地产综合性评估检查体系宣贯

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综合性评估检查体系宣贯上海平大建筑工程管理咨询有限公司目录CONTENTS01土建过程综合性检查体系宣贯精装修过程综合性检查体系宣贯交付综合性检查体系宣贯0203我们的原则————公平公正，客观廉洁，专业热情土建过程体系宣贯PARTONE01Page51.人员分工及配置评估组人员分工评估组员（二名）现场实测实量数据采集管理行为检查样板检查评估组长（一名）质量风险启动/总结会安全文明进度管控2019年新体系Page61.1测区抽取实测实量测区抽取采用电脑随机抽取的原则，随机进行抽取，单工序抽取4户，边户和中间户均分，若在抽取的测区内不能满足测点测区要求，则随机进行补充楼栋或楼层进行测区补点。现场作业层检查，以实测人员在检查的过程中随机进行抽取，若现场无作业层或作业层不具备实测条件，则涉及作业层检查分项进行甩项处理。质量风险测区抽取质量风险全标段进行检查，其中涉及材料检查分项以现场使用或堆放的材料进行检查，涉及功能性测试检查，现场质量测区中各随机抽取5处满足检查条件的测区进行功能性测试检查。安全文明测区抽取安全文明全标段进行检查。管理行为测区抽取当前进度下项目管理行为进行全覆盖检查。进度管控测区抽取当前进度下项目进度计划节点进行全覆盖检查。Page72.各分项权重19年土建过程综合检查实测实量（40%）新增外墙保温面层实测实量质量风险（30%）新增地下室顶板严禁走车安全文明（15%）安全文明权重由20%调整至15%管理行为（15%）管理行为由10%调整至15%；新增前置节点检查、样板检查项进度管控考核一级、二级节点最晚楼栋完成时间，每个关键节点滞后超过一个月扣总分0.5分，滞后2个月及以上扣总分1分。Page83.体系调整综述综合维度：1、整体体系框架，管理行为权重由10%调整至15%，安全文明权重由20%调整至15%；2、管理行为中新增样板及样板符合度检查。计划管控：1、管理行为中取消工程策划，加入前置节点检查（占权重10%）。2、后置管理：扣项目综合分（考核一级、二级节点最晚楼栋完成时间，每个关键节点滞后超过一个月扣总分0.5分，滞后2个月及以上扣总分1分）。样板引路：1、管理行为新增样板引路（占权重50%），主要分交付和过程两个维度；2、交付样板需包含主力户型及公区（交付需有集团客服部门联合验收、无客户验收记不合格3、过程样板：新增样板检查主要包含7大样板（砌筑、抹灰、精装修（1.吊顶；2.湿作业；3.木作（基层、面层））、园林景观、屋面、外立面、大机电)4、过程样板分为实体样板及样板符合度检查，实体样板包含样板关键节点完整性检查，样板交底宣传检查（KT板文字标识或视频或宣传册等）；同时样板检查既包含样板节点展示检查，也包括对现场施工符合度检查。质量风险：1、结构安全地下室顶板中添加地下室顶板严禁走车，列为红星扣分项！Page94.实测实量各分项实测实量各分项主体工程砌筑工程抹灰工程砌筑节点涂饰工程公共区域外墙工程门窗工程防水工程PC构件机电安装设备工程材料工程项目主体工程砌筑工程砌筑节点抹灰工程涂饰工程公共区域外墙工程门窗工程防水工程PC构件机电安装设备工程材料检查18年老体系√√—√√—√√√√—√√19年新体系√√√√√√√√√√√√√增加砌筑节点实测增加公共区域实测新增机电安装实测Page105.质量风险质量风险（30%）渗漏空鼓/开裂观感质量成品保护功能缺陷结构安全违规、强条1、质量风险计分方式：所有检查项实得分之和/所有检查项应得分之和*100%；2、增加功能缺陷检查指标；3、质量风险增加指标检查介入时间和退出时间；Page115.1质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举渗漏地下室地下防水施工前基层处理防水开始施工防水保护完成或回填土完成隐蔽。★防水施工前基层处理不到位，钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台地下室底板和侧墙防水搭接地下室底板和侧墙防水搭接不合规（R角）地下防水区域砼裂缝处理★地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏地下室是否按规范设穿墙套管；预埋质量；地下室外墙模板拆除完成介入穿墙套管设置预埋的检查穿墙套管已完成封堵或隐蔽，无法辨别退出检查，按规范设穿墙套管出墙长度不符合要求，出现预埋质量差或未设置套管直接开洞现象；；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料未卷入50mm；地下室外墙是否按规范设止水螺杆；止水螺杆端头切割到位、防锈处理到位；地下室外墙模板拆除完成开始介入检查外墙隐蔽完成后退出检查，若存在返锈则进行扣分。未按规范设止水螺杆；端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面；没有防锈处理；后浇带和施工缝止水钢板，止水措施（止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽）的施工质量地下室主体开始施工介入检查隐蔽完成后退出检查止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求，阴阳角处未做L型处理；遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足地下室底板、外墙、顶板渗漏查看地下室模板（顶模）拆除完成介入检查一直到退出在建评估地下室施工完成后，现场观察是否存在漏点Page125.2质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举渗漏卫生间沉箱式卫生间结构拆模完成后开始介入隐蔽完成后退出检查防水区域用木条支撑，用铁丝穿透底板固定侧模，留渗水隐患沉箱式卫生间侧排地漏地漏安装开始介入检查一直到退出在建评估沉箱式卫生间底部未设置侧排地漏，或侧排地漏安装不正确卫生间给水管穿设给水管安装开始介入检查隐蔽完成后退出检查卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设卫生间与相邻房间高差与图纸高差一致结构拆模完成后开始介入一直到退出在建评估卫生间与相邻房间高差与图纸高差不一致外墙外墙砌筑质量墙面开始砌筑介入检查隐蔽无法辨别就退出检查外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝、假缝外墙构造柱构造柱支模开始介入检查隐蔽无法辨别就退出检查外墙构造柱浇筑不密实（如狗洞、露筋等）支模时未设投料斗；支模时穿透空心砌块；外墙孔洞封堵外墙孔洞开始封堵介入检查隐蔽无法辨别就退出检查外墙孔洞封堵不密实（未分层封堵，封堵存在开裂、蜂窝等，严禁使用碎砖封堵，封堵前钢管未割除、模板未清理、孔洞未清理干净等，并严格方案封堵。）空调孔口结构预埋拆模完成后开始介入检查一直到退出在建评估空调孔未内高外低造成返水。抹灰后外墙不应出现渗漏抹灰完成后开始介入检查一直到退出在建评估★抹灰后外墙出现渗漏（含外门窗周边渗漏）Page135.3质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举渗漏外门窗洞口及窗框安装窗台梁、窗台板带窗台压顶浇筑完成开始介入检查隐蔽无法辨别就退出检查顶层和底层未设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁，高度小于120mm，纵向配筋少于4Φ10，箍筋为Φ6@200；其他层在窗台标高处，未设置通长现浇钢筋混凝土板带，板带的厚度小于60mm，纵向配筋少于3Φ8；窗台梁、窗台板带成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、蜂窝、开裂等）外窗塞缝施工质量外窗塞缝开始施工介入检查门窗塞缝已经隐蔽不能检查就退出无裂缝、空鼓，密实；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装应形成外低内高；安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合要求；外门窗洞口外立面窗洞口开始砌筑介入检查隐蔽无法辨别就退出检查除烧结普通砖、烧结多孔砖及烧结空心砖外，每层墙高的中部未增设高度为120mm、与墙体同宽的混凝土腰梁，墙体的门窗洞口未采取箍筋混凝土框加强。采取烧结普通砖、烧结多孔砖及烧结空心砖等砌体材料时，预留的门窗洞口宽度大于1500mm未采取箍筋混凝土框加强。小于1500mm的洞口预制块排版上下大于150~200位置，中间间距不大于60cm，实心砖或窗边未砼可不设置。外门窗洞口(铝模、钢模)结构拆模完成后开始介入隐蔽无法辨别就退出检查未设置企口、外高内低固定片射钉必须固定于砼结构、预制混凝土块门窗开始固定介入检查隐蔽无法辨别就退出检查固定片射钉未固定在砼结构、预制混凝土块上窗框与钢副框间应打发泡胶窗框与钢副框间塞缝开始施工介入检查隐蔽无法辨别就退出检查窗框与钢副框间未打发泡胶，现场对发泡胶进行切割处理，塞缝不密实外窗防水涂膜外窗防水涂膜开始施工介入检查隐蔽无法辨别就退出检查外窗四周防水层施工质量差，砂眼、透底，防水层厚度、宽度不满足要求或直接涂刷在砌体外窗鹰嘴、滴水线及排水坡度外墙涂料开始施工介入检查直至退出在建评估窗顶无滴水线、鹰嘴，存在做假滴水线或滴水线通长设置、鹰嘴倒坡、无坡度现象外窗自身渗漏窗框安装完成后开始介入检查直至退出在建评估泄水孔不应现场开启，窗框上螺钉需带胶拧紧。Page145.4质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举渗漏砼导墙是否漏设，高度是否满足要求（卫生间周边不低于200mm，卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部设置导墙）导墙支模完成后介入检查隐蔽无法辨别就退出检查应设导墙处应设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时）填土完成面以下部位，不应采用砌体挡土，应采用砼现浇结构挡土结构拆模完成后开始介入回填土完成后退出填土完成面以下部位不应存在砌体挡土情况导墙支模及浇筑质量导墙支模完成后介入检查隐蔽完成后退出检查导墙浇筑前结合面应剔凿到位导墙不得用木块、砖块等作为内撑、铁丝穿模、普通螺杆导墙成型质量出屋面（含地下车库顶板）烟风道一次性浇筑未随屋面一次性浇筑屋面结构浇筑完成介入检查隐蔽后退出评估出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内不得存在砖砌体（高度不小于完成面250mm）浇筑高度不足出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度浇筑高度不应小于屋面完成面250mm。阳露台、水暖管井排水设施地漏、雨水斗设置；阳露台地坪排水坡向远离住宅室内阳露台地坪浇筑完成后介入检查直至退出在建评估地漏标高应满足低于阳台地坪完成面10～20毫米；水暖管井应有排水地漏Page155.5质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举渗漏防水施工及构造吊洞质量满足要求吊洞支模完成，介入检查顶板已完成批白，且洞口周边已收口，就退出检查。但如果发现渗水，按不合格点计。吊洞封堵应分层施工防水基层处理（楼栋内）防水开始施工介入检查隐蔽无法辨别就退出评估砼板面应压抹收光，表面清理干净，砼缺陷应修补当泛水高度范围存在砖砌体时，应先抹灰再做泛水防水开始施工介入检查隐蔽无法辨别就退出评估防水不能直接做在砌体基层上防水层施工后，不应出现渗漏防水开始施工介入检查直至退出在建评估防水层施工后，不应出现渗漏外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹灰坡度应向内抹灰开始施工介入检查直至退出在建评估外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹灰坡度应向内阳露台墙体根部保温施工阳露台保温开始施工介入检查隐蔽后退出评估阳露台保温不得一次性施工到底，应预留防水上翻高度，防水上翻高度范围内先找平聚氨酯涂膜、卷材防水施工时，基层应干燥防水开始施工介入检查防水隐蔽完成以后退出评估基层不干燥时不得施工聚氨酯涂膜、卷材防水阴角R角施工、防水附加层应有施工R角、防水附加层需施工到位屋面排水、檐口排水、变形缝屋面结构浇筑完成介入检查隐蔽后退出评估屋面排水、檐口排水、变形缝应按图施工且符合规范和使用要求出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管屋面结构浇筑完成介入检查直至退出在建评估出屋面（含地下车库）管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度足够；出屋面及地下室底板套管应设置翼环且翼环符合要求，（完成面250）泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆屋面、露台结构支模完成介入检查隐蔽后退出评估屋顶、露台结构板面上300mm，高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆屋面、露台、天沟预留排水孔屋面、露台、天沟结构浇筑完成介入检查直至退出在建评估屋面、露台、天沟应预留排水孔，无后凿Page165.6质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举空鼓/开裂砌筑墙体砌筑墙体需设置砌筑排版图，依图示施工砌筑开始施工介入检查抹灰完成隐蔽退出评估没有砌筑排版图，未依图示施工砌筑材料楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝的砌筑砂浆，进场加气块防雨淋措施。未使用成品砂浆，楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用，进场加气块无防雨淋措施。砌筑组砌方式通缝（含门窗洞口补洞）出现竖向通缝过梁洞口（大于300mm）的过梁：同墙宽，入墙不少于250mm。因平面限制，入墙小于100mm时，采用锚固及现浇。砌筑开始施工介入检查抹灰完成隐蔽退出评估不符合要求门垛砌筑质量门垛砌筑应牢固砌筑开始施工介入检查抹灰完成隐蔽退出评估门垛存在开裂、不牢固的现象补砌、补塞补砌、补塞质量砌筑开始施工介入检查抹灰完成隐蔽退出评估★一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等）；顶部斜砌应采用实心砖，斜顶砖角度为45－60度，预留高度为160－200之间，技术间歇时间14d，斜顶砖部位三角砼预制块少于2块；塞细石砼封堵高度为30－50mm；Page175.7质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举空鼓/开裂砌体墙面管线暗埋、后开槽严禁在墙体上交叉埋设管线和开凿水平槽；竖向槽必须在砂浆强度达到设计要求后用机械开槽，且在粉刷前加贴抗裂网片等抗裂材料，并在抹灰前用细石砼灌实，管线埋设深度需符合要求。管线开槽开始介入检查抹灰完成隐蔽退出评估在墙体上交叉埋设管线和开凿水平槽；竖向槽未在砂浆强度达到设计要求后人工开槽，粉刷前未加贴抗裂网片等抗裂材料，未灌实，管线埋设深度及管间距不符合规范要求。抹灰基层处理挂网、甩浆（喷浆）前应将墙体各种孔洞封堵（螺杆洞）、应修补结构缺陷、清理墙体表面杂物墙面抹灰开始介入检查抹灰完成隐蔽退出评估（若存在基层未处理痕迹按不合格点计）挂网、甩浆（喷浆）前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位（含高低差用水泥砂浆填补、模板皮）挂网外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网、外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌、抗裂网锚固。墙面挂网开始介入检查刮糙或抹灰完成隐蔽后退出评估不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝15*15*0.7mm，或宽度小于300mm，或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固；不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上；网材与基体搭接宽度≥150mm；除烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖外的顶层填充墙，墙面粉刷应采取满铺增强网等措施。钢丝网固定不牢固、未绷紧、起拱，检查人员可以掀下钢丝网或用手掀容易变形的Page185.8质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举空鼓开裂抹灰前墙面甩浆（喷浆）抹灰前墙面应甩浆（喷浆）墙面甩浆开始施工即介入检查刮糙或抹灰完成隐蔽后退出评估抹灰前墙面未甩浆（喷浆）或甩浆（喷浆）质量差（粘结强度不足、严重不均匀、不起毛刺、强度不足）导致墙体批灰层与基层粘结不牢抹灰质量砂浆添加剂抹灰开始施工介入检查抹灰施工完成后退出评估使用砂浆添加剂（如砂浆王、砂浆浓缩液等）使用成品砂浆，楼层上堆放砂浆应设垫板、不现场加水、初凝后不使用抹灰开始施工介入检查抹灰施工完成后退出评估未使用成品砂浆，内外墙砂浆混用、厨卫间与其他房间粉刷砂浆混用、楼层堆放不设垫板、现场加水、初凝后使用分层抹灰，超过35mm抹灰层间加抗裂钢丝网抹灰开始施工介入检查一直到退出在建评估未分层抹灰，超过35mm未加钢丝网抹灰后养护措施合规，不空鼓、裂缝抹灰开始施工介入检查一直到退出在建评估抹灰养护措施不合规；空鼓、开裂（反映问题性质，不反映数量）空鼓开裂修补工艺空鼓开裂应采用无齿锯切割，修补应规整抹灰开始施工介入检查一直到退出在建评估存在人工打凿，修补不规整，产生开裂空鼓切割修补面需两次补平，严禁一遍成活，修补完成后无空鼓、开裂抹灰开始施工介入检查一直到退出在建评估空鼓切割修补面未两次补平，存在一遍成活，修补完成后仍空鼓、开裂地坪地面质量地坪浇筑完成后开始介入检查一直到退出在建评估地面起鼓、开裂、起砂现象；结构楼面禁止后开槽布管；地坪后开槽布管；地面布管开始介入检查隐蔽后退出评估结构楼面后开槽布管；地坪后开槽布管；Page195.9质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举观感质量砼观感1、露筋、狗洞等重大缺陷；2、夹渣、疏松；3、蜂窝；4、缺棱掉角；5、楼板收面缺陷结构拆模完成后开始介入结构已隐蔽退出评估1、露筋、烂根、狗洞、裂缝、涨模、楼板面坑洼有脚印等质量缺陷，未及时按合理方案维修；2、混凝土中夹杂有木屑、模板及其他杂物，混凝土表面黏有木皮、胶带等杂物。混凝土中局部不密实；3、混凝土表面骨料外露；4、阳角明显破损（约3cm以上）（不含小降板边缘阳角）；5、目测表面明显不平整，裂纹；厨卫、阳台小降板处边缘破损严重、不整齐。砌筑观感砌筑节点1墙面开始砌筑介入检查抹灰隐蔽后退出评估1、构造柱、窗台板、防水反坎、过梁等二次结构浇筑密实，无蜂窝、麻面、漏浆、露筋、涨模、夹渣、马牙槎上下不齐粗糙等缺陷；2、构造柱支模时应设投料斗、应设穿过柱身的对拉螺杆；支模时不得穿透空心砌块；应伸到顶；成型质量好；砌筑节点21、砌筑留槎：砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工；2、马牙槎拉结筋：构造柱相邻的砌体应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm，凹凸尺寸宜为60mm。沿墙高每500mm设拉结钢筋，拉接筋长度符合要求；3、破损砖不允许上墙，竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝。砖砌体灰缝砂浆应饱满，水平灰缝饱满度不得低于80%；4、除斜顶砖、下槛和其他预制块外，墙体不得由两种及以上材料砌筑现象。Page205.10质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举观感质量抹灰观感1、墙面起砂；2、表面缺陷；3、阴阳角；4、接茬粗糙；5、修补；6、线盒周边缺陷抹灰开始即介入检查一直到退出在建评估1、抹灰层大面积起砂，强度低，手指能抠起洞；出现大面积时本项全部扣除；2、外露钢筋头、钢丝网；外露混凝土面、砌筑墙面等；抹灰层过薄、透底；表面凹凸不平、色差、夹渣；3、阴阳角破损（约1cm以上）；目测不顺直；4、分两次粉刷接茬收口不规整、收口位置不符合要求；5、未使用机械切割直接剔凿修补或修补不规矩；6、抹灰完成后，线盒周边收口线条不整齐顺直，线盒内残留有砂浆。地坪观感质量地坪开始浇筑介入检查一直到退出在建评估★地坪存在裂缝安装工程开槽观感缺陷管线开槽开始介入检查抹灰完成隐蔽退出评估未做到横平竖直、机械切割开槽，水平开槽长度大于500mm空调室外机位尺寸足够、通风良好外墙抹灰开始介入检查一直到退出在建评估空调室外机位尺寸不足；存在五面密闭一面百叶的空调机位硅酮胶顺直，色泽一致，无污染外侧耐候硅酮胶，内侧中性硅酮胶、打胶质量外窗打胶开始施工介入检查直至退出在建评估外侧非耐候硅酮胶，内侧非中性硅酮胶打胶外观质量（顺直、色泽一致、无污染）门窗工程与栏杆碰擦、异响，收边门窗、栏杆安装完成后开始介入检查直至退出在建评估启闭碰擦、异响、反弹，开关困难。粗糙、不美观；焊缝不平滑细密、打磨粗糙。外立面表面缺陷，开裂，污染、破损外墙腻子或涂料开始施工介入检查直至退出在建评估目测明显不平整，歪斜，色差，开裂，污染、破损线条缺陷，工艺缺陷不顺直，明显大小头，反碱，拼缝大小不一，起皮、起翘，石材幕墙短小石材拼接现象。Page215.11质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举成品保护防水施工地下防水施工和成品保护防水开始施工介入检查防水隐蔽完成后退出评估地下防水施工和成品保护未设置，存在破坏的；屋面、露台防水成品保护屋面、露台防水成品保护不到位，存在破坏的；室内防水成品保护室内防水成品保护未设置，存在破坏的；门窗、五金门窗成品保护到位，五金开启灵活门窗、五金开始安装介入检查直至退出在建评估★门窗成品保护不到位：划痕、碰迹、污染、破坏、未设置凹槽防护室内栏杆成品保护到位栏杆开始安装介入检查直至退出在建评估成品保护、防锈不到位；栏杆污染或划伤电梯轿厢应在转角部位用稍硬板条或其它材料、PVC管材剖切后加强保护，电梯轿箱安装调试完成、轿箱内装修完成后用专用保护膜满贴，在此基础上用细木工板满封。电梯单位移交给总包单位使用后开始介入检查直至退出在建评估不符合要求电梯门套用适宜尺寸的成品纸板或其它硬质材料拆成门套形状，用胶带固定在外侧瓷砖上。不符合要求入户门入户门成品保护入户门开始安装介入检查直至退出在建评估入户门门框、门扇安装完成后未及时保护，存在变形、划伤、污染。Page225.12质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举功能缺陷等电位等电位接地符合规范等电位开始安装介入检查直至退出在建评估不符合要求开关插座、红外幕帘插座、红外幕帘等终端不存在后期装修遮挡的风险；上下、左右相邻终端在同一垂直、水平方向；开关插座、红外幕帘开始安装介入检查直至退出在建评估不符合要求空调插座空调插座与空调洞不存在不匹配等问题影响空调安装；空调插座开始安装介入检查直至退出在建评估不符合要求屋面防雷带屋面防雷焊接不存在夹渣、虚焊、咬肉、焊接长度不足、防锈漆漏刷，变形、直线度不佳、固定不牢等缺陷屋面防雷带开始安介入检查直至退出在建评估不符合要求结构安全后浇带、悬臂构件支撑是否独立搭设、支撑是否提前拆除地下室顶板浇筑完成开始介入检查后浇带、悬臂构件支撑已浇筑完成隐蔽★未独立搭设、后浇带支撑提前拆除砼留洞砼构件应按设计功能预留洞，不应后期钻凿洞结构浇筑完成后开始介入检查直至退出在建评估★砼构件未预留洞，后期钻凿开洞砼墙面管线暗埋砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽；不得损坏钢筋；挂网、抹灰前用细石砼灌实结构浇筑完成后开始介入检查直至退出在建评估砼墙面后开槽；或预埋管线损坏钢筋，粉刷前未将管槽灌实，未加贴抗裂网片。地下室顶板重载地下室顶板浇筑完成开始介入检查地下室顶板浇筑完成且强度达到要求退出检查地下室顶板强度未达到要求堆积大量材料、行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂、地下室顶板严禁走车裂缝砼构件产生裂缝结构浇筑完成后开始介入检查结构已隐蔽退出评估楼板、屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序（应根据裂缝成因、裂缝状态、危害程度采用相应的处理措施。严重时应做结构裂缝鉴定，并根据鉴定报告意见编制专项方案，按方案处理）Page235.13质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举违规、强条安全性窗台高度小于900的，应有防护栏杆，防护栏杆高度从可踏面起算不低于900栏杆安装完成后开始介入检查直至退出在建评估防护高度不满足要求应使用安全玻璃的部位：（1）7层及以上外开窗；（2）底边距离最终装修面小于500的窗；（3）门扇玻璃；（4）单块面积大于1.5平米的玻璃；（5）幕墙玻璃玻璃开始安装介入检查直至退出在建评估★未按规范使用安全玻璃栏杆玻璃应选用钢化玻璃或钢化夹层玻璃，其厚度不应小于12mm；当临空高度大于等于5m时，应选用钢化夹层玻璃；

雨棚和天窗玻璃应使用夹胶玻璃。玻璃开始安装介入检查直至退出在建评估未按规范使用夹胶玻璃临空栏杆高度：多层不小于1.05m，中高层不小于1.1m。

临空栏杆竖向构件内空尺寸：不大于0.11m；扶手栏杆井间距不大于0.1m栏杆安装完成后开始介入较差直至退出在建评估栏杆高度和竖向净空尺寸不符合规范门窗、幕墙、栏杆刚度满足规范要求栏杆、门窗、幕墙安装完成后介入检查直至退出在建评估刚度不满足规范要求（可现场手推玻璃或框架观察，再印证计算书和检测报告）Page245.14质量风险分项内容检查大项检查项检查子项介入条件退出条件扣分因素列举违规、强条烟风道层间卸载、烟风道安装质量烟风道壁厚；层间卸载钢筋数量是否足够、做法是否合理烟风道开始安装介入检查隐蔽完成后退出在建评估烟风道壁厚不足；烟风道未按标准（国标或地标）卸载钢筋，且卸载层数超过3层；卸载做法不合理安装上下对齐、非顶层在楼板位置对接上下未对齐；不在楼板位置对接（顶层除外）线条高于三层处的建筑外墙悬空装饰线条不应采用GRC材料，应采用苯板线条或现浇砼结构外墙线条施工开始介入检查隐蔽完成后退出在建评估★高于三层处的建筑外墙悬空装饰线条采用了GRC材料外窗台外挑部分严禁全部用苯板制作（窗台板严禁使用EPS板）线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作保温材料厚度（或施工层厚度）、燃烧性能（检查10处）保温开始施工，此项开始检查外墙保温全部完成且已隐蔽，此项退出检查★材料厚度（或施工层厚度，随机抽查5处）、燃烧性能不合格保温施工工艺有效粘贴面积（满粘法95%，条粘法50%）、拼缝宽度、锚栓数量、托架不合格、收头不合理、网格布包封及抗裂层不合格，有开裂、渗漏隐患；保温板阴阳角交错咬合，门窗洞口四角没有采取“7”字型铺贴，接缝离洞口小于200mm。石材石材材质及质量（龙骨焊接质量、挂设牢固性）石材幕墙开始施工介入检查直至退出在建评估★将大理石用于外墙干挂或未对干挂大理石采取加固措施，厚度不符合规范龙骨质量及固定、连接；焊点防锈处理、干挂时，压顶水平面石材应固定在龙骨上，禁止用砖垫石材龙骨质量差；固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格、未固定在龙骨上，或采用砖垫石材，幕墙预埋板与竖向龙骨未按设计要求采用螺栓连接而是采用焊接。按图施工未按图施工且无设计变更文件过程评估开始介入检查直至退出在建评估未按图施工且无设计变更文件关键项上季度第三方检查提出的重要质量、安全问题整改闭合情况过程评估开始介入检查直至退出在建评估上季度第三方检查提出的重要质量、安全问题未整改闭合Page256.安全文明各分项权重安全文明安全管理（10%）文明施工（10%）防火管理（10%）三宝、四口、临边、脚手架（35%）安全用电（15%）机械设备（10%）基坑、管沟支护（10%）Page266.1安全文明各分项检查项目检查分项检查要点安全管理（10%）1.安全教育类涉及资料需附带影像记录资料且影像资料明晰日期，日期后填写增加视为作假；2.禁止存在影像替换、一张多用，签字代签、漏签、复印等作假情况。如有违反以上原则，则根据严重程度进行扣分各工种书面安全技术交底不全面、不齐全（扣5—10分）交底无影像记录（扣5-10分）新入场工人三级安全教育不齐全，日常安全教育无影像记录（扣5—10分）专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的（扣5-10分）班前安全活动无影像记录（扣3-5分）安全员配置未按规定配备专(兼)职安全员（扣5—10分）；1万平米以下工程不少于1人，1万-5万（含5万）平米工程不少于2人，5万平米以上工程不少于3人按专业配备专职安全员，专人专岗专职，禁止身兼多个项目。安全方案专业性较强的项目，未单独编制专项安全措施未落实（扣5—10分）方案审批各专项方案审批不齐全，无计算书（如脚手架、基坑等）（缺一类扣3分）安全状态无日常、定期、不定期、季节性、节假日、专业性、综合性安全检查记录、问题整改不及时，未落实到人。（每一类扣5—10分）无重大危险源监控记录（动态关注危险源检查情况）（扣5分）对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成（扣5分）安全布置无现场安全标志布置总平面图，或未根据现场实际阶段情况更新（扣3-5分）安全知识牌位置设置不合理，安全交底内容不及时，安全内容与现场不符合。（扣3-5分）Page276.2安全文明各分项检查项目检查分项检查要点防火管理

（10%）吸烟施工现场随意吸烟，或在非吸烟区发现有烟头（每一处扣2分）材料防火可燃材料存放及加工时未采取防火措施（每一处扣5分）易燃易爆物品未分类存放，未采取防火措施（每一处扣5分）现场防火动火作业无三级动火证或过期，动火监护人未到岗（每一处扣5分）灭火器材配置不合理或失效的（每一处扣5分）重点防火部位如危险品仓库、模板堆放区、防水材料堆放区、保温板堆放区、电气焊场所、油漆作业场所等易燃易爆材料堆放区周边2米范围内设置一组灭火器高层建筑无临时消防给水系统或给水系统无水的；禁止消防水与施工用水共管（每栋楼扣5分，最多扣30分）作业防火电焊、切割作业时无安全围挡措施（每一处扣5分）氧乙炔瓶吊运方式不合理及未设置存放仓库（每一处扣5分）气瓶间距小于5m、距明火小于10m未采取隔离措施（10分，每一处5分，扣完为止）气瓶未安装减压器、未设置防震圈、防护帽（10分，每一处5分，扣完为止）乙炔瓶未安装回火防止器；使用或存放时平放的（10分，每一处5分，扣完为止）宿舍

办公区防火宿舍、办公用房卫生脏乱差、违规用电的（每一处扣10分）在建工程、伙房、库房严禁兼做宿舍（每一处扣10分）Page286.3安全文明各分项检查项目检查分项检查要点三宝、四口、五临边、脚手架（35%）安全帽不戴安全帽的或佩戴不符合要求的（扣带好安全帽带）（每一人扣3分）施工现场有未成年儿童、或外来人员未戴安全帽现场随意走动的（每一人扣3分）安全带高处作业未佩戴安全带，安全带使用不规范（每一处扣5分）安全网外脚手架架体外侧未采用密目网封闭、网间连接不严或破损（每一处扣2分）临边防护（临边：无围护或围护高度高于0.8m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边简称）工作面边沿无临边防护或防护措施不严不符合规范要求（每一处扣5分）电梯井口未设固定防护设施（1、定型化电梯井防护门；2、钢管防护高度

≥1600mm加设安全网），底部未设不低于18cm高的挡脚板，门侧未悬挂安全警示标牌（每一处扣5分）电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全硬性防护的（每一处扣5分）土建施工阶段无外架楼栋周边未设置安全隔离区或未设置水平防护（每栋楼扣10分）洞口防护洞口无围挡、遮盖（每一处扣5分）通道口防护未搭设防护棚或防护棚材质不符合要求，棚顶未采用双层硬性防护的（每处扣5分）卸料平台无工具式卸料平台或卸料平台安装方式存在安全隐患的（每一处扣5分）架体防护作业层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高踏脚板的（每一处扣5分）脚手架搭设与结构施工不同步的（禁止无外架结构施工）（每一栋楼扣10分）作业层脚手板未满铺或铺设不牢、不稳(每一栋楼扣3分)连墙件设置间距及方式要求不符合规范或方案要求的(每一栋楼扣5分)立杆底部未硬化、设置底座或垫板，悬空的（每一处扣2分）脚手架堆物荷载过大或堆放材料存在高坠风险的（每一处扣3分）Page296.4安全文明各分项检查项目检查分项检查要点安全用电（15%）高压隔离防护设施不符合要求，封闭不严密，无明显警示标志（扣10分）配电箱与开关箱配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统（每一处扣5分）违反“一机、一闸、一漏、一箱”的（每一处扣5分）用电设备未有各自专用开关箱（每一处扣5分）电箱无门、无锁、无防雨措施；箱体内未设置系统接线图和分路标记；无巡视维修记录或填写不真实（每一处扣5分)配电箱与开关箱电器损坏或引出线混乱（每一处扣5分）现场照明照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求(每一处扣5分）潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；（每一处扣10分）配电线路电线老化、破皮未包扎的（每一处扣5分）线路埋设或架空不符合要求，线路过道无保护（每一处扣5分）基坑、管沟支护（10%）坑壁支护坑槽、管沟开挖设置安全边坡不符合安全要求的（每一处扣5分）基坑监测点位移超过警戒报警值无有效安全防护动作的（扣20分）未根据基坑支护开挖设计方案实施支护放坡，或支护、挂网、喷锚等相关措施未及时跟进的（每一处扣10分）支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的（每一处扣5分）积土、料具的堆放及施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求（每一处扣10分）排水措施基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施（扣25分）上下通道开挖深度超过2m及以上基坑周边未设置防护栏杆（扣15分）基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求（扣10分）Page306.5安全文明各分项检查项目检查分项检查要点机械设备（10%）塔式起重机多塔作业未制定防碰撞专项方案或方案未经审批（扣20分）现场塔吊实际防碰撞措施、基础排水措施不符合要求的（扣10分）塔吊司机、指挥无证上岗作业的，塔吊指挥未使用对讲机或旗语的（扣10分）吊篮无防坠锁或失灵、超过标定期限；无上限位装置或失灵（每一处扣5分）悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘（每一处扣5分）使用破损的配重块或采用其他替代物，配重块未固定（每一处扣5分）吊篮内作业人员超过2人；未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上（每一处扣5分）作业人员未从地面进出吊篮或未作业时悬停在空中（每一处扣5分）未设置安全带专用安全绳、未固定在建筑物可靠处、未设置安全锁、安全绳无磨损保护措施（每一处扣5分）吊篮用作垂直运输工具（每一处扣5分）施工升降机未安装渐进式防坠落安全器或不灵敏、使用超过标定期限（扣10分）未安装极限开关、限位开关或不灵敏（扣10分）电梯未张贴操作人员操作证或证件逾期（每一处扣10分）电梯操作人员人机不符（每一处扣10分）未安装地面防护围栏、门连锁保护装置或不灵敏（每一处扣10分）未设置出入口防护棚或设置不满足规范要求（每一处扣10分）物料提升机物料提升机钢丝绳磨损已超过报废标准的（每一处扣15分）卸料平台门未使用时未关闭的（扣5分）其他机械搅拌机、钢筋加工场地、井架或提升机等进出口未搭设双层防护棚的，每处扣5分；维保记录塔吊、施工电梯等机械日常维保记录不齐全（扣10分）Page316.6安全文明各分项检查大项检查项目评分原则检查标准文明施工工完场清室外为1个测区，室内为1个测区，且室内测区抽查楼栋数不少于3栋楼；室外、室内测区各占权重的50%材料集中堆放，建筑垃圾日清日毕；地面无长流施工用水，无积水；脚手架无材料、垃圾残渣；地面无落地灰；现场无大小便痕迹；材料堆放任选场地内时类主要材料（包括钢筋、木工材料、水电材料、脚手架材料、砌体材料、装修材料等），每一类材料为一个测区；材料管理（分类清晰，标识明确，集中堆放整齐）；堆放形式和保护措施符合要求。

施工通道

场地围合

道路硬化任选3栋楼，每个施工通道为1个测区；共计3个测区；

施工道路：宽度合理、无严重破损、干净整洁；楼栋出入口防护棚不同标段封闭围合为1个测区；大钢模堆放围合1个测区；施工道路围合为1个测区围合区域清晰；围合横平竖直，标识清晰、美观，无明显破损等影响外观的缺陷。任选4栋楼，每栋楼为1个测区，共4个测区安全防护网清洁完整，无破损、漏挂、污染等现象；施工道路为1个测区；道路硬化，坡度、排水沟设置正确，无积水施工道路宽度合理、无严重破损、干净整洁；Page326.7安全文明各分项检查大项检查项目评分原则检查标准文明施工集中加工区每一集中加工点为一个测区，累计5个测区，不足5个，按实际计；钢筋加工区；（双层防护、防护区域充分有效、设备安全防护齐全、封闭围合、标识清晰、摆放有序)木工加工区；（双层防护、防护区域充分有效、设备安全防护齐全、封闭围合、标识清晰、摆放有序)砂浆集中搅拌区；（若现场设有砌体集中加工区或墙材成品定制，则加1~3分）(封闭搅拌、计量有效、场地整洁、水泥仓库、砂石堆场整洁）临时水电现场任选3栋楼，每栋楼为1个测区，室外为1个测区，共4个测区；楼栋设置临时给水主干管，主干标识明晰，分区给水，不跑冒滴漏；地面排水；施工场地有组织排水；三级配电；配电箱上锁，并留管理人员电话；文字标识整个标段为1个测区，检查项5项；八牌二图：工程概况牌、安全措施牌、文明施工牌、入场须知牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫制度牌、建筑工人维权须知牌、施工现场安全管理制度牌及施工总平面布置图、消防平面布置图；安全警示牌；楼栋、楼层标识牌；外架验收牌；施工场地路线导视牌；Page336.8安全文明各分项检查大项检查项目评分原则现场CI形象及安全标化标准执行落地现场CI形象及安全标化执行落地情况扣分（未设置扣5分，设置不完整或不符合标准要求扣1-4分）参考集团《在建项目CI形象与安全文明指导标准（试行）》实施工地实行封闭管理：1.出入口设置门禁系统、道闸、监控系统，其他部位禁止人员出入，随机抽查10名作业人员，检查门禁卡配备情况；2.并有专人专职管理；3.车辆清洗体系完备，运行良好；4.消防器材展示台设置规范美观；5.找人及送货人员应有接访人接进，并填写“外来人员进出登记证”后方可进入。工地大门：施工现场大门采用有门柱式的双开门。主要施工大门标注弘阳地产醒目标示，字体及大门背景颜色为“蓝底白字”或“白底蓝字”（18年新开工参评项目严格按照此项标准执行），字体严禁采用粘贴方式；地产标识设置：塔吊：悬挂“弘阳地产”标识牌，每个字为1000mm*1000mm，固定在模板上后悬挂于塔吊臂后部，弘阳地产与施工总承包各挂一面标识，地产旗帜字样为“弘阳地产”，字体和背景颜色同工地大门样式，且地产和总包旗帜不能反挂（字体顺序从左至右）；单体建筑：针对使用整体式爬架、悬挑架项目，沿市区主干道一侧的外架立面上悬挂“弘阳地产”标识牌，每个字为1000mm*1000mm，字体和背景颜色同工地大门样式，字体顺序从左至右。工人吸烟区、饮水区、临时吸烟区：统一设置吸烟区、饮水区，禁止在非指定安全区域内吸烟。按照场地面积每2万平方米配置1个。吸烟亭：中间放置烟灰槽，周边设置木凳。设置饮水机，方便工人取用。饮水器具应有专人清理，定期清洗，保持饮水卫生；建筑单体内每单元1、3、5等奇数楼层公共部位设吸烟处，并有醒目标识，便于寻找，吸烟处应配置灭火器，并有专人定期清扫保洁。临时厕所、临时小便斗：每2万平米设置一处临时厕所，厕所标识清晰，并有专人每日清扫保洁，有灭蝇措施；建筑单体内每单元2、4、6、、、偶数楼层公共部位设小便处，并有醒目标识，便于寻找，并有专人定期清扫保洁。统一着装：施工现场工人着装必须统一，管理人员与作业人员的服装应有颜色区别，甲方、监理人员均需统一着装，从日常安全教育、管理类资料影像记录检查统一着装常态化管理。Page347.管理行为土建管理行为各分项维度前置节点检查（10%）联合封闭图纸会审(5%)合同交底(5%)实测实量数据上墙(5%)材料封样(5%)三层会验(5%)闭水及淋水试验(5%)停止点检查（10%）样板引路（50%）Page357.1管理行为检查大项考核项目考核因素列举前置节点检查桩基工程桩基进场开始→桩基施工完成（标准工期30天，滞后5天以上扣5分，滞后10天及以上扣10分）。注：1、每一批次第一根桩基施工完成介入考核；2、具体参照集团标准工期计算表。结构出±0开始基础土方开挖→单体结构出±0完成（标准工期40天，滞后5天以上扣5分，滞后10天以上扣10分）。注：1、每一批次进度最快单体楼栋出±0介入考核；2、具体参照集团标准工期计算表。主体结构施工（含二次砌筑时间）1、别墅（3F/-1F）标准工期90天，滞后10天扣10分，滞后20天扣20分；2、多层（6F/-1F）标准工期100天，滞后10天扣10分，滞后20天扣20分；3、小高层（11F/-1F）标准工期103天，滞后10天扣10分，滞后20天扣20分；4、中高层（18F/-1F）标准工期155天，滞后15天扣10分，滞后30天扣20分；5、大高层（33F/-1F）标准工期245天，滞后20天扣10分，滞后40天扣20分。注：1、每一批次进度最快单体楼栋出±0介入考核；2、具体参照集团标准工期计算表。外立面施工及落架结束1、别墅（3F/-1F）标准工期85天，滞后10天扣10分，滞后20天扣20分；2、多层（6F/-1F）标准工期90天，滞后10天扣10分，滞后20天扣20分；3、小高层（11F/-1F）标准工期120天，滞后10天扣10分，滞后20天扣20分；4、中高层（18F/-1F）标准工期150天，滞后15天扣10分，滞后30天扣20分；5、大高层（33F/-1F）标准工期160天，滞后15天扣10分，滞后30天扣20分。注：1、每一批次外立面开始施工介入考核；2、具体参照集团标准工期计算表。室外配套、景观、精装修1、别墅（3F/-1F）标准工期180天，滞后15天扣10分，滞后30天扣20分；2、多层（6F/-1F）标准工期180天，滞后15天扣10分，滞后30天扣20分；3、小高层（11F/-1F）标准工期180天，滞后15天扣10分，滞后30天扣20分；4、中高层（18F/-1F）标准工期240天，滞后20天扣10分，滞后40天扣20分；5、大高层（33F/-1F）标准工期270天，滞后20天扣10分，滞后40天扣20分。注：1、景观或精装修单位开始进场施工介入考核；2、具体参照集团标准工期计算表。竣工验收及交付（标准工期100天，滞后5天以上扣10分，滞后10天以上扣20分）。注：1、项目达到或取得竣备验收证后介入检查；2、具体参照集团标准工期计算表。Page367.2管理行为检查大项考核项目考核因素列举联合封闭图纸会审联合封闭图纸会审会审过程中有无留存影响资料；有无项目经理签字盖章；有无相关参加单位主要负责人的签字盖章；相关参加单位（十方主体包括子公司成本部、技术部、营销部、客服部（岗）及物业公司、设计院、勘察、监理、施工总承包单位）会审时间联合封闭会审是否在施工图设计完成并提供后一周内进行；联合封闭会审有无在项目正式开工审批之前完成；会审程序项目部在图纸会审完毕后，有无形成集团规定的图纸会审记录，并进行整理，签字，盖章；城市公司各部门，各单位有没有在图纸会审记录表中签字，盖章；图纸会审记录表有无四方责任主体的签字，盖章；合同交底合同交底参与人员合同交底相关参与人员是否到场并形成签到记录；合同交底程序交底是否分层次按三级进行，即城市公司向项目部交底，项目部向项目职能部门交底，职能部门向其所属执行人员交底；三级交底过程中是否陈述合同基本情况、合同执行计划、各职能部门的执行要点、合同风险防范措施等，并解答各职能部门提出的问题，并形成书面交底记录；合同交底的内容是否包括工程概况及合同工作范围；合同关系及合同是否涉及各方之间的权利、义务与责任；是否有合同工期控制总目标及阶段控制目标，目标控制的网络表示及关键线路说明；合同是否涵盖质量控制目标及合同规定执行的规范、标准和验收程序；合同中有无投资及成本控制目标，特别是合同价款的支付及调整的条件、方式和程序；是否有索赔的机会和处理策略以及合同风险的内容及防范措施；合同交底任务明确合同对本工程的材料、设备采购、验收的规定是否明确；合同双方争议问题的处理方式、程序和要求是否明确；合同交底是否明确成本目标和消耗标准；Page377.3管理行为检查大项考核项目考核因素列举实测实量数据上墙实测实量数据上墙原则相应测量值数据有没有按要求在墙上相应位置填写；按单元相应楼层的检查分项完成后，凡具备测量操作条件的，施工单位是否于4天内完成全数检查、数据上墙及资料记录，之后监理单位是否于3天内完成复核并签字，最后项目工程部于3天内完成复核签字；施工单位有无按分户对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案（上墙文字及符号为白色）；监理公司对施工单位实测数据是否按不低于30%的比例进行复测（上墙文字及符号为红色）；项目部及工程部专职质量工程师对实测数据是否按不低于15%的比例进行复测（上墙文字及符号为蓝色）；三层会验验收范围项目所属各建筑类型首栋单体按要求组织三层会验。时间节点高层、多层首层标准层砌筑完成后30天内组织三层会验。前期条件第三层（别墅整栋）完成墙体砌筑，验收区域内所有机电点位、管道及预留孔洞位置均已标示清晰。项目部组织施工单位完成“三层会验”前期相关准备工作。参与部门参与部门：项目部、城市公司工程管理部、设计专业、营销专业、物业公司、监理单位、施工单位。是否形成三层会验单，签字及验收意见是否完整。验收意见城市公司工程管理部负责汇总各部门及各相关单位验收意见，提出相应整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，经签字确认后，形成《三层会验单》并发放各相关部门。设计变更设计专业根据《三层会验单》相关内容，负责提交相应设计变更文件。Page387.4管理行为检查大项考核项目考核因素列举材料封样封样材料的存放和管理各项目公司项目部是否按要求设有单独的样板库房（不小于30平米），并设置样板展架。是否对已入库的材料样品进行分类摆放管理，便于样板的存放和察看。封样材料的管理要求项目部是否设专人管理，并建立封样材料台帐，按照台帐表格如实记录样板出入库的交接手序，详见附件《样板封样台帐》。样板封样的保存时限至工程竣工验收且结算完成，结算时项目部将封样样板移交子公司成本合约部作为结算依据。材料进场验收管理区域工程管理部是否定期对现场材料封样及进场材料验收动作进行检查，是否有《现场材料检查表》；项目部负责材料到场验收，按有关制度做好验收记录，形成《材料进场台账》。施工过程中，承包人应完全按照封板组织施工。未按封板材料施工的，应按合同规定的不合格工程材料有关违约条款进行处理或者结算时按照实际所完成的材料规格等级进行结算。封样材料的替换对于已经确定封样的材料，确因市场原因无法按照原合同执行的，需由施工单位提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，按集团集分权体系相关条款审批通过后，方可进行替换，并将替换材料的展板按照本管理规定的要求重新制作提交至项目部,详见附件《材料替换申请单》。如涉及材料价差的，按集团规定执行。Page397.5管理行为检查大项考核项目考核因素列举闭水及淋水试验淋水试验规范要求是否有《外窗淋水专项方案》，是否与集团要求模板一致；现场布管情况是否与淋水方案相同，是否有区域工程管理部签字的《布管情况验收表》；淋水是否每天形成《外窗淋水试验日报》，及每日影像资料，电子版即可；淋水试验完成后是否形成《外墙、窗淋水试验记录表》，并由区域工程管理部签字确认；卫生间蓄水试验规范要求是否有《卫生间闭水专项方案》，是否与集团要求模板一致；蓄水高度、蓄水时间、检查频次等是否符合闭水试验专项方案要求；闭水试验完成后，是否形成《卫生间闭水试验记录表》，并由区域工程管理部签字确认；屋面蓄水试验规范要求是否有《屋面闭水专项方案》，是否与集团要求模板一致；蓄水高度、蓄水时间、检查频次等是否符合闭水试验专项方案要求；闭水试验完成后，是否形成《屋面闭水试验记录表》，并由区域工程管理部签字确认；整改情况是否对现场渗漏部位及时进行了整改，并且整改方案合理有效。停止点检查防水基层（地下室外墙板、顶板；屋面、卫生间、阳台、露台)防水层施工前现场观感目测、工具检测，对应内业资料检查；防水基层：泛指防水找平层，如无找平层时即为结构面层防水层（地下室外墙板、顶板；屋面、卫生间、阳台、露台)防水层隐蔽前现场观感目测、工具检测，对应内业资料检查；如同一部位涉及多道防水层时，每道防水层均需检查验收地下室后浇带混凝土浇捣前现场观感目测、工具检测，对应内业资料检查门窗框安装、塞缝施工门窗塞缝隐蔽前现场观感目测、工具检测，对应内业资料检查土建与精装作业面移交精装修施工前现场观感目测、工具检测，对应内业资料检查外立面涂装施工外脚手落架前现场观感目测、工具检测，对应内业资料检查Page407.6样板及符合度检查大项检查介入点检查退出点样板完整性、样板交底宣传检查砌筑样板1、洋房、小高层、高层、超高层，进度最快楼栋砌筑完成3层介入检查；

2、别墅5户同时开始砌筑时介入检查；1、洋房、小高层、高层、超高层，楼栋砌筑全部完成退出检查；顶砌顶塞工艺节点(顶端留缝距离范围、端部收口方式）双面勾缝（灰缝间隙满足要求）构造柱支模体系（需体现转角及抱框加固）：1.顶部料口；2.固定螺杆间距；3.防漏浆处理砌筑方正性控制线轻质隔墙板（塞缝密实、隔墙板经过验收再将板缝处粘贴网格布进行覆盖，板缝处灰浆饱满）过梁、窗台板加固支模、止水坎基层处理和支模小机电安装样板：（1、管线开槽深度宽度满足深度≥ｄｎ＋20mm，墙槽宽度≥ｄｎ＋６０mm、管线封层封堵、固定方式；2、管线密集处墙体处理方式（如有））3、止水节样板（如有）抹灰工艺样板1、洋房、小高层、高层、超高层，进度最快楼栋抹灰完成3层介入检查；2、别墅5户同时开始抹灰介入检查；1、洋房、小高层、高层、超高层，楼栋抹灰全部完成退出检查；2、别墅进度最慢楼栋抹灰全部完成退出检查基层处理、基层挂网、甩浆、灰饼设置、底糙、分层抹灰挂网（如有）、面层；空鼓裂缝修补工艺（鼓开裂应采用无齿锯切割，修补应规整）内外墙螺杆洞封堵工艺（节点展示齐全）、厨卫间防水施工工艺窗台泛水坡度10%、外窗滴水线设置（严禁通长设置）；吊洞封堵；强弱电箱、底盒、给水丝口墙面进出位；烟道安装方式；Page417.7样板及符合度检查大项检查介入点检查退出点样板完整性、样板交底宣传检查土建移交精装精装单位进场移交完成退出检查1、土建移交精装计划（移交计划包括：1.全标段移交计划（包括计划开始、计划结束）；2.当前施工楼栋移交计划（包括计划开始、计划结束、实际开始、实际结束、调整原因）；3.计划时间（包括开始和结束）和实际时间超过一个月须有区域审核签字）2、移交记录包括：1.预埋电管穿线记录描述；2.给排水管打压记录；3.立管、地漏、马桶通水通球记录3、防渗漏检查：移交记录包括：阳台、卫间、屋面、露台结构闭水记录（需有反应部位的影像照片）；4、样板检查包括：1.栏杆成品保护（未拆除表面保护），栏杆表面是否有表面缺陷（已拆除成品保护）；2.栏杆安装牢固度；5、样板展示和检查包括：1.型材和玻璃成品保护（未拆除表面保护），型材和玻璃表面是否有表面划伤（已拆除成品保护）；2.门窗开启灵活，五金件无缺失；3.门窗淋水记录（门窗单位、监理签字）6、样板展示和检查包括：退台展示给水丝口与抹灰墙面和墙砖进出位关系；4.马桶坑距达到实测要求；精装修吊顶样板进度最快楼栋吊顶龙骨施工完成10户，两工序任意进度先到即可介入检查进度最慢楼栋初保洁完成即退出检查吊筋设置、轻钢、木龙骨排布、标高控制（pvc吊顶主龙骨与主龙骨间距不大于600mm，其余吊顶龙骨及吊筋间距要求参照集团全装修节点要求、自攻螺钉间距不大于230mm；自攻螺钉距板边不小于10mm；石膏板间拼缝预留5-8mm；石膏板距墙5-8mm；石膏板拼缝固定在副龙骨上。）吊顶防开裂措施、灯具定位（燕尾榫、转角L型板）面层无开裂、阴阳角顺直、孔灯、风口收口细节处理美观、石膏线条顺直Page427.8样板及符合度检查大项检查介入点检查退出点样板完整性、样板交底宣传检查湿作业样板湿作业完成10户，两工序任意进度先到即可介入检查进度最慢楼栋初保洁完成即退出检查基层处理、卫生间湿区（如沐浴房、浴缸）的墙面防水高度不低于建筑完成面1800mm；干区的墙面防水高度不低于建筑完成面300mm；给水点所在墙面防水高度不低于建筑完成面1000mm；js涂膜切片厚度不小于设计值的80%；js防水附加层厚度不小于设计值的150%；墙体根部阴角部位需设置3-5cm的R角淋浴房与卫生间干区需设置挡水毛石（或其他挡水措施）；止水带应伸入抹灰层10mm-20mm；完成面高度应超过马桶区域地面完成面20-30mm以上墙地砖：1、粘贴工艺、砖缝宽度、阴阳角拼角、勾缝处理方式等细部做法；2、成品保护措施；3、施工注意事项（挂牌）门槛石：1.退台展示基层、防水层、防水措施、面材铺贴方式；2.产品保护方式；3.施工注意事项（挂牌）完成面观感：拼缝美观、无大小头，接缝高低差满足要求，切割、开孔等加工部位无爆边，拼角对称美观，地砖缝宽控制在1.5-2mm，墙砖缝控制在1-1.5mm；铺贴时不出现小于1/3整砖木作工程木作完成10户，两工序任意进度先到即可介入检查进度最慢楼栋初保洁完成即退出检查木基层：1、六面防腐处理；2、未留防潮分隔缝；3、门套基层板距墙（门套基础板）间隙不大于40mm；门套固定必须使用地板钉、自攻螺钉；端部小于150mm；木饰面：1、分层展示，明确各层施工质量要求及固定方式，2.完成面观感：木饰面钉眼：完工表面不得出现钉眼（钉眼修补必须平整无色差）木地板:1.退台展示包括但不限于地坪基层处理（缺陷修补、地面清洁等）、龙骨排版、铺贴工艺展示、防潮垫、踢脚线安装；2、成品保护措施；3.施工注意事项（挂牌）室内门:1.门边墙面平整度控制、木基层处理、门套安装、标高处理；2、完成面观感：门扇启闭正常，下口留缝大小满足要求（功能房间留缝5-8mm，厨卫间留缝8-12mm），门贴脸紧贴墙面，无明显磕碰、钉眼；3.成品保护措施；3.开启功能；4.施工注意事项（挂牌）Page437.9样板及符合度检查大项检查介入点检查退出点样板完整性、样板交底宣传检查景观工艺样板景观植物种植或硬质铺装任意一项开始施工即可介入检查项目退出过程检查退出该项评估1、地面铺贴铺装排版、地面铺贴色差2、五金件固定、安装方式3、灌木、地被及草坪，品种丰富、种植层次错落有致、整体观感较好屋面样板1、进度最快楼栋结构封顶介入检查；1、进度最慢楼栋屋面饰面层完成退出检查1、现场屋面结构找坡；2、防水上返高度250mm、卷材搭接方式、长度、多层卷材搭接宽度不小于卷材宽度的1/3）；3、涂膜类防水厚度满足设计要求；4、落水斗口周围500范围内坡度不小于5%2、出屋面管道防渗漏节点是否与大样图相符；3、沉降缝盖板是否与节点大样相符；4、烟风道做法、屋面防水、女儿墙根部圆弧角是否与集中展示区相符。外墙样板1、进度最快楼栋外保温任意单立面完成3层施工时介入检查；2、别墅5户同时开始外保温施工时介入检查；1、进度最慢楼栋，外墙涂料或干挂石材完成退出检查1、基层处理、粘结方式、排版（上下错缝、阴阳角应交错咬合，接缝离洞口不应小于200mm）2、阴阳角、窗、外立面线条关系等节点；3、外墙涂料：工序分层展示、分隔缝设置、涂料无明显色差、平整整洁。4、干挂石材：龙骨质量符合要求；固定或连接方式应牢固；焊点防锈处理合格、石材无泛碱、色差。Page447.10样板及符合度检查大项检查介入点检查退出点样板完整性、样板交底宣传检查土建移交外墙保温保温单位进场移交或隐蔽全部完成即退出检查1、移交计划包括：1.全标段移交计划（包括计划开始、计划结束）；2.当前施工楼栋移交计划（包括计划开始、计划结束、实际开始、实际结束、调整原因）；3.计划时间（包括开始和结束）和实际时间超过一个月须有区域审核签字2、检查的移交记录：1.平整度检测数据（一层一个面为单位，要求测跨层部位，测点最大间距10米，一个面至少3个测量值）；2.螺杆洞、外墙洞的封堵记录(一面墙为一个记录单位）；3.外墙留洞尺寸3、检查内容：1.缺陷描述（尺寸超差、完成面和移交标准有差异）；2.缺陷责任划分和整改完成时间；3.整改方式机电安装节点样板介入在建过程评估（风险评估除外）1、项目退出过程检查退出该样板检查

1、设备基础及设备房施工标准、机电点位深化、洞口尺寸控制、点位定位、管线敷设、消防暖通电气照明标准要求等；2、管井、屋面、地下室等公共区域的洞口数量、定位，基准线绘制等；节点设置齐全并附有相关交底宣传资料。交付样板单体竣工前6个月项目退出过程检查退出该项评估1、检查样板完整性，主力户型及公区样板设置齐全，交底宣传措施落实到位。1、公区（包括但不限于电梯轿厢、公区墙地砖、电梯门套、开关面板、灯具、防火门、消防箱）成品保护落实到位，无明显污染、破损、划痕等。1、湿作业、部品部件（包括但不限于大理石、厨卫墙地砖、镜柜、地板、马桶、浴缸、橱柜、灯具、室内门、开关面板、入户门、外窗、栏杆）成品保护落实到位，无明显污染、破损、划痕等。1、五金件：龙头等五金功能完好，无明显污染、破损、划痕等。1、交付样板需有集团客服部门联合验收记录、无客户验收做不合格算。精装修过程体系宣贯PARTONE02Page461.各分项权重19年精装修过程综合检查实测实量（40%）质量风险（30%）安全文明（15%）管理行为（15%）Page47实测实量（40%）涂饰工程公共工程外墙工程墙面饰面砖地面饰面砖室内门工程柜体工程木地板门窗工程防水工程设备安装机电安装2.实测实量各分项实测实量各分项涂饰工程公共工程外墙工程墙面饰面砖地面饰面砖室内门柜体安装木地板门窗工程防水工程设备安装工程机电安装Page483.质量风险权重质量风险（30%）涂饰工程公共区域观感质量成品保护功能缺陷Page493.1质量风险各分项检查大项检查项检查子项检查标准指引渗漏节点构造反坎设置烟道无砌筑墙体根部需设置砼反坎，反坎高度需结合设计及图纸要求落实深化，后浇筑反坎与结构交接基层须凿毛清洗干净并套浆处理；防水基层防水施工前基层清扫干净，无砂浆浮灰及明显突出骨料；基层修复平整无坑洼；管根部位须设置馒头加强处理；防水施工时淋浴房止水挡坎、门槛石基层须施工完成；地漏、马桶坑管满足后续安装尺寸及条件；防水施工前墙体根部阴角部位需设置3-5cm的R角；防水涂膜js涂膜表层无开裂、无气泡；js涂膜表层无粉化现象；js涂膜切片厚度不小于设计值的80%；js防水附加层厚度不小于设计值的150%；（墙面宜采用聚合物水泥基涂膜，地面采用单组份聚氨脂涂膜）；卫生间湿区（如沐浴房、浴缸）的墙面防水高度不低于建筑完成面1800mm；干区的墙面防水高度不低于建筑完成面300mm；给水点所在墙面防水高度不低于建筑完成面1000mm；干区（干湿区卫生间台盆位置）地面需做防水；未设置保护层进行下道工序施工；在已完成的防水层上面不存在二次开槽工作；卫生间节点卫生间排水坡度正确，无积水；卫生间与相邻房间无反坎开孔敷设管线现象；无地暖管进淋浴房（以设计图纸要求为准）禁止卫生间地面埋设地暖管以