采购主管职责及工作范围(四篇)

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购买主管职责及工作范围篇一

部门名称：购买部

购买部人员：购买经理、购买主管、购买专员（助理）部门本职：购买医院所需医疗产品主要职能：

1．及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。2．把握产品信息，优化进货渠道，降低购买费用。3．根据购买计划同运营部、仓储部确定合理的购买数量，及时了解存货状况，合理购买。4．了解医院的购买计划，平衡购买计划。

5．评审产品及供给商，选择、建立供给商档案。

6.对大量购买产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。7．签订购买合同，实施购买活动。

8．购买合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。9．购买产品的报验和入库工作及供医院的监视。岗位描述：

岗位名称：购买部经理直接上级：总经理直接下级：购买主管

本职工作：制定工作方向，合理分派下属工作的购买工作直接责任：

1．根据购买部各种医疗耗材的购买工作量，合理分派购买部人员；2．根据各医院的需求开拓新供给商与引进新产品；3．组织进行产品的寻价和比价，审核比价单并上报；

4．根据审批看法，组织实施购买，并协调产品的验收、入库、等事宜；5．对于重大购买，组织进行购买合同的评审；6．对于专业设备、仪器和耗材进行综合评审购买；7．评估、维护厂家与供给商；

8．协同质量部、运营部与仓储部进行购买产品的验收；9．建立购买产品的备案工作与购买合同的管理；

10．每周末将平日检查各个岗位工作的状况汇总整理，汇总结果作为岗位平日考核成绩。岗位描述：

岗位名称：购买主管直接上级：购买部经理直接下级：购买专员（助理）

本职工作：为公司购进合格、优质的产品。工作责任：

1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，听从购买部经理指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成工作任务；

2．对购买的产品进行询价、比价（至少三家）；3．根据询价结果上报确定购买，下产品备案；

4.及时向销售部提供新产品目录及样品并跟进销售部新产品进度；5．加入产品谈判和拟订合同条款；

购买主管职责及工作范围篇二

建筑材料购买中心工作职责（探讨稿）

一、购买中心直属上司

集团公司总裁

二、购买中心工作目标

根据集团领导要求，对集团公司及各成员公司的建筑材料进行统筹管理与购买。确保集团建设的工程所用材料质量，控制集团建设工程的成本，帮助各成员公司提升材料管理水平。

三、购买中心工作职责

1、负责统筹集团公司及各成员公司的材料物资购买与供应工作。

2、走在市场的前沿，把握各种材料的市场动态，向集团领导推荐新产品、新技术，提升工程品质。

3、服务、参与各成员公司主要材料购买工作，指导各成员公司提升材料购买管理水平。

4、树立品牌意识，创新工作思路，完善合作伙伴体制。加强与国内外知名品牌、知名企业进行文化交流与合作，扩大材料购买渠道，谋求互惠共赢。

5、组织购买、供应集团公司建设的工程所需材料、设备，确保各个项目工程物资供给及时，控制投诉供货不及时在两次以下，做到购买物资合格率达100%。

6、物资购买价格做到性价比最大化。坚持“质量第一、货比三家、三比一算、择优选择〞的原则，做好材料购买招标工作。认真研究材料性能与品质，编写招标文件，在“公开、公正、公允〞的基础上，慎重选择合格供货厂家，通过招标活动，建立物质合格供方体系。

7、五万元以上的材料购买，必需进行招投标，走流程。二万元以上的材料购买，必需有材料购买合同。

8、执行iso质量体系标准，组织所购材料进场，协助项目部做好材料质量、数量验收工作，做好验收验证记录。对一些目测不能确定质量的材料，进行跟踪检查，杜绝不合格材料流入施工现场。

9、负责处理材料购买、供应过程中出现的各种突发问题及状况，确保公司利益不受侵害。

10、负责审核填报集中购买的材料款支付“请款单〞，严格按付款流程办理，每月只审报一次。

11、协助集团公司招标办、审算部做好工程招投标中甲供材分类、乙供材市场定价等工作。

12、负责材料购买合同、合格供方评定表、台帐、计划单、验收等资料归档工作。建立材料档案信息库，每月5日向集团公司提交购买中心的上月工作汇报、下月工作计划及材料分析、市场价格等状况。

13、以材料供给商为单位，建立以使用单位为子目录的材料台账。工程竣工后做好甲供材对帐工作，其结果报公司审算部，协助审算部做好工程决算工作。

14、严格执行国家的政策法规，财经纪律和集团的规定。廉洁自律、自觉接受监视，严禁购买工作中的不正当行为。加强材料购买工作透明度，本着“谁经手，谁负责〞的原则，加强责任制，严防因工作失误造成物资、材料的成本加大。

15、加强内部管理，保持高效、务实的工作业态。引导员工忠于企业、爱岗敬业、勤于学习、乐于奉献，切实提高员工思想、业务素质，加强购买中心的凝结力和战斗力。

16、遵守集团公司的各项规章制度，积极完成集团领导交给的其他工作。

四、购买中心管理制度

1、购买中心工作人员职责

2、集中购买材料工作流程

3、集中购买材料付款流程

4、程序管理购买材料工作流程

5、集中购买材料工作管理规定

购买主管职责及工作范围篇三

购买工作职责

2023-10-1512:01供给商的评审、物料的及时购买、跟单员工作的安排与考核、与供给商对帐，并对分管的工作承受责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承受责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承受责任。单据的收发、订单的接收及结果状况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行购买成本控制，不定时的向厂部总监汇报购买工作的运作状况。工作概要：1供给商的评审、物料的及时购买、跟单员工作的安排与考核、与供给商对帐，并对分管的工作承受责任。end主要职责：1

1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对购买订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低购买成本，每月提交《原材料价格跟踪状况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的购买原则，组织工程和品管人员对供给商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供给商一览表》。

4、协同pmc部将原材料购买到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪mrb会议决议的执行状况，积极跟踪供给商品质改善，将供给商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存状况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供给商。

9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向购买主管汇报工作。

12、听从上级临时安排的其它工作。end购买跟单员工作岗位职责：1

一、工作概要：

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承受责任。2

二、主要职责：

1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对购买订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供给商一览表》及相关资料。

3、协同pmc部将原材料购买到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪mrb会议决议的执行状况，积极跟踪供给商品质改善，将供给商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存状况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供给商。

7、听从购买员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、协助购买员做好对帐工作。

9、听从上级临时安排的其它工作。end购买工程师工作岗位职责：1

一、工作概要：

负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承受责任。2

二、主要职责：

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供给商品质、价格、交期、协同度进行评审和考核，并从中评定合格供给商。

4、把握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动状况，降低购买成本。

5、通过不同管道，收集与本公司有关的购买信息。

6、管理和维护本公司与协力供给商友好合作关系。

7、合理处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5s管理工作的pdca循环运作。

9、定期向总监汇报工作状况和改善方案end购买文员工作岗位职责：1

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果状况的跟进、文件资料的收发、管理。2

二、主要职责：

1、《入库单》的接收和签回。

2、《购买订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案状况的跟进。

3、供给商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理状况的跟进

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监视与维护。

8、每月统计供给商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交给的其它事项，向主管报备工作的处理结果end购买部门管理职责：

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行购买成本控制，不定时的向厂部总监汇报购买工作的运作状况。

二、主要职责：

1、负责新产品原材料的供给商开发、评审及考核;

2、负责供给商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、协同公司进行原材料的购买成本控制;

6、负责公司与供给商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时购买需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

购买主管职责及工作范围篇四

1、对公司分派给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。

2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。

4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

5、督导新商品的引入、开发特色商品及供给商。

6、