危险源与环境因素辨识评价管理规定

PAGEPAGE21中交隧道工程局有限公司危险源与环境因素辨识评价管理规定第一条为保证局职业健康安全环保管理体系有效运行并持续改进，对施工区域、办公场所及相关活动领域内的危险源和环境因素进行全面辨识与评价，实现对职业健康安全环保的全面管理和有效控制，特制定本规定。第二条本规定适用于局所有施工区域、办公场所及相关活动领域内所产生的与职业健康安全环保有关的危险源、环境因素的辨识、评价活动。第三条职责一、局管理者代表负责重大危险源清单和重要环境因素清单的审核与批准。二、危险源和环境因素管理局对危险源和环境因素分为局、局属各单位（子、分公司、直属项目经理部,下同）和项目经理部三级。（一）局安全质量监督部负责对全局的危险源、重大危险源、环境因素和重要环境因素的管理。（二）局属各单位的安全管理部门负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。（三）项目经理部安全管理部门负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制和管理。三、局安全质量监督部负责指导局各职能部门、局属各单位的危险源、重大危险源、环境因素和重要环境因素的调查、辨识、评价，并最终进行汇总，编制成《已辨识的危险源及环境因素（指南）》，经局管理者代表批准后下发。四、局安全质量监督部负责组织相关部门针对局已辨识的重大危险源和重要环境因素制定相应的控制措施或管理方案。五、局安全质量监督部每三年定期组织局各职能部门、局属各单位，更新识别施工区域、办公场所及其相关活动领域内的危险源和环境因素，并对出现本规定第五条、三、（二）、1.情况时的重大危险源和重要环境因素进行更新评价。六、局综合办公室负责对局总部办公场所的危险源和环境因素进行识别、评价。七、局工程管理部负责对施工过程及推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评价。八、局各职能部门、局属各单位的各部室负责对本部门分管业务工作范围的危险源和环境因素进行识别、评价，并分别报局安全质量监督部、各单位安全管理部门汇总。九、局属各单位安全管理部门负责组织各部室对施工区域、办公场所及其相关活动领域内的危险源和环境因素进行识别、评价和汇总，并报局安全质量监督部备案审核后下发各项目经理部参考。十、项目经理部分管安全的经营班子成员根据局《已辨识的危险源及环境因素（指南）》和本单位已辨识的危险源及环境因素，负责组织对本项目施工区域、办公场所及其相关活动领域内的危险源和环境因素进行二次识别、评价。项目工程部负责编制相关的控制措施或管理方案，安全管理部门负责监督检查其落实情况。第四条危险源和环境因素的识别和评价方法一、危险源辨识及风险评价（一）危险源辨识范围为充分辨识危险源，根据局施工区域、办公场所及其相关活动领域内存在的不安全因素，对容易导致高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源进行辨识、评价（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。（二）危险源辨识应考虑的因素1.三种状态1）正常(例如：每天的正常施工过程)；2）异常(例如：设备维修、检修)；3）紧急(例如：火灾、爆炸、坍塌)。2.三种时态1）过去(例如：已经发生过的伤害事故)；2）现在(例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态)；3）将来(例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新工艺使用时的安全控制状态)。（三）危险源辨识方法使用《危险源辨识及风险评价表》，按照下列方法进行危险源辨识：1.询问、交流对于某项工作具有丰富经验的人，往往能指出其工作中的危害，从指出的危害中可初步分析出所存在的危险。2.现场观察通过对工作环境的现场观察，可发现存在的危险；从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识和掌握安全生产、职业健康法规、标准。3.查询有关记录查阅有关事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险。4.获取外部信息从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的危险。5.工作任务分析通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的危险源。（四）风险评价方法评价方法采用作业条件危险评价法进行，用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是：D=L*E*CD-表示危险性分值表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常常1可能性小，完全全意外0.5很不可能，可以以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境境的频繁程程度10连续暴露6每天工作时间内内暴露3每周一次或偶然然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表3发生事故的后果（C）分数值发生事故产生的的后果10010人以上死亡/直直接经济损损失100～300万元403-9人死亡//直接经济济损失30～100万元151-2人死亡//直接经济济损失10～30万元7伤残/经济损失1～110万元3重伤/经济损失1万元元以下1轻伤（损失1～～105工日的失失能伤害）根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据局实际情况，总分在400以下，认为是低度风险，采用加强培训提高意识和能力；建立健全有关规章制度；强化安全检查等方法进行管理。如果风险分数值在400以上，是要采取措施进行整改的中度以上风险，如表4所示。表4风险等级划分D值危险程度风险等级备注＞720极其危险，不能能继续操作作5重大风险500—7200高度危险，要立立即整改4400—5000显著危险，需整整改3中度危险100—4000一般危险，需注注意2低度风险＜100稍有危险，可以以接受1二、环境因素识别和评价（一）环境因素识别的范围局施工区域、办公场所及其相关活动领域内或可施加影响的区域（即相关方）的环境因素。（二）识别环境因素考虑的因素1.三种时态1）过去：过去发生并遗留至今的环境因素；2）现在：现在正在发生影响的环境因素；3）将来：将来会产生的环境因素。2.三种状态1）正常：指正常施工生产活动或日常办公过程中产生的环境因素，如施工机械的噪声；2）异常：指非正常但可预见的施工生产活动或日常办公过程中产生的环境因素，如施工机械检修；3）紧急：不可预见何时会发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾。3.要考虑的八个方面大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土地污染、原材料与自然资源的使用、当地其它环境问题及社区问题。（三）环境因素的识别方法环境因素识别采用工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法。（四）环境因素的评价方法1.环境因素的评价依据1）环境影响规模；2）严重程度；3）发生的频次；4）影响持续的时间；5）控制情况；6）相关方的要求；7）对组织公众形象的影响程度。2.环境因素的评价方法1）是非判断法凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素：（1）超标排放；（2）资源、能源、材料消耗高于同行业平均水平；（3）可回收利用的危险废弃物而未回收利用；（4）有节约潜力，且对企业发展有直接影响；（5）潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失；（6）国家法律、法规和其他要求；（7）过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放；（8）社区居民投诉较多；（9）可回收利用的资源、能源而没有回收利用；（10）发生过污染事故或伤亡事故。2）专家评价法由局安全质量监督部召集具有中级以上（含中级）职称的环保专业人员3-5人根据（第四条、二、（四）、1.所列评价依据和专家的经验与学识对《环境因素调查评价表》中的环境因素进行评价。）评出是非判断法涵盖不了的部分重要环境因素，所做会议记录由专家签字确认。3）打分评价法（1）污染物及噪声排放的评价①内容及取值a.法规符合性超标a=5；未超标但接近标准a=3；未超标a=1。b.发生频率持续发生b=5；间断发生b=3；偶然发生b=1。c.影响范围超出社区c=5；周围社会c=3；场界内c=1。d.影响程度严重d=5；一般d=3；轻微d=1。e.社区关注度非常关注e=5；一般关注e=3；基本不关注e=1。②重要环境因素评价标准当a=5或b=5或c=5或d=5或e=5或总分Σ（a+b+c+d+e）≥14时，确定为重要环境因素。（2）能源、资源消消耗的评价价①内容及取值f：万元年产值消消耗量大f=5；中f=3；小f=1。g:可节约的程度加强管理可明显显见效g==5；改造工艺可明显显见效g==3；较难节约gg=1。②重要环境因素评评价标准当f=5或g=55或总分Σ（f+g）≥7时，确定定为重要环环境因素。第五条工作程程序一、局安全质量量监督部负负责组织全全局的危险险源和环境境因素的辨辨识、评价价，编制局局《已辨识识的危险源源及环境因因素（指南南）》，供供局各职能能部门、局局属各单位位参考；局局各职能部部门辨识、评评价本部门门及分管业业务内的有有关危险源源和环境因因素，填写写相关表格格，一式两两份，本部部室留存一一份，安全全质量监督督部备案一一份；局属属各单位、安安全管理部部门在局《已已辨识的危危险源及环环境因素（指指南）》的的基础上，组组织进行本本单位范围围内的危险险源和环境境因素的辨辨识和评价价，形成本本单位《环环境因素调调查表》（见见附件1）、《重重要环境因因素清单》（见见附件2）、《危危险源辨识识及风险评评价表》（见见附件3）和《重重大危险源源清单》（见见附件4），报局局安全质量量监督部审审批后下发发至本单位位项目经理理部参考执执行；项目目经理部在在开工前，根根据局《已已辨识的危危险源及环环境因素（指指南）》，同同时参考本本单位《环环境因素调调查表》、《重重要环境因因素清单》、《危危险源辨识识及风险评评价表》和和《重大危危险源清单单》，结合合本工程实实际对本项项目部的危危险源和环环境因素进进行二次辨辨识。对于于局和本单单位未列入入的环境因因素和危险险源，项目目经理部可可直接补充充，根据已已辨识出的的重大危险险源和重要要环境因素素，工程部部负责制定定出相应的的预防措施施或管理方方案，安全全管理部门门负责将《重重要环境因因素清单》、《重重大危险源源清单》及及预防措施施或管理方方案报局属属各单位安安全管理部部门审核备备案。二、合规性评价价（一）项目经理理部各部门门对本项目目识别出的的涉及到本本部门的重重大危险源源和重要环环境因素，每每年进行一一次合规性性评价，填填写《环境境合规性评评价表》（附附件5）与《职职业健康安安全合规性性评价表》（附附件6）一式三三份，一份份报本单位位对口业务务部门，一一份留底，一一份交本项项目经理部部的安全管管理部门，安安质部汇总总后形成本本项目经理理部的《环环境合规性性评价表》与与《职业健健康安全合合规性评价价表》报本本单位安全全管理部门门。（二）局属各单单位业务部部门对本单单位识别出出的涉及到到本部门的的重大危险险源和重要要环境因素素，每年进进行一次合合规性评价价，并对各各项目经理理部对口业业务部门上上报的《环环境合规性性评价表》与与《职业健健康安全合合规性评价价表》进行行汇总，填填写本部门门《环境合合规性评价价表》与《职职业健康安安全合规性性评价表》一一式三份，一一份报局对对口业务部部门，一份份留底，一一份交本单单位安全管管理部门，安安全管理部部门对各项项目经理部部上报的和和各部门提提交的《环环境合规性性评价表》与与《职业健健康安全合合规性评价价表》进行行汇总，形形成本单位位的《环境境合规性评评价表》与与《职业健健康安全合合规性评价价表》，并并附报表说说明，并于于每年1月31日前报局局安全质量量监督部。（三）局各职能能部门局各职能部门对对局识别出出的涉及到到本部室的的重大危险险源和重要要环境因素素，每年进进行一次合合规性评价价，并对局局属各单位位对口业务务部门上报报的《环境境合规性评评价表》与与《职业健健康安全合合规性评价价表》进行行汇总，填填写本部门门《环境合合规性评价价表》与《职职业健康安安全合规性性评价表》一一式两份，一一份留底，一一份交局安安全质量监监督部。局局安全质量量监督部对对局各职能能部门和各各单位上报报的《环境境合规性评评价表》与与《职业健健康安全合合规性评价价表》进行行汇总，形形成全局的的《环境合合规性评价价表》与《职职业健康安安全合规性性评价表》，并并写出报表表说明，提提交局管理理者代表评评审。三、环境因素和和危险源的的更新（一）定期更新新每三年由局安全全质量监督督部组织局局各职能部部门、局属属各单位开开展环境因因素和危险险源的识别别、更新工工作。（二）不定期更更新1.遇下述情情况，应考考虑是否需需要更新《环环境因素调调查表》和和《危险源源辨识及风风险评价表表》：1）局的施工区域域、办公场场所及其相相关活动领领域发生较较大变化（如采用用新工艺、新新技术、新新设备，新新材料、搬搬移新的办办公环境等等）；2）有关法律、法法规和其它它要求发生生变化；3）内审、外审及及管理评审审提出要求求；4）出现事故、事事件、不符符合；5）施工工艺发生生变化；6）相关方抱怨或或提出合理理要求；7）设备、设施发发生较大变变化；8）其它情况需要要时。2.发生上述述情况时，如如需要更新新，由安全全质量监督督部向高管管层申请要要求进行环环境因素和和危险源的的辨识、评评价工作，经经高管层同同意后再组组织相关人人员进行辨辨识、评价价。四、记录保存局安全质量监督督部、局属属各单位安安全管理部部门负责保保存环境因因素识别、评评价、更新新及合规性性的记录。第六条本规定定由局安全全质量监督督部负责解解释。第七条本规定定自发布之之日起施行行。附件：附件1：环境因素调查查表附件2：重要环境因素素清单附件3：危险源辨识及及风险评价价表附件4：重大危险源清清单附件5：环境合规性评评价表附件6：职业健康安全全合规性评评价表附件1环境因素调查表单位名称：序号活动/工序作业环境因素频率环境影响涉及的法律法