机动车检测公司ISO质量管理手册

集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#机动车检测公司ISO质量管理手册x机动车检测公司ISO质量管理手册x机动车检测公司ISO质量管理手册【最新资料，WORD文档，可编辑】Q/CQ/CZJC01一2016质量手册版次：A/1编制：郑方旭日期：2016年08月01日审核：张鹏宇郑方旭日期：2016年08月01日批准：王晓杰日期：2016年08月01日受控印章：持有人：王晓杰2016月09月01日发布2016年09月01日执行政通机动车检测有限公司发布批准页赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司是承担赤峰市翁牛特旗内机动车施行安全性能检验、综合性能检验、机动车尾气排放检验任务的专业质量检验机构，具有独立对外行文和独立开展业务活动的能力。为了满足本公司内部质量管理和对外证实质量能力的需求，本公司依据《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》GA/T134-1996《机动车安全检测站条件》与GB/T17993-2005《汽车综合性能检测站通用技术条件》和《中华人民共和国大气污染防治法》结合我公司实际建立和完善了质量体系，编制了《质量手册》，其控制范围覆盖赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司的全部检测能力和所有部门的质量活动。本《质量手册》由最高管理者（总经理）批准发布，是本公司质量体系的纲领性文件。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-01-2016主题：修订页第1页共1页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日修订页修订序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期目录前言质量手册实施令公正性声明质量方针声明批准页修订页概况……………1主题及适用范围………………6质量手册的管理………………7第一部分管理要求组织………11管理体系…………………21文件控制…………………24检测的分包………………26外部支持服务和供应……27服务客户…………………29投诉和申诉………………30检测过程中异常现象的处理……………32纠正措施…………………34预防措施…………………36记录………38内部审核…………………40管理评审…………………42第二部分技术要求总则………44人员………45设施和环境条件…………48检测方法…………………51仪器设备和标准质………54测量溯源和校准…………58委托检测受理与检测车辆管理…………61检测报告…………………63检测结果的质量控制……67专业人员和管理人员岗位职责…………68工作代理人实施条例……74附录A……75附录B政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-01-2016主题：概述第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日概述机构识别机构名称：赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司机构最高管理者（总经理）机构性质：企业法人单位机构法人：郑美旭地址：赤峰市翁牛特旗乌丹镇经济林场对过邮政编码：024500电话：机构简介赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司成立于2007年6月，属于民营企业。公司的主要业务是机动车安全技术检测、机动车尾气检测等。地址位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇经济林场S205线东侧，占地面积40余亩，检测面积900平方米，总投资500万元，各种仪器设备总数17台（套），有两条检测线（为汽车检测、摩托车检测复合线），均为目前国内最先进的检测设备，能检测各种机动车辆，是经质量监督部门批准的具有独立资质的机动车安全技术及排气质量检测公司。可以同时满足汽车安全性能检验、汽车综合性能检验和机动车尾气排放检验的要求。本公司现有从事检测工作的员工13人，高工1名，占%；中级专业技术职称1名，初级专业技术职称10名，占%；其他人员1名，占%。人员均为高中以上学历，从事机动车安全技术检测工作均为二年以上，整体技术素质较高。我公司面向社会服务，本着质量信誉第一的原则为广大车主热情服务，让车主高兴而来，满意而去。质量手册实施令为适应市场经济要求，提高检测质量，规范本公司的检测工作，根据GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、GA/T134-1996《机动车安全检测站条件》、GB/T17993-2005《汽车综合性能检测能力的通用要求》、点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）GB18285–2005和GB18285–2005车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法GB3847-2005中建立质量体系及其它相关要求，结合组织结构、人员、公司环境等方面的变化情况，编制了《质量手册(第一版)》。本质量手册对外体现了本公司的公正性和能力，证实本公司能以公正、科学的方法、准确有效的数据对社会开展检测业务，出具公正数据，维护客户的利益。质量手册是本公司全体员工在检测活动中必须遵循的准则。《质量手册》对本公司的质量方针进行了明确阐述并对质量体系及实施作出了全面明确的规定，是本公司质量管理的纲领性文件。现批准发布《质量手册》2016年第1版，自2016年9月1日起生效实施，全体员工必须按《质量手册》规定的内容在工作中贯彻、实施和执行。赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司总经理2016年9月1日?公正性声明为了确保检测工作的科学、公正、有效，以真实可靠的检测数据独立客观的评价检测（项目）质量，防止任何不恰当干预，本公司声明如下：1、严格遵守国家有关质量的法律和方针政策，坚持科学、公正的立场，严格执行标准，对出具的数据负法律责任。2、公司按GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、GA/T134-1996《机动车安全检测站条件》与GB/T17993-2005《汽车综合性能检测能力的通用要求》及JT/T478-2002《汽车检测站计算机控制系统技术规范》标准的要求，建立与实施了质量体系。在各项质量活动中严格按《质量手册》规定的程序和方法进行，对检测工作质量实施全过程全要素控制，能够确保检测结果的准确可靠。3、独立开展检测工作，受理客户委托检测任务，拥有高素质的检测人员和其它硬件资源，能够提供“科学、公正、准确、高效”的检测技术服务，坚持质量和服务的高水平。在检测工作中不受行政、商业活动、财务等任何干预，不受经济利益的支配，确保任何时候都保持判断的独立性与诚实性。4、严格遵守保密原则及相关规定，对客户或受检方声明保密的检测物品及相关技术资料负有保密责任，未经客户授权不得以任何形式向外泄漏、扩散，也不得用于本公司的技术开发或技术咨询。赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司总经理：2016年9月1日质量方针声明为保证检测工作公正、科学、准确、规范，为社会提供优质高效的服务，特颁布质量方针声明，请全体员工遵照执行。1质量方针本公司的质量方针是：行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范。行为公正——不受任何行政、商务、财务和其他压力的影响，保持判断的独立性和诚实性；方法科学——使用国家、行业标准颁布的方法和其他被证明是可靠的方法；数据准确——为检测提供良好的设施及检测设备，配备合格的技术和检测人员，通过科学有效的方法提供质量合格的检测报告；工作高效——及时完成客户委托的车辆检测任务；服务规范——以“客户至上”为服务宗旨，向客户提供优质、规范的服务。2质量目标质量体系目标本公司按照GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、GA/T134-1996《机动车检测站条件》与GB/T17993-2005《汽车综合性能检测能力的通用要求》的要求建立了管理体系并有效运行。检测质量目标检测报告不得有数据或结论性差错，检测数据合格率大于99%；客户满意率98%以上；仪器设备完好率大于98%，检测事故率小于%。3质量承诺职业行为本公司全体员工以“爱岗、敬业、科学、公正”为职业道德标准，在所有管理活动、质量活动和技术活动中严格遵守以下职业规范：科学的工作态度以科学的态度开展质量活动、技术活动和检测工作，质量管理和关键岗位人员必须依据管理体系文件进行质量控制；检测人员依据国家标准、规范或客户指定的方法进行检测，提供真实、客观的检测数据。公正的职业道德全体员工严格履行《公正性声明》，自觉维护本公司的公正地位和信誉。专业的技术水平全体员工必须接受本公司与上级主管部门安排的培训和教育，使管理人员掌握与本公司检测范围或客户要求相适应的法律、法规相关知识和信息，检测人员达到与本公司检测范围或客户要求相适应的技术水平。以客户和社会的潜在需求为目标，为客户提供权威、准确的技术服务。高效优质服务以客户满意为服务宗旨，高效完成检测任务，为客户提供高效优质的服务。检测服务质量检测质量本公司郑重承诺，由本公司出具的检测报告能保证公正、客观、准确、有效。保证测量的溯源性。服务水平本公司郑重承诺，本公司服务水平能达到GB/T15481—2005《检测和校准实验室能力的通用要求》。遵守标准GB/T17993-2005《汽车综合性能检测能力的通用要求》建立了管理体系，保证管理体系遵循标准要求并持续改进管理体系有效性。实施管理体系保证全体员工熟悉管理体系文件，严格按照管理体系文件开展各项质量活动和技术活动。保证认真执行质量方针、按期实现质量目标。赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司总经理：2016年9月1日政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-01-2016主题：概述第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日组织机构本公司组织机构见图《组织机构框图》。资源配置本公司为开展检测任务（项目）的检测活动配置了相应的固定设施、环境条件、仪器设备以及相应的管理、检测人员，资源配备将随着检测项目和机构资格的扩充而不断增加和完善。现有资源配备情况汇总详见本手册附件:附件5：检测人员一览表；附件6：检测车间分布平面图；附件7：主要仪器设备一览表；检测与服务类型检测领域：汽车安全性能检验、汽车综合性能检验、机动车尾气排放检验服务类型各类委托检测；协议或合同约定的检测；7检测能力见附件检测能力一览表本公司按承接检测任务（项目）的类别和特点设置2个检测车间。本公司检测承接能力、主要仪器设备、标准物质、检测标准规范目录及检测人员情况见本手册附件：附件5：检测人员一览表；附件6：主要仪器设备一览表；附件7：检测项目及能力一览表；附件9：检测标准、技术规范目录。缩略语赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司简称公司。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-02-2016主题：主题及适用范围第1页共1页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日1主题质量手册是阐明本公司的质量方针并描述管理体系的文件，是本公司建立和有效运行管理体系的纲领性文件。质量手册主题内容包括：(1)质量方针和质量目标；(2)资源和质量职能分配；(3)影响质量的管理、执行、验证或评审工作的人员职责、权限和相互关系；(4)管理体系要素的具体描述；(5)质量手册的管理规定等。2适用范围本手册适用于我公司开展车辆检测业务范围内的所有检测项目及与车辆检测质量有关的所有管理工作和技术工作。3编制依据(1)GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(2)GA/T134-1996《机动车安全检测站条件》(3)GB/T17993-2005《汽车综合性能检测能力的通用要求》(4)JT/T478-2002《汽车检测站计算机控制系统技术规范》(5)ISO10013：1995《质量手册编制指南》4质量手册实施目的(1)保障质量方针和质量目标的实现；(2)指导车辆检测业务的技术和管理工作；(3)指导程序文件、质量活动计划、质量记录的编制；(4)向客户作出质量承诺；(5)提供实施管理体系审核和评审的依据。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-03-2016主题：质量手册的管理第1页共3页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日总则本公司按照GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、GA/T134-1996《机动车安全检测站条件》与GB/T17993-2005《汽车综合性能检测能力的通用要求》的要求，建立了适合本公司检测业务范围、规模和特点的质量体系，质量手册阐明了本公司的质量方针和目标，描述了质量体系各要素及如何在本公司检测业务中实施这些要素。全面严格实施质量手册将使本公司质量方针、质量目标得以贯彻和实现，使本公司出具的检测数据具有科学性、公正性和有效性。质量手册是本公司质量管理的纲领性文件，是统一全公司管理思想，规范全公司各部门检测业务所有环节的准则和依据。职责与权限技术负责人负责组织质量手册的编写、校审、修订、实施，维持其现行有效。质量负责人负责质量手册的日常管理。。总经理负责质量手册的批准和解释。公司全体人员执行质量手册相关条款与程序。质量手册的编制与审批由技术负责人负责组织有关人员编写质量手册草案，组织各部门负责人参加公司业务会议对草案进行讨论修改审订与审核。质量负责人负责记录审议意见。总经理批准质量手册，确定质量手册实施日期。质量手册的发布和宣贯质量手册经批准发布，明确实施日期后，由业务室负责印制，业务室按文件控制要求负责管理和发放。业务室负责制定宣贯计划，质量负责人负责组织质量手册的宣贯。新调入本公司的员工，由其所在部门对其进行相应岗位的质量手册政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-03-2016主题：质量手册的管理第2页共3页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日内容的培训宣贯。宣贯后，各部门应组织学习，使部门人员了解质量手册内容，熟悉本公司质量方针、目标及与本职工作有关的规定。质量手册的发放与控制质量手册由业务室统一管理，其他任何部门和人员不得翻印和发放。质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种形式。受控发放的对象是本公司全体在职员工。非本公司员工需要本手册时，经技术负责人同意报总经理批准，可发给非受控文本，该文本不纳入受控范围，本公司不负责修改和更新。本公司手册持有者、借阅者应办理领取、借阅或更换手续，妥善保，管不得丢失、外借和提供复印。因职务变动，调离本公司或退休应将手册交还业务室。业务室在发放新版质量手册的同时，将受控的旧版质量手册收回后统一处理。质量手册的修订如有下述情况之一时，质量手册应进行修订：a）质量手册在运行中某些规定已不适应工作需要，或在实际执行中有不完善处；b）机构及职能变动影响质量手册的实施；c）法律、法规有变动，本质量手册内容与其有矛盾时；d）根据质量体系内部审核，管理评审的结果。手册修订需经总经理同意，修订工作在技术负责人领导下由业务室组织进行，任何部门和个人无权擅自修改手册内容。修订的提出修订提出者包括：政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-03-2016主题：质量手册的管理第3页共3页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日a）质量手册持有者—全体员工都有责任提出修订意见；b）本公司通过质量体系内部审核、管理评审时提出的修订意见；c）上级部门检查、认证、验收时对质量手册提出的修改意见。修订程序修改意见由技术负责人汇总、整理、提出修订方案，总经理批准后，编写修改通知单。修改通知单按本公司文件由业务室发放给质量手册所有者，持有者应及时按修改单通知内容，把修改章节号与修订内容填写于修订页的修订表中。如某章的具体内容修改量较大时，业务室在组织、印刷修改通知单的同时，印刷、修改该章全部内容，一起发给持有者，持有者应及时换页。由业务室负责换发、登记，收回作废的旧页，一份加盖“作废”或“作废留用”存档，其余统一销毁。质量手册全面修订时，作换版处理，在新版手册封面上应以阿拉伯数字1、2、3…表示相应版次。每次发放新版手册时，应收回旧版本，一份加盖“作废”或“作废留用”存档，其余统一销毁。质量手册的重大修改应及时上报有关部门。质量手册执行情况的检查手册执行情况的检查方式为质量体系内部审核，按本手册第12章内部审核的规定进行。第一部分管理要求政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第1页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的合适的组织结构和管理方式是管理体系有效运行的基础。本公司有保证各类管理人员履行其职责所需的权力和资源；明确规定了各部门和重要质量岗位的职责、职权和相互关系；采取有效措施保证车辆检测工作的公正性和独立性；建立质量监督制度；有适当的措施和程序保护客户的车辆信息和所有权，以体现我公司的诚信度。法律地位本公司为独立法人，独立承担承担车辆安全性能检测与综合性能检测任务，独立对外行文和开展业务活动，设独立帐户和独立核算机制，能保证车辆检测工作的独立性和公正性。公司职责本公司依据GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、GA/T134-1996《机动车安全站条件》与GB/T17993-2005《汽车综合性能检测能力的通用要求》的要求，建立了管理体系。保证全公司的车辆检测工作既符合《检测和校准实验室能力认可准则》的要求，又满足客户要求，国家法律、法规规定以及上级管理部门的要求。管理体系覆盖范围管理体系应覆盖本公司所有的质量活动、技术活动及其相关场所。公正性措施赤峰市翁牛特旗政通机动车检测有限公司分别发布了公告和公正性声明，保证管理层和员工不受任何对检测工作质量有不良影响的、来自内、外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。组织机构总经理是本公司的最高管理者，负责全公司机构设置、资源配备和职责分配。并设站长、技术负责人与质量负责人各一名，负责技术工作及管理体系的建立、运行和完善。公司下设业务室办公室及检测车间三个职能部门。部门职责业务室政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第2页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日总经理总经理办公室检测站站长办公室检测站站长设备、网络设备、网络质量负责人授权签字人（可兼任）技术负责人质量负责人授权签字人（可兼任）技术负责人环保检测车间受理大厅环保检测车间受理大厅安全技术检测车间安全技术检测车间违章查询1人总检2人收费2人开票1人安、环签证2人环保检测4人外观检测2人底盘检测2人引车员4人场地管理员1人违章查询1人总检2人收费2人开票1人安、环签证2人环保检测4人外观检测2人底盘检测2人引车员4人场地管理员1人归档、打印报告1人归档、打印报告1人图组织机构框图业务室是本公司业务和质量管理部门。在质量负责人领导下，独立行使质量管理监督的职权，安排协调具体检测工作。制定车辆检测计划，负责检测报告登记发放。负责主持制定、确认检测方法、以及标准资料、检测技术文件、计算机（含服务器）及相关资料的日常管理。负责客户申诉与投诉的受理。并且负责本公司的安全、保卫及防火工作。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第3页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日检测车间检测车间是检测任务的受理并完成检测任务的执行机构，按本公司检测分工和计划开展检测工作。负责对车间人员、仪器设备、器材、设施环境、文件实施管理，负责执行比对与验证试验，负责检测项目及检测作业同时按质量体系要求进行全过程控制。按时出具检测报告及检测偏离、检测事故的分析报告。岗位职责总经理总经理为本公司最高管理者，对本公司开展的检测工作、财务经营情况及各项管理工作负全面责任。负责制定本公司质量方针、目标、公正性声明并组织实施，领导建立质量体系并通过定期开展管理评审不断完善和改进。站长兼技术负责人全面负责本公司技术工作运作和确保运作指令所需的资源；负责组织全公司人员正确贯彻执行国家标准和技术规范；负责本公司内外的技术交流、技术服务及技术咨询工作；主持新检测项目的可行性分析和技术审核；负责检测仪器设备的申购、停用、报废的技术审核；负责批准作业指导书、仪器设备周检计划，负责检测方法的确认和批准；负责检测工作所需环境条件和设施配置的技术审核；负责技术活动中纠正措施、预防措施的审批；负责各类技术纪录格式的批准；负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准；负责解决日常检测工作中的各类技术问题；政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第4页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日质量负责人全面主持全公司质量管理工作；负责组织建立管理体系并确保与质量有关的管理体系持续有效运行；负责组织编制、修订质量手册和程序文件；具体组织管理体系审核和管理评审活动；负责公司的评审，计量认证、计量认证\认可的准备工作；负责公司间比对和能力验证的组织实施；负责指导和组织质量监督活动的开展；负责检测人员的技术培训和持证上岗考核；负责外部支持服务和供应质量保证的监督；负责客户投诉与申诉的处理；负责组织各类记录格式的设计，批准质量记录格式；负责质量活动中纠正措施、预防措施的审批；负责检测报告质量、仪器设备管理状况的监督；负责车辆检测质量活动中允许例外偏离的批准；负责车辆检测质量事故的分析调查、编写事故分析报告；业务室主任在站长的领导下落实各项质量体系要求，负责检测业务调度工作，组织各类指令性任务、委托检测任务的实施和完成。召集质量会议。组织编写程序文件和通用性作业指导书。协助受理对检测工作的申诉与投诉的受理,负责仲裁检测、质量鉴定的组织工作。为保证质量体系有效运行，组织实施比对试验和能力验证计划，并编制相关制度或措施。制定为保证质量体系运行所必需的管理制度。组织宣传贯彻执行质量手册及相关程序文件。做好本室人员职责分配，使其各尽其责。负责客户申诉与投诉的受理工作。对违反纪律和规定的现象，有权提出批评和处理意见，并积极完成上级领导交办的其它工作。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第5页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日检测车间主任在站长领导下，负责本车间的组织管理，合理的调配本车间人力和物力资源，按质量控制程序、检测任务要求安排检测工作。负责审核本车间出具的检测报告，审查检测原始记录，对本车间的工作质量和服务质量负责。组织编写与本车间有关的车辆检测细则、仪器设备操作维护规程等作业指导书，并对本车间起草制定的作业指导书进行初审。配合仪器设备管理员，按计划对仪器设备实施计量检定/校验/检测。负责本车间所用仪器设备的维护、报修计划及实施工作。积极掌握汽车检测领域的国内外发展动态，提出本车间的发展计划。组织本车间人员完成领导及有关部门下达的其他工作。档案资料员负责人员技术档案，行政文件，建制文件以及计量认证、证明材料,质量体系文件、质量记录、技术记录和仪器设备的档案管理。按档案管理要求建好档案，管理档案。负责对档案进行鉴定，提出销毁过期档案申请。严格遵守档案保密制度，不得随意外借档案和向他人泄漏档案内容。检测员（含引车员）依据相关标准规范严格按车辆、仪器设备操作规程进行检测，确保检测数据的准确、可靠。按规定填写检测原始记录。有权越级向上级领导反映违反标准、程序对检测数据弄虚作假的行为。保护客户的技术秘密。禁止使用不合格仪器设备。负责对所用的仪器设备进行日常维护和保养。负责监控记录检测车间的环境条件，并负责所属环境清洁卫生及安全工作。对在检测过程中出现的异常现象，按异常现象处理程序处理。认真钻研汽车检测技术，不断提高检测工作水平和服务质量。严格执行有关法律、法规及本公司的各项规定。设备（仪器）管理员政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第6页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日负责仪器、设备接受时的检查、编号登记、标记、存放以及填写质量检查记录。负责仪器设备标识使用的监督和管理工作。建立设备台帐和设备档案，编制仪器设备计量检定周期表和年度检定计划。组织检测车间配合实施检定计划。组织仪器设备故障的调查、分析工作，提出处理意见。组织仪器设备降级、报废、调出的技术鉴定工作。组织并监督编制仪器设备维护操作规程和校验方法。车辆外检员负责车辆检测受理时的检测编号、检测标识、车辆状态等相关信息的记录和检测委托任务单的发放工作，负责确立受检车辆的检测类别，校核来检车辆登记手续的规范性和完整性，依据检测类别填写收费标准，有权拒绝不恰当的行政干预。内审员参加内部质量审核工作并填写相应的审核用表格，对内审结果的有效性负责。完成公司领导交给的其他与审核有关的工作。质量监督员监督国家有关标准、计量、质量的方针、政策、法律、法规在本公司的贯彻执行情况；对影响检测工作质量的各个因素进行检查；有权要求当事人及时纠正影响检测工作质量的问题；对从接受车辆检测委托到出具检测报告的全过程工作质量进行监督；定期向质量负责人汇报监督结果。授权签字人负责签发本公司的检测报告并对所签发报告的正确性和准确性负责，有权纠正检测报告及报告形成过程中的质量问题。权力委派与代理总经理不在时，由站长代行其职责，站长不在时由质量负责人行其职责，质量负责人不在时由业务室主任代行其职责。检测车间主任不在岗时，由检测车间副主任代行其职责政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第7页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日授权签字人识别公司的检测报告由授权签字人批准签发。授权签字人识别见表比对与能力验证。姓名职务范围本人签名张鹏宇站长兼技术负责人计量认证通过的项目全项王玉民检测车间主任计量认证通过的项目全项柴有为业务室主任计量认证通过的项目全项表授权签字人识别参加比对与能力验证活动，可证实所采用检测方法的正确性，反映公司的检测能力的持续性和有效性，保证检测数据的准确、可靠。业务室负责制定比对和验证计划，并由技术负责人审核批准比对验证计划上级主管部门下达的比对验证活动纳入计划。根据仪器设备、人员状况，制定比对验证计划当客户质疑时，制定临时比对验证计划。比对验证活动方式—参加检测站间比对；—对同一车辆重复试验；—其它合适的方法。检测车间按计划实施比对验证工作。比对验证试验报告，由业务室会同有关人员进行分析总结，并报质量负责人审查。具体按《比对试验与能力验证程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第8页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日.检测质量的监督为对检测工作质量实施全面有效监督，建立质量监督网。由各部门按本手册要求,提出本部门符合质量监督员资格的人员经质量负责人确认组成监督网。在质量负责人的领导下，由业务室组织开展监督网日常工作。依据质量体系文件要求，对检测业务、检测作业各项质量活动实施监督，保证检测结果的准确、可靠。本公司检测质量监督网结构图见图。质量监督员一览表见表。业务室质量监督员负责全公司各部门使用标准、规范、规程、细则、作业指导书是否受控、检测报告单是否符合要求，有效实施监督，对不符合的有权制止和要求纠正。检测车间质量监督员负责对本车间检测工作程序，检测仪器设备环境条件、车辆制备、检测方法、检测结果是否正确实施监督，对检测质量活动不定期监督抽查,对不符合的有权制止和要求纠正。质量监督员对监督中发现了的问题应记录并妥善保存，每季度汇总监督情况及时报业务室。对本部门和相关部门的业务、管理、检测作业工作不符合规定的，有权向质量负责人反馈解决。必要时按《出现偏离方针、程序时采取反馈和纠正措施程序》的规定执行，对不听制止、不纠正的不符合项填写《偏离情况报告》报业务室，经质量负责人批准后，由业务室监督检测车间或责任人实施纠正。检测车间主任是本车间质量责任人，除质量监督员日常质量监督外，还应安排其对重点项目，如新项目、新人员、新方法、重要的专项检测任务实施监督，应及时解决监督员所提出的问题。保密政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第9页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日保密和保护所有权工作由质量负责人具体领导实施，业务室进行管理，检测车间、业务室配合执行。本公司对客户（含受检单位）提供的检测车辆及有关技术资料、信息按本手册公正性声明中的措施和承诺给予保护、保密。客户提供的检测车辆及技术资料由专人保管，无关人员不得查阅。检测报告归档后由专人保管，客户或本公司人员经主管领导批准方可查阅。检测站站长检测站站长质量负责人质量负责人检测车间监督员检测车间监督员监督员图图检测质量监督网结构图政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-04-2016主题：组织第10页共10页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日姓名工作岗位监督员顺序号监督范围王玉民检测车间01车辆检测过程王力检测车间02车辆检测过程张鹏宇业务室03检测报告签发表质量监督员一览表本公司管理人员，检测员对检测车辆技术资料、检测原始记录、检测报告信息负有保密责任、未经客户同意不得向非委托方泄漏，扩散。本公司制定《保密和保护所有权的程序》规范在检测业务活动中保密和保护所有权的责任和措施，当客户有特殊保护、保密要求时，按《保密和保护所有权的程序》采取相应的特殊措施。全体员工必须对客户被检测车辆信息保守秘密，并保证客户的所有权不受侵犯，以及本公司的业务、质量、技术机密，确保本公司和客户的权益不受侵犯。相关文件Q/CZJC02－06－2016《比对试验与能力验证程序》Q/CZJC02－01－2016《保密和保护所有权的程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-05-2016主题：管理体系第1页共3页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的管理体系是指控制公司运作的质量、行政和技术体系。应建立、实施和维持与承担的检测工作类型、工作范围和工作量相适应的管理体系，以保证质量方针和质量目标的实现。职责总经理负责主持建立管理体系，制订本公司的质量方针和质量目标；技术负责人负责组织本公司的技术活动和检测报告的质量保证；质量负责人负责组织管理体系文件的编制、宣贯，并保证其现行有效性；质量方针、质量目标和公正性声明详见《公正性声明》和《质量方针声明》。管理体系文件的构成本公司管理体系文件分为三个层次：质量手册、程序文件、作业指导书和记录。质量手册是阐述质量方针、目标，并描述本公司管理体系的纲领性文件；程序文件是质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及各项活动所规定的途径(或方法)；作业指导书是指导开展检测工作和管理工作的指导性文件，是程序文件的细化。是以用指导某个具体过程、事物形成的技术性细节描述的可操作性文件，包括仪器设备操作、维护及期间核查规程，自校仪器的自校方法。记录是管理体系运行以及持续改进的证据，包括检测原始记录和质量活动记录，具有可追溯性。管理体系的运行为确保管理体系的有效运行和持续改进，主要采取以下措施：质量负责人负责管理体系文件的宣贯，确保传达至有关人员，并被其理解、获取和执行；对控制公司运作的质量、行政和技术活动的各个环节实施有效控制；配置相应的设施和仪器设备，保持良好的检测环境；配备足够的、能胜任岗位职责要求的各类人员并有计划组织培训；政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-05-2016主题：管理体系第2页共3页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日管理体系职能分配表质量体系涉及单位和人员序号质量体系要素名称总经理业务经理技术负责人质量负责人办公室负责人设备管理员资料管理员质量监督员检验人员内审员管理要求组织●▲▲■▲▲▲▲▲▲管理体系●▲▲■▲▲▲▲▲▲文件控制●▲▲■▲▲服务和供应品采购●▲▲■▲▲▲▲合同评审●▲■■▲申诉和投诉●▲▲■▲▲▲纠正预防措施及改进●▲▲■▲▲记录▲▲●▲▲内部审核▲▲●▲▲▲管理评审●▲■■▲▲管理要求人员●▲■▲▲▲设施和环境条件●▲■▲▲▲▲▲检测和校准方法▲●▲▲▲▲▲设备和标准物质●▲■▲▲▲▲▲量值溯源▲●▲■▲▲▲抽样和样品处置▲●▲▲▲▲结果质量控制▲●■▲▲▲结果报告●▲■■▲▲▲注：“●”表示负责；“■”表示主办；“▲”表示参加。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-05-2016主题：管理体系第3页共3页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日建立、完善公司管理的改进机制，有效利用内部审核、管理评审、预防和纠正措施等管理体系持续改进的机会；积极组织、参加检测站间比对和能力验证活动。最高管理者的责任应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到公司各部门。当策划和实施管理体系的变更时，应确保保持管理体系的完整性。相关文件Q/CZJC02－28－2016《检测结果质量控制程序》Q/CZJC02－22－2016《数据控制程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-06-2016主题：文件控制第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的对与本公司管理体系有关的所有文件进行控制，对最新文件及版本及时批准、发布、发放，对正在使用中的有效版本及时更改，对作废或失效文件或版本及时收回、标识、存档或销毁处理。职责总经理负责质量手册、程序文件的批准和发布；技术负责人负责组织作业指导书及其它技术性文件的编制和批准；质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核；检测车间负责本部门技术性文件的编制和审核；业务室负责文件的日常管理和控制。文件的分类详见《文件控制程序》文件的编制、批准和发布本公司已建立并实施《文件控制程序》，明确各类文件的编制责任部门或责任人，并对构成本公司管理体系的所有文件进行控制。按照职责分工，纳入管理体系控制范围内的所有文件，在发布前必须经过相关管理人员审核和批准，并在下发前加盖“受控”印章，以确保文件是充分的、适宜的和有效的。管理体系文件应有当前修订状态的标识和发放控制清单，以防止使用失效的(或废止的)文件。《文件控制程序》应确保：相应岗位或活动场所都能得到受控文件的有效版本；定期审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；及时在使用场所撤除无效或作废的文件，并加盖“废止”印章，以防止误用无效或作废文件。本公司制定、受控的管理体系文件应有唯一性标识，标识内容包括：版本号、批准日期、发布日期、修改次数、页码、总页数等。文件更改应定期对文件进行有效性评审和必要的修改，以维持文件的持续适用性。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-06-2016主题：文件控制第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日一般情况下，文件更改的审核、批准应由原文件的审核、批准人负责。若须由他人审批时，应保证审批人员能获得审批所依据的有关背景资料。更改或新增内容应在文件或适当的附件中（比如修订页等）标明。文件的保存保存在计算机系统中的文件应及时备份、严格控制，确保其安全完整。详见《计算机和自动化设备使用管理程序》。相关文件Q/CZJC02－14－2016《质量体系文件控制程序》Q/CZJC02－19－2016《计算机与自动化设备使用管理程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-07-2016主题：检测的分包第1页共1页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日 本公司现无分包检测项目，此条款不适用于本公司。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-08-2016主题：外部支持服务和供应第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的规定了对外部支持服务和供应的控制，使其充分保证检测工作的质量。范围适用于本公司外部支持服务和检测工作所需设备物质采购供应的控制。职责业务室是与检测工作有关的外部支持服务和供应的主管部门，负责外部支持服务和供应商的资格审查；负责外部支持服务和供应计划的实施并组织验收。检测车间提出外部支持服务和供应品采购计划，协助服务和供应品的验收。质量负责人审定外部支持服务和供应品采购的计划。业务室负责配合服务和供应品采购的实施与验收。总经理批准服务和供应品采购的计划。程序概要外部支持服务和供应品采购计划检测车间根据工作需要提出外部支持服务和供应品的采购计划，必要时填写可行性报告，报业务室审核，质量负责人审定，总经理批准。仪器设备的购置（包括计算机网络硬件、业务设备）计划应按《仪器设备与标准物质控制程序》执行。对供应商的评价业务室对提供服务和供应品的供应商进行调查和实地考察，依据收集的资料和服务及供应品质量对其在生产、技术和管理等方面的质量、能力进行评价，并予以记录。对供应商的控制优先选择本公司熟悉并已经证明有质量保证能力、守信誉的服务和采购品供应商。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-08-2016主题：外部支持服务和供应第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日选择本公司不熟识、未经证明有质量保障能力的服务和供品供应商时，应优先选择：a.已通过质量认证的供应商；b.已获得生产许可证的供应商；c.权威机构推荐的品牌及供应商。服务和供应品采购实施业务室负责组织批准的服务和供应品采购计划的实施。服务和供应品采购的验收按计划实施的服务和供应品采购由业务室协同检测车间进行验收。服务和供应品与合同要求不符时，由检测车间配合业务室进行评定后，按合同的规定处理。采购控制记录仪器设备验收还应执行《仪器设备和标准物质控制程序》中的规定，验收记录存入仪器设备档案。相关文件Q/CZJC02－23－2016《仪器设备管理程序》Q/CZJC02－07－2016《合格供应商评价程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-09-2016主题：服务客户第1页共1页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的最大限度满足客户的合理要求，向客户提供全面优质服务。在为客户服务的过程中，加强与客户的合作和沟通，广泛收集客户意见，使本公司检测服务质量和检测技术水平不断提高，促进管理体系的持续改进。职责技术负责人负责解释客户提出的技术问题；质量负责人负责解答客户提出的有关工作质量问题。与客户间的沟通业务科室主任、检测车间主任，在确保其它客户和自身机密的前提下，尽可能满足客户的合理要求。当检测工作出现延误和较大偏离时，应及时通知客户。检测车间与业务室在检测过程中应加强与客户的交流和合作，提高车辆检测工作透明度。发出检测报告人员在检测报告中对检测结果作出必要的、恰当的意见和解释，授权签字人对意见和解释的适宜性负责。接触客户车辆资料和信息的相关人员，应为客户保守机密。采用《检测报告客户意见表》等形式主动向客户征求反馈意见，无论是正面的还是负面的，都必须收集记录，对客户的投诉及时按《申诉与投诉处理程序》处理，使用和分析这些意见、申诉与投诉，用于改进管理体系和检测工作。服务客户贯穿整个检测工作过程，本公司以服务客户为宗旨，不断改善服务的质量和水平，赢得客户的信赖。相关文件Q/CZJC02－01－2016《保密和保护所有权的程序》Q/CZJC02－08－2016《抱怨（申诉）处理程序》Q/CZJC02－05－2016《检验报告的编制程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-10-2016主题：申诉和投诉第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的:规范本公司对客户提出的申诉和投诉的处理过程，确保检测工作的质量符合要求，取得客户的信任。范围适用于客户对本公司承检出具的检测报告的内容、数据、结论提出的申诉和投诉。也适用于客户对本公司检测工作与本公司质量方针、公正性声明、程序及检测要求的符合性所提出的疑问和申诉。职责业务室负责客户申诉和投诉的受理，组织调查分析、提出处理方案、反馈处理结果、收回原报告及更改报告的发出；负责客户申诉和投诉材料的整理、归类并移交业务室存档。检测车间配合业务室调查，按处理方案采取纠正措施。质量负责人领导协调客户申诉和投诉处理工作，批准调查方案及处理意见。质量负责人签署客户申诉和投诉处理意见。站长批准客户申诉和投诉处理意见和报告。程序概要客户申诉和投诉受理客户接到检测报告后，对检测报告内容及结果数据若有质疑，应在24小时内（邮件或信函以当地邮戳为准）向本公司提出申诉和投诉或查询。客户对本公司检测工作是否符合本公司质量方针、公正性声明、程序及检测要求提出的疑问和投诉不受时间限制。客户申诉和投诉调查处理对检测报告质量的申诉和投诉，业务室应向质量负责人汇报。由质量负责人接待并组织处理。调查复检方案由业务室提出，按本章职责规定的权限审批后组织实施，检测车间必须积极配合。需要重新检测时应与客政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-10-2016主题：申诉和投诉第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日户协商。必要时有关当事人回避。复检所需检测费用由责任方承担。当客户的申诉和投诉不涉及检测报告质量时由业务室负责调查处理。当客户申诉和投诉内容涉及本公司的方针、程序及质量体系要求时，由业务室提出临时审核计划，经质量负责人批准后组织实施。根据审核结果，必要时应采取纠正措施。申诉和投诉处理时间一般不超过15天。遇特殊情况应增加相应时间。申诉和投诉结果，由质量负责人批准，并反馈至有关部门。客户对申诉和投诉处理结果若有异议，可向上一级部门提出申诉。需要本公司提供有关资料时，本公司应以实事求是的态度积极予以配合。审核与纠正措施质量负责人根据质量方针，对涉及质量体系的客户申诉和投诉按《质量审核和管理评审程序》的相关规定进行审核。质量负责人对发现的问题应组织有关检测车间及有关人员进行原因分析，并按本公司的《出现偏离方针、程序时采取反馈和纠正措施程序》和《检测事故报告和处理程序》执行，使问题得以合理解决，满足客户要求。客户申诉和投诉档案申诉与投诉材料包括：客户申诉材料（书面材料、信函、电话记录）、受理登记、调查记录、处理结果等有关材料。相关文件Q/CZJC02－08－2016《抱怨（申诉）处理程序》Q/CZJC02－10－2016《纠正措施程序》Q/CZJC02－02－2016《检测事故的报告及处理程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-11-2016主题：检测过程中异常现象的处理第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的本公司已建立并实施《检测过程中异常现象的处理程序》，及时对检测工作中出现的异常现象进行识别和控制，纠正、消除异常现象产生的负面影响，确保质量方针和质量目标的有效实施。职责总经理负责对管理体系各环节中出现的异常现象进行识别；质量监督员、各技术岗位人员、技术负责人负责对技术运作各环节中出现的异常现象进行识别；检测报告审核人员、授权签字人负责检测报告的质量控制；质量负责人负责对异常现象的严重性评价并作出处理决定；各部门负责对本部门异常现象采取纠正措施。异常现象的识别总经理负责从管理评审中识别异常现象；技术负责人负责从技术运作中识别异常现象；质量负责人负责从客户申诉与投诉和其他质量活动中识别异常现象；内审员负责在内审活动中识别异常现象；检测车间主任根据检测车间职责对日常工作的异常现象进行识别；质量监督员从检测方法、仪器设备、设施和环境条件、人员技能、原始记录、结果报告等方面识别检测工作中的异常现象；检测报告审核人员、授权签字人负责识别不合格检测报告；对在管理体系和技术运作中发现的异常现象，各岗位责任人员应及时向质量负责人反映。异常现象的严重性评价严重异常现象：指管理体系的运行存在系统性缺陷，或已造成检测结果差错的异常现象；一般异常现象：个别或少量偏离文件规定的程序和要求，但对检测结果未造成影响的异常现象。质量负责人负责组织对发现的异常现象严重性进行评价。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-11-2016主题：检测过程中异常现象的处理第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日异常现象的可接受性评价不可接受的：指可能再度发生的异常现象；可接受的：指不会再度发生的一般异常现象。异常现象的控制对已确认的异常现象，按《检测过程中异常现象处理程序》进行控制。该程序包括：(1)确定对异常现象进行管理的责任和权力，规定当识别出异常现象时所采取的措施(包括必要时暂停工作、扣发检测报告等)；(2)对异常现象的严重性进行评价；(3)立即进行纠正或采取纠正措施，并对异常现象的可接受性作出决定；(4)必要时通知客户，取消该项检测工作；(5)规定批准恢复工作的职责。如经评价表明异常现象可能再度发生，或对公司的检测工作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即根据序》采取纠正措施。相关文件Q/CZJC02－16－2016《检测过程中异常现象处理程序》Q/CZJC02－10－2016《纠正措施程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-12-2016主题：纠正措施第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的为消除和防止不符合工作的再度发生，本公司已建立并实施《出现偏离时采用的反馈和纠正措施程序》，对可能再度发生的不符合工作分析原因，选择和实施纠正措施，并对纠正措施的结果进行监控。职责技术负责人负责技术运作活动中纠正措施的审批；质量负责人负责管理体系活动中纠正措施的审批；各部门负责人负责本部门不符合工作原因分析、纠正措施的识别和实施；质量监督员负责对纠正措施进行跟踪验证。原因分析发生不符合工作的部门负责人应首先组织调查分析，找出可能再度发生不符合的根本原因。纠正措施的选择和实施发生不符合工作的部门负责人指定责任人制定纠正措施，应选择最能消除和防止不符合再度发生的纠正措施，纠正措施的力度要与问题的严重程度以及由此问题造成的风险大小相适应。技术运作方面的纠正措施由技术负责人审批；质量活动方面的纠正措施由质量负责人审批。纠正措施审批后，相关部门负责人应在要求的时间内组织实施纠正措施。当纠正措施涉及需要修改、完善管理体系文件时，应按《文件控制程序》进行修订、变更并予以实施。纠正措施的监控质量监督员负责纠正措施实施情况的跟踪验证，确保纠正措施的有效性，消除发生问题的根源。附加审核当不符合工作导致违反本公司质量方针或程序，或对本公司管理体系的运作政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-12-2016主题：纠正措施第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日是GA/T134-1996《机动车安全检测站条件》与GB/T17993-2005《汽车综合性能检测能力的通用要求》产生怀疑时，质量负责人应在纠正措施实施后立即按《内部审核程序》对涉及的要素和部门组织一次附加审核。记录不符合工作的原因分析、纠正措施内容及其跟踪结果、附加审核等均应记录，并作为管理评审输入。相关文件Q/CZJC02－10－2016《纠正措施程序》Q/CZJC02－16－2016《检测过程中异常现象处理程序》Q/CZJC02－14－2016《质量体系文件控制程序》Q/CZJC02－24－2016《质量审核和管理评审程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-13-2016主题：预防措施第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的本公司制订并实施《出现偏离时采用的反馈和纠正措施程序》，以识别潜在不符合的原因和所需的改进，采取预防措施，减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进。职责技术负责人负责提出技术运作活动中潜在的不符合及其原因分析，并对采取的预防措施进行审批；质量负责人负责提出质量活动中潜在的不符合及其原因分析，并对采取的预防措施进行审批；质量监督员负责技术运作和质量活动中潜在不符合工作的识别和预防措施的监控；检测车间与业务室负责制定预防措施并组织实施。预防措施是事先主动识别改进机会的过程，而不是对已发现问题或投诉的反应。将预防教育纳入人员的培训计划，提高全员预防意识，增强监控和识别潜在不符合的能力，为预防措施的实施和控制奠定基础。潜在不符合监控和识别检测人员在日常工作中对车辆检测数据进行分析判断，及时发现可能发生的偏离；质量监督员在监督活动中识别潜在不符合，分析发生的原因；质量负责人通过对检测车辆进行抽查复查、检测站间比对和能力验证情况的分析，以识别潜在的不符合；通过管理评审、内审以及内、外部的交流与沟通，各管理岗位人员从技术运作和质量活动中寻找和发现薄弱环节，对潜在不符合进行识别和分析。对识别出的潜在不符合进行分析，确定发生潜在不符合的原因和改进机会。执行《预防措施程序》，并监控、验证预防措施的有效性。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-13-2016主题：预防措施第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日预防措施可能涉及程序评审，趋势和风险性分析以及能力验证结果分析。潜在不符合的识别，预防措施的确定、实施、监控和验证等情况，应做好记录，并作为管理评审的输入内容。相关文件Q/CZJC02－10－2016《纠正措施程序》Q/CZJC02－24－2016《质量审核和管理评审程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-14-2016主题：记录第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的为确保各项记录清晰、准确，并实现质量体系运行及各项检测工作的可追溯性。范围适用于对本公司质量体系运行和检测工作全过程中形成的全部质量记录的控制。职责业务室负责记录的分类、编目、式样、审核。业务室负责记录的日常管理。业务室负责记录、人员技术档案和文件资料管理。各部门负责本部门记录的整理，登记表类记录的存档。业务室档案员负责档案的归档、保管及销毁工作。检测人员负责原始记录、设备使用维护记录、环境记录等的填写。内审小组负责质量审核、管理评审记录的填写。程序概要本公司各种记录表格式应经审核，备案后方可启用。记录内容应包含足够的信息量，根据这些信息应能再现检测过程。质量记录的填写，应字迹清晰、端正，按记录表格式和规定内容填写。当记录中出现错误时，应采用“杠改法”修改，并加盖修改人名章。检测原始记录、检测报告检测人员应认真、准确、客观地填写原始记录，并应使用得到批准的专用原始记录表格式。检测报告应按《检测报告的编写、审核和批准程序》编写，经检测人员签字、检测车间负责人审核、技术负责人（或者授权委托人）批准，加盖检测专用章后，由业务室负责发出。检测委托任务单、检测原始记录、检测报告应合一，由各科室分政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-14-2016主题：记录第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日类整理、编目，由业务室日常管理，并按规定提交业务室存档。存档时间不少于三个检测周期即12个月。其它质量记录的管理按相应程序的规定执行。电子媒体记录信息的管理，应避免原始数据的丢失，其数据的打开权限应有限定如密码设定。涉及保密范围的记录，应执行《保密和保护所有权的程序》。相关文件Q/CZJC02－01－2016《保密和保护所有权的程序》Q/CZJC02－12－2016《记录的控制程序》Q/CZJC02－05－2016《检验报告的编制程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-15-2016主题：内部审核第1页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的本公司定期进行内部质量体系审核(简称质量审核），以确保质量体系运行的符合性和有效性。职责总经理负责审核方案的批准；质量负责人负责策划和组织内部审核；内审员执行内部审核，并对预防和纠正措施的落实情况进行跟踪、验证。范围质量体系审核适用于本公司检测工作质量体系内部审核的管理与实施。频次内部质量体系全面审核,每12个月最少进行一次。检测报告质量审核每半年一次。当出现下列情况时,要适时地进行内部质量审核。a)质量体系功能发生变化时,如机构变动,程序文件有较大修改；b)某一环节屡次发生质量问题；c)上级主管部门检查工作对质量体系运行提出异议；d)出现重大质量问题。程序概要审核准备质量负责人提出审核组成员和组长人选。审核组长编制审核计划。审核实施审核组长主持首次会议；内审员现场审核，出具不合格报告；审核组长汇总分析，主持末次会议，编写或指导编写审核报告并批准审核报告。实施纠正措施与跟踪受审核部门按纠正措施要求对本部门出现的不合格采取纠正措施；内审员进行跟踪验证。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-15-2016主题：内部审核第2页共2页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日业务室管理审核文件并移交业务室存档。文件存档具体按《质量审核和管理评审程序》执行。相关文件Q/CZJC02－24－2016《质量审核和管理评审程序》政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-16-2016主题：管理评审第1页共1页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的公司最高管理者通过管理评审，对质量体系现状的适应性和有效性作出评价。职责总经理主持管理评审活动；质量负责人负责制订管理评审计划，编制管理评审报告，组织评审意见的实施。范围管理评审适用于本公司的质量体系及质量方针、目标的评审。评审内容和频次内部和外部审核报告。客户对检测工作的申诉与投诉。检测报告质量状况。质量体系结构与现代管理技术的适应性。管理评审应每12个月至少进行一次。程序概要质量负责人编制管理评审计划。总经理主持评审会议。评审会议由业务室组织并编写管理评审报告，经质量负责人审核，由总经理批准。.具体按《质量审核和管理评审程序》执行。相关文件Q/CZJC02－24－2016《质量审核和管理评审程序》第二部分技术要求政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-17-2016主题：总则第1页共1页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日从技术能力方面决定本公司车辆检测活动的正确性和可靠性的主要控制因素：(1)人员的资格、职责和能力； (2)设施和环境条件的要求； (3检测方法及方法确认； (4)仪器设备的管理； (5)测量的溯源性； (6)保证被检测车辆唯一性； (7)检测结果的处理。 这些因素对总的测量不确定度的影响程度，在不同检测类别、不同检测项目之间是有差异的。为了保证检测结果的准确性，在制订检测方法及程序时、在进行人员培训和考核时、在选择和使用仪器设备时，尤其应注意以上因素的影响。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-18-2016主题：人员第1页共3页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日目的为使所有检测人员以及评价结果和签发报告的人员具备相应能力，适应检测技术发展需要及提高公司的技术能力和质量管理水平，需通过适当的教育、培训，不断提高员工的综合素质与技能，确保检测工作质量。范围适用于本公司全体员工管理、教育、培训与资格认证。职责业务室负责本公司培训、考核、资格认定的日常工作和人员技术档案的管理。检测车间负责协助编制年度培训计划和实施。质量负责人负责人员培训、考核、资格认定的审核、组织领导工作，批准发放上岗操作证。总经理负责公司的人事管理站长负责公司年度培训计划；外派培训人员的审批。程序概要本公司制定并执行《人员培训程序》，确保服务质量、检测水平以及质量体系的运行和适应形势发展的需要。检测工作中需要检测人员持有上岗资格证书的专业技术领域，由业务室根据工作需要拟定培训计划，报站长审批。经上岗培训合格后持证上岗。人员能力要求总经理具有初级或以上的技术职称，熟悉检测业务工作，善于组织管理，掌握政策、法规。技术负责人具有初级或以上技术职称，熟悉检测业务工作和检测业务和技术管理，并且有解决和处理检测工作中的技术问题的能力，掌握有关法律法规知识。政通机动车检测有限公司质量手册文件编号：Q/CZJC01-18-2016主题：人员第2页共3页第A版第0次修订颁布日期：2016年09月01日质量负责人应具有初级或以上技术职称，熟悉检测工作质量管理方面的知识，有强烈的质量意识并善于质量管理，有处理重大质量问题的能力，掌握有关法律法规知识。各部门负责人具有高中以上文化程度及初级或以上技术职称，熟悉本部门的管理与专业知识，掌握与检测有关的法律、法规知识。检测报告审核人：检测车间主任及其授权人。检测报告批准人：经过考核批准的具备相关要求的授权签字人。检测人员具有高中以上学历，具备本专业基础知识和有关法律、法规知识，经培训考核具备上岗资格。引车员同时应有相应的法定驾照。监督员：检测车间推荐一名或两名熟悉工作程序，了解工作目的，懂得评审工作的人员兼任，需经业务室考核后质量负责人确认。内审员：经技术监督部门培训并考核合格具有内审员证。资格确认根据检测人员具备的资格、培训、技能、经验和对所进行的检测具有的知识，由公司领导研究决定，确认评价结果或签署检测报告的人员。在检测工作中，主要的检测工作均由本公司的技术人员担任。当某些特殊的专业检测项目需要聘请本公司以外的技术人员及关键的支持人员时，由检测车间会同业务室对其能力和相应资格进行确认。培训计划与实施检测车间根据工作需要，拟定培训计划报业务室