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文档简介

#在建工程财管系统中“ 在建工程”科目余额月平均值无形资产财管系统中“ 无形资产”“无形资产累计摊销”科目余额月平均值抵债资产财管系统中“ 抵债资产”科目余额月平均值其他资产财管系统中“ 投资性房地产”“投资性房地产累计折旧（摊销）”“ 递延所得税资产”“待处理财产损益”“ 央行专项扶持资金”与“ 央行拨付专项票据资金”科目轧差后借方余额“ 代理兑付证券”与“ 代理兑付证券款”科目轧差后借方余额“代理业务资产”与“ 代理业务负债”科目轧差后借方余额资产负债共同类各科目轧差后借方余额的科目余额月平均值九、贷款总拨贷率各项贷款余额财管系统中“各项贷款合计”各贷款科目下“利息调整”、“已减值实收利息”等三级科目余额贷款损失准备财管系统中“ 贷款损失准备”科目余额所有者权益类一般风险准备财管系统中“ 一般风险准备”科目余额十、拨备覆盖率信贷类不良资产信贷系统中贷款五级分类形态为“次级类”、“可疑类”、“损失类”贷款余额已提取信贷类拨备余额财管系统中“ 贷款损失准备”科目余额非信贷类不良资产余额由各行社手工录入,年底计划财务部进行核对。已提取非信贷类拨备余额财管系统中“ 存出保证金减值准备”“ 买入返售金融资产减值准备”“坏账准备”“ 贵金属跌价准备”“ 抵债资产减值准备”“ 持有至到期投资减值准备”“ 可供出售金融资产减值准备”“ 长期股权投资减值准备”“投资性房地产减值准备”“ 固定资产减值准备”“在建工程减值准备”“ 无形资产减值准备”科目余额十一、新增贷款不良率当年发放形成的不良贷款余额信贷系统中当年发放当年贷款五级分类形态为“次级类”、“可疑类”、“损失类”贷款余额当年发放贷款余额信贷系统中当年发放的贷款余额财管系统中“ 系统内转贴现面值”“系统外转贴现面值”本年累计借方发生额十二、存贷款比例各项贷款日均余额财管系统中“各项贷款合计”各贷款科目下“利息调整”、“已减值实收利息”等三级科目余额的日平均值各项存款日均余额财管系统中“各项存款”余额的日平均值人民银行支农再贷款日均余额财管系统中“ 借入支农再贷款”科目余额的日平均值

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