境管理方案》《法律法规控制程序》相关记录南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序D/0程序 文件LZ/P-04－2016南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序D/0程序 文件LZ/P-04－2016页次：第5页共5页环境因素评价表 LZ/R-P04-02重要环境因素清单 LZ/R-P04-03更改记录序号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-05－ 2016页次 ：第 1页 共 5页目的

危险辨识和风险评 价控制程序识别公司活动、产品、服务或运行中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、风险因素并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。范围本程序适用于公司活动、产品、服务或运行中风险因素的识别、评价、更新与管理。职责公司施工管理部负责组织公司各部门及项目部识别有关人员对危险源发生的可能性进行评价，确认不可接受风险的重大危险源。公司各部门负责识别所属范围内危险源，填写《危险源辨识与风险评价调查表》反馈给施工管理部。管理者代表批准公司《重大危险因素控制措施表》。程序工作流程：危险源识别准备 确定识别方法 危险源识别 危险源评价危险源识别准备

确定重大危险源 危险源的更新施工管理部负责收集国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料，掌握相关方的要求和满意程度，了解和掌握相关的规定。综合管理部根据已经收集的与本公司职业健康安全管理工作有关的文件，组织员工进行培训，学习相关的知识，掌握危险源识别和评价的方法。各部门、各项目部通过学习和对资料的及时收集，为危险源识别作准备。危险源识别方法危险源现场调查每年年底各部门负责人和项目部负责人根据《危险源辨识与风险评价调查表》的内容，组织本单位人员从其活动、产品、服务中找出的危险源填入《危险源辨识与风险评价调查表》,并将此表报施工管理部。南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序版本：D/0程南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序版本：D/0程序文 件LZ/P-05－20162页共5页新开工的 项目应在开工 前组织有关 人员 对危险源进行识别和相 应风险评价， 并将评价 结果上报施工管理部， 由施工管理部识别评价 后及时进行 补充。识别危险源的 依据识别危险源 应考虑危险源 产生的部 位， 包括公司 常规和 非常规活动， 所有进 入工作场所的人员的活动（包括合同方和访问者的活动施工现场的设施及所租赁的设备等。识别危险源还应考虑危险源的二类第一类危险源：施工过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质。第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素，分为物的故障、人的行为、环境的因素。此外20类事故的角度对危险源进行分类与爆炸类和其他。危险源的风险评价评价原则公司的危险源若不符合法律、法规和行业规定时，都要把它确定为不可接受风险的危险源，并应考虑：险的法不；公司险为 危险源；公司的危险源的的危险源的基础；危险源的公司危险源不危险源的法危险源的法的法确定。危险源危险源的险。司程序文件

危险辨识和风险评价控制程序 版：LZ/P-05－2016 页次第3页共5D=LECD——风险值L的可能性大小E危险的C的表1 的可能性L分数值分数值1063事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常1可能性小，完全意外1可能性小，完全意外实际不可能表 2 暴露于危险环境的频繁程度 E分数值分数值106321频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露月一次暴露年几次暴露，非常罕见的暴露表 3 发生事故产生的后果C分数值事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求南京绿洲设备安装工程有限公司 危险辨识和风险评价控制程序版本：D/0程 序文件 LZ/P-05－20164页共5页表 4 风险等级划分DD值 风险程 度320 极其危险，不能继续作业160-320 高度危险，需立即整改70-160 显着危险，需要整改五级四级三级20-70一般危险，需要注意二级20稍有危险，可以接受一级重大危险源的确定风险级别三级以上（D值大于 70）的危险源为重大危险源，也可通过专家评价法直接认定。施工管理部根据调查表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论，确定重大危险源，编制《危险源清单汇总表》报管理者代表批准。为保持评价的有效性，由施工管理部每年组织有关人员对公司的重大危险源及其相应的风险重新识别、评价，如有变化予以更新。根据风险评价结果，明确目标、指标，制定整改方案。风险评价后的处置原则一级风险为可忽略风险，作业班长宜在班前教育中提醒职工注意。二级风险由作业队管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改。三级风险由项目部管理，需采取措施降低风险等级。四级风险由项目部立即采取应急措施，制定整改方案。五级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停工，上报公司施工管理部，由施工管理部制定治理目标和管理方案，经审批后实施，直到环境改善。各级风险通过采取相应措施，最终降为可忽略或可容许风险。危险源的更新当发生以下情况时，施工管理部应及时组织与下列活动有关人员进行危险源南京绿洲设备安装程限公司程序文件危险辨识和南京绿洲设备安装程限公司程序文件危险辨识和风险评价控制程序D/0LZ/P-05－20165页共5页a)当法律、法规及其他要求发生较大变更时；b)当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；c)当发生事故、事件或相关方抱怨时；d)当公司职业健康安全方针有变化时。当施工生产工艺及材料发生变化时，项目部应重新识别危险源，并将变化危险源通过《危险源辨识与风险评价调查表》反馈给公司施工管理部进行确认、评价、更新。公司施工管理部对危险源的重新识别，按上述相关步骤进行。相关文件文件控制程序》记录控制程序》记录危险源辨识与风险评价结果一览表 LZ/R-P05-01重大危险源一览表 LZ/R-P05-02重大危险因素控制措施表 LZ/R-P05-03序号更改申请单号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装南京绿洲设备安装工程有限公司程序文件法律法规控制程序D/0LZ/P-06－2016页次：第1页共3页目的

法律法规控制程序 规定公司所需质量/环境/职业健康安全方面的法律法规及其他要求的获取和控制方法，确保公司质量/环境/职业健康安全管理文件使用的适宜性。范围适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的法律、法规和其他要求文件的控制。职责施工管理部负责收集、识别、更新与质量/环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求，确定其适用性并负责保存和发放。各部门必须遵守已确认的法律、法规与其他要求。程序获取的范围、内容法律：全国人大颁布的质量/环境/职业健康安全有关的法律。如宪法、环境保护法、中华人民共和国安全法等。法规和规的规制，和。件、制度。和的质量 /环境 /职业健康安全公关的环境 /职业健康安全保公。其他要求：地方上有关环境/职业健康安全方面的要求，相关行业的要求，非法规性文件和通知等。获取的渠道利用互联网搜集环境保护/职业健康安全保障相关法律、法规及其他要求的信息，由各职能部门/单位向政府行业主管部门进行查询证实，经确认后同时获得最新文本。南京绿洲设备程序文件法律法规控制程序D/0LZ/P-06－南京绿洲设备程序文件法律法规控制程序D/0LZ/P-06－2016页次：第2页共3页与各质/环 境/职业健康安全 管理部门建立联 系，获取最新的/境/职业健康安全 方面法律 、法 规及其他要求的名目或文本。订阅相关 报刊、杂志等，以获取最近的/量境/职业健康安全法律 、法 及其他要求的名目或文本。当上述质/环 境/职业健康安全法律 、法 规及其他要求的名目已知，但文本难以获取时，施工管理部应统一协调，解决相关 文本获取问题。适用性确认 施工管理部对获取到的质/环 境/职业健康安全 方面的法律 、法 规及其他要求进行判断，判断其适用 范围，确认其适宜性适用 性确认的依据必须是法律 、法 规及其他要求的现行版本；与公司的活动、服务内容有关 。施工管理部确认适用 的质/环 境/职业健康安全法律 、法 规及其他要求，经部门领导审批后编制《适用法律法规及其他要求清单》，并向相关部门进行分发，适用法律、法规及其他要求的更新当发现法律、法规及其他要求有新的增加、修订或原有的适用性发生变化，施工管理部要及时进行更新。适用质量/环境/职业健康安全的法律、法规及其他要求文件购置与发放各部门所需文件由施工管理部直接负责统一购买与发放。发放按公司《文件控制程序》要求执行。适用质量/环境/职业健康安全法律、法规及其他要求的遵守各部门要有与本部门相关的适用质量/环境/职业健康安全法律、法规及其他要求的文本，由本部门资料员管理保存。各部门应将本部门适用的质量/环境/职业健康安全法律、法规及其他要求中的适用条款发放到本部门相关岗位。各部门要组织适用质量/环境/职业健康安全法律、法规及其他要求的学习，并在体系运行过程中严格遵守。各部门在识别环境/危险因素时，应充分考虑适用的法律法规和其他要求南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司法律法规控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-06－ 2016页次： 第3页 共 3页相关文件《管理手册》《记录控制程序》《文件控制程序》记录适用法律、法规及其他要求清单 LZ/R-P06-01更改记录序序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-07-2016信息 交流管理程序页次： 第1页共 4页目的：建立内外部沟通渠道，及时准确地收集和反馈有关信息，使组织内各部门和员工均能了解组织的意见和改进方向，确切把握顾客和相关方的意见，不断满足外部要求和法规要求。适用范围：公司内部的沟通和信息交流；与相关方的沟通：包括与顾客、上级部门、行业合作单位等的沟通和信息交流。职责：总经理为本过程的主管领导；综合管理部为信息沟通的归口管理部门；各职能部门负责与本部门相关方的沟通和信息交流。工作程序：工作流程：建立建立与员工协商机 沟通的策划与 社区沟通处置信息 收与 顾 客 的 沟传责方沟法通的策划：与 其他相关 方的沟 管理 评改进 措分南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-07-2016页次： 第2页共 4页感情的沟通渠道；员工应积极主动参与方针 、目标的制 定和评审，主动参与 职业健康安 全事务，主动参与商 讨影响工作 场所职业健康安 全的 任何变化。员工 可通过告知员工 南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-07-2016页次： 第2页共 4页与 社区沟通： 项目经理 部负责与 社区建立有效的 联系方 式， 收集来自社区民 的 投诉 和抱怨 ；与 顾客 的沟通： 经营企划 部、项目经理 部负责建立与 顾客 的沟通， 收集来自建 筑市 场及 顾客 的信息； 与 其他相关 方的沟通： 各 职能 部门 负责与本 部门对 应 相关 方的沟通； 信息沟通的 途径 可以使用口头 、书面 文件及 其他一切 可以 利 用 的通 讯 方 式；信息 收集按照 沟通的 策 划 ， 各 职能 部门 负责本 部门相关 信息的 收集工作，并 将记录留 底保存 。传递各部门在收集到有关信息时，应根据其有效性及时性采用《信息联系处理单》传达到各相关职能部门。总经理每月召开办公例会，公司高层领导及各级职能部门负责人参加，公司办公室汇报各职能部门每月信息收集和处理情况，各职能部门提出对信息收集中碰到的问题，并形成会议纪要；公司各级职能部门、项目经理部应配合施工管理部，宣传并传递公司方针与目标、指标和管理方案、内审和管理评审等信息；管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管职能部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果；，统一，并实发放，具体参照《与他程序》控制。顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门和项目经理部及时进行信息沟通并予以确认，记录其处理结果，具体执行其相关程序内容；相关方需要索取环境、职业健康安全方针时，公司应满足其要求；相关部门在与政府环境、安全管理等部门信息交流时，应主动告知公司重要环境因素和重大危险源 ，讲明 公司正 在实 施的和准备实 施的控制措 施，寻 求进一步 指导。南京绿洲设备 安装 工程有限 公司信息交流管理程序版本： D/0程 序 文件LZ/P-07-2016页次： 第 3页共 4页当 相关方有投诉 时，南京绿洲设备 安装 工程有限 公司信息交流管理程序版本： D/0程 序 文件LZ/P-07-2016页次： 第 3页共 4页处置各级有关职能部门在收集到有关信息时，应及时制订处理方案，填写《信息联系处理单》根据事由的重要性经主管部门领导批准执行。答复各级职能部门应对相关方提出的意见进行调查，提出相应的解决办法。分析公司各主管职能部门负责建立本部门的信息库，及时对收集来的信息进行归纳和分析；并针对相关方提出意见的答复进行讨论，分析处置办法是否符合相关方的要求。改进措施公司各主管职能部门负责建立本部门的信息库，施工管理部负责建立公司的信息库，并组织各部门对各类信息进行分类和归纳，寻找管理体系持续改进的方法；需对体系重新进行评审的应报办公室重新进行审核。管理评审内外部沟通和信息交流的结果，由施工管理部在管理评审时，作为输入供管理评审，作为今后沟通策划的改进方向；过程的监视和测量信息收集施工管理部抽查各部门和项目经理部，检查其收集信息的记录情况及评价其建立的渠道是否满足要求，过程是否符合规定。改进措施施工管理部抽查各部门和项目经理部，检查其在信息的评价过程中是否按照要求对需改进的地方制订改进方案，以防止类似的情况再次发生。施工管理部应将过程的监视和测量结果，进行数据分析，寻求改进和努力方向。相关文件 《法律法规与其他要求控制程序》南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序D/0程 序文件LZ/P-07-2016页次 ：第4页 共4页《记录控制程 序》记录信息交流记录簿(外购)信息联系处理单 LZ/R-P07-01会议记录簿(外购)更改记录序号序号更申请单号主更内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司南京绿洲设备安装工程有限公司管理评审控制程序版 本：D/0程 序 文 件LZ/P-08-2016页次： 第1页共 3页管理评审控 制程序目的按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。适用范围适用于对公司质量/环境/职业健康安全管理体系的评审。职责总经理主持管理评审会议并审批管理评审报告。管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，组织制定管理评审计划，负责管理评审活动的组织和实施。综合管理管理评审计划收集管理评审所需的资料管理评审报告》，负责对管理评审后纠正预防措施及整改情况进行跟踪验证，保存管理评审记录。各职能部门和项目部准备和提供与本部门工作有关的管理评审输入资料，负责实施纠正预防措施。程序总则每年总经理至少一次采用会议的方式对管理体系进行评审，间隔时间不超过12个月，一般内审后进行。当出现下列情况，可增加频次：当质量/环境/职业健康安全一体化体系运行有明显问题时。当顾客和相关方有重大投诉时。当出现严重不合格、不符合或发生重大质量、环境、职业健康和安全事故时。当有关质量、环境、职业健康和安全的文件、法律、法规、标准及其他要求出现重大修改时。当公司管理体制和组织机构发生重大变化时。评审输入管理者代表报告公司管理体系运行情况，包括方针、目标的实现程度；重要环境因素和危险因素控制情况；与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化，可能影响管理体系的变更和应采取的措施以及对改进的建议。综合管理部报告内部审核、纠正和预防措施情况，以往管理评审后的跟踪验证等。综合管理部报告过程的业绩，项目部报告工程项目的符合性。经营部报告顾客满意度信息和相关方的信息交流，包括抱怨。施工管理部环境 /安全和用合评的。南京绿洲设备安装工程有限公司程序文件管理评审控制程序版本：D/0LZ/P-08-2016页次： 第2页共3页各职能部门职责工作情况 ,本部门不合格不合项行的纠正和预防措施南京绿洲设备安装工程有限公司程序文件管理评审控制程序版本：D/0LZ/P-08-2016页次： 第2页共3页综合管理部根据总经理的要求编制《管理评审计划》《管理评审计划》应在会议评审会议前一周发放到相关人员。各职能部门负责人根据评审输入和评审计划的要求，进行评审资料的收集和编写。在评审前二天交综合管理部汇总，由管理者代表确认。管理评审会议总经理主持管理评审会议。参与管理评审会议的人员应签到。总经理总结评价体系，提出纠正和预防措施的要求。评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关内容：对管理体系适宜性、充分性和有效性的评价；由于方针、目标指标和体系其他要素的变更所需采取的相应措施；为提高管理体系及其过程的有效性采取的改进措施；与顾客要求有关的工程项目的改进；为满足员工对职业健康安全新要求，提出的改进措施；各种资源需求的确定管理评审报告管理者代表组织综合管理部编写《管理评审报告》，交总经理批准。跟踪验证综合管理部按照纠正和预防措施程序的有关规定，落实管理评审输出的改进要求，对实施效果进行跟踪验证。其他要求本次管理评审输出可作为下次管理评审输入。如果评审结果引起文件修改，执行《文件控制程序》。管理评审产生的相关记录，执行《记录控制程序》。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《纠正和预防措施控制程序》南京绿洲设备安装工程南京绿洲设备安装工程有限公司程序文件管理评审控制程序：D/0LZ/P-08-2016页次： 第3页共3页相关记录管理评审计划 LZ/R-P08-01管理评审报告 LZ/R-P08-02管理评审会议议程 LZ/R-P08-03会议签到表 LZ/R-P08-04管理评改进实施计划 LZ/R-P08-05序号更改申请单号主要序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司人力资源控制程序D/0程序 文件LZ/P-09-2016页次：第1页 共3页目的

人力资源控制程序 对从事与质量/环境/职业健康安全有关的人员进行意识、岗位技能、素养和有关技术知识等方面的培训和／或进行资格考核，保证相关人员满足对应工作的规定要求。范围适用于本公司从事质量/环境/职业健康安全活动人员的培训控制。职责人力资源部负责人力资源的提供，总经理批准。人力资源部负责制定培训计划并组织培训的实施。各有关部门负责培训的实施，对培训效果进行评价。程序人员安排公司应确保所有为公司工作或代表公司承担质量/环境/职业健康安全管理体系规定职责的人员应具备相应的能力，该能力基于必要的教育、培训、技能和经历。公司编制《岗位任职要求》。能力、培训和意识人力资源部和各部门负责人应确定从事影响质量/环境/职业健康安全活动符合性工作的人员所需的能力，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、关键工序人员、特殊工序人员、内审员等提供培训或采取其他措施以获得所需的能力，并保存教育、培训、技能和经验的适当记录。新员工培训公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、管理方针和管理目标、质量安全和保意识、相法律法规、公司管理体系标准基础知等培训。在入公司一个月内，由人力资源部组织进行；部门基础教育：学习管理手册和本部门相关的定、安全文明生产教育等，由各部门负责人组织进行；岗位技能培训：考核合格者方可上岗。新员工须参加就业安全岗工作。特种作业人员须按要求参加培训，并取得特种作业操作证。项目经理、施工员、安全员、质检员、电工和驾驶员等需取得国家授权部门的培训合格证书。需持证上岗人员培训未合格，必须再参加培训直至合格方可上岗。关键工序人员培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核。公司管理体系内审员应由认证咨询机构培训、考核、持证上岗。南京绿洲设备安装南京绿洲设备安装工程有限公司人力资源控制程序D/0程序 文件LZ/P-09-2016页次：第2页 共3页转岗人员培训必须按[ （b、c）]执行。公司通过教育和培训使所有为公司或代表公司工作的员工都认识到：a）符合管理方针和管理体系要求的重要性；b）满足顾客/相关方和法律法规要求的重要性；c）偏离规定的运行程序的潜在后果；d）自已从事的活动与公司发展的相关性。鼓励员工参与公司管理，为实现管理目标做出贡献。培训方式培训方式有讲座、函授、会议、录音录像、示范、操作训练、讨论、案例研究、知识竞赛等。评价所采取措施的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，填写《培训记录与考评表》，评价被培训的人员是否具备了所需的能力，对不能胜任本职工作的员工应及时调整。人力资源部负责建立、保存员工培训资料。培训计划及实施人负责年的培训培训内对内。每次培训由相关部门填写《培训记录与考评表》，外出参加培训的人员事先还须填写《（外出）培训申请表》。岗位能力评估公司人力资源部和各职能部门负责人应对公司员工的岗位能力进行评估，填写《岗位能力评估表》。相关文件《管理手册》《记录控制程序》《员工岗位任职要求》记录年度培训计划表 培训记录与考评表 资格证书登记表 岗位能力评估表 LZ/R-P09-04安全教育记录单 LZ/R-P09-05职工三级安全教育记录卡 LZ/R-P09-06南京绿洲设备安装工程有限公司程序文件人力资源控制程序D/0LZ/P-09-2016页次：第3页共3南京绿洲设备安装工程有限公司程序文件人力资源控制程序D/0LZ/P-09-2016页次：第3页共3页员工培训档案 LZ/R-P09-08公司内部培训记录 LZ/R-P09-09更改记录 序序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲南京绿洲设备安装工程有限公司设 备 控 制 程 序版本：D/0程 序 文件LZ/P-10-2016设 备 控 制 程 序页次：第1页 共2页目的 本程序规定了公司的机械设备在施工现场中选用 、认可及维护等要求和方法，以确保设备在 过程中 处于受控状态。适用范围 适用于本公司各种施工设备的购置、维护保养及操作管理。职责 施工管理部是本程序的编制、修改和实施归口管理的部门。项目经理部是本程序的具体实施单位。程序 设备的采购与确认设备的采购按《采购控制程序》执行。在施工设备施工现场的设备况检验，对检验不合格的填入施工设备台帐。如果设备能力不足，向施工管理部申请采购或调拔设备，并进行质量检验，直至确认所有施工机械均处于完好状态。南京绿南京绿洲 设备安装工程有限 公司设 备 控制程序版本： 程序文件LZ/P-10-2016页次： 第 2页共 2页在施工开始阶段，无论新旧设备安装到施工现场后，都要实行机械设备启用报告制度，包括公司自有设备、租用设备和外包方带入施工现场的施工机械，均无例外，并将设备运行情况记入施工设备档案。项目经理部应建立健全、施工设备综合台帐，并向施工管理部备案；公司施工管理部应建立健全公司的施工设备台帐，并指导项目经理部建立和完善单台机械设备档案。设备使用建立健全施工设备运行记录制度。设备管理负责人编制设备运行记录发到设备使用班组，记录施工机械设备的使用日期和使用中发生问题以及排除记录等情况，设备运行记录由设备管理负责人管理。项目经理部负责编制施工设备操作要点，其中包括安全操作规程或要点，发到施工设备使用班组。建立施工设备维护保养制度。针对施工管理活动的特点，维护保养一般安排在进场前和工程竣工后，施工周期超过半年的可适当增加。设备管理负责人应编制并填写设备保养记录，按实际维护保养情况及时如实填写，并列入设备档案资料保管。设备完好状态标识有完好（可省）、待修、停用和报废，由设备管理负责人负责标识。设备检修为保持设备的技术功能，确保施工过程能力满足施工计划要求以及安全生产的要求，项目经理部及设备管理人员要对施工过程的设备进行巡查，发现问题及时检修并记录。相关文件《采购控制程序》《建筑材料、构配件和设备管理制度》《记录控制程序》6 记录 供方调查表LZ/R-P1－01供方评审记录表LZ/R-P1－02供方考察评价表LZ/R-P1－03合格供方清单LZ/R-P1－04设施购置申请表LZ/R-P10-01固定资产验收单LZ/R-P10-02设备管理台账LZ/R-P10-03设备检修（保养）计划LZ/R-P10-04设备检修（保养）记录LZ/R-P10-05固定资产报废单7 更改记录 LZ/R-P10-06序号序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注南京绿洲设备安装工程有限公司产品实现策划控制程序版 本：程 序 文 件LZ/P-11-2016页次： 第1页共 6页

产品实现策划控制程序针对具体施工项目，通过策划，制订质量、环境和安全施工的项目管理规划或施工组织设计，配备必要的资源和文件，确保施工过程有计划、有组织进行，达到产品规定的要求。适用范围适用于公司承建工程项目管理规划的编制、审批、实施、修订和控制。职责 总工程师为本程序的主管领导，并负责项目管理规划或施工组织设计的批准。施工管理部组织相关专业人员编制项目管理规划。人力、机具、基础项目经理部组织相关专业人员编制施工组织设计或专项管理方案。人力、机具、基础资源配置 招标文件。法律法规环境因素和危险源的识别。建工合同。

编 划编案︵项施工图纸及国家颁布的各种相关规范、规程、工艺规。项

制︶施目组项 工目组后料 目管理织设管理管理织设实计技术规范 规实计施规方划大施规方施工图纸 纲资已识别的危险源和环境因南京绿洲设备安装南京绿洲设备安装工程有限公司产品实现策划控制程序D/0程 序文件LZ/P-11-2016页次：第2页 共6页工作流程工作流程确确定项目管理目确确定质量要求图 纸 审 查项目管理规划大纲（技术标书）的编制和策划招标文件评审后，项目管理规划大纲由施工管理部组织指定相关技术人员编现 场 勘 查制。编制项目管理规划大纲时，有关编制人员必须得到下列相关资料：招标文件及发包人对招标文件的答疑和解释；公司项目经理部对招标文件的分析研究结果和公司总经理投标决策意见；工程现场情况；发包人提供的信息和资料；有关市场信息。施工组织设计（项目管理实施规划）编制和策划工程中标后，施工组织设计或专项管理方案由项目部经理负责指定编制人或南京绿洲设备安装工南京绿洲设备安装工程有限公司产品实现策划控制程序：D/0程 序 程 序 文件LZ/P-11-2016页次： 第3页共 6页长，由编制人制订施工