公司QEO管理手册

TY-QEO-QMOO一日布OO一日实施XXXXXXXXXXXXXX制 日期 审核 日期 批准 日期XXXXXXXXXXXXXXQEO

TY-QEO-QM-1/1/4编 GB/T19001—2000 GB/T24001—1996 GB/T28001—2001

章质量节体系要求

环境

章节体系规范号QEO1 录简介

号 南 号前言 总则过程方法1 范围范围 总则应用《》发布令

1 范围 1 范围者代任命令

者代表 组织结构和责

结构和职责质量方针针文件更改记录引用标准 2引用标准质量方针针文件更改记录引用标准 2引用标准2引用标准2规范性引用文件术语和定义 3术语和定义3定义3术语和定义

环境方针 职业健康安全方23质量、环境和职

职业健康安全管4 要求 4体系要素总要求总要求总要求总则4 要求 4体系要素总要求总要求总要求总则文件质量文件文件文件控制文件控制文件和资料控制记控制记录记和记总要求文件要求职责 5 职责 组织结构和职责

结构和职责承诺 承诺 环境方针 职业健康安全方针

点 点 要求 QEO针 针 针 针XXXXXXXXXXXXXXQEO录

/编 GB/T19001—2000 GB/T24001—1996 GB/T28001—2001号 章 章 章理 体系规节体系号划 标

节号标指标

节体系号体系划

案责权与沟通

责权与沟通责权者代内部沟通

总标指标案

总结构协商审律

总则审输入审输出点与产品确定

审 审律与QEO标指标 标 标指标 标体系案 QEO案资6资提供

划持续改进

案资组织结构资组织结构责结构责资提供组织结构责结构责人力资源培训意能结构责能力意训力培训意力基础设施组织结构责结构责工作组织结构责结构责产品实现实施与运行实施与运行产品实现运行运行基础设施工作产品实现与运行7产品实现过程与运行划程

程

制 XXXXXXXXXXXXXXQEO录

/编 GB/T19001—2000 GB/T24001—1996 GB/T28001—2001章号 质量节体系号

章环境节号

章节号程设计和开发程设计和开发（减）采购生和服务提供

设计和开发策划设计和开发输入采购采购采购信息采购验证生采购采购采购信息采购验证生和服务提供生和服务提供生和服务提供认财产防护进进量量核XXXXXXXXXXXXXXQEO录

TY-QEO-QM-1/4/4编 GB/T19001—2000 GB/T24001—1996 GB/T28001—2001号不合格

章质节号

章节号

章节号不合格不符合，不合格不符合，与预防事故事件不符合防应急准备响应数据方针职业健康安全方持续方案针不符合，与职业健康安全管预防预防应急准备方案事故事件不符合预防应急准备响应因素 以为关注

以风险源辨识、点 法规其他要

风险评价风险策划法规其他要求危险源辨识

以为关注焦

因素

以风险源辨识、险评价风险点制

法规

风险评价风险策划法规其他要求应急准备响应 施 应急准备响应 事故事件不符合预1QEO2QEO34QEO业清单（部5QEO记录XXXXXXXXXXXXXX有限公司公司简介

版本/页码：1/1XXXXXXXXXXXXXX19564100%60%19988#“括苍杯”奖。本现各类专120其中中高5020人坚“量求生存信誉求展”经营宗旨奉行“科学管理续改进，环创严密预防证安全原则开拓进取求实创新积极探索适合展要求经营管理实全实各5000KW全仪器具证必源。丰富管理经立了完整量环境和安全体化管理体系，科技进新技术、新、新各要经技术进入行先进行列。视量为生命对每基础作抓起管理层、执行层、操实量管理、技术、提供、环地址：XXXXXXXXXX下浦转盘法人XXXXX经理：XXXXXXX管理者代表：XXXXXXX联系话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX前言

章节号：/状态：页码：QEO据GB/T19001-2000idtISO9001:2000 GB/T24001—1996idtISO14001：1996和GB/T28001—2001的要求结合的实际情况而制定的。一体化体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公所应控制的体系要求，并就涉及到的与有关的责权限相关活动做了明确规定。中的方针及目同的宗旨相适应，对满足顾客相关方要求的承诺，对遵守适用的法律，法规其他要求的承诺。实施一体化体系的法规性纲领性文件，体员工的行动则。此外，作为的支持性文件，编制了程序文件相关的作文件包括规定的。行责编，，实施。体员工做到到实到，确的一体化体系有效行并持改进。责实施，行责。的受非受两种版状态受版在封面上加因需提供给非受均按对为：员有关责其他员。具体数行确定，。对外。回收工作，行责统一办。每均有统一编排的号，对内时加盖受控状态印章，回收时按规定办签字登。限定在范围内使用，未，任何门个人不得将提供给以外人员。持有应对其，行改。持有或不再担任相应务时，要及时将交回行。用有改，应及时到行，行应定对的适应性有效性进行，要时对以改，行文件控制程序的有关规定。XXXXXXXXXXXXXX范围

章节号：/状态页码：1/1QEO“生文明不断高绩纲领性文件并为第三审核依据。删减说明为企不承担设计开发项没责GB/T19001-2000idtISO9001：2000开发”予以删减删减后不影响或责任。XXXXXXXXXXXXXX限

章号：版/页码：1/1QEOXO1：200011996和的规定和要求。则，适用于各职能部门。现批AQEO200331希全体员工认真学习、坚决贯彻各项规定；严格履行职责，强制实施A版QEO，保证体系持续效运行，以实现的质量、环境和职业健康安全方针和目。二OO三年三月一日XXXXXXXXXXXXXX者代表任命令

章节号/

1、16和1体系的正常有效运和持续改进，及时处影响质量、环境和职业健康安全XXXXXX我公司的。职责：健康安全一体化体系。以供评审，并质量、环境和职业健康安全体系的改进提供依据。确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。负责体系运有关事宜的外部联络。和权限。公司各级人员必须服从的领导，积极配合，共同履质量、环境和职业健康安全职责以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化和持续改进。200331XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO

章节号版本/

-------Q

QEOQEOb)行争取更好绩；预防污染控因素；节能降耗合使资源；不断识绿色；遵守律规及c)预防；遵守律规绩；合预防。QEO①合不98%；②不90%①噪声达排放不98%；②固废弃物排放达不98%；③污水排放不超过级排放准。①每年轻伤故不超过 5人；重伤故不超过1人病生不超过%；③每年伤亡力争零葛昌雨 2003年 3月1日XXXXXXXXXXXXXX限司 章节号：录 /

字

验证人备注签字XXXXXXXXXXXXXX公司引用标准

章节号：TY-QEO-QM-2版本/状态：A/0页码：1/1GB/T19000-2000idtISO9000200《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19000-2000idtISO9000200《质量管理体系要求2.3GB/T24050-2000idtISO14050:1998《环境管理 术语》GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系 规范及使指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一》GB50202-2002《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB50204-20022.10GB50207-2002《屋面工程施工质量验收规范》2.11GB50208-2002《地下防水工程施工质量验收规范》2.12GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》2.13GB50210-2001《建筑装饰工程施工质量验收规范》2.14GB50242-2002《建筑给水工程施工质量验收规范》2.15GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》2.16JCJ59-99《建筑施工安全检查》2.17JCJ46-88《建筑施工现场临时电安全技术规范》XXXXXXXXXXXXXX有限公司术 语 和 定 义

-３版本/GB/T19000-2000idtISO9000200、GB/T24050-2000idtISO14050199环境GB/T24001-1996idtISO14001：环境规范及使指南职业健康安全规范中给出的。根据公司建筑工程施工特点还如下。顾客指同技交底以工程项目施工技负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸各项验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技交代。产品公司产品指经公司组织施工的工业与民隐蔽工程单位工程具备独立施工条件并能形成独立作功能的建筑物及构筑物为一个单位工程分部工程在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。分项工程工程评定按分部、分项、单位工程建设项目逐段进行的评。工程XXXXXXXXXXXXXX、环境和职业健康安全一体化管理体系４ 、环境和职业健康安全一体化管理体系

章节号：TY-QEO-QM-4版本/状态：A/0页码：1/1环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。本GB/T19001-2000idtISO9001：2000GB/T24001-1996idtISO14001：1996GB/T28001-2001、环境和职业健康安全一体化管理体系。XXXXXXXXXXXXXX求

/A/01/1GB/T19001-2000idtISO90012000GB/T24001-1996idtISO140011996GB/T28001-2001GB/T19001-2000标“过程方法”基础GB/T24001-1996GB/T28001-2001QEO。明确了范围及对记录公内部组织设置及各部门责权QEO所需过程活动及相互关确定了过程顺序相互作用接口关）及过程效运作控制所需则方法。这些过程包括与活动资源提供产品现及效效关过程。过运过程QEO效。用PDCA方法控制过程效过程、”效目。任何影响符合器具验室检）供方控制相应二三级。XXXXXXXXXXXXXX件 要 求

版本/页码：1/2、环境和职业健康安全一体化管理体系包括：形成的方针、目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；QEO程序（按、环境和职业健康安全一体化管理体系标准，并结合实际情况编制的２3个程序；作业（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、作业指导书；记录；与、环境和职业健康安全有关的外来。注：可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）管理手册GB/T19001-2000idtISO9001：2000GB/T24001-1996idtISO14001：1996GB/T28001-2001、环境和职业健康安全一体化管理体系的范围，规定了所应控制QEO，包括删减的理由，对形成的程序的引用，描述了过程顺序及QEOQEOQEO的原和意图并明确规定了各层次的职责和权限。《QEO手册条款的规定，具体执行《控制QEO的得到有效控制，建立并保持《控制程XXXXXXXXXXXXXX件要求

章节号：版本/页码：2/2QEOQEO/d.e.“”章防止误确相适外来在前得确认规范围录技术部、质安环部负责相外来识别政部负责于外来法律法规及标识别最新确存便于查找标识确妥善防止霉烂损坏；h.政部为存归档部门负责其。录总则建立持录程序实工程质量服务质量环境绩职业健康安全绩同为相活动产品或服务可追溯性质量环境职业健康安全状况改进提供析依据。来自供方或相方录也成为质量环境职业健康安全录组成部。录设置录设置易于识别检索足够录凭图报告以QEO产品符合求；、事事故报告不合格品报告法律法规信息QEO录等；录媒介字载磁盘相片光盘录像带等。XXXXXXXXXXXXXX

TY-QEO-QM-5/1/1、环境和业健康安全一体化体系建立、实施和改进（包括承诺和持续改进承诺及污染预防承诺证据、顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、代表定、一体化体系策划、评审组织等相关内容。XXXXXXXXXXXXXX

/A/01/1、环境职业健康安全一体化体系并持续改进效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守关法律法规他要求的提供证据。采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方、相关方法律、法规要求的重要性树增强全员的、环境职业健康安全意识；制定方针、环境方针职业健康安全方针确保目标、环境目标职业健康安全目标的现；确定组织结构规定职责权；任命者代表指定负责、环境职业健康安全体系的、保持的具体事宜；为一体化体系的、持续改进提供人力、财力、物力、设备、设、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；f.定期主持评审。XXXXXXXXXXXXXX为关注焦点

章节号：版本/页码：1/1。“回访了反馈；沟通渠道收集存来信来电传真件等相资料；收集筛选反馈信息相资料答跟踪评审及等；文件及；等相、评审使必须适用及等性；随着及提高不断改续争超越已及已建量境健康一体体系新执文件评审；境健康也；通本手册 条款证度测量XXXXXXXXXXXXXX公司QEO方针

章节号：版本/页码：1/2、环境和职业健康安全方针（QEO）公司总经理以管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定质方针、环境方针和职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。方针应确保：与公司的宗旨相适应；适合公司的行业性和规模；满足顾客对建筑施工服务特性的要求；d.为公司制定和评审目标提供框架和基础；e.在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；f.在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；g.方针体现公司的宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。环境方针应确保：a.适合于公司活动、产品或服务的性、规模与环境影b.对持续改进和污的承诺；c.对关、规和公司应的其d.提供建和评审环境目标和标的框架；e.形成文件、实施、以保持，并传达到全体员工；f.为公。职业健康安全方针应确保：a.对、规和公司应的其要求的承诺；b.对持续改进的承诺；应体现公司的经；为建和评审职业健康安全目标和标提供框架；应体现公司的职业健康安全的性、规模和环境影响，适于公司工施工和服务的职业健康安全管理和制；形成文件，传达到全体员工，实施并保持，并为相关方公司方针、环境方针和职业健康安全方针：手册》条款方针的传达和实施传达途径公司通、、、方传达到全体员工。实施公司通制定目标、环境目标和职业健康安全目标、管理方的实施，在制和运行制得到贯彻实施。方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审；管理评审时；组织的活动、产品或服务发生变化；公司的规模、性发生变化；、规及关标准发生变化；外部环境、形势发生变化；重要环境因素或重大变化需要时；.相关方提出新要求。XXXXXXXXXXXXXX公司

章节号：版/状态：A/0QEO针 2/2a.b.c.d.。XXXXXXXXXXXXXX限司 章节号：划版本/状态：A/0页码：1/1、环境和职业健康安全目标公司总经理负责制定公司、环境和职业健康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能化，并形成文件。、环境和职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。、环境和职业健康安全目标应与、环境和职业健康安全方针保持一致，经分解后，、环境和职业健康安全目标应是可检查、可测公司的、环境和职业健康安全目标（见《手册》条款。、环境和职业健康安全一体化管理体系公司总经理必须对一体化管理体系进行，以满足公司的、环境和职业健康安全目标及体系的总要求。QEO确定为实现、环境和职业健康安全目标要求需要投入的资源；不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，改进的，以体系持续改进；应对公司相关的、体系文件、过程和资源化判断，必要进行的或改，并相应，保持一体化管理体系的性。一体化管理体系后形成的文件，行管理制，经相关审、后，以文件形相关实；行管理负责对一体化管理体系的执行情况进行监督、检查及验证。公司一体化管理体系的为《QEO文件》以及业文件。如有，应确保其性。XXXXXXXXXXXXXX、权与沟通

章节号：版本/页码：1/4、权限与沟通和权限公司总经理根据公司实际情况，确定各部门和权限，形成文件，由行政管理部下发到各部门。各部门负人根据本部门的和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的和权限，总经理批准后，由行政管理部以文件形式下发。公司总经理确保上述和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投业健康安全一体化管理体系的有效运行。总经理制定并批准本公司的质量、环境和业健康安全方针、目标、指标和管理方案QEO任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有人，用文件形、权限以及系；公司工，公司的力和工质量、环境保、业健康安全，各方针、目标的实；策划和规定的管理审，审一体化管理体系的、充分、有效，并续改；确定并体系有效运行的资源。管理者代表确保照三个标准的要求建立、实施与保一体化管理体系；管理者体系的业和任的等运行情况以审，并体系的改供依据；确保在整公司的；负QEO的部系；行和行公司总经理规定的质量、环境和业健康安全的和权限；负组织体系的内部审核，负组织管理审，组织实施纠正、预防措施及验证；g.负体系文件和记录的控制，组织编写，修改 QEO管理体系文件；负公司部质量、环境和业健康安全的QEO行监视测量及考核；负公司各部门部与部的沟通、据分，以体系的有效。副总经理负与有的指与确定，负投标文件及工的审批；负公司的施工安全管理，目部安全、文施工，工和实施工工所需供适宜的工作环境；负组织的，施，到d.对采购实施控制管理；e.负指质安环保部实施及位工的量及，负设备的检定、校准。总工师负指技术工部实施质量、环境、业健康安全、基础设施及工作环境的管理；负实的策划制及和以及环境、业健康安全运行的监督管理；负指导技术工部实施机械设备的维保养。XXXXXXXXXXXXXX、权与沟通

章节号：版本/页码：2/4QEO“应急准备和响应”计划；监督施工过程产标识f.监督采购产检验和验证工作；g.过程产监视和测量控管技术工程部编技术作业文各工种项竣工验收和竣工验收资料编写；指导项目编工程进度计划指导项目实施材料环保安全防护用采购；指导项目实施供方选择和评价；协同有对正常运行提供所需工作环境。明确其作用职权限；提供必要资源需求以保证管要求；检防护施实施协安环保正和防；施工过程产性监视和测量对监视和测量进行控管；指导项目产实和运行控过程实施；项目种技确；标识和可追溯性控管。安环保部工程量环境保护安全监视和测量环境安全标识；要求识；对环境安全绩效进行测量和评审以确保持续适宜性充性和有效性；公司应急响应控管发生后公司“应工程量环境安全性数据；工职业安全防护环境控施标准监督检；视测量管；环境职业安全环境识评价和源识评价及其控监督检。产评审和验证；验证纠正和防施。经营管需要急确保资源源用以求得最经济效益；会同编作（工程控量成和环境控安全技术施用和各用）；会同编环境运行控安全技术施用计划正确资用行资金平衡；审核各类支出；期作出财务为 QEO正常运行提供财力保障。编工程投标书签订工程承包同书同评审；g.公司外顾客信息沟通以提高 QEO管有效性h.工程竣工验收后保修回访和顾客满意度。XXXXXXXXXXXXXX、权与沟通

章节号：版本/页码：3/4保持内部审核和管理评审记录，协助验证不符合项实施效果；控制和管理体系文件，保持各部门文件的有效性，保持体系文件的发放记录，归档管理体系文件和记录。参与监视和测量公司各部门环境/健康安全管理方案的实施情况；d.监督检查本部门环境安全健康目标的完成情况；e.保证公司各类培训计划的顺利实施，保持员工考核资料；f.负责公司各部门人力资源的配置、控制和管理；负责公司各部门劳保用品的统一管理；负责公司行政办公区域环境因素和危险源的控制；i.负责公司办公车辆及司机的管理；j.,a.负责原材料的验收和检验，负责施工过程质量控制；负责供方的选择和评价；b.负责施工现场基础设施的管理、维护；c.“/e.和过程的监控和测量；负责理施工过程的不合品；负责件和不符合的、；负责的不符合制施；、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。控制要求：行政管理部负责公司日常内部信息沟通的管理，质安环保部负责质量安全健康信息的交流管理；信息来源分为内部信息和外部信息两类；信息的收集和整理。关内部信息和外部信息的收集管理，要重视与外部相方的交流，为公司树立良好形象。常信息由相部门每季度向行政管理部交送一次，紧安全信息及重大信息及时向质安环保部和公司主管领导；章节号：XXXXXXXXXXXXXX有限公司版本/状态：A/0、权限与沟通 页码：4/4信息应及时通过班前会传达给每一个员工；应保持信息沟通过程的记录；支持性文件《信息交流和沟通管理程序》TY-QP-5-03XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：审版本/状态：A/1页码：1/1QEO、充分、有效，应按策划的时间间隔期对公司现状及用进行，以保其持续、充分和有效QEO有效运行和持续改进。频次、时间和方法每年进行一次（时间间隔不超过11个月，时间于内完成后1~2个月，或与外周期相同并提前于外1特殊情况需要时（组织结构、、方针、市场形势或法律、法有重大变异时，可时增加次数；一般采用会议形式进行，应进行签并作会议记录，会议由经主持，形成报告；过程应形成记录，行政部负责保记录及后、以及证保内容内和改进会和变需要，方针、，方针、，方针、。方针持续和充分和有效；b./及方案可行，/方案新c.是否符合法律、法和其他要求；d.组织结构或/及变；e.内不符合项；相关方关注、事故、事故分析及改进要求；改进结论XXXXXXXXXXXXXX他要求

章节号：版本/页码：1/1、活动、产品或服务中质量、环境职业健康安全所适用的、及应遵守的，并获取的渠道。职责质安环部为管理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，获取相关、与的最新文件，或通过刊物、网络以及途径获取最新信息；质安环部会同相关部门确认本在质量、不动产职业健康安全方面适用的、及相关的文件，管理者代表负责审批适用性；各部门注意收集本部门适用的，及时与环部沟通信息。的获取确定是指、行政、地方性、自治条例单行条例、国务院部门地方政府章；是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关、章制以及公部的章、管理；应有通的渠道及时获取、不更新适用的、定的文件；c.应遵守与政府的定；获取、识别更新程序，确中，确适用，为系行的管理；确认适用的QEO、、应各相关部门，以QEO。支性文件、获取、识别与更新程序》TY-QP-5-02XXXXXXXXXXXXXX公司QEO目标和指标

章节号：版本/页码：1/1、环境职业健康安全行得到整体改善，、环境职业健康安全方针实现，制定切实可行、。职责行政部协同安环部策划修订并对其进行日常检查及考核；者代表负责审核、环境职业健康安全；各相关职能部门负责分解、细化实施本部门、环境职业健康安全；总经负责审批本、环境职业健康安全。控制要求制定依据依据本、环境职业健康安全方针，在相关职能层次上制定具体、环境职业健康安全，且要尽可能化；依据，制定具有可操作性控制，体现持续改进，并形成文件；、要适合产品要求，环境职业健康安全、建立，应体现针对重要环境因素重大危险源特殊需要，并考虑技术先进性及可选方案；相关方期望要求，法、法要求、、经可行性、检查修订行政部有关部门对QEO、实施进行次要可次检查，者代表；、需要修订，行政部者代表，并审审，各相关部门根据评审对本部门进行相应修订；各相关部门应据方案实施，对分解实施进行检查控XXXXXXXXXXXXXX公司QEO管理方案

章节号：版本/页码：1/1、环境和职业健康安全是实现、环境和职业健康安全目标和指标的保证，是公司实现、环境和职业健康安全针的关键。职责行政QEO，确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表并实施监督检查考核；经营部对实施计划和的可行性做经费预算；各相关部门根据分解确定的目标、指标制定具体的实施计划和，并经部门负责人批准；者代表负责审核公司的实施计划和e.总经负责批准公司的实施计划和。控制要求计划和的制定。a.公司应分级制定和评价实现目标和指标相应的实施计划和；b.实施计划和要有技术措施，并且可行；实施计划和要写明完成的时间和进度；实施计划和要有规定的责任部门和责任人；eQEO和制定应考虑重要环境因素和重大危险源的影响，有些要纳入评审。计划和的审批和和实施必须依照目标和指标变化而修订，制修订的计划及要形成文件，报者代表审查，总经批准；QEO和实施，最高者要保证所需的资源要求。QEO的修订应随公司活动、施工生产和服务的变化及时调整和修订；XXXXXXXXXXXXXX公司资源管理

章节号：TY-QEO-QM-6版本/状态：A/0页码：1/1、专项技能、技术、基础设施和工作环境。XXXXXXXXXXXXXX

章节号：版本/供 1/1、环境、职业健康安全一体化管理体系运行。实施、持QEO持续改进其有效性；通过满足顾客要求和相关方要求增进顾客和相关方满意度；通过环境、健康安全运行控制实施污染预防和职业健康安全护高环境绩效和安全绩效。本为上述三方面要求必包括人力、基础设施与工作环境、财力及方、信息、技术、专项技能等。支持性文件《管理程序》TY-QP-6-01《能综合利用管理程序》TY-QP-6-02《教育、培训管理程序》TY-QP-6-03XXXXXXXXXXXXXX人力资源

章节号：版本/页码：1/1，确响、产生重大危险影响产品质量的工作员具备适当的、培训（或）工作经验，从而胜任他所担任的工作。公司续培训考核这些相关的员，使其技能得以提高，以不断满足岗位改进的要求。能、意识培训经负责、培训控制工作；行政部应依据体系运行过各岗位对员能的需求，进行识别确定从事施工项目质量、环境健康安全运行控制员所必要的能，组织制定岗位员入职要求准，作、岗、岗岗的依据；工、过作员必经过培训，岗；各部负责岗位制定岗位责任制，经部负责批行政部备，作员工考培训的要依据；各部应据工作需要制定部的培训，经部批，行政部；行政部各部培训的，规，制定公司培训，行政部审核，经批；培训应质量、环境、职健康安全识培训、技培训、岗位培训、应QEO的规培训；培训要确员工意识其从事的活动与质量、环境职业健康安全的相关性重要性；行政部负责各部培训的以及职、岗员、、技、勤考核价；对员工必进行岗技能培训环境、职健康安全运行控制及安全培训；XXXXXXXXXXXXXX公司基础设施

章节号：版本/页码：1/1、检测、运行控制、环境治、安全防、作场、交通运输通讯硬件、软件等。针对每项特同或项目所专用可在实现过策划中或在适用时质量计划方案中阐明。支性文件TY-QP-6-01XXXXXXXXXXXXXX

章节号：版本/境 1/1、风、卫生、噪声、振动等以及适宜温度、湿度方法、安全规则与指南等。同也充分调动员积极性创造良好氛围。针对每项特施同项目特殊可实现过质量计方案中阐。支持性文件《资源序》TY-QP-6-01XXXXXXXXXXXXXX有限司 章节号TY-QEO-QM-7制 /1/1“过程”管理的原则用于所有的和活动，并对其进。的和运是的一组有序的过程和子过程，这些过程中，一个过程的输出直接形成下一个过程或下几个过程的输入。这些过程和子过程是相互影响，相互联系的。在~条款中已分别作出描述。XXXXXXXXXXXXXX与运行控制策划

章节号：版本/页码：1/2、目标、指标、目标、指标。应定下列内容：应达到、目标求；具体项目、投标合同定所需前应由技术交案验收规范所需人力、物力等资源配置；接收准则；识别、评价重因素重大危险源；证明其符合求所需记录。技术定案以其他技术、作文件；各规定求案范围：、力、具、物资、作、物险等；：源、物资、、检验收、监、、等。内容求文件明应作规；定重重大危险；重因素、重大险岗位严格执序作文件；d.明岗位任重因素、重大险岗位人员XXXXXXXXXXXXXX

/A/02/2质量环、 环境

、 职业

环境控 健康全

TY-QP-5-03标及TY-QP-6-01求TY-QP-7-01TY-QP-7-02TY-QP-7-03TY-QP-7-04TY-QP-7-05TY-QP-7-06TY-QP-8-01XXXXXXXXXXXXXX与顾客关的过程

章节号：版本/页码：1/2/a.bc、安全、环性能等；d.组织附加向作出承诺之合同及合同更改之评审副总负责指导收集施工合同息组织施工合同评审负责收集、评审相资料等相职能门参加评审。签每一份施工合同都必须评审评审评审、签、签等合同评审a.合同一b.合同一c.能合同出合同更改及变更情况由同相门对成变更内容进后进评审相修改修改后合同由及发至职能门及负责评审及评审施沟通相作出安施改。a.工息、、门、等方向介绍本工业务范围业绩产XXXXXXXXXXXXXX与顾客关的过程

章节号：版本/页码：2/2d.e.f.。竣工后服务经营部每半年走访顾客一次，协助顾客（甲方）处格顾客使用后支持性文件《交流和沟通程序》TY-QP-5-03《顾客过程控制程序》TY-QP-7-01XXXXXXXXXXXXXX限公司采购

章节号：版本/页码：1/2采购采购过程建立并保持《资源管理程序》，《采购控制程序》，评价和选择合格的供方，对采购的产品（包括原材料、设备、备品备件、测试设备）、服务供方、监测设备的检定校准及检测项目的外委、培训机构等进行控制，确保采购产品和服务符合规定的要求。公司技术工程部是物资采购管理的主管部门，负责指导项目部对物资供方进行评价/选择和管理。技术工程部负责指导项目部实施服务供方的评价和选择。当监视和测量设备需要委外检定和校准时，必须选择具有法定资格的检定部门进行检定和校准。计量合格证、校准证书有责任人签字和日期方可有效。试验室及检测项目的委外时，必须选择具有一定资格的法定检测单位，检验报告、报告单有责任人签字和日期方可有效。物资供方的评价与选择物资的分类：依据采购物资的重要性，分为 A、B、C三类（详见《物资分类明细》）：A类——重要物资：产品性导和工安（）、材料（水泥、钢材、砖石、电器材料等）品（目网、灭火器等）；B类——一般物资：不性既稍有但可采取措施予以弥补的物资 （：白灰、木材）；C类——辅助物资：：周转材料、小型工具等；调查方式：对产品进行抽样检验，派人现场考察、调查、试等方式；调查内容：对供方的资质情况，供货力、财务力和产品质量等进行调查；由 技术工程部向供方发放“合格供方调查、评价”；根据满足采购要求的力，正确评价和选择供方；评价结果及评价所引起的必要 措施的记录由技术工程部保存；在调查评价的基础上选择合格供方，并建立“合格供方名单“，报副总经理审批；（），（程）实现产品（工程）以及、控制要求的程度；对合格供方实行动态管理，对不符合要求的供方从“合格供方名录”中剔除，增加新的合格供方；服务供方的评价与选择技术工程部是服务供方的控制管理部门，负责组织公司有关部门对服务供方进行 综合评价与选择，分别填写“服务供方调查、评价“服务供方调查、评价，并审核备案；服务供方的评价内容：合法手续证明、工的有效证件、企业的基本情况，包括 劳务人情况、近三年企业的业绩等；劳务人及输司机的技考核工作由技术工程部负责。XXXXXXXXXXXXXX公司采购

章节号：版本/状态页码：2/2a、等级其他准确标识方法；.范、图样、检验程及其他有关技术；、程序、过程、设备和供方人员资格；供方用质量、环境、职业健康安全其他管理系标准名称、编号和版本。在与供方沟通前公司确保是充分与宜。文件文件由技术资料、计划、、清组成技术资料与施工计划是计划编制；材料计划由项目部制技术工程部经理批准c.服务供方需计划由技术工程部制副总经理批准实施。验证验分由技术工程部、项目部；验公司其需在供方验在验安及方；验检验、量、、供格文件等方。实工程及环境、安全制响不验方确保满足工程技术、质量及环境、安全制方面；供方验不能免除本公司供格任也不除其拒收能。文件资管理程序TY-QP-6-01制程序TY-QP-7-02XXXXXXXXXXXXXX与运行控制

章节号：版本/页码：1/3生产和服务提供与运行控制生产和服务提供与环境、职业健康安全运行的控制总则本公司生产和服务提供的控制是指对建筑工程施工全过程的控制，环境运行控制是指对重要环境因素有关的运行和活动进行有效的控制，职业健康安全运行控制是指对作业场所与风险有关的运行和活动进行有效的控制，并确保目标、指标的实现。为确保满足合同的要求，公司应建立并保持《施工过程控制程序》、《施工安全管理程序》、《监视和测量控制程序》、《能源综合利用控制程序》、《环境因素识别、评价与更新程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》等。技术工程部负责工程施工过程的组织组织工程施工过程控制技术工程部是施工过程的主管部门，项目部具体实施，执 行《施工过程控制程序》和《施工安全管理程序》；材料控制材料的采购要确保其质量、环保性能、安全性能符合要求，供货及时、 齐全，具体执行《资源管理程序》和《采购控制程序》；工艺控制严格按照施工图和质量规范施工，并对施工全过程的工艺操作按照规范 严格控制；的施，进行要的保，保现场；e.实施监视和测量，对提供的、资料进行对；对材料和施工过程进 行和，按《监视和测量控制程序》执行；过程采用“目----重大危险源变化，由质安环保部按照《环境因素识别、评价与更新程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》组织评审、制定有效措施，由技术工程部和项目部实施；产品交付规定产品（工程）交付放行的办法、交付的方式和相关的手段，并规定XXXXXXXXXXXXXX与运行控制

章节号：版本/页码：2/3d.经营管理部负责保持回访有关的记录。生产和服务提供过程的确认总则技术工程部负责对生产和服务提供过程的确认，监督项目部实施；技术工程部组织对工程质量有重要影响的特殊过程进行适宜的过程参数及特性的 控制； 特殊过程控制的计划和要求在施工组织设计中予以明确规定和详细说明；d.监视和测量可采用仪器、仪表检测、安排检测点及应用统计技术等方法进行。a.本公司特殊过程是防水工程、焊接过程、砼施工和隐蔽工程；b.特殊过程的主要操作人员要经过一定的培训，考核合格后方可上岗；c.对特殊过程所用的设备要进行管、用、保、修，以保持过程能力；d.对特殊过程应保持检查并记录；e.对特殊过程应格“作操作。和可性并保持和可性及产防管理规定，在采、、施工、竣工和标产（工程）的方法产（工程）的方法有签、牌、线、性管理技术工程部负责监督施工全过程的产（工程）工作，项目部协助实施；质安环保部负责监督施工过程中环境及安全方面的XXXXXXXXXXXXXX与运行控制

章节号：版本/页码：3/3、贮存、护使用提供实物设备、工具材料等使用仅限于且在本工程项目范围之内，不得转移，应按照施工图要求进安装使用，当出现丢失、损坏或发现不适用情况，应报告，并持记录，具体按《施工过程控制程序》品防护总则建立标识和可追溯性及品防护管理，为确品（工程）符合性提供防护品防护由技术工程部主管，相关人员具体实施。要选择适当工具，用适宜方法，护其材料、设备、半成品等在过程中不受损坏物品要护标识，中不损坏品标识。贮存材料、设备按其防护要求实施贮存，具备要贮存和设施，并设备，、出要，物。护由人员施进工程防护和护，工程。支持性文件《施工过程控制程序》TY-QP-7-04《施工安全管理程序》TY-QP-7-05《资源管理程序》TY-QP-6-01《能源综合利用管理程序》TY-QP-6-02《监视和测量控制程序》TY-QP-8-01XXXXXXXXXXXXXX有限公司监视和测量装置控制

章节号：版本/页码：1/1监视和测量装置控制确定所需实施的监视和测量，并根据监视和测量要求选择监视和测量装置，为产品（工程）符合规定的要求和运行控制中可能具有重大环境影响和重大危险影响的过程与活动的关键特性进行例行监测提供证据。质安环保部负责监视和测量装置的控制（包括测量用的计算机软件），建立监视和测量装置台帐，建立检定和校准计划，及时委外送法定部门进行检定或自行校准，并保持校准记录。、、在使用监视和测量装置时具有定的进行或（、、量程），可能使测量效，保证测量的正确性。确保监视和测量装置在适宜的环境下使用。、采取适当的措施处理（重新测量或修复补救）。对该装置进行重新校准废。支持性文件《监视和测量控制程序》TY-QP-8-01XXXXXXXXXXXXXX、分析和改进

章节号：TY-QEO-QM-8版本/状态：A/0页码：1/18 、分析和改进为确保工程、过程和一体化管理体系的符合性及改进，明确规定对顾客满意、内部审核、过程监视和、工程的监视和，以及对污染预防治理和职业健康安全分析及统计技术应用、纠正和预防措施以持续改进质、环境和职业健康安全一体化管理体系。XXXXXXXXXXXXXX

/A/01/1、、分析改进过程，以便证工程符合性、对重要环境因素、可能具重大危险活动、工程或服务中关键特征、关键安全技术数据进行绩效，对关法律法规遵循情况进行评价，确保质、环境职业健康安全管理体系符合性，同时通过对包括统计技术在内管理方法运用，持续改进体系效性。a.建立保持日常检查及定期、不定期督检查，积累数据；b.用统计技术、数据分析，以寻求改进机会；c.在数据分析基础上确定新改进目标改进机会。1《控制程序》TY-QP-8-01《不符合、纠正预防措控制程序》TY-QP-8-04XXXXXXXXXXXXXX公司监视和测量

章节号：版本/页码：1/4QEO、境和职业健康安全目标、指标实使工达到顾客满意及符合适用法律、法其他要求为工符合顾客要求法律、法要求提供依据确有效a.职责工师负责工实全策划；安部负责装置定检定、校准计划其定期自检或委外送检；者代表负责各部门日工作检查境安全事故、事件以及顾客满意情况定办法频次；各相关部门负责本部门日；b.方法日；；；外部相关部门检查；。c.；、；顾客满意；有关事故、事件、其他健康为、素及要境素效果、能源、资源等）；目标、指标实方实效适用法律、法遵循情况；装置检定、校准；工；果记录；、、情况；d.、分析改进日）检查及定期、定期检查果定积累数；计表、顾客满意查表、相关方查表、顾客查、用统计技术方法信息分析；据定顾客满意实施顾客满意。XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章号：和测量版本/状态：A/0页码：2/4“”和《户服务规》执将情况向副必时由副协助决所质安环保将搜到加整利评价公司QEO系前所系决。保《和规时公司质环和安和安GB/T24001-1996GB/T28001-2001公司所确质环和健康安全系促使公司质环和健康安全系到效和保确QEO系充性效性和宜性；和况和质环和安所及活动重性往结果案制计规审准则（范围频次和）和结果；质环和安系情况根安排；者代成成员由被门无直接系人公司和保观性和公性；计现场记录现给门由和员结果检和；长编写《》交者代批结果作评的输入；年完成后政写出“年者代批准；“年”作系和评输入之一；所形成文件记录予保存由政归档。3监视和a.公司系运监视和现所结果能力b.保“资源产品现和”四大环安和和预结果能力；和质到予确和足和整拟见和议和环健康安全运控制效评律规遵循情况评价；能源资源是否合利；到时由效果；XXXXXXXXXXXXXX公司监视和测量

章节号：版本/页码：3/4对特殊过程及可能具有重大环境影响及重大危险因素的施工过程由技术工程部、质安环保部会同项目部进行监视和测量并做好记录；质安环保部应定期对各部门遵循有关法律、法规情况进行监视和测量；项目部必须采用适当的方法对施工过程中及产品质量、环境表现、健康安全绩效 进行测量和监视，确认每一个施工过程持续满足其预期结果的能力；的过程，由的关部门采应的施，并施和产品的监视和测量满足，由技术工程部施；技术工程部各业，确采、施工过程的要，并据监视和测量程的规定，监关施。下部合格，由项目工程工，工程认可，方及监进理，工程技术工程部施工全部整行部；程；对产品现过程的各施监视和测量，施工一质量监视，项目部设质量监视、质安环保部设职质量监视，质量须、、持；完全合并环境绩效监视和测量并保持监视和测量掌行况，分析、定和预施，分的据。绩效监视测量的——环境方针、目标、标的施及完成情况；——环境是否施有效尤其是重环境因素施是否有效；——监视查环境活动的合性，包括方案、行准则、法律法规和 其他的行情况；——调查象例如噪声粉尘废弃物；监视测量设备包括关方用设备，行监测设备规定做好定、校准和维护，并保好定、校准维护记录。职业健康安全绩效监视和测量并保持监视和测量，对职业健康安全绩效进行规监视和测量，行况，分析、定和预施分的据。章节号：XXXXXXXXXXXXXX有限A/0和测量页码：4/4——职业健康安全方针、目标、指标实施及完成情况；——风险控制是否实施且有（尤其是重大危险源控制措施是否得力；——是否从体系失败案件包括事件、事故和疾病中吸取教训；——员工和相关方健康安全意识、培训、沟通和协商方案是否有；——用于评审和改进体系状况信息是否得到交流和采纳。b.和方法根据不同目标可采用定性和定相结合方法。如：——应用危险源辨识、风险评价和风险控制过程结果；——对工作现场进行系统检查；——健康安全巡查巡；——对新设备、原材料、技、过程、程进行评；——对设备、关设备检查安全有关（件）是否于和状；——安全检查（健康、安全、不行及工作惯；——得有用有可职业健康安全员；——依据文件和记录进行析；——调查了解员工健康安全实践活动及其度。全健康安全可采用性和性相结合方法。——性：是指检查职业健康安全合性包括方案运行准则、法和其他要求执行情况；——性：指查、和职业健康安全失败案。如事件、事故、职业病、财产损失案例。XXXXXXXXXXXXXX

/A/01/11、施工）按照规定做好标识和记录进行隔离、防止其非预期使用未处置前得使用、转或交工。分类及处置权、方式按规定执行性以及随后所采取任何措施记录记录所采取措施引起文件更改，执行文件支性文件文件TY-QP-4-01记录TY-QP-4-02TY-QP-8-03XXXXXXXXXXXXXX

/A/01/1、收集和适当的，以证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和效性，并评价在何处可以持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，提高其效性。质安环保部负责对开展的统计技术应用进行监督和检查，技术工程部负责培训和指导，其他相关部门组织实施。2以下记录产品（工程）质量统计表、顾客满意度调查表、重要环境因素的控制、重大危险因素的控制、预施效统计、以的报告、管理评报告和、预施行记录。质安环保部组织相关部门用适当的统计技术对记录进行，以顾客和相关方的满意度、产品（工程）及程的质量、环境、职业健康安全及。在以的，改进的，评价环境因素及职业健康安全险，要预施改进的方。管理表报理，导、业进步提供必要的依。支持性文件《交流和沟通管理程序》TY-QP-5-03XXXXXXXXXXXXXX公司改进

章节号：版本/状态页码：1/2、环境和职业健康安全方针、目标、管理方案的审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施以、环境和职业健康安全管理体系的有效性，不断寻求一步QEO的策划按以下步骤行：a.测分析现状，确定的部分；对已识别的方面确定的目标和方向；调查事故、事件不符合的原因，数据分析找出关键的原因d.为实现已确定的目标，研究、评价、确定措施；实施所确定的措施；对的结果行测、验证和分析，在管理评审中评价和确认后的效果；g.将证实有效的措施纳入相关文件，遵照实施并做好更后的实施记录，必时对相关人员行，以的果；h.的行一PDCA行的纠正措施不符合、纠正和预防措施件、不符合原因分析的，纠正措施以和的、环境和职业健康安全。所纠正措施，要不合的相。纠正措施包括以下管理、调、、的事故、调查和理，批准各部门定的纠正措施；安环部按要求做好事故，事故调查，事故调查作并负责提出事故处理意见，安全领导小组组织和参与事故调查处理作；XXXXXXXXXXXXXX

/A/12/2d..e..“四放”原则建立档案；提交支持、TY-QP-8-04XXXXXXXXXXXXXX

/A/11/1在的活动、产品、服务过程中的得到，通过适当的评价方法确定重要及时更新。控制要求a.、评价方法见b.更新应及时，于管理评审前提交管理评审；管理者代表负责每年评审和确定重要；总经理通过管理评审掌握重要实施预防控制的况，拟定出进的措施，确方针、目标、指标的实现，使其符合国家、政府、行业部门等相关规定满足相关方及关要求。支性文件文件控制程序》TY-QP-4-01管理评审程序》TY-QP-5-01、评价与更新》TY-QP-8-06应急准备和响应程序》TY-QP-8-08XXXXXXXXXXXXXX、风评价和风控制

章节号：版本/页码：1/1、风评价和风控制公司建立并保持《、风评价和风别公司能够控制和可期望通过程序文件的运行对其施加影响的进行和风评价，通过适当的评价方法对公司进行一次全面、科学、客观的评价，以确定公司重大并及时予以消除、预防和控制。职责管理者代表负责组织对和风评价的组织领导工作，负责审批重大及相应的消除、预防、控制措施；各部门负责别、评价本部门的和重大，制定本部门的《/风/不可容许风清单》和《风质安环保部依据各部门、风评价和风控制策划，制定公司的《/风/不可容许风清单》和《风控制要求a.的别、评价方法按《、风评价和风控制程序》执行；b.的范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制（组织内部）和可期望对其施加影响（相关方要求）的各个方面；进行和风评价要的可；进行风评价，应公司的，覆盖过、在和，、和；重大的影响应重大的和范围，重大的影响程大影响持续的时间及发生的概率等；管理者代表负责组织评审和重大，及相应控制措施的工作；g.的更新应及时提交管理评审；h.公司理通过管理评审公司对重大施预防控制的，定持续进的措施，确保职安全方、、的，并其、、行XXXXXXXXXXXXXX公司应急准备和响应

章节号：版本/页码：1/1。a.b.c.“主治结合”原则时体d.质安进行安检查安隐患“”主管e.项目做好配合工控要求质安“加强重大因素重大风险岗操人员培人员进行行时进行；质安“c工“；行时人员进行；工品贮存符合有要求，配必要灭器材用具如灭器水桶铁锨沙子等；时时主管，必要时同安医院其他联系得助。改进管理一旦事故生后分析原因必要时重新；加强管主治结合实改进措目1

QEO2

O/

理 经 代

理 师 表理

部经 质 技 财○ ○ ○ ○ ○ ○营 安 术 务○ ○ ○ ○ ○ ○ ○管 环 工 部○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○//方针

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○针/针/针 ○○○○○○划/划 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○审/审/审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○//○●○○○○○●○○●○○○○○●●○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○●○○●○○○○○○○●●○○○○○●○○●○○○○●○●○○○○○○○●●○○○续上表版本:A/1

QEO体系职能分配表领导/部门领导/部门职能质量、环境和职业健康安全体系要求总经理者代副总 总工表经营 质安 技术环保 工程经程师部 部 部行政部各项目部○ ○●○●●○ ○ ○○ ○●○●○ ○ ○ ○○ ○●○ ○○●○●○ ○○ ○ ○○●○●○ ○