东常高速公路项目质量计划书

醴县至常德高速公路XXX合同段质量计划书PAGEPAGE６５xxxx局集团有限公司东常高速xx标项目经理部xxxx局集团有限公司东常高速公路项目项目名称：湖南省醴县至常德(东岳庙)高速公路建设单位：湖南省东常高速公路建设开发有限公司合同号：xx标合同段受控状态：受控发放编号：发放部门：物资、技术、办公室持有人：部门负责人编制：xxx审核：审批：日期：2009年8月20日日期：日期：东常项目部项目质量计划会审记录NTGC07-B01会审内容部门意见人力资源物资设备安全质量技术管理经营管理会审成员人劳部：物资设备备部：施工技术术部：经营开发部：安全质量量监察部：：分管领导：会审日期期：年月日目录表序号项目内容页码11、前言21.1编制说明明31.2引用文件件41.3术语和定定义51.4概述62、项目质量体系系要求72.1质量目标标和项目组组织机构82.2质量计划划和质量体体系93、项目质量程序序文件要求求103.1文件控制制113.2质量记录录控制123.3人力资源源控制133.4与产品有有关的确定定和评审控控制143.5物资管理理控制153.6分承包控控制163.7生产和服服务提供过过程控制173.8施工设备备控制183.9测量装置置控制193.10产品监监测及不合合格品控制制203.11内部审审核控制213.12顾客沟沟通、服务务和满意程程序控制223.13数据分分析与统计计技术应用用控制233.14纠正措措施和预防防措施控制制244、附录254.1施工组织织机构图264.2项目部质质量体系要要求分配表表274.3工程项目目检验和试试验计划表表284.4质量体系系运行记录录表格清单单294.5项目部产产品质量记记录表格清清单304.6相关文件件与支持性性文件1、前言1.1编制说明1.1.1《东常高速公路xx标段项目质量计划》（以下简称“本项目质量计划）是根据标准、程序文件（第一版）要求而编制。1.1.2本项目质量计划是针对本工程特点，规范本项目质量管理活动，向业主提供质量保证，全面地、经济地满足合同要求和所要达到的质量目标，是项目部全体员工实现质量目标的纲领性文件。1.1.3本项目部质量计划，对所涉及的各要素，进行职责和权限分配，阐述了项目施工全过程的质量管理活动。1.2引用文件1.2.1ISO9001：2000标准。1.2.2xxxx局集团有限公司质量手册、质量体系程序文件。1.2.3施工所需要的各种规范（详见附录4.6相关文件清单）。1.2.4东常高速公路《技术规范部分》。1.3术语和定义本项目质量计划采用公司《质量手册》中的术语和定义。1.4概述xxxx局集团有限公司东常高速公路项目部所承建的xx标段，自K99+707～K102+447，全长2.77km。本标段内特大桥1座计2770m.计划开工日期：2009年8月8日计划竣工日期：2012年1月30日合同金额：167437978元合同质量要求：本项目符合部颁验收标准，单位工程合格率100%，力争工程质量达到交通部优良工程验收评定标准。2、质量体系要求2.1质量目标和项目组织机构2.1.1公司质量、环境、职业健康安全方针和目标方针：服务社会奉献建筑精品和谐自然推进清洁生产以人为本追求安全健康遵章守法坚持持续改进2.1.1.1职业健康安全：不发生重大职工因公责任死亡事故、不发生重大责任交通、火灾、设备事故，责任重伤控制在0.5%及以下；2.1.1.2创优目标：优良工程2.1.1.3质量目标：分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程合格率100%，优良率90%以上，试验检测资料和产品合格证齐全、规范；试件合格率100%。2.1.1.4安全目标：杜绝坍方事故；杜绝一般设备、火灾、爆炸事故；无重大工程质量事故；杜绝职工（劳务工）责任死亡事故，消灭重伤事故，人身轻伤事故率小于3‰。2.1.1.5工期目标：确保按合同工期32个月完成工程项目，合同兑现并确保100%。2.1.1.6顾客投诉反映时间：接到顾客投诉第一次后，反映时间不超过3天。2.1.1.7能力：通过培训、交流等途径，提高员工能力，以满足岗位要求。2.1.1.8竣工验收依据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-20042.1.1.9质量目标细化：按上述2.1.1.3的验收标准，对项目单位、分部、分项工程划分及质量目标细化：单位工程***项，分部工程***项，分项工程***项，详见分部分项划分资料。不合格0项，优良率90%2.1.1.10环境保护：控制施工噪声的排放，在城市区域施工噪声符合国家排放标准；控制办公、生产区域的废水、废气排放，排放符合国家标准；在施工场所减少扬尘污染，注意洒水和控制运输遗洒；固体废物排放符合城市清运要求和当地政府垃圾处理要求。2.1.1.10能源消耗：注意节水节电，节约纸张消耗，办公区域公共场所应尽力配置人走灯灭水停的节能设施，办公尽力采用OA系统传递信息，逐步实现无纸化办公。能源消耗指标应逐年降低。2.1.2项目组织2.1.2.1项目组织机构图：见附表2.1.2.2项目质量体系职责分配表：见附表2.1.3职责描述2.1.3.1项目部职责a.负责具体实施质量管理体系在项目部内的有效运行。b.编制质量计划，制定项目质量目标，编制实施性施工组织设计及有关作业指导书，组织项目部的施工生产和日常管理。c.负责配置各种资源并实施动态管理，确保项目质量目标实现。2.1.3.2项目经理职责a.代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标，保证质量管理体系在项目部范围内的有效运行。b.结合工程特点与环境、合同要求，正确使用质量手册，直接组织管理、指挥和控制项目的施工生产，对工程项目的质量负直接领导责任。c.确保项目部有关人员掌握质量计划，并组织全面实施。d.负责项目的组织分工，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性。e.负责合理调配资源，搞好内外协调，保证工程质量和工期，满足合同要求。2.1.3.3项目副经理职责a.协助项目经理贯彻实施公司的质量方针和质量目标。b.协助项目经理直接组织项目的施工生产，具体控制工程项目的施工过程。c.对各类资源具体实施优化配置和动态管理，保证项目目标的实现。2.1.3.4项目总工职责a.负责组织编制项目部施工组织设计和质量计划，经监理高级驻地审核，总监办审批后实施。b.负责组织有关人员对质量手册、程序文件、合同文件、施工组织设计等的学习，协助项目经理具体执行质量体系文件。c.负责对工程部、质量部的工作管理和业务指导。d.对工程施工进行技术指导和质量监督检查。e.具体组织新技术、新工艺、新材料的应用。f.具体组织对质量体系不合格纠正和预防措施的实施。2.1.3.5施工技术部质量职责a、全面负责本项目部施工技术工作。b、负责具体编制、修改项目质量计划、施工组织设计，并组织实施。c、会同公司有关部门对项目工程进行施工调查、设计图纸会审以及施工技术交底。d、负责施工复测，并向业主、监理站报送开工报告。e、界定本项目部关键过程和特殊过程，及时编制作业指导书，并实施监控。f、负责编制本项目部长大件成品搬运作业指导书。g、负责项目部施工工序的标识，以及标识的保护和转移。h、负责施工过程的防护和产品交付前防护措施的制订工作。I、负责组织自查分项、分部工程质量检验和评定工作，并填写质量评定表。J、负责对委托试验物资、施工产品的试验工作，并及时提供试验报告。k、负责组织竣工资料的收集、整理、移交工作。l、负责本部门质量记录的填写、收集、整理、分类、标识归档工作。2.1.3.6安全质量部质量职责a、负责本项目部安全、质量的日常检查、监督工作，保存有关记录。b、负责本项目部施工过程及最终产品的检验和试验工作，核定分项分部工程、隐蔽工程的质量情况。c、负责对轻微不合格品的上报、评审、处置和验证工作。d、负责对一般及以上不合格品的收集、传递、上报工作，并具体实施处置方案。e、负责项目部不合格信息的收集、传递、上报工作。f、根据质量计划中确定的统计技术应用范围，负责收集数据按季上报公司安全质量部，并对选定的统计技术进行具体实施。g、保存本部门的有关质量记录。2.1.3.7物资设备部质量职责a、负责按工程用料计划编制物资采购、申请计划并组织实施。b、负责对项目部供应方（物资）的调查和管理工作。c、负责项目部物物资的标识识（含物资资检验和试试验状态的的标识）和和可追溯性性的具体实实施。d、负责提报施工工机具计划划，并对各各类设备进进行管理、使使用和维护护保养工作作。e、负责项目部检检验、测量量和试验设设备的管理理工作，建建立相关台台帐，定期期送检，并并保存记录录，确保施施工现场使使用已检定定合格的计计量器具。f、负责进货验证证、检验和和委托试验验、搬运、贮贮存工作，并并填写验收收记录。g、负责进货检验验和试验，以以及搬运和和贮存中发发生的不合合格品的记记录、标识识、隔离，并并负责对处处置方案的的具体实施施。h、负责保存物资资采购合同同及本部门门各项质量量活动中的的质量记录录，并进行行整理、分分类、标识识、归档等等工作。2.1.3.88综合办公公室质量职职责a、负责组织ISS090000族标准准的宣传、贯贯彻工作。b、根据公司“有有效文件清清单”编制本项项目部有效效文件清单单。c、负责项目部文文件和资料料的收发、呈呈批、传阅阅、更改和和控制，防防止现场使使用作废文文件。d、按程序文件的的要求负责责文件的复复印工作。2.1.3.99项目部其其它人员的的职责由项目负责人根根据工程施施工需要拟拟订，并保保证每个参参与项目人人员都清楚楚自己的职职责。2.2质量计划划和质量体体系本质量计划是质质量体系中中的一个重重要组成部部分，是本本项目施工工中实现质质量保证的的基本文件件之一，适适用于本工工程施工过过程中的质质量管理，本本项目作业业指导书为为质量计划划的附件，与与项目施工工的有关部部门、人员员必须遵照照执行。3．项目质量程序序文件要求求。3.1文件控制制3.1.1xxx负责所有有文件管理理工作。按按集团公司司《文件控控制程序》中中的有关规规定，负责责文件和资资料的收发发、传递、整整理、保存存、归档等等日常管理理工作，保保证本项目目部所用的的及与业主主、监理、设设计等单位位来往文件件资料和向向公司上报报的文件和和资料，均均可得到相相应文件的的有效版本本，不使用用作废和失失效的文件件，即保证证对质量体体系起作用用的各个场场所均可得得到相应的的有效文件件版本。3.1.2合同同文件的管管理3.1.2.11保存工程程承包合同同副本或复复印件。3.1.2.22对于项目目部负责采采购的物资资，其采购购合同存于于项目部，并并由项目物物资设备部部负责人xxxx保存存。3.1.3工程程部负责对对各种技术术文件进行行控制对设计文件；规规范、规程程、国家行行业标准；；标准图、定定型图、通通用图；质质量计划、施施工组织设设计、作业业指导书；；变更设计计、技术交交底、验收收纪要、协协调会议纪纪要及其它它相关施工工文件和资资料的使用用由xx负责，并并按集团公公司《文件件控制程序序》执行。3.1.4文件件的更改：：项目部接接到公司下下发的“文件更改改通知单”后，必须须修改与被被更改文件件有关的所所有文件，以以保证相关关文件的有有效性。3.1.5文件件受控状态态的标识项目部的“有效效文件清单单”内容包括括质量手册册、程序文文件、上级级颁发的管管理性文件件，本项目目的质量计计划、施工工组织设计计、施工图图纸、变更更设计资料料以及覆盖盖本项目各各专业的施施工规范、标标准及采用用的定型图图、标准图图。3.1.6受控控文件的动动态管理：：项目部根根据文件的的变化情况况，填写《有有效文件动动态表》，于于每季末报报集团公司司指挥部及及公司。3.1.7作废废文件：由由办公室xxx对作废废文件加盖盖“保留资料”印章后分别别有效。3.1.8文件件的保管3.1.8.11质量手册册和程序文文件严禁外外借。3.1.8.22受控文件件不得擅自自涂改、复复印，如确确需复印，填填写《复印印文件申请请表》并由由该文件主主管部门负负责人签字字后方可复复印。3.1.9文件件归档3.1.9.11文件归档档工作按《企企业档案工工作目标管管理办法》和和《xxxxx局公文处理理细则》执执行。3.1.9.22借阅文件件应填写“文件借阅阅审批单”，并经过过xx批准，借借阅者到期期不还，由由xx负责追追回。原版版文件不得得外借，防防止丢失、损损坏。3.2质量记录录控制3.2.1本工工程项目所所需质量记记录内容、保保存期限、记记录方式见见附页清单单。3.2.2本项项目xx为质量量记录负责责人，负责责本项目所所有质量记记录的标识识、收集、编编目、查阅阅、归档、贮贮存、保管管和处理工工作。同时时对各种过过程质量记记录进行监监督检查。3.2.3项目目部的质量量记录：由由技术、质质检、材料料、试验人人员及施工工负责人按按职责分别别填制、收收集、编目目、标识、保保存，工程程竣工后由由xxx汇总总。3.2.4质量量记录的编编制要求3.2.4.11质量记录录应及时填填写，产品品质量记录录应与施工工同步进行行。质量记记录内容必必须客观、具具体、完整整、准确、有有效、字迹迹清晰，具具有可追溯溯性。签字字应完备，不不得代签。需需要进档案案的记录应应用碳素笔填写写。3.2.4.22质量记录录按规范或或合同规定定编号。质质量体系运运行记录按按公司程序序文件有关关规定执行行。3.2.5需进进入竣工文文件的产品品质量记录录，由项目目部xxxx按照竣工工文件的编编制要求收收集整理组组卷，按要要求移交；；其它质量量记录待工工程竣工后后由项目部部质量记录录负责人xxx收集集、汇总、标标识、登记记，移交公公司施工技技术部或集集团公司指指挥部归档档保存。3.2.6质量量记录保管管期满后，各各部门自行行处理。3.3人力资源源管理控制制3.3.1本项项目部指定定xxx负责责培训工作作，其主要要职责是：：3.3.1.11根据公司司教培部统统一安排的的培训计划划进行培训训，并填写写教学日志志及培训汇汇总表。3.3.1.22根据项目目施工需要要向公司提提报本项目目所需要的的专题培训训申请，并并组织实施施，培训的的主要内容容有：贯标标知识、施施工技术交交底、项目目采用的技技术、工艺艺、材料、设设备知识、关关键过程、特特殊过程的的作业指导导书、安全全技术培训训。3.3.2培训训期间，项项目经理xxxx在时时间、人员员配备、资资金发放等等方面予以以保证。3.3.3项目目部办公室室主任xxx负责建立“专业管理理人员”、特种作作业人员台台帐。3.3.3.11项目部“专业管理理人员”部分，成成员包括项项目经理、质质检员、材材料员、试试验员、安安全员、施施工员、具具体人员见见台帐。3.4与产品有有关的要求求的确定和和评审3.5物资管理理3.5.1本项项目物资采采购由公司司物资科负负责指导、监监督、控制制，具体实实施由项目目物资设备备部xxxx负责。3.5.2对供供方的选择择和评价3.5.2.11评价内容容A、供方产品执行行的标准，能能否满足本本公司产品品的要求。B、对供方产品质质量的满意意程序的评评价。a、国家行业质量量监督部门门颁发的各各种产品质质量证书。b、实行产品生产产经营许可可证管理的的产品其生生产经营许许可证。c、产品的各种检检测报告。d、本公司的《供供方供料记记录》。e、使用产品的其其他用户的的评价。C、对供方产品质质量保证能能力的评价价，包括质质量管理体体系的建立立和运行情情况。D、对供方产品价价格的评价价，包括能能否提供价价格表、报报价单，实实际价格。E、对供方服务的的满意程度度的评价：：a、保质、保量、及及时的供应应。b、处理问题的及及时性和效效果。c、对复杂产品的的技术咨询询和指导。d、采用的供应方方式、结算算方式，能能否满足本本公司的要要求。3.5.2.22评价方法法3.5.2.22.1对顾顾客通过招招标指定的的供方，以以中标书面面资料为依依据，可不不再对供方方进行评价价。3.5.2.22.2通过过业主招标标采购的物物资，其产产品质量由由业主负责责质量检验验试验并由由供应商提提供质量合合格证明书书，施工单单位对业主主招标经销销商可免予予评价。3.5.3本项项目由xxxx负责每每季度及工工程竣工前前向公司物物资部门填填写《供方方供料记录录》，反馈馈合理供方方供料情况况。3.5.4采购购信息3.5.4.11项目施工工技术部根根据设计文文件和工程程需要编制制《工料分分析汇总表表》，报工工程技术部部门审核批批准后，由由项目物资资部xxxx根据审核核后的用料料计划编制制《物资申申请计划》，送送物资科作作为物资申申请或采购购计划编制制的依据。3.5.4.22《工料分分析汇总表表》、《物物资申请计计划》和《物物质采购计计划》应注注明工程名名称、所需需物资的名名称、规格格、型号、等等级、质量量标准、数数量、供应应时间及物物资的要求求等，委托托加工的应应注明加工工工艺、质质量要求，必必要时附加加工图纸或或样品。3.5.5采购购实施3.5.5.11物资采购购按《xxxxx局集集团有限公公司物资采采购管理办办法实施细细则》执行行。3.5.5.22供货单位位必须在评评价合格的的供方中选选择。对临临时增加的的供方经主主管领导批批准后补充充公布《合合格供方名名册》，仅仅是某一项项没有供应应方需增加加就地采购购的供应方方时，可单单独公布该该工程项目目的《合格格供方名册册》，即业业主提供的的《合格供供方名册》。3.5.5.33采购人员在采购购时，必须须及时向供供方索要所所购物资的的原始标识识（厂家、材材料名称、规规格型号、出出厂编号、出出厂日期、合合格证等）。3.5.6验收收3.5.6.11验证3.5.6.11.1进货货验证内容容：a、确认是本公司司需要的物物资。b、对技术资料验验证：检查查质量证明明书、合格格证、装箱箱单、说明明书等是否否齐全、有有效，是否否与实物相相符，执行行的标准是是否符合需需要。3.5.6.11.2当工工作需要或或顾客提出出在供方现现场实验验验证时，就就在《物资资采购计划划》中对验验证的安排排和物资放放行方法做做出具体规规定。3.5.6.22检验3.5.6.22.1对所所有购进的的物资、设设备、入库库前由xxxx进行名名称、规格格、型号、数数量、等级级、外观质质量的核对对检验，并并填写验收收记录。3.5.6.22.2对技技术构造复复杂的物资资，由项目目经理xxxx组织专专业技术人人员进行检检验。3.5.6.33试验3.5.6.33.1进入入施工现场场的钢筋、水水泥、砂石石料、防水水材料等物物资由项目部xxxx检验后后，通知试试验人员取取样试验，工工地试验不不能完成的的检测试验验项目委托托具有相关关资质的检检测单位办办理，业主主有特别要要求的，根根据业主规规定办理。3.5.6.33.2项目部试试验人员xxxx应将将试验结果果和试验报报告单及时时通知xxxx，xxx将试试验结果记记入相应验验收记录中中。试验报报告由项目目施工技术术部xxxx作为质量量记录保存存。3.5.6.33.3须进行行二次试验验的物资应应按试验状状态做出待待检、已检检待定、合合格、不合合格的标识识，并分别别存放。检检验或试验验不合格的的物资禁止止使用，由由xxx做好好记录和标标识，并按按《不合格格控制程序序》进行处处置。3.5.7物资资的贮存、装装卸搬运。物资设备部xxxx负责物物资的搬运运、贮存，物物资搬运和和贮存应有有记录。3.5.8本项项目标识和和可追溯性性由xxxx、xxx负责责。3.5.8.11物资标识识的内容：：a、钢材应标识名名称、规格格尺寸（型型号）、牌牌号、炉罐罐（批）号号、生产企企业名称，试试验状态，并并附质量证证明书。b、水泥应标识名名称、代号号、强度等等级、出厂厂编号、出出厂日期、生生产企业名名称、试验验状态，并并附出厂试试验报告。c、其它物资应标标识名称、规规格、型号号、出厂编编号、生产产企业名称，并并附各种技技术证件。须须经试验的的物资还应应标识试验验状态。3.5.8.22对钢材、水水泥、砼外外加剂、砂砂料等物资资进行追溯溯，由xxxx负责。3.5.9不合合格物资的的控制3.5.9.11经检验或或试验不合合格的物资资禁止投入入使用，应应单独存放放，做出不不合格标识识，防止错错用误用。由由xxx填写写《验收记记录》，报报物资部门门，并抄报报监理驻地地办备案。由由相应的物物资部门通通知供方及及时处置。3.6分承包控控制根据施工合同及及业主要求求，本项目目工程不进进行工程分分承包，本本质量计划划不予策划划。3.7生产和服服务提供过过程控制3.7.1施工工准备，基基础设施和和工作环境境3.7.1.11设计文件件会审3.7.1.11.1项目施工工技术部负负责对设计计文件进行行会审，并并保存记录录。3.77.1.11.2发生变更更时，技术术部门要对对变更设计计部分再次次会审，3.7.1.22施工调查查3.7.1.22.1项目目部会同公公司人员组组成施工调调查小组，对对本项目进进行施工前前的调查。施施工调查的的主要内容容：a、工程起讫里程程的确定，设设计文件全全部内容的的现场校对对。b、收集、了解施施工区域的的铁路、公公路等情况况，了解当当地运输收收费标准等等。c、了解施工区域域当地主材材料（石、砂砂、卵石、竹竹、木等）的产地、产量、规格质量、单价等。d、了解施工区域域及地方的的电源情况况，地方水水源情况，了了解施工区区域内有无无古文物及及其范围。3.7.1.22.2施工工调查后由由项目总工工xxx根据据调查的实实际情况编编制施工调调查报告。施施工调查报报告的内容容为：a、工程概况、施施工的有利利条件和困困难因素；；现场与设设计文件的的差异情况况。b、说明与施工有有关的交通通情况,以及可能能采取的运运输方案。c、材料的供应、运运输方案。d、施工、生活用用电、用水水和通信。e、施工队伍的设设置（布置置）意见。f、有关图表及说说明。g、列出工程数量量增、减表表。3.7.1.33施工复测测及设计交交底项目部组织的施施工复测，相相邻项目部部的中桩及及水准点进进行相互交交底并双方方签认。项项目施工技技术部负责责将复测成成果整理成成册上报JJ4监理处、东常高速公公路业主代代表处。3.7.2项目目经理部根根据施工组组织设计做做好现场平平面布置（工工作场地）、施施工道路、供供水供电、通通讯、施工工机械设备备进场、测测量、试验验设备的配配备工作，并并建立工地地实验室。3.7.3文明明工地建设设的实施按按《xxxxx局关于搞好好安全标准准工地建设设的决定》执执行。3.7.4施工工组织设计计3.7.4.11项目总工工xxx根据据指导性施施工组织设设计，编制制本项目部部实施性的的施工组织织设计。3.7.4.22施工组织织设计包括括下列内容容：a、编制依据b、工程概况c、施工总体部署署d、施工方案及主主要施工方方法e、保证工程质量量的主要措措施f、新技术、新工艺艺、新设备备、新材料料的应用g、施工工期及进进度安排h、确保工期的主主要措施i、临时设施和过过渡工程j、材料供应与运运输方法k、劳、材使用计计划l、保证安全生产产措施m、文明施工、消消防和治安安、环保措措施3.7.5本项项目质量计计划由项目目经理xxxx组织编编制，经项项目经理审审核，由公公司工程管管理部门、设设备物资部部门、安质质部门、劳劳动人力资资源部门审审查会签后后报公司主主管领导审审批，必要要时报送业业主。3.7.6施工工组织设计计、项目质质量计划为为受控文件件，其保管管、发放、修改和销销毁均按《文文件控制程程序》进行行管理。质质量计划或或施工组织织设计分别别驻地监理理、公司工工程管理部部门、安质质部门、设设备物资部部门各一份份。3.7.7施工工过程控制制3.7.7.11特种作业业人员必须须按国家规规定持证上上岗。3.7.7.22施工各测测量设备的的要求，按按《施工设设备控制程程序》和《测测量装置按按制程序》执执行。3.7.7.33项目部依依据设计文文件、设计计交底、各各类工程的的验评标准准等，通过过自检、互互检、交接接检查和接接受监理、建建设（业主主）等单位位的检查，对对质量进行行控制，并并及时填写写有关记录录。3.7.7.44设计文件件及技术资资料的管理理工作按《文文件控制程程序》执行行。3.7.7.55在过程控控制中发现现产品不合合格时，执执行《产品品的监测及及不合格品品控制程序序》。3.7.7.66本工程开开工报告由由项目总工工xxx填写写，并报东东常高速公公路J4监理处、业主代表处处审批。3.7.7.77施工阶段段的技术交交底由技术术员xxxx负责对施施工员及施施工队负责责人进行书书面技术交交底，并填填写施工技技术交底记记录，一式式二份，由由交底双方方签订保存存。3.7.7.88设计变更更的分类、办办理程序按按业主相关关要求执行行。一般、较较大、重大大变更，由由业主（顾顾客）、设设计、监理理、施工单单位四方共共同解决，签签任后项目目部把变更更设计通知知单送交各各级相关部部门建立台台帐。3.7.7.99施工日志志由施工员员如实填写写，并由xxx收集保保存，施工工前图纸由由xxx负责责组织审核核，并填写写图纸会审审记录。3.7.7.110过程试试验a)本工程详细细试验项目目清单见附附件。b)项目部试验验人员xxx按项项目质量计计划中检验验项目内容容，及时作作好检验试试验。3.7.7.111过程控控制检查3.7.7.111.1本本工程质量量的日常检检查由项目目部质检工工程师xxx负责实施施，由项目目经理xxxx和技术术负责人xxxx负责责本工程的的季、月、旬旬检，并填填写《工程程管理记录录表》或《产产品质量检检查表》。3.7.7.111.2过过程控制检检查分为：：、开工前控制检检查；b)、施工中控控制检查；；c)、关键、特特过程控制制检查；d)、隐蔽工程程控制检查查；e)、不定期控控制检查。3.7.7.111.3在在检查过程程中发现的的质量问题题，由xxx按集团公公司《产品品的检测及及不合格品品控制程序序》文件的的要求执行行，并按《产产品的检测测及不合格格品控制程程序》文件件填写相关关记录。3.7.8根据据本工程特特点，确定定现浇箱梁梁段为关键键过程、特特殊过程。3.7.8.11由项目部部总工xxxx编制现浇箱箱梁，钻孔桩施工工作业指导导书、施工工组织设计计报东常项目高高级驻地监监理工程师师审核，报报总监理办办总监理工工程师审批批。3.7.9工程程防护和交交付3.7.9.11本工程由由xxx根据据施工工序序的具体情情况和业主主要求制定定工程安全全防护措施施。3.7.9.22本工程交交付按业主主要求进行行。3.7.9.33交付过程程中仍应履履行对工程程的防护职职责，直至至交付完毕毕。3.7.9.44当在交付付过程中发发现产品不不合格时，执执行《产品品的监测及及不合格控控制程序》。3.7.10本本工程竣工工文件的编编制和交付付按合同规规定办理。3.7.11生生产过程中中产品的标标识和可追追溯性及检检验和试验验状态标识识。3.7.11..1本项目目标识和可可追溯性由由xxx负责责。3.7.11.22项目部负负责工程所所用的原材材料、半成成品、工程程设备的检检验和试验验状态标识识的实施、保保护和转移移。3.7.11..3项目部部xxx负责责施工工序序和完工后后产品的检检验和试验验状态标识的实实施、保护护和转移。3.7.11..4项目部部试验人员xxx负责责各种试件件的检验和和试验状态态标识的实实施、保护护和转移。3.7.11..5为实现现产品的可可追溯性，xxx对进入工地的物资验收和发放使用时，应分别按已发生项目逐栏填写“钢材验收使用记录”、“水泥验收使用记录”、“物资验收使用记录”，按不同厂家、类型、规格、炉号、批号分类堆放，并设置标记牌，指定专人对标识进行保护。3.7.11..6在施工工过程中，项项目部xxxx负责砼砼搅拌机旁旁设标识牌牌，标明：：浇筑部位位、水泥标标号、生产产厂家、出出厂日期、编编号、砼配配合比、砼砼标号、施施工日期、试试验员、施施工负责人人等内容，同同时填写“砼施工记记录表”。钢筋绑绑扎工序完完成后由xxxx填写写。3.7.11..7项目部部作业队负负责人在半半成品使用用前必须检检查其标识识状态，下下道工序施施工人员必必须检查上上道工序的的状态标识识，确保合合格工序运运转，防止止使用不合合格品。3.7.12监监视、测量量和改进3.7.12..1本项目目由xxxx负责组织织对生产和和服务提供供过程中产产生的不合合格信息进进行分类、整整理、汇总总上报。3.7.12..2项目部部技术部门门对收集的的不合格信信息采用统统计技术等等手段，分分析不合格格产生的原原因，制定定纠正预防防措施，由由相应的部部门跟踪检检查验证。3.8施工设备备控制3.8.1本工工程项目施施工机具由由项目施工工技术部xxxx、和和物资部xxxx提出出申请计划划，报公司司设备科组组织调配机机具，并保保证机具状状态良好，具具体执行《公公司施工生生产设备管管理规程》。3.8.2本项项目由xxxx负责施施工的管、用用、养、修修及资料收收集统计上上报等工作作。并于每每月二十五五日填报《机机械设备运运转月报表表》一式二二份，报公公司设备管管理部门一一份。按公公司设备管管理部门下下达的保养养计划组织织实施保养养。3.8.3使用用设备须持持证上岗。操操作人员要要按照xxxxx局集集团有限公公司《机械械电力设备备安全操作作规程》的的要求使用用设备，并并须认真填填写《设备备使用记录录》。3.9测量装置置控制3.9.1项目目部测量人员xxxx根据工工程项目识识别所需的的测量要求求和仪器使使用环境要要求，结合合质量计划划中检验、试试验项目的的测量要求求，提出项项目部的“测量装置置配置申请请计划”一并列入入质量计划划由项目部部统一报公公司各部门门审核会签签，经主管管领导批准准后，按计计划配置。3.9.2项目目部对本部部门配置、使使用的测量量装置建立立分台帐，并并在工程开开工后一个个月内报公公司计量部部门。3.9.3对有要要求的测量量装置，应应按其使用用说明书要要求，进行行定期的保保养和维护护，做好记记录。3.9.4测量量装置的标标识3.9.4.11所有测量量装置均应应注明当前前校准状态态和管理编编号（或出出厂编号）相相对应的唯唯一性标识识。3.9.5测量量设备的搬搬运、贮存存和防护3.9.5.11测量装置置需要搬运运时，由专专职人员xxxx做出出规定，妥妥善包装，轻轻拿轻放，以以保持其精精确度。3.9.5.22对于贮存存的测量装装置要保持持适宜的温温度、湿度度等良好的的存放条件件，注意防防潮、防蚀蚀、防振动动及清洁度度要求。3.9.6测量量数据评定定当发现测量装置置不符合要要求时，应应对使用该该仪器测量量的数据进进行重新评评定。3.9.6.11试验测试试中发现失失准时，由由试验室在在校准设备备后对原有有试件进行行重新测试试。不能重重测的要以以误差系数数重新计算算准确结果果，及时书书面通知委委托书试验验单位进行行处置，做做好记录。3.9.6.22施工工序序中的检测测发现失准准时，由项项目部人员员报公司工工程部、安安质室等有有关人员，对对原测试数数据进行分分析评定，计计算出准确确检测结果果。对因检检测误差达达不到质量量评定要求求的工程项项目，要求求及时做出出处置并做做好记录。3.10产品监监测及不合合格品控制制3.10.1产产品的监测测3.10.1..1项目部部技术负责责人组织对对技术交底底进行复核核。复核内内容包括控控制桩位的的复测，设设计图纸的的审核，各各种构筑物物的位置。在在复核中发发现有与设设计不符时时，应及时时向监理提提出，办理理设计变更更手续。3.10.1..2隐蔽工工程隐蔽前前，由项目目部施工技技术负责人人xxx会同同质检工程程师xx进行隐隐蔽前的检检验，检验验合格后填填写隐蔽工工程检查证证，项目专专职质检工工程师xxxx核定合合格后，经经监理工程程师检查鉴鉴认后，方方可隐蔽。3.10.1..3分项、分分部、单位位工程质量量检验和评评定a、分项、分部工工程质量检检验和评定定根据工程程类别，分分别按国家家和行业颁颁布的《公公路质量检检验和评定定标准》JTGF80/1--20044执行。b、分项、分部、单单位工程质质量检验和和评定，由由项目质检检负责人xxx组织自自查，填写写分项、分分部、单位位工程质量量评定表及及质量保证证资料，交交监理工程程师确定，由由质量监督督部门核查查，确定质质量等级。3.10.1..4施工过过程试验a、工程详细试验验项目清单单见附页，土土工试验的的取样、选选样由项目目部试验室室完成。b、项目部试验人人员xxx按项项目质量计计划中检验验和试验项项目内容，及及时作好检检验试验。并并负责试验验报告的收收集、保管管、归档。3.10.1..5参与业业主组织的的验收，对对验收中提提出的需进进行整修的的项，由项项目部技术术负责人xxxx做好好记录，并并组织人员员限期整修修，由xxx负责验证证，确保达达到规定要要求。3.10.1..6在试验验未完成或或有关合格格试验报告告未收到及及验证前，不不得转入下下道工序。3.10.1..7产品监监测结果的的标识a）标识类型：未检···未经经检测。已检待定····经检测待待判定。合格···经检检测后合格格。不合格···经经检测后不不合格。b）标识的形式和和方法：原原材料、过过程及最终终产品的监监测标识，执执行《物资资管理程序序》和《生生产和服务务提供过程程控制程序序》。3.10.2不不合格品控控制3.10.2..1不合格格品的分类类a)采购和顾客客提供的不不合格品分分为：进货货检验和试试验时发现现的不合格格品、搬运运和贮存中中发生的不不合格品、顾顾客提供的的不合格品品。该类不不合格品的的控制执行行《物资管管理程序》。施工安装过程中中发生的不不合格品，按按其严重程程度分为：：轻微不合合格品、一一般不合格格品、严重重不合格品品、重大质质量事故。3.10.2..2不合格格品的标识识、隔离、记记录对本工程项目中中进入现场场的不合格格品和施工工过程中产产生不合格格的标识、记记录、隔离离作如下规规定：3.10.2..2.1不不合格品的的标识a)对施工安安装过程的的质量检查查或试验中中发现的不不合格品，项项目技术负负责人xxxx按《生生产和服务务提供过程程控制程序序》的规定定进行标识识，防止不不合格品没没有得到处处置就转入入下道工序序。b）对试验中发生的的不合格品品，由试验验负责人xxxx按《生生产和服务务提供过程程控制程序序》的规定定进行标识识。c)对进货检检验和试验验中发现的的不合格品品，由材料料负责人xxxx按《物物资管理程程序》的规规定进行标标识。3.10.2..2.2不不合格品的的隔离a）对施工安装过程程的质量检检查或检验验和试验中中发现的不不合格品，在在未处理之之前，由项项目部质检检工程师xxx通知作业业队停止施施工。b）对试验中发生的的不合格品品，由xxxx负责以以试件进行行隔离。c)对进货检检验和试验验中发现的的不合格品品由xxxx负责进行行隔离3.10..2.2.3不合格品品的记录记录不合格品采采用以下一一种或几种种方式：a)对施工安装装过程的质质量检查、检检验或试验验中发现的的不合格品品由项目部部质检工程程师xx做好不不合格品的的记录。b)对试验中发发生的不合合格品，由由xxx按规规定填写试试验报告单单，并执行行《产品监监测及不合合格品控制制程序》。c)对进货检验验和试验中中发现的不不合格品，由由xxx做好好不合格品品的记录。3.10.2..3不合格格品的评审审和处置3.10.2..3.1不不合格品处处置采用以以下两种方方法：a)采取返工等等措施，消消除不合格格。b)经有关授权权人员批准准（必要时时经监理或或业主批准准），返修修或不经返返修作让步步使用、放放行。3.10.2..3.2对对施工安装装过程的质质量检查或或检验和试试验中发现现的不合格格品由xxxx负责组组织进行初初评，初步步确定不合合格品等级级，根据等等级分别按按下列步骤骤进行评审审处置：a)、轻微不合合格品由项项目部组织织评审处置置，项目经经理xxxx审批，项项目部质检检工程师xxx对处置结结果验证，并并填写“不合格品品评审处置置记录”一式二份份，报公司司安质部门门一份。b)、一般不合合格经项目目部初评后后，24小时内通通知公司安安质部门。由由公司安部部门在主管管副经理主主持下组织织有关部门门的人员对对不合格进进行评审，公公司工程技技术部门根根据评审意意见提出处处置方案，由由项目部组组织实施，公公司质部门门验证。构构成一般质质量事故的的，项目部部还应写出出质量事故故分析、处处理报告，报报公司、集集团公司指指挥部、安安质部。c）、严重不合格品品经项目部部初评后，由由项目部12小时内负负责用电话话/电传/电传报公公司安质部部门/集团公司司安全质量量监察部或或公司/集团公司司调度；项项目部还应应写出质量量事故分析析、处理报报告，报公公司、集团团公司安质质部门。d）、发生重大质量量事故，项项目部按照照严重不合合格品上报报程序执行行。3.10.2..4对经返返修或不经经返修作为为让步接收收的不合格格品处置，由由xx做好标标记和记录录。由项目目部xxxx填写“返修、让让步接收审审批表”，报公司司主管副经经理批准，由由项目部经经理xxxx向顾客代代表提出“返修、让让步接收审审批表”，经同意意后由项目目部组织实实施。3.10.2..5凡不合合格品经处处置后，应应重新进行行检验和试试验，并做做好记录。3.10.3当当产品在交交付后或开开始使用后后发现不合合格品时，执执行上述条条款及《顾顾客沟通、服服务和顾客客满意程度度评价程序序》。3.10.3..1项目部部应建立本本系统所发发现的不合合格品评审审处置记录录台帐。3.11内部审审核3.11.1项项目部（受受审核方）在在接到“内部质量量体系审核核通知书”后，如认认为计划审审核日期不不合适，及及时与审核核组长联系系，重新安安排检查日日期。3.11.2项项目经理xxxx及时时召集有关关部门负责责人和管理理骨干会议议，以及审审核组陪同同人员（联联络员），明明确各人员员的任务，并并负责提供供审核所依依据的标准准、质量度度手册、程程序文件和和相关文件件、资料，做做好审核前前各项准备备工作。3.11.3项项目部有关关人员在审审核过程中中，应协助助和配合审审核工作。3.11.4由由项目部xxx按照《纠纠正措施和和预防措施施程序》规规定，针对对不合格报报告提出的的问题和整整改要求，实实行采取纠纠正或纠正正措施计划划，报项目目经理xxxx批准后后实施。必必要时，可可召集项目目部有关部部门负责人人共同研究究制定纠正正措施，由由项目部落落实整改。3.12顾客沟沟通、服务务和满意程程序评价3.12.1项项目部施工工技术部在在施工过程程中经常与与顾客沟通通，为服务务和满意程程度评价活活动提供信信息及相关关资料。3.12.2项项目部xxxx就合同同执行情况况经常与业业主保持沟沟通，了解解业主的意意见、需求求及满意程程度。3.13数据分分析与统计计技术应用用3.13.1项项目部xxxx负责本本工程的数数据收集及及统计工作作。3.13.2项项目部及时时收集与质质量管理体体系评价和和改进机会会有关的数数据，这些些数据包括括：a）与产品质量有关关的数据，如如产品质量量记录、产产品不合格格信息、顾顾客投诉等等；b）与质量管理体系系运行有关关的数据，如如过程运行行的测量监监控信息、审审核结论、管管理评审输输出、日常常监督检查查结果等，国国家、行业业施工规范范使用统计计技术的按按规定要求求采集样本本。3.14纠正措措施和预防防措施3.14.1制制定纠正和和预防措施施由项目经经理部安质质部负责。3.14.2不不合格信息息传递（如如下图）项目部每月通过过以下图示示渠道传递递不合格信信息项目经理部项目经理部集团公司集团公司工程技术部产品不合格信息息传递图项目经理部项目经理部公司质量体系各相关部门集团公司质量体系各相关部门公司贯标主管部门公司总师室质量体系运行不不合格项信信息传递图图3.14.3不不合格评审审（1）对施工过程中的的不合格和和交付使用用后（包括括顾客投诉诉）发现的的不合格品品，按不合合格品控制制程序所分分等级，分分级处理。重重复性（三三次以上）轻轻微不合格格品由项目目经理xxxx组织相相关人员进进行评审，调调查分析不不合格原因因，确定制制定纠正措措施的要求求。一般不不合格品，严严重不合格格品分别由由公司、集集团公司组组织有关部部门、单位位人员进行行原因调查查，召开评评审会议，确确定制定纠纠正措施的的要求。重重大质量事事故由上级级行业主管管部门组织织处理。（2）物资采购、验收收、贮存发发生三次以以上同类不不合格，由由集团公司司、公司物物资部门组组织有关人人员分析原原因，确定定制定纠正正措施的需需求。（3）对质量管理体系系运行中发发生重复性性（三次以以上）一般般不合格或或外审中发发生的一般般不合格，由由不合格发发生部门负负责人及时时组织评审审，调查分分析不合格格原因，确确定制定纠纠正措施需需求。严重重不合格由由发生系统统的集团部部门负责人人及时组织织有关人员员分析原因因，确定制制定纠正措措施需求。3.14.4对对于轻微不不合格，由由项目部组组织制定纠纠正措施。对对于一般和和严重不合合格由项目目部质检工工程师xxx负责收集集信息，查查明原因并并上报公司司安质科，分分别由公司司、集团公公司各系统统职能部门门负责根据据评审会议议需求组织织制定纠正正措施。3.14.5潜潜在不合格格品信息内内项目部各各职能部门门及时收集集，其传递递渠道与不不合格信息息的传递渠渠道相同。3.14.6项项目部xxx对有制定定预防措施施需求的潜潜在不合格格，针对其其原因组织织制定预防防措施。报报公司主管管领导批准准。xxxx局集团团有限公司司东常高速速公路xx标项目部2006年3月月19日4附录4.1施工组织织机构图：：项目经理部组织织机构框图图项目经理：项目经理：办公室主任施工技术部安全质量部设备物资部计量财务部项目副经理：项目总工程师：桩基作业队承台系梁作业队盖梁作业队T梁作业队墩柱作业队4.2项目质量量体系要求求分配表条目要素名称★主责▲次责△相关项目经理项目总工综合办公室施工技术部物资设备部安质部4质量管理体系4.1总要求★△△△△△4.2文件要求4.2.1总则则★△△△△△4.2.2质量量手则★△△△△△4.2.3文件件控制△△★▲△△4.2.4质量量记录控制制▲★△▲▲▲5管理职责5.1管理承诺诺★△△△△△5.2以顾客为为关注重点点★△△△△△5.3质量方针针★△△△△△5.4策划5.4.1质量量目标★▲△△△△5.4.2质量量管理体系系策划★△△△△△5.5职责、权权限与沟通通★△▲△△△5.6管理评审审6资源管理6.1资源的提提供★△△△△△6.2人力资源源★△△△△△6.3基础设施施★△△△△△6.4工作环境境▲△★7产品实现7.1产品实现现的策划★△△7.2与顾客有关的7.2.1与产产品有关的的要求的确确定△△△7.2.2与产产品有关的的要求的评评审△△△7.2.3顾客客沟通△▲△▲7.4采购采购△★分承包控制△△△7.5生产和服务的提提供7.5.1生产产和服务提提供的控制制★△7.5.2生产产和服务提提供过程的的确认★△7.5.3标识识和可追溯溯性★▲7.5.4顾客客财产▲★△7.5.5产品品防护▲★7.6监视与测测量装置的的控制★△▲8测量分析和改进进8.1总则★△△△△△8.2监视和测量8.2.1顾客客满意△△△★8.2.2内部部审核△△△△△△8.2.3过程程的监视和和测量△★△▲△▲8.2.4产品品的监视和和测量▲▲★8.3不合格品品的控制▲▲★8.4数据分析析★△▲△▲8.5改进8.5.1持续续改进△△△▲△★8.5.2纠正正措施△△△▲△★8.5.3预防防措施△△△▲△★4.2.1施工工技术部质质量体系要要求分配表表条目要素名称★主责▲次责△相关xxxxxxxxx刘金义xxx徐田4质量管理体系4.1总要求★△△△△△4.2文件要求4.2.1总则则★4.2.2质量量手则★4.2.3文件件控制▲★△△△△4.2.4质量量记录控制制▲★▲▲▲▲5管理职责5.1管理承诺诺★5.2以顾客为为关注重点点5.3质量方针针△5.4策划5.4.1质量量目标▲▲▲▲▲5.4.2质量量管理体系系策划5.5职责、权权限与沟通通5.6管理评审审6资源管理6.1资源的提提供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7产品实现7.1产品实现现的策划★▲△△△7.2与顾客有关的7.2.1与产产品有关的的要求的确确定7.2.2与产产品有关的的要求的评评审7.2.3顾客客沟通▲7.采购采购分承包控制7.5生产和服务的提提供7.5.1生产产和服务提提供的控制制★▲△△△7.5.2生产产和服务提提供过程的的确认★△△△7.5.3标识识和可追溯溯性★▲▲▲▲7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监视与测测量装置的的控制8测量分析和改进进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核△8.2.3过程程的监视和和测量★▲▲▲▲▲8.2.4产品品的监视和和测量8.3不合格品品的控制▲△△△△△8.4数据分析析★▲△△△△8.5改进8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施4.2.2安全全质量监察察部质量体体系要求分分配表条目要素名称★主责▲▲次责△相关xx胡有红xxx4质量管理体系4.1总要求★△▲4.2文件要求4.2.1总则则★△▲4.2.2质量量手册★▲4.2.3文件件控制△△4.2.4质量量记录控制制★5管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注重点点5.3质量方针针★▲▲5.4策划5.4.1质量量目标★△△5.4.2质量量管理体策策划★△△5.5职责、权权限与沟通通▲5.6管理评审审★6资源管理6．1资源的提供6．2人力资源6．3基础设施6．4工作环境★▲▲7产品实现7.1产品实现现的策划7.2与顾客有关的7.2.1与产产品有关的的要求的确确定7.2.2与产产品有关的的要求的评评审7.2.3顾客客沟通7.4采购采购分承包控制7.5生产和服务的提供7.5.1生产产和服务提提供的控制制7.5.2生产产和服务提提供过程的的确认7.5.3标识识和可追溯溯性7.5.4顾客客财产★7.5.5产品品防护★7.6监视与测测量装置的的8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核★△▲8.2.3过程程的监视和和测量▲★8.2.4产品品的监视和和测量▲8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5改进8.5.1持续续改进★▲▲8.5.2纠正正措施▲△★8.5.3预防防措施★4.2.3物资资设备部质质量体系要要求分配表表条目要素名称★主责▲次责△相关xxx何大勇xxx4质量管理体系4.1总要求★▲▲4.2文件要求求4.2.1总则则★△△4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制★▲4.2.4质量量记录控制制★▲5管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注重点点5.3质量方针针5.4策划5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体策策划5.5职责、权权限与沟通通5.6管理评审审6资源管理6．1资源的提供6．2人力资源6．3基础设施6．4工作环境7产品实现7.1产品实现现的策划7.2与顾客有有关的7.2.1与产产品有关的的要求的确确定★▲▲7.2.2与产产品有关的的要求的评评审★7.2.3顾客客沟通▲7.4采购采购△△分承包控制7.5生产和服服务的提供供7.5.1生产产和服务提提供的控制制7.5.2生产产和服务提提供过程的的确认7.5.3标识识和可追溯溯性7.5.4顾客客财产★△△7.5.5产品品防护★▲▲7.6监视与测测量装置的的8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视和和测量8.2.4产品品的监视和和测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5改进8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施4.2.4综合合办公室人人员质量体体系要求分分配表条目要素名称★主责▲次责△相关xx4质量管理体系4.1总要求▲4.2文件要求求4.2.1总则则4.2.2质量量手册△4.2.3文件件控制★4.2.4质量量记录控制制△5管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注重点点★5.3质量方针针5.4策划5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体策策划5.5职责、权权限与沟通通★5.6管理评审审6资源管理6．1资源的提供★6．2人力资源★6．3基础设施★6．4工作环境7产品实现7.1产品实现现的策划7.2与顾客有有关的7.2.1与产产品有关的的要求的确确定7.2.2与产产品有关的的要求的评评审7.2.3顾客客沟通★7.4采购分承包控制★7.57.5.1生产产和服务提提供的控制制7.5.2生产产和服务提提供过程的的确认7.5.3标识识和可追溯溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监视与测测量装置的的8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意★8.2.2内部部审核△8.2.3过程程的监视和和测量8.2.4产品品的监视和和测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5改进8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施4.3工程项目的的检验和试试验计划表表一、检验部分根据JTGF800/1—20044《公路工工程质量检检验评定标标准》3、桥梁工程检验项项目单位工程分部工程分项工程工班自检施工单位验评监理单位名称次数名称次数名称次数项目部公司泥浆护壁钻孔桩桩基础钢护筒√√√护筒内钻孔√√√钢筋骨架√√√水下砼灌注√√√承台模板制作及安装装√√√钢筋制作及安装装√√√砼浇注√√√墩柱模板制作及安装装√√√钢筋制作及安装装√√√砼浇筑√√√系梁模板制作及安装装√√√钢筋制作及安装装√√√砼浇筑√√√盖梁模板制作及安装装√√√钢筋制作及安装装√√√砼浇筑√√√桥梁预制台座制造√√√模板制作及安装装√√√钢筋制作及安装装√√√砼浇筑√√√施加预应力√√√架设与支座安装装√√√二、试验部分1、本工程所有原材材料进货检检验须提供供以下产品品合格证。序号名称出据地点或送检检地点1水泥检验报告单单生产厂家2钢材出厂质量证证明书生产厂家3沥青质量合格证证生产厂家4砼施工配料单试验室5砼强度试验报告告单试验室2、试验项目序号名称称出据地点和送检检地点试验验评标准1水泥二次试验工地试验室或监监理驻地办办2钢筋二次试验3片石强度试验4钢筋焊接试验5C25钢筋砼配配合比选定定6C25砼的强度度试验7M7.5砂浆配合合比选定8M7.5砂浆强度度试验9粗、细骨料的试试验10C30钢筋砼配配合比选定定11C30砼强度试试验12C50钢筋砼配配合比选定定13C50砼强度试试验14地基承载力检测测15沥青质量检验试试验16钻孔灌注桩小应应变试验17钻孔灌注桩大应应变试验4.4质量体系系运行记录录表格清单单NO.1序号表格名称编号填制人保存部门保存期1收文登记簿NTGC01--B01xx办公室三年2发文登记簿NTGC01--B02xx办公室三年3发文稿纸NTGC01--B03xx办公室三年4借阅档案登记簿簿NTGC01--B04xx办公室三年5借阅档案审批单单NTGC01--B05xx办公室三年6有效文件动态表表NTGC01--B06xx办公室三年7文件（图纸）更更改通知单单NTGC01--B07xx办公室三年8文件复印申请表表NTGC01--B08xx办公室一年9文件复印登记表表NTGC01--B09xx办公室一年10图纸收发登记台台帐NTGC01--B11xx办公室三年11培训汇总表NTGC03--B06职教人员公司劳人部三年12教学日记NTGC03--B06职教人员公司劳人部三年13项目经理持证情情况登记表表NTGC03--B09xx办公室长期14专业管理人员持持证情况登登记表NTGC03--B10xx办公室长期15特种作业人员持持证情况登登记表NTGC03--B11xx办公室长期16专业管理人员岗岗位动态表表NTGC03--B12xx办公室长期17特种作业人员岗岗位动态表表NTGC03--B13xx办公室长期18供方调查表NTGC05--B01xxx公司物设部三年19供方评价表NTGC05--B02xxx公司物设部三年20供方供料记录NTGC05--04xxx公司物设部三年21物资申请计划NTGC05--B05xxx公司物设部三年22物资采购计划NTGC05--B06xxx公司物设部三年23物资验收记录NTGC05--B07xxx公司物设部三年24钢财验收记录NTGC05--B08xxx公司物设部三年25水泥验收记录NTGC05--B09xxx公司物设部三年26物资自点记录NTGC05--B10xxx物设部三年27不合格、丢失、损损坏物资记记录NTGC05--B11xxx物设部三年28收料单财材-66NTGC05--B12xxx公司物资部三年29发料单财材-44NTGC05--B13xxx公司物资部三年30验收记录财材--5NTGC05--B14xxx公司物资部三年31材质鉴定书财材材-22NTGC05--B15xxx公司物资部三年32项目质量计划会会审记录NTGC05--B01各部门公司工程部随质量计划保存存33设计图纸会审记记录NTGC07--B02xxx工程部三年34施工技术交底记记录NTGC07--B03xxx工程部工程竣工35工程管理记录表表NTGC07--B04xxx工程部三年36开工报告/xxx施工技术部三年37工料分析汇总表表NTGC07--B06xxx物设部三年38设备不良状态书书NTGC08--B03xxx公司设备部三年39新建固定资产验验收交接记记录NTGC08--B04xxx物设部三年40机械动力设备台台帐NTGC08--B05xxx物设部三年41设备事故报告表表NTGC08--B06xxx物设部三年42设备检查记录表表NTGC08--B07xxx物设部三年43红旗设备报批表表NTGC08--B08xxx公司设备科三年44机械主设备运转转统计月报报表NTGC08--B10xxx公司设备科三年45设备使用记录NTGC08--B01xxx公司设备科三年46项目部设备配置置申请计划划表NTGC08--B14xxx物设部三年47测量装置分类汇汇总表/xxx工程部三年48不合格品评审处处置记录NTGC10--B01xx安质部三年49返修、让步接收收审批表NTGC10--B02xx安质部三年50不合格原因调查查分析记录录NTGC14--B01xx安质部三年51纠正／预防措施施记录NTGC14--B02xx安质部三年52纠正／预防措施施制定通知知单NTGC14--B03xx安质部三年53产品质量检查表表NTGC14--B06xx安质部三