北京大兴区南海子郊野公园管理处

北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年收支决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入一、医疗卫生与计划生育1469.97支出21.91二、政府性基金预算财政拨款收入36317.19二、城乡社区支出41309.47三、事业收入三、农林水支出721.16其中：专户核拨的事业收入四、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入4085.50本年收入合计41872.66本年支出合计42052.54八、用事业基金弥补收支差额结余分配九、年初结转和结余2699.54年末结转和结余2519.66收 入 总 计 44572.20 支 出 总 计 44572.20北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年收入决算表单位：万元功能分类科目政府性基事业收入附属事业一般公共其中：上级本年收入金预算财单位单位其他收科目编预算财政金专户核补助码科目名称合计政拨款收额经营上缴入拨款收入拨的事收入入收入收入业收入210医疗卫生21.9121.91与计划生育支出21005医疗保障21.9121.912100502事业单16.8816.88位医疗2100503公务员5.035.03医疗补助212城乡社区39302.6736317.192985.48支出21205城乡社区2985.482985.48环境卫生2120501城乡社2985.482985.48区环境卫生21208国有土地32151.6332151.63使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120804农村基32151.6332151.63础设施建设支出21213城市基础4165.574165.56设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2121302城市环4165.574165.56境卫生213农林水支2548.091448.071100.02出21301农业718.92718.922130104事业运263.92263.92行2130199其他农455.00455.00业支出21302林业1829.17729.151100.022130204林业事2.252.25业机构2130205森林培1826.92726.901100.02育合计41872.661469.9836317.194085.49北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年支出决算表 .单位：万元功能分类科目合计基本支出上缴上事业单位对附属单位项目支出科目编码科目名称级支出经营支出补助支出210医疗卫生21.9121.91与计划生育支出21005医疗保障21.9121.912100502事业单16.8816.88位医疗2100503公务员5.035.03医疗补助212城乡社区41309.4741309.47支出21205城乡社区5476.885476.88环境卫生2120501城乡社5476.885476.88区环境卫生21208国有土地31667.0331667.03使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120804农村基31667.0331667.03础设施建设支出21213城市基础4165.564165.56设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2121302城市环4165.564165.56境卫生213农林水支721.16266.16455.00出21301农业718.91263.91455.002130104事业运263.91263.91行2130199其他农455.00455.00业支出21302林业2.252.252130204林业事2.252.25业机构合计42052.54288.0741764.47北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年财政拨款收支决算总表单位：万元收入支出一般公共预政府性基金项目决算数项目合计算财政拨款预算财政拨决算数款决算数一、本年收入37787.17一、本年支出36575.67743.0735832.60（一）一般公共预算拨款（一）医疗卫生与计划生21.9121.911469.97育支出（二）政府性基金预算拨（二）城乡社区支出款36317.2035832.6035832.60（三）农林水支出721.16721.16二、年初结转和结余 二、年末结转和结余 1211.50 726.90 484.60（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款收 入 总 计 37787.17 支 出 总 计 37787.17 1469.97 36317.20北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出科目编码科目名称210医疗卫生与计划生育21.9121.91支出21005医疗保障21.9121.912100502事业单位医疗16.8816.882100503公务员医疗补助5.035.03213农林水支出721.16266.16455.0021301农业718.91263.91455.002130104事业运行263.91263.912130199其他农业支出455.00455.0021302林业2.252.252130204林业事业机构2.252.25合计743.07288.07455.00北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目 2015年基本支出科目编科目名称合计人员支出公用支出码301工资福利支出229.90229.9030101基本工资31.4831.4830104社会保障缴费25.7825.7830107绩效工资172.38172.3830199其他工资福利支出0.260.26302商品和服务支出28.0228.0230201办公费6.426.4230203咨询费12.0012.0030228工会经费2.162.1630229福利费4.644.6430231公务用车运行维护费2.802.80303对个人和家庭补助支出30.1530.1530311住房公积金21.2621.2630312提租补贴1.731.7330399其他对个人和家庭的补7.167.16助支出合计288.07260.0528.02北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元功能分类科目 政府性基金财政拨款决算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出35832.6035832.60国有土地使用权出让收21208入及对应专项债务收入31667.0331667.03安排的支出2120804农村基础设施建设支出31667.0331667.03城市基础设施配套费及21213对应专项债务收入安排4165.574165.57的支出2121302城市环境卫生4165.574165.57合计35832.6035832.60北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表单位：万元项目2015年初预算2015年预算调整2015年决算数数数合计3.270.472.801．因公出国（境）费用2．公务接待费0.470.4703．公务用车费2.802.80其中：（1）公务用车运行维护费2.802.80（2）公务用车购置北京市大兴区南海子郊野公园管理处2015年决算情况说明一、主要职能（一）负责公园的建设、维护、管理等事务性、服务性工作，组织实施征地拆迁和各项工程建设，承担公园的设施建设、改造和修缮维护工作；（二）负责公园管理和经营。负责公园资产的管理、使用和处置，以及公园的古迹管理、文物保护、绿化养护和环境卫生等日常管理工作；（三）负责贯彻落实相关法律、 法规、规章和行业标准，制定实施公园管理各项制度，负责公园票管理，答复游人投诉；（四）负责公园旅游资源的研究开发，策划和组织实施各种公园文化活动，提供公园游览服务；（五）负责公园的安全生产、安全保卫、交通、消防和社会治安综合治理工作，负责公园突发性事件处置等；（六）负责挖掘公园文化，开展宣传活动，协调公园内举办各类文化活动，协调和接待政府游园活动；（七）负责公园产业发展，对外合作等各项工作，制定公园经营计划，对园内经营企业统一管理，监督各经营企业的合法、规范经营等。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，南海子公园管理处决算包括：南海子公园管理处本级决算。三、大兴区南海子公园管理处 2015年收支决算总表的说明本年收入合计41872.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1469.97万元；政府性基金预算财政拨款收入36317.19万元；其他收入4085.50万元。年初结转和结余 2699.54万元，收入合计 44572.2 万元。本年支出合计42052.54万元，其中：医疗卫生与计划生育支出21.91万元；城乡社区支出41309.47万元；农林水支出721.16万元。年末结转和结余 2519.66万元，支出合计 44572.2 万元。四、大兴区南海子公园管理处 2015年收入决算表的说明210医疗卫生与计划生育支出本年收入合计21.91万元，为一般公共预算财政拨款收入。21005医疗保障本年收入合计 21.91万元，为一般公共预算财政拨款收入，其中： 2100502事业单位医疗一般公共预算财政拨款收入 16.88万元；2100503 公务员医疗补助一般公共预算财政拨款收入 5.03万元。212城乡社区支出本年收入合计 39302.67万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入 36317.19 万元；其他收入4085.50万元。21205城乡社区环境卫生本年收入合计2985.48万元，为其他收入。2120501 城乡社区环境卫生本年收入合计2985.48万元，为其他收入。21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出本年收入合计 32151.63 万元，为政府性基金预算财政拨款收入。2120804 农村基础设施建设支出本年收入合计32151.63 万元，为政府性基金预算财政拨款收入。21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出本年收入合计 4165.57万元，为政府性基金预算财政拨款收入。2121302城市环境卫生本年收入合计 4165.57万元，为政府性基金预算财政拨款收入。213农林水支出本年收入合计 2548.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1448.07万元；其他收入 1100.02万元。21301农业本年收入合计 718.92万元，为一般公共预算财政拨款收入，其中： 2130104事业运行一般公共预算财政拨款收入 263.92万元；2130199 其他农业支出一般公共预算财政拨款收入 455万元.21302林业本年收入合计 1829.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 729.15万元；其他收入 1100.02万元。2130204林业事业机构一般公共预算财政拨款收入2.25万元。2130205森林培育一般公共预算财政拨款收入726.9万元，其他收入1100.02万元。合计，本年收入 41872.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1469.98万元；政府性基金预算财政拨款收入36317.19万元；其他收入4085.49五、大兴区南海子公园管理处

万元。2015年支出决算表的说明210医疗卫生与计划生育支出合计 21.91万元，为基本支出。21005医疗保障支出合计21.91万元，为基本支出，其中：2100502事业单位医疗基本支出16.88万元；2100503公务员医疗补助基本支出5.03万元。212城乡社区支出合计 41309.47万元，为项目支出。21205城乡社区环境卫生支出合计 5476.88万元，为项目支出。2120501城乡社区环境卫生项目支出 5476.88万元。21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出合计 31667.03 万元，为项目支出。 2120804农村基础设施建设支出项目支出 31667.03 万元。21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出合计4165.57万元，为项目支出。2121302 城市环境卫生项目支出 4165.57万元。213农林水支出合计 721.16万元，其中：基本支出266.16

万元；项目支出

455万元。21301农业支出合计 718.91万元，其中：基本支出263.91万元；项目支出 455万元。2130104 事业运行基本支出263.92万元；2130199其他农业支出项目支出 455万元.21302林业支出合计2.25万元，为基本支出。2130204基本支出2.25万元。合计，本年支出42052.54万元，其中：基本支出288.07万元；项目支出41764.47万元。六、大兴区南海子公园管理处 2015年财政拨款收支决算表的说明本年收入决算数 37787.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款1469.97万元；政府性基金预算财政拨款 36317.19万元。收入总计 37787.17 万元。本年支出合计 36575.67万元（一般公共预算财政拨款决算数743.07万元；政府性基金预算财政拨款决算数35832.6万元），其中：医疗卫生与计划生育支出21.91万元（一般公共预算财政拨款决算数） ；城乡社区支出 35832.6万元（政府性基金预算财政拨款决算数） ；农林水支出 721.16万元（一般公共预算财政拨款决算数）。年末结转和结余 1211.5万元，其中：一般公共预算财政拨款726.9万元；政府性基金预算财政拨款收入 484.6元。

万支出总计37787.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款1469.97万元；政府性基金预算财政拨款收入 36317.2

万元七、大兴区南海子公园管理处

2015

年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明210医疗卫生与计划生育支出合计 21.91万元，为基本支出。比预算数增加 7.35万元，为职工医疗保险缴费基数增加导致的支出增加。21005医疗保障支出合计 21.91万元，为基本支出，比预算数增加7.35万元，其中：2100502事业单位医疗基本支出16.88万元，比预算数增加5.68万元；2100503公务员医疗补助基本支出5.03万元，比预算数增加1.67万元。213农林水支出合计 721.16万元，其中：基本支出266.16万元；项目支出 455万元。比预算数增加 44.14万元，增加的是基本支出，因职工 2015年新增物业补贴和取暖补贴、人员职级提升以及职工公积金缴费增加导致的支出增加。21301农业支出合计 718.91万元，其中：基本支出263.91万元；项目支出455万元。比预算数增加41.89万元。2130104事业运行基本支出263.92万元，比预算数增加41.89万元；2130199其他农业支出项目支出455万元，与预算数一致。21302林业支出合计2.25万元，为基本支出。2130204基本支出2.25万元。比预算数增加2.25万元。合计，本年支出 743.07万元，其中：基本支出 288.07万元；项目支出 455万元。八、大兴区南海子公园管理处 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明301工资福利支出 229.9万元，为人员支出。其中：基本工资 31.48 万元；社会保障缴费 25.78 万元；绩效工资172.38万元；其他工资福利支出 0.26万元。302商品和服务支出 28.02万元，为公用支出。其中：办公费6.42万元；咨询费12万元；工会经费2.16万元；福利费4.64万元；公务用车运行维护费2.8万元。303对个人和家庭补助支出30.15万元，为人员支出。其中：住房公积金21.26万元；提租补贴1.73万元；其他对个人和家庭的补助支出7.16万元。合计，基本支出 288.07万元，其中：