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宁波富升汽车电气科技

NFA-WI-0010NINGBOFUSIONAUTO-MOTIVEELECTRICTEHCNOLOGYCO.,LTD.作业指导书 版 本页 标题 特采流程作业指导书生效日期

A0第1页共12023-05-17修改内容：修改前 修改后1.无特采流程规定 1.制定特采流程规定版 本制定部门

A016/05/16质量部16/05/161、目的明确当原材料、半成品、成品消灭不合格现象又急需使用时的特采作业流程2、合用范围来料检查不合格时、自制件检查不合格时与成品检查不合格时均合用3、治理职责来料不合格由选购部提出特采申请，生产的不合格由生产部门提出特采申请。技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加工解决方法。生产部负责参与特采评审。4、定义：质量，导致客户诉怨或退货状况下，经特别承受，允许该产品承受或出货。停产，导致更大的损失；但通过增长工序或返修后不影响产品的质量。较小，该不良工程对客户不会导致影响或者极为有限；5、特采流程：5.1特采申请 当产品发生不合格又急需使用时申请部门负责填《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请人、不良内容等；特采评审 对于简洁达成共识的特采申请一般以会签模式进展评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及或许影响到产品功能或性能问题品质部规定添果存在质量风险，则有质量部同客户进展沟通确认。特采批准 审小组评审后最终由质量主管总结合相关意见进展最终鉴定，如各部门对解决方式有争议时，申请总经理做最终裁决批准；对于存在明显外观问题、尺寸功能问题应征求客户批准方可承受。特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品鉴定的依据，也不影响顾客对产品的鉴定。信息传递 特采产品鉴定确认后，申请部部门应准时将《物料特采评审单》分发给〔解决方式、以及供给商对接人和总负责人的联系方式〕以便售后依据客户排配打算与供给商联系，准时跟进解决。合格品掌握程序》执行品质部负责对每周、月的特采进展记录、分析并验证改善效果当来料特采常常发生时应对所使用的检测标准进展评估是否有太过严格的情形；如不存在应对相关供给商进展辅导，以提高供给质量削减特采发生的次数。与品质督导供给商对加强员工的质量意识教育，削减特采发生次数。选购在提出特采申请后要负责与供给商进展协调跟踪返工或选择人员的准失，质量部负责客户损失的索赔跟进与贯彻工作。规定进展物料的更换或者加大备损量；附：流程图序号 流程 责人

操作规定说明 开头1 生产过程品

合格2特采申请3特采4入库5完毕

部品质品质部检查员对供给商来料、公司内部生应的质量品质特别告知单；部品质品质部检查员对供给商来料、公司内部生应的质量品质特别告知单；料特采评考虑生产客观因素需要特采的，由责任单料特采评表入库

提出特采申请；提出部门必需做好备选方案〔客户不承受的状况下临时解决方案〕部留底保存。相关部门进展入库作业

审单》6 相关文献及记录《不合格品掌握程序》《来料品质特别告知单》宁波富升汽车

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