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文档简介

公司文件签署及使用授权管理办法（征求意见稿）一、总则1、为规范公司文件签署及使用授权管理，明确职责，加强文件的有效性，维护公司核心知识产权并确保用户的核心利益，控制文件的知悉范围，特制订此办法。2、本办法适用于公司所有的文件的签署及使用授权管理。二、文件的范围1、管理类文件管理类文件包括公司级和部门级文件，主要有制度、流程、管理表格、公文等。管理类文件还包括各类管理体系文件。2、技术类文件技术类文件包括公司研发过程、工程设计过程产生的所有文件；包括产品定型文件；包括各种嵌入式和组态软件及相关说明书等。同时，技术类文件也包括产品使用说明书、样本、软件使用说明书等。3、工艺类文件工艺类文件包括与产品工艺、生产制造工艺以及包装储运物流工艺相关的工艺文件。三、职责1、企业管理部门是管理类文件（不包含各类管理体系文件）的归口管理部门，负责组织制定并发布公司级的管理文件，负责对部门级管理文件的备案。2、质量管理部门是各类管理体系文件的归口管理部门。3、技术管理部门是技术类和工艺类文件的归口管理部门。4、工程管理部门（工程中心）是与工程相关的文件（包括图纸、信息表、工程用软件等）的归口管理部门。5、承办部门是各类文档制作的执行部门。四、文件签署管理流程1、管理类文件1.1部门级管理文件部门级管理文件由承办部门领导审核，由主管领导批准，并报企业管理部门备案。企业管理部门根据部门级管理文件的内容有权对部门文件进行升级。1.2公司级管理文件公司级管理文件由企业管理部门审核，由总经理批准。1.3管理体系文件管理体系文件由质量管理部门审核，由管理者代表批准。2、技术类文件2.1与公司定型产品相关的技术类文件与公司定型产品相关的技术类文件（包括技术标准、技术文档和产品改进相关文档等）由研发部门审核，技术管理部门审定，技术主管领导（总经理）批准。2.2与工程项目相关的技术类文档与工程项目相关的技术类文档（包括各类图纸、记录、作业指导书等）由项目负责人（主设）审核，工程管理部门（工程中心）经理批准。如在工程项目相关的技术类文档中涉及到了技改内容，由总经理批准。面申请，总经理批准后方可借阅。一级保密文件的借阅和使用时间不应超过12小时，借阅和使用的地点应在公司办公场所内。5.2二级保密文件：严禁非公司人员查阅；一般禁止出借，出借时须提出书面申请，主管领导批准后方可借阅。主管领导应建立借阅记录。二级保密文件的借阅和使用时间不应超过24小时，借阅和使用的地点应在公司办公场所内。5.3三级保密文件：经部门领导审批后可以借阅和使用，三级保密文件的保管部门应建立借阅记录。三级保密文件的借阅和使用时间不应超过1周。5、密级标识密级文件的标识应在文件封面予以醒目、清晰、持久的密级标识。无密级的文件不予标识。密级标识由文件的归口管理部门进行标识。标识的形式采用如下方式：归口管理部门应在“密级”下面的空白区域手工填写“1、2、3”等密级信息，或采用电子

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