办公室规章制度15篇

办公室规章制度15篇办公室要求和规定1为规范办公区域的管理，制造文明、洁净的办公环境，维护正常的办公秩序，树立较好的公司形象，提升办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度：第一条职工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。第二条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。第四条职工上班时务必 着装洁净、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适合的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的”饰物上班。整体形象符合中的仪容仪表要求。第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话务必 简短。第六条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆谈天、玩玩耍、扫瞄与工作无关网站；任什么时间候不得使用不文明语言和肢体动作。第七条上班时间内不得用餐、吃零食；第八条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；第九条办公室环境要求：环境洁净、摆放有序；顺手清洁，准时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。第十条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的职工应留意他人的感受，控制吸烟量及避开在女性面前吸烟；冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。第十一条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。第十二条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及宝贵物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。第十三条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十四条文明用厕，节约用纸，留意保洁。第十五条办公区内不得擅自添加办公家俱。第十六条疼惜公司财产和设备，发觉损坏准时向办公室报修，无法修复的应注明缘由申请报废；因有意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第十七条本制度自发布之日起施行。办公室要求和规定2行政管理1、禁止在办公室喧哗、玩耍打闹、吸烟，吃东西。2、工作时间早上8：00——12：00，13：30——5：30。迟到1分钟一元，超过半小时扣当天工资，迟到半天算旷工扣一天工资，旷工一天扣三天工资，超过三天的当自动离职，扣除当月工资。3、在办公室里要讲文明讲礼貌，同事之间要相互敬重。4、非办公室人员一律禁止进入，如有事情由前台转告，同意方可进入。访客需提前预约，由前台接见引进。前台作业人员务必 监守岗位不的任凭离开，外来人员要查问清楚5、办公室人员下班后由人事行政部把一切灯关闭，门窗锁固好。6、办公司人员的一切用品均由个人保护和使用（如电脑、打印机、传真机、电话等）,下班后各自把用品关闭并检查有关公司机密文件类保管好杜绝泄漏。疼惜办公室的各项设施，随时保持办公室整洁、洁净、营造一个较好的工作环境。7、作业人员都务必 提升警惕，重要的文件、资料要准时入档保存，个人存放文件、资料要妥当保管，不要乱放乱丢，严防泄密。不经他人同意，禁止乱动他人一切资料或用品。8、办公室的钥匙、密码不得转交或泄漏本室以外的人员。违者发生一切事故由负责。9、个人办公室钥匙要随身携带，人离时留意关锁门窗。10、个人的现金、宝贵物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。11、不准乱接电源，人离时留意关闭电源，认真做好防火工作12、遵守工作时间不迟到早退，严禁把公司一切用具带回宿舍。不许损坏公司设施。13、听从上级的支配，不的顶撞和出言不训，上班穿着整齐要穿职业装不的穿袒胸露背的衣服。14、办公室用品经人事行政部指定人员领回储物室，需领物品人员先向领物员填写好相关登记，方可领用。15、晚上7点除加班外人员，务必 锁门，关电源，不得在办公室逗留。16、得用公司的电话私人谈天和运用公司的一切设施办理私人的事情。17、禁损坏公司一切设施违者严惩不待。望大家要遵守条款，以司为首，爱司如爱家。18、有未尽事宜，各部门可提出修改看法交总裁办公室争论并提请总裁批复。19、解释权归总裁办公室。事业单位1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市的劳动保障法律法规，保持文明优质高效为单位、为职工、为社会服务的原则。正确处理严格执法与热忱服务的关系，既要按劳动保障政策办事，又要为服务对象供应热忱服务。2、保持立足我市劳动保障工作实际与群众需要相统一的原则。想群众所想，帮群众所需，与服务对象建立起公正、理解、和谐的关系，依据职责范围，处理他们的困难和问题。3、保持现实与发展相结合的原则。服务内容、标准和规定要求，既要依据现有工作基础和服务水平组织施行，又要着眼于将来劳动和社会保障事业的发展，不断丰富、拓宽和完善服务内容、服务措施。4、保持公开、公正、求实的原则。服务内容、标准、时限、程序和监督约束措施要公布于众，自觉接受群众和社会各界的`监督，做到服务措施得力有效，不作表面文章。5、保持逐级负责、层层落实和领导干部带头的原则。依据各处的职能管理权限，建立各自的岗位服务目标，工作落实到人，责任到人。各处领导干部要做到公正用人、团结聚人、一身正气服人，要常常深化基层、深化群众，准时争论处理实际问题，以自己的模范行动团结带领本处干部职工，为服务对象供应优质文明服务。6、干部职工要保持四项基本原则。政治坚决，业务精通，作风务实，结实树立“公仆”意识和大局观念，g己奉公，廉洁勤政，具有较好的职业道德，努力学习和娴熟掌握本职业务学问，具有胜任本职工作的力气，严格履行工作职责。7、要严格遵守工作纪律，不得无故迟到、早退。工作时间内不得擅离职守或从事与本职工作无关的活动。8、在业务工作中，不得违反党纪、国法和政令，以及各项要求和规定，要以党性原则和职业道德规范言行；工作中不得使用规定的服务忌语；不准与服务对象吵嘴、打架，闹无原则纠纷。9、不得以任何借口对应供应的服务项目推诿、扯皮，刁难服务对象；不得拒绝服务对象提出的合理看法、建议和要求。10、不得接收服务对象和可能对公正执行公务有影响的宴请；不得用公款吃喝玩乐；不准在工作和值班时间打扑g、玩玩耍；工作日中午不准饮酒；不准接收服务对象赠送的礼金、礼品或有价证券；在业务工作中不准巧立名目乱收费。11、不准利用职权或工作便利条件为自己、为亲友或小团体谋取私利；不准侵害人民群众的利益，损害人民政府的形象，破坏与人民群众的关系。12、对群众询问和提出的看法要求认真负责，严格依据政策规定、工作程序和时限要求赐予明确的答复，应办理的要准时办理。13、干部职工上岗要着装洁净、仪表端庄、举止端庄，做到热忱服务，礼貌待人，耐心周到，文明用语。14、办公区域要保持清洁卫生，各服务窗口要设置指示标牌，办公物品摆放要整齐有序，工作证牌要定位放置。工作职责和服务内容、程序、标准等制度要挂板上墙，实行政务公开，接受人民群众的监督。其他办公室1、上班时着装整齐、服装统一、坐姿端正。树立较好的公司形象和个人形象。2、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造较好的工作环境。3、未经许可，职工不得任凭进入办公室，有事情统一由管理人员或文员办理。维护办公室的权威性。4、办公室须有专人值班，不得空缺。负责接听电话，接发传真和来访接待。5、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话谈天，包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。6、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好请感谢\对不起再见.7、办公室传真机、复印机由专人负责，消逝问题准时通知专业人员修理。不得用传真机拨打电话，不得传真复印个人资料。8、行政人事部准时打印话费清单，掌握和报告公司业务电话及私人电话的拨打状况。9、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。10、公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩玩耍、上网扫瞄与工作无关内容。11、公司电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。12、做好保密工作。敬重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。13、下班时顺手整理自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电，锁门。办公室要求和规定3一、总则：1、办公室全体作业人员，务必 宠爱本职工作，认真完成职责范围内的各项任务，模范遵守工作纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不在工作时间干私事。2、考勤内容包括按时到岗，坚守岗位和加班等状况。具体包括迟到、早退、事假、病假、旷工和加班等。3、请假务必 事先履行请假手续，经批准后方可离岗，一般不得事后补假。因状况紧急来不及填写请假单者应电话向主任请假，返回后准时补填请假单。二、请假：1、请假务必 填写请假单，按规定程序审批。2、公休假、婚丧假等国家规定的假均须履行请假手续，经主任审批同意后，按国家有关规定执行。3、请假期限将到，若要续请，务必 提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。4、上班后在主任和考勤员处准时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。三、签到制度：1、上班实行签到制，上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。2、因工作缘由不能按时签到者，写明缘由，主任签署看法后，不作为迟到计算。办公室要求和规定4第一章总则办公场所是职工从事经营管理的劳动场所，公司努力制造一个安全、舒适、健康的办公环境，职工应自觉维护较好的办公环境，特制定本制度。第二章职工行规范1、职工着装要求得体、大方、洁净。a）女职工上班时间不行者浓妆，勿佩戴过多饰品。b）男职工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。2、职工举止要求文静、礼貌、精神。a）对待领导要敬重，对待同事要礼貌，见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。b）保持坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。c）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，出入房间顺手关门，公共场所靠右通行。d）弘扬正能量，严禁说脏话、忌语，使用文明用语。e）同事之间沟通问题时，应本着换位思考、处理问题的原则，语言应礼貌，平和。第三章职工日常工作行为规范1、办公区域、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止大声喧哗、严禁串岗聚众攀谈。2、禁止上班时间玩玩耍、进行与工作无关的`网络谈天、扫瞄与工作无关的网页和视频、下载电影玩耍及做与工作无关之事。3、严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话：上班时间如需接听或拔打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。4、工作时间内禁止在办公室区域内食用有刺激性气味的食品及零食。5、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。6、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应留意保密，不得任凭摆放。7、办公座椅不能任凭摆放，离座后要将座椅推动办公桌下面。第四章办公室安全卫生管理规范（一）卫生管理办公室是大家日常工作的公共场所，卫生状况直接影响到个人的工作心情，为使大家能够拥有一个舒适、奇妙的办公心情，营造干净、宜人的办公环境，制定本制度。职工个人办公区域卫生由个人负责整理整洁，须做到：办公电脑：要定期清理，需做到表面整洁、无污渍灰尘。资料：摆放整齐，查找便利。桌面：保持整洁、洁净、无污渍灰尘，不得在桌上摆放与工作无关物品。地面；无积水、无灰尘、无杂物，物品整齐摆放。（二）安全管理为保证公司财产及职工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。1、重要文件：要做好重要资料保存工作，不得任凭摆放保密文件。2、公司钥匙：办公室钥匙由各科室指定人员保管。3、外来人员；职工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留。4、门窗：办公室门窗要结实，人离时要关锁门窗。5、水：用水后，要将水龙头关闭，如有发觉泄露立刻报告综合办公室。6、电：要做到人离电停，下班后立刻关闭计算机、插排以及办公室点灯，严禁使用超过50W的大功率电器。7、节约用纸：使用打印机时，需要先设置好打印格式，避开错打或重打，所产生的废纸统一搜集整理，以待二次用纸。第五章惩处1、本制度的检查、监督由综合办公室及相关部门负责人执行；2、若有职工违反此规定，公司将赐予口头警告、通报批判、10—100元罚款；3、如若发觉偷盗他人及公共财物者，开除工职并扣除全部薪资，交公安机关处理。第六章附则本制度由综合办公室制定、修改，并具有最终解释权。本规定自公布之日起执行。办公室要求和规定51、在院长的领导下，负责全院的行政管理和综合协调工作。2、负责起草全院性的行政工作方案、总结和报告。3、负责文秘工作。做好各种文件的收发、登记、传递、传阅、立卷、归档、保管、利用和文件保密等工作。文件的传递、传阅要准时，拟办看法要恰当，领导阅批后的”文件，要认真落实和催办；处理后要准时将结果、状况向院领导汇报，必要时要始终文的领导机关汇报。4、负责医院行政文件的草拟、审核、印发工作。负责对各职能部门及业务科、所、室以院的名义草拟的公文进行具体审核，全部院发文务必 经院办核稿后，由院长签发。5、负责状况综合工作。常常深化各部门，了解各项工作的状况，加以综合分析，向院长汇报，并提出看法和建议，供领导决策参考。负责起草、印发状况反映、工作简报、调查报告等材料。6、具体支配各种行政会议，做好会议记录。准时传达院长及各种行政会议做出的准备，并对具体执行状况进行督促检查。做到上情下达和下情上达，沟通行政科室之间某些工作方面的联系，做好协调工作。7、严格依据印鉴及介绍信管理制度，做好医院印鉴和介绍信的使用和管理工作。8、做好医院的宣扬报道工作。负责院宣扬报道稿的采写、审核、编发，医院院讯及其他宣扬资料的编印。负责与各新闻媒体联系，并处理各种有关医院公众形象方面的事务。9、负责支配行政总值班和节假日行政值班，发觉问题准时牵头处理。10、负责医院文印、内外勤务、邮电通讯、信访接待等工作。11、承办日常行政事务和院长交办的其他临时性工作。办公室要求和规定6基本制度1、进入办公室务必 着装洁净。2、在办公室自觉讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。3、疼惜办公室的各项设施，随时保持办公室整洁、洁净、营造一个较好的`工作环境。4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。5、各部门务必准时、认真递交下个月的工作方案和上一月的工作总结。6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。2、开会时，务必做好会议记录，以便准时支配和布置工作。3、每次例会后，各部须交书面报告和工作方案。4、各项会议制度应充分保持民主、认真、广泛听取每位成员的看法。值班制度1、值班人员务必 按时到办公室。2、工作中务必 热忱、礼貌、认真的原则。3、在值班记录本上详细的记录当日的值班状况。4、做好办公室清洁卫生。办公室要求和规定7一、办公室是公司行政性事务的综合协调和督办部门，是领导集体的综合办事部门。二、认真做好调查争论工作，做到快速、精确     、高质量地搜集和反馈信息，为领导集体供应决策建议。三、强化和上级公交主管部门和其他行政职能部门的联系，在领导授权或托付范围内处理协调各方面工作。四、负责公司级别会议的通知、召集和服务工作，并做好会议记录。会后依据会议内容精神督办落实，确保管理集体政令畅通。五、做好日常督办工作，了解掌握有关行政工作状况，对业务范围内的较大违规、违纪、违章行为督查和通报。六、负责起草公司行政类公文，对部门上报到公司领导层和外送文稿进行审核。七、搞好公文处理，收文登记，发文签批，文本立卷以及文件资料的`管理和利用。八、做好档案管理，认真搜集与公司有关的资料，整理归类，编目索检，统计保管，年度做好档案鉴定和归档。九、做好保密工作，严格对涉及公司机密的人员和文件的管理。十、搞好印信管理，指定人员严格对与行政有关的印章的保管、使用。按规定开具证明、介绍、说明等信、函。十一、按公司作息时间严格执行行政管理人员考勤，月末统计汇总进行工资核算。十二、按规定对行政管理和后勤人员的工资制表、审核和对奖金、福利等编制支配方案，并精确     、按时转交财务部门发放。十三、按规定对行政管理和后勤人员请假、休假、出差事项备案。十四、驾驶员聘请、辞退由技安科提出方案报分管领导签审后执行，报办公室备案。调度员聘请、辞退由路队长提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。点钞员聘请、辞退由财务科提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。其他作业人员的聘请、辞退和增资、降资等的建议、申报、落实工作由办公室负责。十五、做好信访工作，处理来信和来访以及上级部门的批转文件、人大代表的提案、政协委员的议案回复工作。十六、做好对公司全局性工作的投诉处理和反馈。十七、搞好物业管理，开源节流，维护公司经济利益。十八、强化文印室和办公用品管理，办公用品按部门需要申请、领导审批选购、发放登记的流程严格操作。十九、搞好劳保用品的选购、发放管理工作。二十、做好接待、礼仪服务工作。二十一、搞好伙食团的管理工作，体现用餐养分均衡、经济实惠、服务于工作的原则。二十二、做好外宣工作，树立公司较好形象。二十三、按公司要求监管各类工程建设。二十四、按时、按质、按量完成领导交办的其它任务。办公室要求和规定8第一章总则1.1为规范公司日常行政办公事务管理，提升公司综合管理水平和管理效能，特制订本制度。1.2公司日常办公事务和行政管理范围包括：职工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司款待费开支管理和公司后勤管理等内容。第二章公司职工守则2.1遵守国家法律、法规，遵守公司的各项要求和规定、程序文件和岗位细则。2.2遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互敬重，礼貌待人，树立公司较好形象。2.3宠爱公司，宠爱并主动完成本职工作，关怀并主动加入公司各项管理。2.4树立全局观念，听从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，主动协作，勇于担当责任，不推诿，不扯皮。2.5保持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。2.6珍重疼惜客户，敬重同行，保守公司商业和技术机密，疼惜公司财物，自觉维护公司利益。2.7不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制隐秘级以上的文档资料。2.8不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。2.9疼惜公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。2.10严格要求自己，主动进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。第三章考勤和劳动纪律管理（筹建阶段）3.1公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知；3.2作息时间：8：00-12：00,13：30-17：30。3.3公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。3.4未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。3.5上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上务必 向主管领导请假或请示。3.6职工半日以上请假务必 填写请假单报主管领导批准；请假三天以上务必 由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。3.7职工出差按《出差管理制度》执行。3.8职工请假或出差务必 履行审批手续，否则按旷工处理。3.9旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。3.10上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩玩耍、扫瞄或网聊与工作无关的内容。3.11上班期间应努力完成自身担当的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。3.12筹建阶段职工工资的”核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊状况一事一议。第四章公司印鉴管理4.1因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。4.2公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管；公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。4.3公司全部印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查；印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。4.4公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。4.5需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。4.6不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。4.7禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，务必 按上述程序进行审批，返回后应准时归还。4.8未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方供应担保。4.9未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。第五章公司办公用品管理5.1办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。5.2公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。5.3办公用具和办公设备由使用单位提出需求方案，报主管领导批准后，交办公室汇总；办公室按先调剂后购买的原则，的确无法调剂时，按申购审批程序向选购部请购。5.4常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，平常保持少量库存，以满足急需。特殊用办公耗品的请购仍需由使用单位提出方案，并按前一条规定申购。5.5办公用品的选购由选购部负责，按公司《选购管理制度》执行。5.6办公用品的领用，应填写办公用品领用单；办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。5.7新职工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。5.8公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价20xx元以下的记入一般台账；单价20xx元以上的除计入一般台账外，还需建立固定资产台账。办公室要求和规定91、作业人员须在规定的时间内按时到岗、按时下岗。2、心理健康训练办公室卫生由当日作业人员负责打扫，要求洁净舒适。3、心理询问人员应宠爱询问指导工作，不断努力于专业实务、教学、服务与争论，以提升自己得专业素养，并推动这以事业得发展。4、作为心理询问人员须有效搜集资料，作为询问指导工作的依据。要求在询问时，须学会倾听，做好记录并准时整理来访者的材料，做好分析与总结。5、在一定时间内要将询问状况（询问档案和记录卡）归档，备以后查阅。6、心理询问人员应严格遵循保密原则，未经当事人许可，不泄露会暴露当事人隐秘的信息，违者后果自负。询问测量用表不行外借、复印，由负责人统一管理使用。7、询问人员若不能当时处理问题，须查阅相关资料后再行商定时间处理。8、心理询问人员只能接受其力气范围内的个案，不负责治疗心理疾病，有心理疾病和精神病（如抑郁症、神经症、精神分裂症）等的患者，在初步诊断后，应联系监护人推举到专业性机构确诊治疗。9、询问人员应与当事人建立较好关系，并敬重当事人的看法，不得为满足个人之需而牺牲当事人得利益。10、询问指导时的记录包括笔录、测验资料、信函、音像资料等均应作为专业资料予以保密，只有在当事人同意之后，才能供应给他人使用。11、询问指导记录资料若用于询问人员的训练或学术争论，记录内容务必 改动，以保障当事人不被识别出来。12、假如当事人的行为可能对自己或他人生命造成损害时，询问人员务必 采取行动或告知相关机构或人员，并尽可能与其他专业人员会诊。紧急状况处理过后，应设法让当事人（或监护人）对自己的行为负起责任。13、询问人员值班时间不得带无关人员进心理健康训练办公室；若有熟识之人来到中心，值班人员可以接待，但不得影响值班；未经负责人允许，不得擅自将办公室物品借给他人或组织使用。14、中心作业人员要遵守管理制度，疼惜室内公共财产，严格要求自己，做到爱室如家。心理询问老师工作守则1、心理询问老师应遵纪守法，遵守职业道德，在工作中建立并执行严格的道德标准。2、心理询问老师应留意强化自身修养，通过自我心理分析，提升自己的心理素养。3、心理询问老师应通过理论学习和工作实践、教学和科研活动，提升自身的业务素养和专业水平。4、心理询问老师应明确了解自己的力气界限和职能界限，不作超越自己力气和职能范围的事情。心理询问老师对来访者的责任心理询问老师在工作中要体现心理询问服务“助人自助”的原则，对来访者负责，使他们获得适当的服务并由此获益。1、心理询问老师应对询问者一视同仁，不得因来访者的性别、民族、家庭背景、学习成果和样貌等因素卑视来访者。2、心理询问老师在治疗关系建立之前，应使来访者明确了解心理询问与治疗工作的性质、工作特点这一工作可能的局限以及来访者的权利和义务。并就对工作重点与来访者进行争辩并达成一致看法，必要时（如进行实地冲击疗法）应与来访者达成书面协议。3、心理询问老师应明确其工作的目的是促进来访者的成长、自强独立，而并非使来访者在其将来的生活中对心理询问师产生依靠。[1][2][3][4][5]心理询问老师与来访者的关系制度心理询问老师应敬重来访者，依据本专业的道德规范与来访者建立较好的治疗关系。1、心理询问老师应对自己所处的位置对来访者的潜在影响有清楚地熟识，不得利用来访者对自己的信任或依靠谋取私利。2、为保证询问与治疗工作的客观性，心理询问老师应避开在治疗中消逝双重关系（即应避开与熟人、亲友等建立治疗关系）；假如双方的治疗关系已超越了工作界限（例如来访者移情现象过于严峻），应采取转换心理询问老师等措施终止这一治疗关系，并在档案记录中做出说明。3、当心理询问老师认为自己不适合于对某个来访者进行工作时，应对来访者作出明确的说明，并且应本着对来访者负责的态度将其介绍给另一位合适的专业人员，并在档案记录中做出说明。心理询问老师保密制度保护个人隐私，是心理询问工一项特殊重要的责任，除特殊状况外，任何心理询问老师和询问员均应遵守保密制度：1、心理询问老师（员）在询问工作中搜集的个人资料，包括个案记录、测验资料、信件、录音、录像和其它资料，均属于专业信息，应在严格保密的状况下进行保存，除司法机关凭介绍信可以借用外，不得向任何单位和个人泄露。2、心理询问老师（员）在询问工作的开始就应向询问者说明心理询问与治疗工作的保密原则，以及这一原则在应用时的限度。这一原则同样适用于集体心理治疗。3、只有在来访者同意的状况下才能对治疗或询问过程进行录音、录像。在因专业需要进行案例争辩或进行教学、科研、写作等工作时，引用案例时均需隐去那些可能会据此辨认出询问者有关信息的资料。得到来访者书面许可的状况可不受此阻碍。4、心理询问老师（员）在工作中发觉来访者有危害自身或危及他人及社会安全的行为时，务必 采取必要措施以杜绝意外大事的发生，必要时应通知上级主管部门或公安机关，此状况可不受保密原则阻碍。心理健康训练办公室工作职责1、面对学生开设心理询问窗口，以预防为主、发展性询问为重点，做好学生心理健康的预防工作。针对普遍问题,适时开展团体心理指导。2、广泛宣扬心理健康学问。普及心理健康学问，强化学生的加入意识，提升广学生的爱好，陶冶学生高尚情操，促进学生全面发展和健康成长。3、编印心理健康训练刊物和资料，开设心理健康训练网页，建立和完善心理健康训练载体，宣扬普及心理健康学问。4、组织心理健康训练活动课程的教学。传授心理调适学问和方式，引导和关怀学生树立心理健康意识，学会自我心理调适，培养较好的心理素养，提升承受和应对挫折的力气以及社会生活适应力气。5、开展学生心理学问系列讲座。宣扬普及心理健康学问和心理调适技能。6、指导“学生心理协会”的各项活动。开展各种校园心理文化活动，营造健康校园心理文化氛围。7、适时开展学生心理健康普查，建立学生心理健康档案，并对重点学生进行回访和跟踪指导。8、组织培训老师心理询问专干，不断提升学生心理健康训练及询问服务的专业水平。9、学生心理测量测验，预防心理疾病，促进学生健康成长。10、做好学生心理素养状况等调研工作。分析争论不同特征学生的心理特点，撰写争论报告，开展心理健康与发展方面的课题争论。11、心理健康训练办公室工作时间：遵循正常工作日作息时间。上午：8：0011：25下午：1：004：30德州一中心理健康训练中心心理询问师道德规范1、责任认真遵守国家各项法规；了解询问工作的重大社会意义，对这项工作要有高度的责任感和事业心，不得抱有个人的、组织的、政治的或宗教的目的；不断充实询问的专业学问和技能，以促进自身的专业成长，提升服务品质，发挥心理询问的功能。2、来访者的基本权利把敬重来访者的基本权利放在第一位；来访者有接受和拒绝指导与心理询问的权利，不得强迫、利诱、卑视和拒绝；来访者有隐私权，不得强迫、诱导或规劝其表露隐私，以免造成心理损害；来访者有维护、建立及追寻自身价值观和人生观的权利，不得强制其接受询问者的价值观和人生观。3、咨访关系心理询问师与来访者应维持专业的询问关系，不能轻易将询问关系转变为社交关系或其他的咨访关系；这样一种专业或职业性关系，是询问师和来访者在特定的时间、特定的地点为特定的目的发生的关系，除此之外，双方不再有别的瓜葛；这种关系中没有长远的利益、情感联系，不存在对方会利用这种关系对自己进行控制和威逼，再加上保密性原则，就可以使询问双方放快乐扉，投入到询问过程中。4、保密在询问过程中获得的资料均属机密，应予以保护，未经来访者授权和允许，不得外泄；凡是询问记录、录音、录像、来往信函、相关文件和测验结果及解释，应妥当保管，严禁外泄。因故务必 供应给相关人员参考时，务必 先征得当事人的同意，供应和阅读资料者也有保密责任；在因专业需要进行案例争辩或接受案例进行教学、科研、写作等工作时，应隐去那些可能会据以辨认出来访者的有关信息；当维护来访者权利和保密原则发生冲突时，即来访者的行为损害到自己和他人、社会安全时，可以不受保密原则的阻碍，同时设法阻挡来访者发生这种行为，遇此状况要冷静处理。5、同行关系应敬重其他询问者及其有关同行的权利和技术，合作共事，相互关怀，不得阻碍他人的业务工作；接受和处理来访者时，若发觉来访者正在接受其他询问人员的询问，应征得该询问者的同意，并要求取得相关资料，否则应拒绝赐予询问或马上停止询问。6、具体守则有些心理询问的`守则既需要心理询问师遵守，也需要来访者明确。询问师在询问初期，即始终访者说明基本守则的内容，包括会谈时间、会谈频率、会谈地点、会谈费用与咨访关系等，并取得来访者遵守的承诺。在随后的询问过程中，双方要言行一致地维护这个基本守则。（1）会谈时间与频率心理询问师在进行初次会谈时，便应当始终访者说明每次会谈的时间长度和频率。一旦确定后，尽量不要转变，除非是有特殊状况消逝时，这便是准时掌握承办状况，与承办单位或承办人保持联系，依据承办状况督办催办。4、汇报。督办催办工作完成后，应准时向局领导汇报，必要时要提交书面材料。5、复办。如办理结果不符合要求，应按要求再次办理，并汇报复办结果。6、归档。督办催办材料经领导审核同意后，要立卷归档，交机要科保存。三、督办催办形式。除书面催办外，对重要文件、会议准备的落实贯彻状况，也可通过电话、口头等方式进行催办，必要时应将反馈状况综合成文字材料，送有关领导参阅。督办催办由办公室主任负责，副主任承办具体事宜。办公室要求和规定11县普法依法治理办公室工作制度一、保持四项基本原则，认真贯彻执政者行党的路线、方针、政策，勤奋学习法律法规和政策，勇于实践，不断提升政治思想水平和业务水平，全心全意为人民服务。二、保持调查争论和实事求是的工作作风，求真务实，亲热干群关系，强化与群众联系，虚心听取群众看法，接受群众监督。三、主动为公民普及法律学问，讲解、宣扬新颁布的法律法规。四、做好法律询问服务，为当事人耐心解答法律法规中的相关学问，恪守职业道德，对当事人热忱接待、竭诚服务。五、忠于职守，扎扎扎实实实工作，爱岗敬业，尽职尽责，听从领导，听从指挥，工作认真负责，遵守机关一切工作制度。六、完成各项工作任务，讲求质量与效率，特别重视社会效益。法制宣扬训练培训制度一、严格执行《湖北省法制宣扬训练条例》，依法开展法制宣扬训练培训工作。二、培训工作保持全面规划、统一管理，分别施行、分类指导，讲求实效的原则，做到年初有方案、年终有总结，依据方案完成培训任务。三、培训讲究方式，重视效果，预备工作充分，保持理论与实际相结合的原则。四、培训应建立规范的培训档案。五、培训保持集中与分散相结合的原则，利用一切可以利用的形式开展各类培训活动。六、保持培训必考的”方式，考试合格颁发合格证书。七、对法制宣扬训练培训工作的任务和职责，保障和监督。考核与奖惩等工作依据《条例》规定执行。法制宣扬训练档案管理制度一、法制宣扬训练档案由专人统一管理，未经允许，任何人不得调阅、借阅。二、档案管理要做到“七防”，即防盗、防火、防潮、防光、防虫、防有害气体和微生物的侵蚀。三、档案务必 按规定排列，做到规范、整齐、有序，并定期清理核对工作，使档案名目与实际档案相符合。四、档案管理人职工作变动，应严格履行移交、接交工作。五、要认真做好档案鉴定工作，不得擅自销毁档案，如需销毁档案，应先编制销毁注册，由鉴定小组批准后在鉴定小组监督下销毁。六、如档案保管不妥，造成毁坏和丢失，应按《档案法》有关规定严峻 追究人关人员的责任。普法依法治县工作指导标准（试行）一、县委、人大、政府把普法依法治理工作纳入议事日程，党委有准备，人大常委会有决议，政府有规划。二、领导机构建全，司法行政机关依法履行职能，配专人负责，业务经费纳入财政预算。三、国家机关各部门管理规章、制度健全。四、依法决策、依法行政，各项工作逐步纳入法制化、规范化轨道，施行执法责任制和执法过错追究制。五、县人大常委会对“一府两院”实行有效监督。司法机关公正司法，依法办案。六、领导干部学法形成制度，法制宣扬训练工作扎扎扎实实实有效开展，公民法制观念不断增加。七、各单位各部门依法治理面达到80%以上，各层次的普法依法治理有典型、有较系统的工作网络。八、社会治安综合治理工作不断强化。九、社会稳定、经济发展，人民生活水平逐步提升，两个文明建设协调发展。十、各级干部参学率达到95%以上。职工要达到90%，居民和农夫要达到80%，考试合格率达到90%以上。普法依法治理工作领导小组办公室工作职责一、落实贯彻普法工作领导小组、依法治县工作委员会的法宝看法和指示精神。二、负责起草普法依法治县规划、年度方案，对施行规划提出修改和补充看法。办公室要求和规定12一、严格依据上班时间打卡，职工正常工作时间原则上为上午8：00至12：00，下午冬春季1：00至5：00。夏秋季1：30至5：30。具体作息时间以当时通知为准。坚决杜绝迟到、早退、旷工等行为，否则一律依据公司《考勤管理要求和规定》进行如下处理：1、全部职工上、下班均需亲自打手印或签名登记（指纹机损坏或停电等非人为缘由），因公迟到或遗忘打卡但确认其当天工作日上班的，应当日或次日填写《考勤核正表》，经其部门经理审核确认后报行政部冲抵考勤打卡特殊，原则上每月不得超过三次，否则第四次及以上将按次数每次负激励10元（因公办事除外）。2、上班时间开始后5分钟至30分钟内打卡或签到者，记迟到。超过30分钟以上者，按旷工半日计，超过四小时以上者，按旷工一日计。提前30分钟以内打卡下班者按早退计，超过30分钟者按旷工半日计，超过四小时以上者，按旷工一日计。迟到或早退每次负激励20元，旷工半日者扣除当天工资，旷工一日者扣除三天工资。二、上班时间如遇工作所需，需要外出办理公事的，集中支配在下午3点派车外出（除特殊状况外），且外出的每一位职工务必 填写派车单并经行政部许可，交予司机方可上车，否则一律不允许外出。如有违反者，与司机各担当负激励50元。三、上班时间除因公事外出或临时请假，一律不准擅自离岗外出半小时以上，否则按旷工半日计，扣除当天工资。超过四个小时以上者，按旷工一日计，扣除三天工资。四、维护公司较好的办公形象，打造优秀的王者之师氛围。1、公司男职工不得留胡须和长发，女职工严禁化浓妆，如有违反，且善劝三次不改者，负激励100元。2、上班期间务必 佩戴工作证，善劝三次后违反者，则以后每次违反将进行负激励20元。3、衣着要洁净得体、庄重大方，不穿奇装异服，衬衣或带纽扣的衬衫除第一颗纽扣可不扣以外，其余纽扣应全扣，违者负激励20元每次。4、严禁穿拖鞋上班，违者负激励20元每次。5、上班时间严禁睡觉，违者一次负激励20元。6、在办公室一律不准听歌、看电影电视剧、玩玩耍、扫瞄不健康网站等一切与工作无关的事情。如有违者，与部门经理共同担当负激励，听歌一次负激励30元，看电影电视剧一次负激励50元，玩玩耍一次负激励100元，扫瞄不健康网站一次负激励200元，其他与工作无关的事情视情节严峻，赐予20元至200元的负激励。7、不得在办公区域内私自串岗、闲逛谈天、肆意打闹、大声喧哗等，如有违反，每人次负激励50元。8、严禁在办公室吃东西，违者一次负激励20元。五、公司区域内严禁吸烟，如有供应商或客户来访，应善劝其不要吸烟或到接待室吸烟，否则一经发觉，赐予当事职工100元负激励。公司职工禁止吸烟，如有发觉一律辞退。六、公司区域内原则上不允许私自带家属出入，如有特殊状况，须向行政部说明状况并登记，经许可方可进入，否则一经发觉，赐予当事职工50元负激励。七、每次早会或其他各项会议，除事先向会议组织者请假外，一律不允许迟到、早退或无故不加入，否则迟到和早退按每人次20元负激励，无故不加入按每人次50元负激励。八、拨打或接听电话要留意控制声音大小，不要影响他人工作。办公电话不允许打私人电话，一经查实，对拨打者负激励50元每次。九、严格控制空调机的使用，空调机由行政部管理开启，室内温度高30℃或低于5℃时开启，制冷室温控制在26℃，制热室温控制在16℃。在规定的空调开启温度以外及非工作时间，不准使用空调。禁止职工私自开启空调，违者负激励50元每次。十、办公区域严格依据“绩溪农华5S管理标准”执行，主动做好“上班前5S、上班中5S、下班后5S”。1、在每月的.5S稽查中，对于不合格的个人办公区域，由5S施行委员会下达整改通知书并准时改进。2、如当月累计两次接收整改通知书的，从当月工资中负激励50元。三次则负激励100元。如达四次者则负激励200元，并取消年度和月度优秀职工或优秀干部的评比资格。十一、下班后关闭电脑及显示器，节约用电，违者一次负激励20元。充分利用纸张，切勿铺张。疼惜桌椅、门窗、电脑、打印机、复印机、传真机、空调等公共财产。轻声关门，避开损坏。自觉维护办公室和个人区域环境卫生，营造优秀狼性团体应有的魅力。十二、未列出的条列，依据《绩溪农华生物科技有限公司职工行为规范》执行。本项管理制度自即日起执行，由行政部监督执行并作记录，希望全体职工自觉遵守。以上负激励全部从当月工资中扣除，并进行通报批判。办公室要求和规定13一、严格遵守伙食管理委员会及办公室的”各项要求和规定二、办公室例会每周一次，办公室主任可依具体状况取消或临时召开会议三、全部加入会议人员务必 遵守会议时间，有事者须提前向主任请假。迟到三次、请假三次均按旷会一次处理，旷会达三次者，取消其办公室职务。四、定期检查各部工作落实状况，针对各部办公室值班、清扫工作、加入会议状况及各部的定期工作总结进行考核。五、办公室负责伙管会物品管理和维护，对物品的使用进行登记。六、伙管会制度、通知、通报、竞赛结果、获奖状况等文件和信息由办公室搜集整理和保管，非办公室人员不得擅自动用办公室文件。七、坚决做好对伙管会办公室各类文件、信息的编号和立卷归档以及保密工作。八、对各部评比、推举的先进个人、优秀干部及违纪人员名单进行汇总公布。学生伙食管理委员会办公室办公室要求和规定14第一节概述财务管理方式是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，酒店财务管理制度范本。本管理方式所包括的规定内容，酒店全部职工务必 遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。财务管理方式的内容，包括各项管理方式的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理方式的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方式与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理方式的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定准时作出修订。财务管理方式的内容包括：第二节资金管理方式酒店的资金收支务必 按本制度的规定方式管理。违反本制度所规定将按财务法规和职工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。5、假如在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，务必 准时退交出纳员，可依据业务需要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等务必 填列齐全。如因特殊状况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。7、酒店的全部营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时务必 遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为处理酒店零星选购，业务急用所需。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时务必 即时交回。9、全部备用金包括出纳的备用金均接受随用随报的回填方式控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均接受报销回填的定额控制方式，使备用金固定在规定的额度，不得任凭增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。10、酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。11、现金借款。公司严格控制现金借款。确因业务需要而务必 借款时，借款人应填写《借款申请单》（一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估量还款日期。除特殊状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应准时向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予第二次借款。第三节用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。（一）、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。2、购买固定资产。3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，相关责任部门务必 提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。（二）、用款的管理1、建设项目合同款项的支付（1）经办部门依据合同条款以及项目的进度状况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批；总经理批示付款看法后，财务部签字后对外支付（2）用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用（1）开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项；假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。假如用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。（2）使用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行选购或付款。（3）设备大修方案首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。3、特殊费用项目用款特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。4、日常经营费用按选购制度进行（祥见《选购制度》）。5、财务类支出（1）财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。（2）月结的供应商货款，依据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后支配付款。（3）月结的供应商货款，依据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后支配付款。第四节营业款缴纳管理制度酒店对营收现金接受钱、帐分途的管理方式，有关控管方式按以下程序执行，全部操作人员均应绝对遵守本管理方式的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最终班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。3、每班的现金收入务必 与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差别应即时查明，差别部份不管是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利下一班次同事接收。4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上照实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透亮     胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理方式，患病纪律处分。5、全部投缴事项务必 即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反要求和规定论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度赐予处分。9、全部收银员务必 办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对消逝不完善的状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有损坏的状况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载状况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者（前台收银处24小时均有人员当值）作证，并在第一时间报告上级主管处理。11、若当天全部缴纳封均未有损坏时，损坏封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋损坏时，应将该等损坏封袋的状况注明，并按10项的规定处理。12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属疏忽责任。13、收益审核每日均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差别应即时与出纳共同查明缘由。切不行拖延，以致增加核查的难度。14、出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。15、收银员缴纳报告（缴款封）应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为关心帐表并由出纳加以保管。16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的.现金（包括备用金和当时的营业现金）检查，全部检查均应按营业状况考虑，避开高峰期，在不预先通知的状况下进行。此项检查每月应进行2次以上。17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的状况下进行，全部的现金检查，均应具有第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最终加签证明。18、营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。第五节报销管理制度第一条单据的处理1、全部申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的状况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批）。2、全部开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。3、全部申请报销的支出务必 附有正确及有效的票据来证明支出，依据务必 是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件务必 粘在报销凭证后。假如是报销选购物品的，在有保修单、说明书的状况下，也应附上。4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中职级最高者报销。5、对职工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，务必 在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时间阻碍。6、报销申请人首先将全部发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；车票、机票上应注明起讫地点、时间；全部接待、应酬费用务必 每次结账，不行以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。7、审核员核对金额是否精确     、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。假如有疑问，或发觉不应报销的项目，应准时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。8、出纳员应准时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。第二条本地差旅费1、报销市内交通车（船）费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》，经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。4、出差并当天来回的视同市内出差办理，不能当天来回的作为异地出差，第三条外地差旅费1、出差审批1）全部业务到外地出差，务必 由职工填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。2）《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，务必 把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。2、出差补贴/费用报销标准（包括住宿、交通、伙食等）规定：住宿费标准、伙食补贴标准：1）交通工具：机场至市区来回乘大巴，市区可以乘坐出租车。2）长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。3）补贴天数的计算方式：以机票/车票时间为准，动身当天，在12点之前动身的算1天，12点之后动身的算半天；返程到达当天，不计算补贴天数。4）出差人员趁出差便利，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。5）除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。3、差旅预支款项1）对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导（部门经理或以上）审核，总经理及财务经理批准。批准时务必 评估所需的款项与出差期及目的是否合理。2）每一次预支金额不高于人民币5,000元。3）全部借款须在1个月内务必 报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊状况要延期，务必 在到期前到财务部说明状况，方可延期。职工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。4）申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。5）财务部务必 准时记录全部预支款项，确保没有久未退还的预支款项。6）在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他职工。7）预支款项退还财务不应用托付他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。4、交通工具1）选择最经济的交通工具是公司所需求的。2）阻碍乘坐飞机、火车软卧。一般职工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。3）经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。4）机票/车票/船票的订购务必 向指定的代理订龋5）不使用的机票/车票务必 退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。5、住宿支配1）酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优待协议的酒店。2）住宿费在限额内据实报销。3）多人出差至同一地点，应尽量支配至少两人住同一房间。不同级别的职工合住房间时，适用其中较高级别职工的住宿标准。4）到外地加入会议、培训等活动，统一支配住宿的，住宿费可以据实报销。5）不管是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。第四条差旅支出报销及结算1）报支差旅费者务必 在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。2）报支外地差旅费者务必 附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每日行程及出差期间工作内容。3）财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。4）差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此状况包括，例如：a）没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。b）《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。c）没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。d）没有总经理或副总经理的批准。e）没有一次性将本次的全部开支报销完毕。第五条与其他部门协调1）财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的职工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。2）对于离职/解聘的职工，人力资源部/行政部务必 确保《离职手续表》中各项手续（其中包括办理偿还借支手续）已经完成才发出《职工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的职工才能到财务部领取保证金及应领工资。第六条特殊状况若有特殊状况而不能履行以上条文，务必 有总经理/副总经理的批准。第六节发票管理方式为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店全部人员务必 严格遵守执行，违反者除按违反酒店职工手册的规定赐予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理方式》的有关规定追究应负责任。第一条开动身票1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用状况。2、全部发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。1、收银务必 依据本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发觉有违反规定时，应立刻通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。4、发票务必 挨次、按时限使用，不得折本跳页（指：订本式），每次打印发票后务必 检查印刷号码与输出号码是否相同。2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明缘由，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏务必 即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。3、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。4、任何状况不得拐带或以任何方式将空白发票带离酒店。5、发票管理员务必 定期检查发票的管理和使用状况，监督和责成完善和杜绝可能消逝的疏漏。6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。第二条收取发票1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票务必 具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。2、发票务必 符合有关税务规定，内容不得涂改。3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常状况下，发票应直接开给酒店。如有特殊状况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可赐予报销。5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。第七节支票使用管理方式酒店银行账户的提存和支票使用接受双签和加盖专用印鉴的多控方式，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：1、银行账户的款项提取须由总经理（或他的代表）和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋2、财务专用章由财务经理保管；支票由出纳保管。在任何状况下对未具有经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何状况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称；大、小写金额；付款方式；要求付款缘由，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最终转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。5、出纳务必 严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开