合宁项目管理手册

PAGE第二篇质量管理体系建议第一章项目管理手册1.范围1.1.总则本管理手册依据GB/T19001—2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》建立和实施质量管理体系，作为项目部质量管理大纲，是项目部各职能部门、施工队、施工班组以及全体参建员工质量行为的准则。同时，也证明我单位有能力安全、快速、优质地完成工程施工任务，并通过对质量管理体系的持续改进，不断改进项目的质量管理水平，增强顾客满意。1.2.应用本管理手册适用于项目部所属管段全部工程施工任务的质量管理工作，包括变更设计等增加的工程施工。作为参建施工单位，因不具体涉及产品设计和开发的工作内容，故标准7.3设计和开发条款进行了删减。2.引用标准、编制依据（1）GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系—基础和术语。（2）GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系—要求。（3）GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系—业绩改进指南。（4）集团公司质量管理手册，程序文件及其相关支持性文件（5）新建铁路西安南京线合肥至南京工程项目施工招标文件3.术语和定义（1）本管理手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000给出的术语和定义。（2）本管理手册中特定的定义如下：建设单位：指发包方、业主。监理单位：从事本管段监理任务的单位的简称。设计单位：从事本管段设计任务的单位的简称。集团公司：指我单位公司总部。项目经理部（或项目部）：指我单位中标后成立的从事该项目施工管理任务的单位的简称。施工组织设计：指在上场后根据招投标文件、施工图纸和现场实际情况编制的用于指导整个工程的施工组织设计。隐蔽工程：指某些将被其他后续的工序施工所隐蔽或覆盖的分部、分项工程。特殊过程：又称“特殊工序”，指该施工过程或工序质量不易或不能通过其后的检验和试验得到证实的工序或过程。特种作业人员：直接从事对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业的人员，如电工、电焊工、爆破工、起重工、机械司机等。外部劳务企业：指以合同约定在本项目承担部分施工任务的工程劳务公司/企业。物资供方：向本项目提供施工生产原材料、半成品和工程设备的厂家或中间商。工程物资：用于工程产品的工程材料和工程设备。施工设备：用于工程施工的机械和机具。工程设备：在工程项目设计中要求安装和移交的设备。三检制：指施工中”的“自检、互检、交接检”的质量检查制度。四控、三管、一协调：工期、质量、成本、安全控制；合同、信息、现场管理；内外部组织协调。顾客满意度：对顾客满意程度的一种测量。四新技术：新技术、新结构、新工艺、新材料。4.质量管理体系4.1.总要求（1）项目经理部按GB/T19001idtISO9001:2000标准的要求建立、实施并保持质量管理体系，以顾客为关注焦点，采用过程方法、管理的系统方法和基于事实的决策方法，发挥领导作用，全员参与，建立与供方互利的关系，持续改进质量管理体系的有效性。（2）结合本工程项目的实际情况，建立和完善项目质量管理体系，其内容包括如下：1)确定了质量管理体系所需的过程及其在本项目部的应用，包括一个直接过程即工程产品实现过程，三个间接过程即管理职责、资源管理以及测量分析和改进过程，每个过程包含若干个子过程，见图1；图1：质量管理流程图2)质量管理体系各过程相互关联、相互作用，构成了PDCA循环，见图2；图释：增值活动3)项目部制定形成文件的程序和管理规定、办法（支持性文件），确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。4)通过管理职责的有效落实，确保各过程获得必要的资源和信息。5)按要求对所有过程、产品进行必要的监视、测量和分析，持续改进质量管理体系的有效性和符合性；6)项目部规定物资采购、外部劳务、检验试验及施工机械设备等过程控制的程序和措施，确保工程质量符合要求。4.2.文件要求4.2.1.总则1)根据本工程项目的特点、复杂程度和过程的相互作用以及项目部员工的实际工作能力，建立了一套满足2000版ISO9000族标准要求的质量管理体系文件，这些文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件等。它们能够确保实现工程产品的过程有效运行并得到控制。2)质量管理体系程序文件按照ISO9001:2000质量管理体系—要求的规定，结合项目部实际情况，制订了20个程序文件（程序文件清单详见附录1）。质量管理体系覆盖的项目部各职能部门、施工队、施工班组以及全体参建施工人员必须有效地实施程序文件。3)第三层次文件项目部根据工程实际情况，建立健全一套质量管理体系第三层次文件，包括质量管理办法、规定以及质量记录表格等，作为程序文件的支持性文件。4.2.2.质量手册本管理手册依据GB／T19001-2000idtISO9001:2000标准规定，结合本项目的实际情况，具体阐明了质量管理体系的适用范围(见1.1)；说明了7.3章删减的理由（见1.2）；列出了形成程序文件的目录；描述了质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用（见表1和图1、图2）；对《质量手册》的管理做出了规定（见9.0），明确了公司质量方针和质量目标；概述了文件化质量管理体系的内容和结构；对建立的质量管理体系及其运作方式进行了全面的描述与规定。4.2.3.文件控制1)项目部施工技术部负责组织实施和完善《文件管理程序》，严格按照《文件管理程序》有关规定进行监督、检查、指导各级各类人员的执行。项目部各职能部室指定专人负责管理本部室的文件。2)文件受控范围，包括：质量手册、程序文件、项目质量计划、施工组织设计、作业指导书、工程图纸、合同文件，项目部使用的现行国家、地方标准、规范、定额，上级单位、政府发来的文件，项目部制定的有关质量管理专业文件、技术文件，与工程质量活动有关的合同变更及有关的设计变更等。3)项目部质量方针、质量目标和《质量手册》由项目总工程师组织评审和审核，项目经理批准发布；《程序文件》由相关部门领导组织评审和审核，项目总工程师批准发布；支持性文件由项目部责任部门领导组织评审，并报分管部门领导批准发布。4)工程技术文件由各专业工程师编制和审核，按重要程度由施工技术部部长/项目部总工程师/项目经理组织评审和批准。5)文件的发放、回收，由项目部各职能部室指定专人予以登记，办理签字手续。6)为保证质量管理体系运行的所有场所使用到有效版本的文件，项目部施工技术部对项目部的有效文件制定有效文件清单，并按此清单进行检查、清理，防止使用失效和作废文件。过时、失效和作废的文件及时从所有发放场所撤除，并做出“作废”标识，防止误用。7)对有效文件的复制，必须经授权人批准，并对复制的文件纳入受控文件管理。8)文件的更改应由该文件的原编写部门审核，相应领导再次批准。确保更改和审批准确一致，并做出更改标识，未经授权批准的任何更改视为无效。9)文件大篇幅修改后应重新换版印刷，作废文件应及时回收，经审批后销毁或留存，留存的文件应进行标识，以便与有效版本相区别。10)有与质量有关的文件应妥善保存，保持其清晰，易于识别和检索，防止丢失。文件发放和回收应做好登记，并交旧领新。11)对于顾客提供的文件、图纸和公司提供给供方的文件的管理，也应按《文件管理程序》规定办理。12)质量记录作为一种特殊类型的文件，执行《记录管理程序》。4.2.4.记录控制1)施工技术部负责组织实施和完善《记录管理程序》，明确记录的标识、贮存、保护、编目、查阅、归档、保存期限和处理等活动，并监督、检查执行情况。2)质量记录包括质量体系运行记录和施工记录。质量体系运行记录由相关职能部门填写保存，施工记录由施工技术部根据建设单位的规定明确填写的表格。3)质量记录应填写正确，内容完整、字迹清晰、能准确地识别。4)质量记录应根据工程性质、业主和上级有关要求确定保存期，贮存应符合安全、防火、防潮、防虫、防丢失、损坏和变质的要求。5)质量记录作为产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，必须保存完好、标识清晰、易于检索和追溯，并在合同有要求时提供给业主或其代表查阅。6)质量记录由责任部门或责任人及时填写、收集、整理、保管，需要归档的逐级上交归档，并办理移交手续。5.管理职责5.1.管理承诺项目经理为保持质量管理体系的有效性和达到顾客满意做出承诺，将进行以下活动：1)采取多种形式进行宣传、贯彻满足顾客和法律法规要求的重要性；2)组织项目部各职能部门、施工队、施工班组以及全体参建员工制定和实现项目质量方针和质量目标；3)定期组织对进行施工质量的监督检查；4)为确保施工顺利进行配备必要的资源；5)进行监视和测量以及数据分析，确保质量管理体系有效运行和持续改进。5.2.以顾客为关注焦点项目经理部管理层将始终以顾客为关注焦点，不断地满足其对工程项目的质量要求，同时满足政府部门、质量监督站和监理根据法律法规、合同提出的要求，并不断提高他们的满意程度。1)在项目质量目标中明确提出满足顾客对质量的要求，不断地提高其满意程度。2)在施工过程中建立沟通渠道，由项目经理确定和评审顾客对工程质量的意见，并转化为施工和服务的要求，同时对顾客满意度进行监控，通过不断改进施工和服务管理，提高顾客的满意程度。3)项目部各职能部门、施工队、施工班组以及全体参建员工通过不断地提高工作质量，对顾客要求通过施工承包合同进行转化，通过贯彻执行和持续改进质量管理体系文件和产品实现过程来实现并满足顾客要求，增强顾客满意度。5.3.质量方针本项目执行集团公司“兑现合同承诺，留下时代精品”的质量方针，该质量方针是项目部质量管理的灵魂，是全体参建员工质量过程活动的行动指南。通过对质量方针张贴、会议宣讲、文件传达等多种形式确保全体员工清楚和理解。5.4.策划5.4.1.质量目标根据项目质量方针及工程项目实际情况，项目部制定了总体质量目标和各专业工程质量目标。质量管理部负责实施和完善《质量目标控制程序》。1)总体质量目标确保全部工程达到国家及铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求；满足按开通速度的质量要求；满足全线创优规划要求；确保部优，力争国优。工程一次验收合格率达到100%；工后沉降达到规范要求；对完工的路基工程、基桩、桥涵浆砌片石及混凝土圬工、钢构件等的质量自检检测率达到100%。2)路基工程质量目标基底处理严格按设计要求施工，并符合验标要求。改良土的颗粒粒径、含灰量及均匀度符合设计要求，施工中严格监控含水量。路基标高、宽度、线形及边坡坡度符合设计要求，石方路堑边坡采用光面爆破，边坡平顺稳定，无险石、危石。路基分层填筑，填料、压实度及工后沉降符合《技术规范》要求。砌体砂浆饱满、勾缝平顺，坚实美观。混凝土内实外光，无蜂窝、麻面，予留沉降缝、泄水孔符合设计要求。侧沟、天沟、截水沟、吊沟等排水系统通畅，无积水淤泥。接触网支座，电缆槽、声屏障、防护栅栏安装牢固，涂装均匀，平顺美观。3)桥涵工程质量目标地基承载力符合设计和规范要求，墩台混凝土、悬臂灌筑桥梁内实外美，配筋正确，表面无蜂窝、麻面，颜色一致。接触网支座，电缆槽、声屏障、防护栅栏、桥面系安装牢固，涂装均匀，平顺美观。防水层、桥涵过渡段及附属工程符合设计和规范要求，涵洞进出口与上下游沟槽连接顺直，流水畅通，无积水淤泥。4)项目部的相关职能部门必须结合自身工作特点、职责和权限于每年初建立适合的工作目标，并注意部门间的协调和技术接口关系，定期考核工作目标的完成情况。5)项目部质质量管理部部根据工程程特点、业业主及行业业有关要求求，结合项项目实际情情况和质量量方针的要要求策划并并制定项目目质量目标标，考虑质质量目标的的可测量性性和测量参参数，跨年年度施工的的项目必要要时在每年年初应制定定项目的年年度质量目目标和项目目创优规划划。5.4.2.质质量管理体体系策划为满足质量管理理体系总要要求，实现现项目质量量目标，项项目经理组组织项目副副总经理、总总工程师对对质量管理理体系进行行了策划。1)确定质量管理体体系所需过过程和组织织机构，配配备了为实实现项目质质量目标和和质量体系系得以持续续改进所需需的资源，规规定了职责责、权限和和相互关系系，确定了了各过程的的控制方法法。2)质量管理体系的的持续改进进活动，项项目部按照照程序文件件中的有关关规定在质质量活动中中不断实施施。3)在对质量管理体体系的变更更进行策划划和实施时时，做到切切实可行、准准备充分，如如机构调整整、顾客要要求、工程程项目需要要、人事变变动等，需需要对质量量管理体系系进行调整整时，由职职能部门预预先通知相相关部门作作好准备，必必要时应形形成策划的的书面文件件下发，以以此确保变变更过程中中体系运行行的完整性性。5.5.职责、权权限与沟通通5.5.1.职职责和权限限为实现质量目标标，达到质质量管理体体系的持续续改进，项项目经理按按管理的系系统方法，规规定了企业业各层次的的职责和权权限，并采采取会议、简简报、检查查等形式进进行沟通。1)现场管理机构说说明按照精干高效的的原则和项项目特点组组建项目经经理部，其其中项目经经理1人，项目目副经理2人，总工工程师1人，副总总工程师1人。项目目经理部设设六部二室室，下不设设工区，直直管施工队队。项目经理项目副总工项目副经理项目项目经理项目副总工项目副经理项目副经理施工技术部质量管理部计划财务部科研部物资设备部综合办公室试验室精测队桥涵施工七个队安全管理部项目总工路基综合施工九个队混凝土保障施工队七个梁片预制施工队一个房建综合施工三个队三电施工一个队软基处理施工二个队图3现场管理组织机构框图项目经理部是经经企业授权权，代表企企业全面履履行工程承承包合同的的管理机构构。项目经经理部本着着精干、高高效的原则则，由素质质高且具有有类似铁路路施工经验验的技术和和管理人员员组成，对对工程施工工实施组织织管理，其其领导和各各部门的职职责如下：：a.项目经理职责项目经理是企业业法人委任任的，对项目施施工全过程程负责的项项目管理者者，其主要要职责是：：贯彻执行行国家和工工程所在地地的有关法法律、法规规和政策，执执行企业的的各项管理理制度。组组织施工任任务划分，对对工期、质质量、安全全、成本、环环保和现场场组织进行行监督管理理。组织编编制工程项项目实施性性施工组织织设计，包包括工程进进度计划和和技术方案案。制订安安全生产、保保证质量和和降低成本本措施，并并组织实施施。根据企企业年（季季）度施工工和机械设设备的使用用计划，对对工程项目目施工进行行有效控制制，执行有有关技术规规范和标准准，积极推推广应用新新技术和现现代化管理理，努力实实现技术进进步。科学学组织和管管理进入现现场的人、财财、物资源源，协调各各单位之间间关系，做做好人力、物物力和机械械设备的调调配与供应应，及时解解决施工中中出现的问问题，做好好资源优化化配置，提提高综合经经济效益。组组织制订项项目经理部部各部门、人人员的职责责权限和各各项规章制制度，搞好好与机关本本部、各职职能部门的的业务联系系和经济往往来，定期期向企业领领导汇报工工作。b.项目副经理职责责项目副经理对项项目经理负负责，协调调现场生产产、生活及及物资供应应、医疗卫卫生、环保保、财务及及日常事务务管理等方方面的工作作；经项目目经理授权权，对现场场问题进行行独立的决决定和相应应处理。其其主要职责责是：确定定施工现场场的组织系系统、工作作方针和工工作程序。协协调路地关关系，抓好好征地拆迁迁工作；指指导现场供供电、供水水、施工道道路等临时时设施的建建设工作以以及修理厂厂和仓库的的管理工作作；对职工工的生活供供应、医疗疗保障进行行规划并督督促落实。定定期和不定定期召开工工程调度会会议，解决决施工中存存在的问题题，布置下下期施工任任务。建立立施工进度度监察系统统并督促各各专业施工工队执行工工程进度计计划。项目目经理不在在位期间，在在授权范围围内履行职职责。c.总工程师职责对项目的施工技技术、工程程质量、科科研试验和和计量测试试等全面负负责。具体体职责是：：组织技术术交底，编编制实施性性施工组织织设计。审审核项目技技术方案和和质量控制制计划。参参与任务划划分，并对对所属施工工队技术管管理人员、施施工进度、机机械设备配配置、材料料计划等具具体要求。组组织现场工工程质量的的检查及内内部质量监监控，检查查及监督现现场的测量量控制工作作和试验工工作，确保保测量、试试验质量。提提出改进工工程质量的的技术目标标和措施。负负责新技术术、新工艺艺、新设备备、新材料料及先进科科技成果的的推广和应应用，组织织研究施工工中存在的的质量通病病和预防措措施，解决决工程质量量中有关技技术难题，并并协助项目目经理解决决工程施工工中的关键键技术和重重大技术难难题。负责责工程项目目验工计价价。对工程程施工中的的劳动保护护和安全生生产负技术术责任。组组织有关人人员及时进进行技术总总结和竣工工文件编制制。d.施工技术部职责责施工技术部是施施工技术管管理部门，并并负责现场场组织调度度。其主要要职责是：：负责工程程项目的施施工过程控控制，制定定施工技术术管理办法法及工程项项目的组织织设计及调调度工作。对对测量、试试验、量测测监控等专专项技术工工作负领导导责任并直直接指导，负负责技术交交底，过程程控制，解解决施工技技术疑难，提提出变更设设计，推广广应用“四新”技术，参参与验工计计价。参与与编制竣工工资料和进进行技术总总结，组织织实施竣工工工程保修修和后期回回访，负责责工程技术术资料和设设计文件的的管理工作作。e.质量管理部职责责质量管理部是工工程质量监监控部门。主主要职责是是：依据企企业的质量量方针和目目标，制订订项目质量量管理手册册和项目程程序文件，制制订项目质质量目标及及管理工作作规则，负负责项目工工程质量综综合管理，行行使质量所所赋予的全全部权限。确确保产品在在生产、交交付及安装装的各个环环节以适当当的方式加加以标识，并并保护好检检查和试验验状态的标标识。按质质量检验评评定标准，对对完工项目目进行评价价，对工程程质量进行行检查指导导、组织开开展QC小组活动动。对质量量事故进行行分析，提提出整改方方案，并督督促落实。f.安全管理部职责责安全管理部是安安全生产监监控部门。主主要职责是是：依据企企业安全目目标，制订订本项目安安全目标及及管理工作作规则，负负责项目安安全生产综综合管理，制制定并呈报报安全计划划，安全技技术方案和和具体安全全措施，并并督促检查查落实。定定期组织安安全大检查查，及时整整改安全事事故隐患，参参与安全事事故处理。g.计划财务部职责责制订、调整并下下达年、季季（月）度度施工计划划，负责合合同管理和和验工计价价。负责工工程项目的的财务管理理、成本核核算工作，参参与合同评评审，组织织开展成本本预算、计计划、核算算、分析、控控制、考核核工作，指指导各施工工单位开展展责任成本本控制工作作。h.科研部职责负责研究解决施施工中遇到到的关键施施工技术难难题。主要要职责是：：负责建立立健全的技技术创新体体系，组织织科研项目目论证，针针对溶洞等特殊殊地质条件件、钢混结结合梁拼装装架设、梁梁片的预制制和架设、膨膨胀土改良良施工等，组组织有关部部门进行科科技攻关，超超前提出解解决问题的的方法、措措施，并在在施工中结结合具体情情况进行优优化；定期期检查、分分析和总结结本项目的的科研情况况；依据设设计单位编编制的环境境监控计划划，负责工工程施工过过程中的环环境监测，并并及时向有有关部门提提供信息，以以便采取相相应的措施施。i.物资设备部职责责负责物资供应和和设备管理理。主要职职责是：建建立物资、机机械设备、零零配件供应应保障系统统，并负责责物资的采采购、看管管与运输。负负责汇总和和编制材料料采购计划划，明确采采购产品和和技术标准准的性能，并并签订采购购合同。对对购进的材材料质量负负责，验收收材料质量量保证书、合合格证，并并配合试验验室进行抽抽检。负责责工程施工工所需物资资的采购、供供应工作。按按《产品标标识和可追追溯性控制制程序》对对现场材料料进行产品品标识。参参与设备的的调谴、安安装、检验验、验证、标标识及记录录，定期向向项目经理理和质检工工程师提供供有关机械械完好率、技技术条件状状况的报告告。参与工工程项目验验工计价，对对各施工单单位材料消消耗和机械械使用费用用情况提出出意见，评评价各单位位机械设备备管理情况况。j.试验室职责负责工程项目检检验、试验验、交验及及不合格产产品的检验验控制，按按检验评定定标准对施施工过程实实施监督并并对检验结结果负责。负负责现场各各种原材料料试件和混混凝土试件件的取样和和测试。根根据现场试试验资料，提提出各种混混凝土施工工配合比。负负责工程项项目的计量量测试工作作，并负责责工程项目目的检验测测量和试验验仪器的检检定、校准准及使用管管理。试验验室无偿提提供给监理理方使用。k.综合办公室职责责处理项目经理部部日常事务务。负责党党政、文秘秘、接待及及对外关系系协调等工工作。l.职能人职责和权权限职能人职责和权权限根据项项目经理的的授权和公公司关于特特殊工作人人员的岗位位要求单独独制定文件件下发。质量管理体系过过程职能和和权限分配配见表1，规定了了每个部门门主控哪个个过程，哪哪些部门相相关。5.5.2.管管理者代表表项目经理任命项项目总工程程师担任项项目管理者者代表，其其职责和权权限包括：：a)按照ISO90001:20000标准要求求，负责项项目质量管管理体系所所需过程的的建立、实实施和保持持。b)向项目经理报告告质量管理理体系运行行过程中取取得的业绩绩和任何改改进的需求求。c)确保项目部各职职能部门、各各施工队、施施工班组以以及全体参参建员工提提高满足顾顾客要求的的意识。d)负责与质量管理理体系有关关事宜的外外部联络。5.5.3.内内部沟通为加强和促进项项目部内部部信息交流流，在不同同层次和职职能之间，就就质量管理理体系运行行过程中存存在的主要要问题及其其有效性进进行沟通，以以增强理解解、协调，确确保项目部部形成有效效的信息获获取及交流流网络，施施工技术部部负责组织织实施和完完善《信息息沟通管理理程序》。质量管理体系过过程职能和和权限分配配表见表1质量管理体系过过程职能和和权限分配配表表1过程序号过程名称项目部领导职能部门项目经理项目副经理总工程师综合办公室施工技术部质量管理部安全管理部物资设备部计划财务部科研部试验室4.1总要求★☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆4.2.2质量手册★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆4.2.3文件控制☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆4.2.4记录控制☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆5.1管理承诺★☆☆5.2以顾客为关注焦焦点★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆5.3质量方针★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆5.4.1质量目标★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆5.4.2质量体系策划★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆5.5职责、权限与沟沟通★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆5.5.1职责和权限★☆☆5.5.2管理者代表★☆5.5.3内部沟通☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆5.6管理评审★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆6.1资源提供★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆6.2人力资源★☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆6.2.2能力、意识和培培训☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆6.3基础设施★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆6.4工作环境★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆7.1产品实现的策划划☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆7.2与顾客有关的过过程★★☆☆☆☆☆☆7.2.1与产品有关的要要求的确定定★★☆☆☆☆☆☆7.2.2与产品有关的要要求的评审审☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆7.2.3顾客沟通☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆7.3设计和开发7.4采购★☆☆☆☆☆★★☆☆7.5.1生产和服务提供供的控制★☆★☆☆☆☆☆☆7.5.2生产和服务提供供过程的确确认☆★★☆☆☆☆☆☆7.5.3标识和可追溯性性☆★☆★☆☆☆☆7.5.4顾客财产★☆☆☆☆★☆☆7.5.5产品防护★★☆☆☆☆☆7.6监视和测量装置置的控制★☆☆☆☆☆★8.2.1顾客满意★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆8.2.2内部审核☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测测量☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆8.2.4产品的监视和测测量☆★☆★☆☆☆☆8.3不合格品控制☆★☆★☆☆☆☆☆8.4数据分析☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆8.5.1持续改进★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆8.5.2纠正措施☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆8.5.3预防措施☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆说明：★表示主主控，☆表示相关关。a)沟通的范范围：项目目部各职能能部门之间间、各施工工队之间、各各施工班组组之间以及及全体参建建人员之间间。b)沟通的内内容：外部部信息包括括建设、监监理、设计计单位和施施工所处区区域的地方方政府、质质量监督部部门提出的的意见和建建议，与质质量有关的的法律法规规、条例、标标准、规范范等；内部部信息包括括质量方针针和质量目目标的完成成情况，质质量监督检检查结果，内内审、管理理评审报告告，质量事事故记录及及处理结果，体系运行过过程中存在在的主要问问题等。c)沟通的方方式：可通通过会议、简简报、内部部刊物、网网络、布告告等多种形形式进行。5.6.管理评评审5.6.1.总总则为使项目质量管管理体系适适应各种情情况的变化化，保持其其持续的适适宜性、充充分性和有有效性，实实现项目质质量方针、目目标，质量量管理部负负责制定和和实施《管管理评审程程序》。结结合工程实实际情况，项项目部采取取召开监督督检查总结结会议的方方式进行管管理评审，由由项目经理理定期主持持召开监督督检查总结结会议。监监督检查总总结会议一一般每半年年进行一次次，间隔时时间不超6个月。如如遇特殊情情况需要增增加召开时时，由项目目经理做出出决定。特特殊情况是是指：a.法律、法规及其其它要求有有较大更改改时；b.本项目施工活动动、产品、服服务发生较较大变化时时；c.建设单位、监理理单位及其其他相关方方有严重抱抱怨时；d.项目经理认为有有必要时。5.6.2.管管理评审的的输入a.上级单位、建设设单位、监监理单位以以及政府监监督部门监监督检查的的结果。b.顾客的反馈，包包括满意度度的测量结结果以及与与顾客沟通通的结果。c.过程的业绩和产产品的符合合性，包括括过程、产产品测量和和监控的结结果。d.改进、纠正和预预防措施状状况。e.以往管理评审提提出的纠正正措施的实实施及有效效性。f.可能影响质量管管理体系的的各种变化化，包括内内外环境的的变化，如如法律、法法规的变化化，新技术术、新工艺艺、新设备备的开发。g.相关方的抱怨、投投诉、意见见和关心的的问题。h.质量目标的实现现情况。5.6.3.管管理评审的的输出a.质量管理体系有有效性的改改进：包括括质量方针针、目标的的评价；组组织机构的的调整、文文件的修改改等。b.与相关方要求有有关的产品品的改进。c.资源配置合理性性的改进。d.针对施工存在或或潜在存在在的问题采采取的纠正正和预防措措施。5.6.4.评评审方法由相关职能部门门准备专题题文件或资资料，项目目经理主持持管理评审审会议，按按评审内容容进行评审审。质量管管理部根据据评审记录录和结论编编制管理评评审报告，经经项目经理理批准后，发发至有关职职能部门及及人员。5.6.5.评评审跟踪各有关职能部门门检查评审审中提出的的纠正和预预防措施的的实施情况况，并验证其其实施效果果。6.资源管理6.1.资源的的提供项目部综合办公公室、施工工技术部、质质量管理部部、安全管管理部、计计划财务部部、物资设设备部、试试验室等有有关部门及及时识别并并组织提供供质量管理理体系实施施所必须的的资源，结结合工程项项目特点、所所处区域和和相关方的的要求进行行认真策划划，合理配配置人员、基基础设施，并并提供适宜宜的工作环环境以确保保：a.实施和保持质量量管理体系系并持续改改进其有效效性；b.满足顾客要求，增增强顾客满满意；c.满足内外部环境境变化引起起的资源需需求。6.2.人力资资源6.2.1.总总则1)集团公司司根据招标标文件要求求，结合工工程项目施施工特点及及组织机构构的模式配配备项目部部主要管理理人员，并并满足合同同条款对人人员资质的的要求，同同时要确保保从事质量量管理工作作人员的教教育、资质质、能力和和经验满足足项目管理理要求。2)项目经理理部根据项项目组织机机构、岗位位职责以及及人员能力力要求聘任任符合岗位位要求、具具备拟任职职务能力的的人员。每每年底对所所属员工的的工作能力力、完成工工作目标情情况进行一一次考核，提提出转岗、培培训建议。6.2.2.能能力、意识识和培训1)科研部负负责组织实实施和完善善《培训管管理程序》。项项目部对从从事影响质质量活动的的管理、执执行、验证证人员，关关键、特殊殊过程作业业人员制定定岗位职责责和任职要要求。2)上岗前对对所有员工工进行质量量意识教育育，对管理理人员和技技术人员进进行质量管管理知识和和技术知识识的培训，对对关键和特特殊岗位人人员进行技技能培训并并要求取得得上岗证书书。3)由项目部部科研部制制定年度培培训计划，根根据项目人人力资源配配置情况编编制培训方方案。培训训计划汇总总报项目经经理批准后后实施。主要培训对象包包括项目经经理、工程程技术人员员、质量检检验员、安安全员、材材料员、施施工员、计计量员、内内审员、环环保员等主主要管理人人员，包括括爆破工、测测量工、试试验工、电电工、电焊焊工、起重重工、架子子工、防水水工、管道道工、混凝凝土工、消消防人员等等特殊作业业人员。4)培训考核核由负责培培训的职能能部门实施施，考核内内容由职能能部门与授授课老师共共同确定。5)通过教育育、培训和和激励机制制及企业文文化的影响响，使员工工意识到自自己所从事事的活动或或工作对质质量管理体体系的重要要性和各种种活动的关关联性，以以及如何为为实现公司司的质量目目标做出贡贡献。6)项目部应应保持员工工教育、培培训、技能能和经验以以及岗位（工工种）资格格认可的适适当记录。6.3.基础设设施项目部施工质量量管理活动动中所需的的各种设施施，如工作作和居住临临时房屋和和场所、施施工道路、通通讯设备、水水电、施工工机械设备备、检验/试验/测量设备等等根据施工工组织设计计进行调配配、租赁、购购置、维护护和管理。办办公设备、计计算机及其其软件由项项目经理根根据项目的的实际情况况和顾客要要求配置。6.4.工作环环境1)为实现质质量目标，项项目部营造造一个良好好的办公环环境和施工工现场的操操作环境。2)项目部根根据工程特特点、所处处区域确定定影响质量量环境因素素，包括气气候影响、人人员工作环环境、设备备运行环境境及试验工工作环境，并并采取措施施对这些因因素进行管管理，保持持良好的施施工和工作作环境。3)施工期间间还要严格格执行国家家、地方有有关建筑施施工、安全全、卫生、环环保、劳动动保护等法法律法规以以及集团公公司有关创创建文明工工地的管理理规定，创创造良好的的施工环境境。7.产品实现7.1.产品实实现的策划划1)项目经理理部施工技技术部是产产品实现策策划的主控控部门，根根据策划的的结果编制制《施工组组织设计》、《项项目质量计计划》、《作作业指导书书》、《图图纸会审记记录》、《技技术交底记记录》等质质量文件并并组织实施施，确保项项目质量管管理体系得得到落实，以以满足业主主、合同的的要求。2)策划的主主要内容：：a.确定工程项目质质量目标、工工程项目施施工所需的的特定的生生产管理条条件以及满满足顾客和和相关法律律、法规的的要求。b.为实现项目质量量目标，满满足业主和和相关法律律、法规的的要求，确确定施工项项目所需的的人力、财财力、物资资、设备等等资源，确确定通过什什么方式、如如何获取这这些资源，为为有效获取取这些资源源需建立哪哪些质量管管理文件。c确定施工产品所所要求的验验证、确认认、监视、检检验和试验验等各种活活动，以及及产品接受受准则和验验收评定标标准。d.确定项目实现过过程和过程程产品及最最终产品符符合要求的的质量记录录。产品实现的策划划结果应形形成文件。7.2.与顾客客有关的过过程7.2.1.与与产品有关关的要求的的确定与产品有关的要要求的确定定，包括业业主的工期期、质量、安安全的要求求，竣工验验收及验交交后保修的的要求，工工程图纸明明示或隐含含的要求，法法律法规的的要求，集集团公司规规定的有关关要求等，由由施工技术术部通过与与业主、设设计、监理理单位沟通通，参加建建设单位组组织的设计计交底会议议、洽谈等等各种方式式实现。7.2.2.与与产品有关关的要求的的评审集团公司将投标标时与产品品有关要求求的评审结结果传递到到项目经理理部。项目目经理部施施工技术部部负责对施施工过程出出现的以下下情况进行行评审，提提出评审建建议，经项项目经理审审批报集团团公司批准准后组织实实施。1)工程范围围、结构设设计、施工工方案、施施工环境等等情况变化化较大，需需修订合同同时；2)施工过程程中有较长长时间的停停工后重新新复工前，需需修订合同同时；3)顾客提出出新的或特特殊要求，需需修订合同同时；4)评审结果果及合同修修订的背景景资料均应应保持相关关记录。当合同修订完成成后，由项项目经理部部及时将修修订结果传传递到有关关人员，确确保相关文文件得到修修改，有关关人员知道道已变更的的要求。7.2.3.顾顾客沟通项目部施工技术术部负责组组织实施和和完善《信信息沟通管管理程序》，在在施工期间间以及竣工工交付后，通通过以下方方式与顾客客进行沟通通，充分了了解顾客的的对质量、进进度、安全全、文明施施工等方面面的意见和和要求，并并作出改进进。1)通过接受受施工图纸纸和设计文文件、参加加设计交底底和图纸审审核，就图图纸中出现现的问题与与建设、监监理和设计计单位进行行协商；2)接受和答答复建设单单位、监理理单位关于于施工生产产和服务过过程的问询询、投诉和和意见；3)提交各种种与施工生生产、竣工工交付有关关的报告、报报表、文件件，由建设设单位、监监理单位签签认或核准准，如开工工报告、质质量问题处处理报告、工工程进度报报表、工程程质量检验验评定表、隐隐蔽工程验验收记录、施施工组织设设计、施工工方案、分分包计划、竣竣工资料等等；4)通过日常常工作交往往、会议、座座谈等形式式与建设、监监理单位就就合同实施施过程中出出现的问题题（包括合合同修改）予予以协商、洽洽谈；5)竣工交付付后，由项项目部施工工技术部收收集建设单单位、监理理单位、质质量监督单单位对工程程项目的意意见、评价价及竣工验验收报告等等顾客满意意信息。7.3.设计和和开发作为参建施工单单位，因不不具体涉及及产品设计计和开发的的工作内容容，故标准准7.3设计和开开发条款进进行了删减减。7.4.采购7.4.1.采采购过程项目部物资设备备部组织实实施和完善善《物资采采购管理程程序》，根根据采购物物资对工程程产品的影影响程度，实实施分类分分级控制。计计划财务部部组织实施施和完善《外外部劳务控控制程序》。确确定对外部部劳务和采采购物资的的控制程度度和控制方方法时应考考虑对分项项工程、分分部工程和和单位工程程质量、进进度等的影影响。a.采购的产品必须须由经评价价合格的供供方提供。项项目部A类物资的的采购在集集团公司统统一发布的的合格分供供方名单中中选择。项项目部B、C类物资的的采购需在在项目部评评价选择的的合格分供供方名单中中选择。评评价时主要要考虑其生生产供货能能力、质量量保证能力力、性价比比、交货后后的服务、质质量管理水水平、企业业业绩等，也也可参考其其他用户的的评价意见见，必要时时可进行现现场调查。对对外部劳务务企业或劳劳务队伍的的选择主要要评价其质质量管理水水平、施工工经历、经经验或业绩绩、规模以以及特殊工工作人员的的持证情况况等。b.对评价确定的合合格供方进进行定期评评价，就其其持续提供供符合要求求产品的能能力做出判判断，在合合格供方出出现质量、供供货不及时时或其他问问题时，采采取与供方方协商沟通通、增加检检验或试验验抽样量、限限制或停止止进货（终终止劳务合合同）、重重新评价等等方式确保保采购过程程符合规定定要求。c.保持评价结果及及由评价引引起的任何何必要控制制措施的记记录。7.4.2.采采购信息a.项目部物资设备备部根据施施工进度计计划、施工工图数量、质质量技术要要求、工程程特点等情情况编制年年、季、月月度采购计计划等物资资设备采购购文件。项项目部计划划财务部根根据工程的的规模、结结构特点、技技术要求、工工期要求和和合同要求求编制外部部劳务采购购文件。b.物资设备采购文文件应清楚楚表述拟采采购产品的的质量特性性、规格型型号、验收收标准、交交货时间等等要求。必必要时包括括拟采购产产品、程序序、过程和和设备的批批准要求；；人员资格格的要求；；质量管理理体系的要要求等。外外部劳务采采购文件应应对劳动企企业的营业业执照、资资质等级、施施工安全许许可证、施施工经验或或业绩、质质量、环境境管理、安安全生产、文文明施工等等管理水平平、特殊工工作人员的的持证情况况、机械设设备、资金金能力等方方面提出详详细要求。c.采购文件在发出出前，按规规定进行评评审或批准准，以确保保采购要求求是充分和和适宜的。7.4.3.采采购产品的的验证a.项目部应根据采采购产品的的重要程度度及验收的的必要性，规规定验证的的方式和要要求，并严严格按验收收标准、规规范执行验验证活动，抽抽样量一定定要符合验验收准则的的规定，以以确保采购购的工程物物资、施工工机械等与与采购文件件一致，并并符合质量量验收准则则要求。b.对采购产品的验验证可以采采取在供方方货源处现现场验证、进进货后验证证、查验供供方质量合合格证明等等方式。c.当业主或项目部部拟在供方方产品生产产现场进行行验证时，采购文件件中应对验验证活动做做出安排，并并规定产品品的放行方方法。业主主、监理单单位代表的的验证，不能免除除或减轻项项目部提供供合格工程程的责任。物物资设备部部不能把业业主、监理理单位代表表的验证作作为对供方方提供产品品进行有效效控制的证证据。d.外部劳务企业或或外部劳务务的验证执执行《外部部劳务控制制程序》。项项目部计划划财务部每每年定期或或不定期地地对外部劳劳务企业的的施工管理理、施工质质量、环境境保护、安安全生产等等进行检查查和评价。7.5.生产和和服务提供供7.5.1.生生产和服务务提供的控控制施工阶段是使顾顾客和设计计意图最终终实现并形形成工程实实体的阶段段，也是对对工程产品品质量和工工程项目使使用价值产产生影响的的重要阶段段，是工程程项目质量量控制的重重点。施工工阶段的质质量控制是是一个经由由对投入资资源和条件件的事前控控制进而对对生产过程程及各个环环节质量进进行事中控控制，直到到对所完成成的工程产产品进行质质量检验与与控制即事事后控制为为止的全过过程的系统统控制过程程。（1）施工准备控制制对影响工程质量量的人员、材材料、机械械设备、施施工方法和和环境进行行全面控制制。1)对人员及及施工队伍伍的质量控控制按照精干高效的的原则和项项目特点组组建项目经经理部，配配备项目部部主要管理理人员及各各部室人员员，并满足足合同条款款对人员资资质的要求求，同时要要确保从事事质量管理理工作人员员的教育、资资质、能力力和经验满满足项目管管理要求。对对于爆破工工、电工、电电焊工等关关键、特殊殊过程作业业人员必须须进行培训训，取得相相应的资质质证书才能能上岗。外外部劳务主主要人员的的技术素质质和条件必必须满足所所承担工程程的施工要要求。2)对工程所所需原材料料、半成品品、构配件件质量控制制对于原材料、半半成品和构构配件的采采购按《物物资采购管管理程序》进进行控制。按按规定对物物资进行验验证，收集集质量证明明文件，然然后委托试试验室进行行取样检验验和试验。在在检验和试试验合格的的基础上才才能用于工工程使用。本本项目规定定构成主体体工程的材材料、半成成品不得紧紧急放行。材材料的存放放必须符合合产品防护护要求。3)施工机械械设备的质质量控制在施工组织设计计编制时应应根据施工工方案合理理选定施工工机械，其其规格和数数量应满足足施工要求求。严格按按照施工方方案和施工工计划组织织施工机械械进场，当当公司现有有设备不能能满足项目目施工需要要时，项目部可可按公司有有关规定进进行租赁或或购置。设设备进场后后要检验其其技术性能能是否处于于良好状态态，是否符符合安全、环环保要求，检检验合格后后标识合格格。施工设设备的维护护、保养具具体执行《施施工机械设设备控制程程序》。4)施工方案案、方法和和工艺的控控制a.项目上场后，由由项目部总总工程师负负责，组织织工程项目目图纸会审审，针对工工程特点、环环境条件和和合同要求求，组织编编制工程项项目质量计计划、实施性施施工组织设设计或二者者的组合文文件。b.界定本工程项目目的关键和和特殊过程程，根据实实际编制关关键和特殊殊过程作业业指导书，并并逐级进行行技术交底底。c.根据项目施工需需要，结合合设计文件件配备必要要的施工规规范、技术术规程、检检验试验标标准、标准准图集、施施工记录表表格等基础础技术资料料。d.配备适宜的测量量、检测试试验设备，确确保工程检检测的需要要。5)施工环境境和条件控控制a.施工现场环境控控制施工现场环境包包括施工临临时用电、临临时用水、施施工照明、场场地空间条条件、交通通运输和道道路。根据据工程的场场地条件，合合理布置场场区道路、排排水沟、材材料堆放场场、供电和和供水、通通风、混凝凝土供应和和垂直运输输设备，保保证施工的的顺利进行行。b.自然环境条件自然环境包括地地质、水文文、气象等等条件。在在施工组织织设计中应应制定冬雨雨季施工措措施、基坑坑排水措施施、施工场场地的防洪洪和排水措措施。制定定防止地面面建筑物、地地下管线不不正常沉降降的措施。（2）施工阶段控制制施工技术部根据据设计图纸纸、规范及及科研部提提供的有关关资料，对对整个项目目的施工过过程实施监监控。物资资设备部、试试验室对施施工现场的的施工机械械、监视和和测量装置置按规定进进行维护保保养，确保保其正常的的运转能力力，为过程程控制提供供强有力的的保障。1)工序质量量控制施工过程中质量量控制以工工序质量控控制为基础础和核心，设设置质量控控制点，编编制质量预预控表或对对策表，严严格质量检检查和加强强成品保护护。a.工序的确定根据工程的实际际情况和相相关的检验验评定标准准将项目划划分为单位位工程、分分部工程、分分项工程。工工序是低于于分项工程程的最基本本的施工过过程。在施施工前对影影响工序质质量的各种种因素进行行控制，施施工过程中中对投入的的物料、工工艺过程进进行控制，通通过工序的的质量性能能来判断工工序质量。b.质量控制点的设设置在众多影响工序序质量的因因素中找出出主要因素素设置质量量控制点。质质量控制点点可以是关关键工序、隐隐蔽工程、薄薄弱环节、质质量不稳定定的工序、新新技术新工工艺部位等等。质量控控制点分为为“见证点”和“停止点”，见证点点通常针对对关键过程程，停止点点通常针对对特殊过程程。停止点点必须经过过现场监理理工程师检检查合格后后方能进行行下一道工工序。c.质量预控针对所设置的质质量控制点点事先分析析施工中可可能发生的的质量问题题和隐患，分分析可能的的原因，并并提出相应应的对策，制制定对策表表。本项目目针对混凝凝土钻孔灌灌注桩、钢钢筋焊接、混混凝土工程程、钢管支支撑制定质质量对策表表。d.过程质量检查项目经理部的质质检员/检测试验验人员应每每日进行现现场巡查，重重点部位或或工序应进进行旁站监监督。隐蔽蔽检查、工工序间交接接检查验收收应配合监监理工程师师进行。在在施工前还还应对工序序的正确性性进行复核核性预检。隐隐蔽工程及及其过程不不得例外转转序。2)成品保护护针对某些分项工工程已经完完成或分项项工程的某某些部位已已完成，而而其他分项项工程或部部位正在施施工，应对对已完成部部分采取妥妥善的保护护措施，以以免成品缺缺乏保护而而造成损伤伤或污染。成品保护的方法法可以采取取“防护”、“包裹”、“覆盖”、“封闭”等保护措措施，以及及合理安排排施工顺序序来达到成成品保护的的目的。3)不合格产产品控制对于不合格产品品的处置执执行《不合合格品控制制程序》。不不合格产品品处置完毕毕，未经检检验合格不不得放行。4)过程产品品质量控制制施工过程形成的的产品包括括分项、分分部工程。施施工完成的的分项、分分部工程先先由项目经经理部组织织自检，确确认其合格格后再请监监理予以检检查、确认认。如有质质量缺陷则则由项目经经理部组织织进行处理理，待质量量合格后再再予以验收收。同时应应根据工程程质量检验验评定标准准进行分项项、分部工工程质量等等级评定。5)施工阶段段的质量记记录由施工技术负责责人逐日记记录所分管管项目的《施施工日志》，认认真、真实实记录分部部、分项工工程的施工工记录，并并在质量记记录中体现现标识的可可追溯性。每每一分项工工程完成后后及时进行行分项工程程的质量评评定。施工工记录签字字手续应齐齐全。（3）放行、交付和和工程竣工工验交后的的控制1)按策划实实施产品放放行、交付付及回访保保修活动，确确保未经检检验、检验验不合格或或验证未满满足要求的的产品不得得放行和交交付。2)施工技术术部负责组组织实施工工程竣工验验交后的保保修服务工工作。3)建设单位位对施工的的工程质量量有投诉时时，或在回访访中建设单单位提出项项目部施工工的工程有有质量问题题时，经项目经经理批准，由施工技技术部组织织有关人员员到现场核核实鉴定，进行评审审处置。4)遇到在保保修期内的的质量问题题需要保修修时，应制定保保修作业计计划，明确保修修的时间、地地点、部位位、依据的的标准、规规范、质量量要求、保保修人员的的资格、检检验、试验验、要求等等，由施工工技术部组组织实施。7.5.2.生生产和服务务提供过程程的确认（特特殊过程的的控制）1)生产和服服务提供过过程的输出出不能由后后续的监视视或测量加加以验证时时，包括产产品在交付付使用后问问题才显现现的过程，应应界定为特特殊过程。如如导管注浆浆、防水层层施工等，在在编制施工工组织设计计或项目质质量计划时时，要根据据工程项目目的特点和和检验条件件进行确定定。2)为确保特特殊过程能能够满足规规定的要求求，应对特特殊过程进进行有效的的控制和管管理。a.由专业技术人员员编制作业业指导书，内内容包括进进行该过程程所用材料料标准、选选用的机具具、人员资资质要求、施施工工艺和和方法、检检测手段、作作业前应完完成的准备备工作、质质量标准及及预控措施施、安全措措施等，经经项目总工工程师审批批后执行。b.对参与特殊过程程施工的操操作人员特特别是参与与核心技术术施工的人人员的资格格、能力进进行考核和和认可，必必须具有一一定施工经经历，经过过专业培训训、考核并并持证的人人员方可上上岗，由综综合办公室室对其进行行资格鉴定定。c.所有的各种设备备、器具必必须经过鉴鉴定，符合合有关规定定并能够满满足过程能能力要求后后，方可投投入使用，由由物资设备备部对选用用的机械、机机具进行验验证。d.由项目总工程师师对过程能能力进行最最后鉴定认认可。e.在施工过程中专专业技术人人员跟班作作业，质检检人员旁站站监督，并并做好施工工记录。f.保持设备认可、人人员资格鉴鉴定、过程程能力评定定等确认记记录。g.当过程所处环境境或有关条条件发生变变化后，需需对过程进进行再确认认。7.5.3.标标识和可追追溯性项目部质量管理理部负责组组织实施和和完善《产产品标识和和可追溯性性控制程序序》，负责责对施工半半成品、产产品的标识识和可追溯溯性工作。物物资设备部部对采购的的工程物资资进行标识识和可追溯溯性管理。1)为防止不不同产品混混淆、误用用，确保只只有合格的的产品才能能使用或转转入下道工工序，在施施工各阶段段要及时对对直接影响响工程质量量的产品以以适当的方方式进行标标识。2)项目部根根据设计文文件、合同同条款和施施工规范的的有关要求求，明确需需要实现追追溯性的产产品、追溯溯的范围和和标识、记记录的方式式等，并通通过产品的的标识，实实现产品的的可追溯性性。7.5.4.顾顾客财产物资设备负责组组织实施和和完善《顾顾客财产控控制程序》。顾顾客财产是是指顾客所所提供的处处于项目部部控制下或或使用中的的顾客所拥拥有的产品品、设施、财财产、信息息和数据等等，顾客的的财产还可可包括顾客客的知识产产权、规范范、图样及及代表顾客客提供的服服务等。1)顾客财产产分类a.顾客提供的施工工图纸、技技术文件、规规范标准等等信息资料料，包括知知识产权；；b.顾客提供的工程程物资，如如原材料、成成品、半成成品及工程程设备等；；c.顾客提供使用的的施工机械械设备和检检验设备等等；d.顾客提供供的其他设设施，如通通讯设施等等。2)顾客财产产的标识和和验证a.物资设备部负责责顾客提供供的工程物物资控制，施施工技术部部负责对顾顾客提供的的技术文件件、施工图图纸进行控控制。对顾顾客提供的的用于本工工程的产品品，均必须须进行必要要的验证、贮贮存和维护护，确保使使用合格品品。顾客或或监理单位位对物资产产品的验证证不能免除除项目部提提供合格工工程产品的的责任。b.项目部对顾客提提供的产品品按要求进进行标识，并并在其受控控文件清单单和物资台台帐上加注注“顾客财产”字样。对对顾客提供供的物资投投入使用或或安装时，施施工负责人人或技术人人员应在有有关施工记记录上注明明用于何部部位，以便便追溯。3)若顾客的的财产发生生丢失、损损害或发现现不适用情情况应及时时报告顾客客，并保存存记录。7.5.5.产产品防护对采购物资、完完工的施工工部位及交交付前的竣竣工工程项项目等在内内部处理、业业主接收前前要实施有有效的防护护，项目部部对标识、搬搬运、包装装、贮存和和保护等采采取必要的的措施，防防止产品损损坏、降低低性能、丢丢失、变质质等。项目目部物资设设备部负责责工程物资资的防护，施施工技术部部负责工程程产品防护护和交付。1)工程物资资防护a.产品的搬运从搬运的准备工工作开始，到到搬运的具具体实施，都都要由专业业技术人员员根据搬运运对象的特特点和说明明书（如有有）要求，选选择适用的的搬运设备备、工具和和防护措施施，必要时时由专业技技术人员对对搬运人员员进行操作作要点教育育。委托外外单位搬运运时，应签签订搬运合合同或协议议，确保搬搬运质量。b.贮存项目经理部根据据本工程施施工组织设设计、材料料计划建立立适宜的料料库、料棚棚和料场，材材料员根据据材料的性性能特点确确定贮存方方式。对危危险品和有有特殊保管管条件要求求的物资应应存入专门门库房。保保管员要对对入库物资资按本计划划要求做好好标识，做做到帐、卡卡、物三相相符，要经经常检查库库存物资，根根据不同物物资的保管管要求，做做到防火、防防雨、防潮潮、防腐、防防冻、防虫虫、防污染染。对特殊殊库房要有有明显的安安全警示标标记，并设设专人看守守。c.发放保管员必须按项项目部物资资设备部出出具的有关关文件发放放物资，按按“先进先出”的原则发发放物资，并并认真办理理产品和技技术质量文文件交接手手续，发放放物资的标标识应跟随随转移。2)工程产品品防护a.项目部施工技术术部在编制制施工组织织设计时，要要对工程防防护提出明明确要求，并并对员工进进行防护教教育。b.项目部施工技术术部在各分分部工程施施工前，应应根据施工工组织设计计要求和结结构、环境境特点，制制定具体、有有效的防护护措施，报报项目总工工程师审批批后，下发发有关施工工负责人，向向施工人员员进行交底底。施工人人员应严格格遵照实施施，并保留留工程防护护记录。c.对已完工的施工工半成品、工工序、分项项、分部、单单位工程要要制定防护护措施，如如工序交叉叉施工方案案、设置护护栏、铺盖盖草垫、包包裹、标牌牌警示、指指定专人防防护。工序序交叉施工工要制订专专门的施工工方案，进进行工序或或施工半成成品交接时时进行必要要的防护交交接，防止止后续工序序对已完工工序造成损损坏或污染染。d.当发现工程产品品被损坏或或被污染，应应保护好现现场，并立立即向项目目部报告，项项目部组织织有关人员员进行确认认、处理和和修复。e.项目的工程防护护工作应持持续至交付付完成为止止。7.6.监视和和测量装置置的控制1)试验室负负责组织实实施和完善善《监视、测测量装置控控制程序》，负负责对项目目部的监视视和测量装装置的管理理进行监督督、检查和和指导。2)试验室负负责对用于于工程的检检验、试验验设备进行行控制，施施工技术部部精测队负负责对测量量设备进行行控制，科科研部负责责超前预报报、量测设设备进行控控制，确保保监视和测测量装置满满足准确度度和精密度度要求，以以得到可靠靠的检测、测测量和试验验结果。a.试验室、精精测队、科科研部根据据工程需要要和规范要要求编制监监视和测量量计划，配配备的监视视测量装置置应满足项项目施工过过程控制的的要求。如如需新增监监视和测量量装置，提提出购置计计划，报项项目经理审审批，由专专业技术人人员负责购购置。b.建立监视和测量量装置台帐帐，并严格格按校准周周期送县级级以上质量量技术监督督主管部门门认可授权权的法定计计量检定机机构进行检检定或由取取得《计量量上岗证书书》的人员员进行校准准，并保存存检定/校准记录录。c.所有检验、测量量和试验设设备都应表表明其检定定/校准状态态的标牌或或记录。d.项目部确保检验验、测量和和试验设备备都应有适适宜的环境境条件，以以保证其准准确度。若若发现设备备未处于检检定/校准状态态而检测结结果出现误误差时，应应立即评定定已检验、测测量和试验验结果的有有效性，做做出结论并并记入有关关文件资料料，并重新新对检测设设备进行检检定或校准准。e.检验、测量和试试验设备的的搬运、装装卸时，要要按说明书书和检定单单位的要求求实施防护护。使用中中的检测设设备由使用用者做好日日常的保养养。对长期期不用或已已封存的检检测设备，根根据情况每每半年或一一年进行一一次保养，并并保留检测测设备维护护记录。f.检验、测量和试试验设备需需要报废时时，由使用用部门提出出申请，项项目经理审审核，报集集团公司批批准后报废废。报废的的设备应隔隔离存放，并并做出标识识。g.检定、校准、维维护的记录录必须予以以保存，若若建设、监监理等单位位代表有要要求时，项项目部可提提供监视和和测量装置置技术资料料。8.测量、分析和改改进8.1.总则项目经理部确定定了质量体体系运行和和产品质量量有关的监监视、测量量、分析和和改进过程程，包括顾顾客满意度度测量、内内部审核、过过程和产品品的监视和和测量、不不合格控制制、数据分分析、纠正正/预防措施施等，包括括对统计技技术在内的的适用方法法及其应用用程度的确确定。通过过对这些过过程的实施施，及时获获取产品、过过程和体系系符合性、有有效性的信信息，经过过数据分析析、信息处处理等识别别存在的问问题并加以以解决，确确保产品、质质量管理体体系实施的的有效性和和符合性，持持续改进质质量管理体体系。8.2.监视和和测量8.2.1.顾顾客满意质量管理部负责责建立顾客客满意信息息监控系统统，对信息息进行收集集、分析、处处理和改进进，相关职职能部门配配合执行。1)顾客满意意度信息a.通过各种施工管管理会议和和日常工作作接触收集集建设、监监理单位对对施工过程程中质量、安安全、进度度、文明施施工及施工工管理情况况意见和评评价；b.通过隐蔽工程验验收、工程程质量检验验评定和竣竣工验收等等活动收集集建设、监监理和政府府质量监督督单位对工工程质量和和竣工交付付的意见和和评价，并并将质量检检验评定结结果、竣工工验收证书书、顾客评评价及工程程质量核定定证书等信信息及时向向上级部门门传递；c.不定期向建设、监监理单位征征求对质量量、进度、安安全管理和和施工过程程管理的意意见和建议议；d.通过对工程进行行定期的回回访、保修修活动，及及时了解顾顾客对工程程施工的意意见和建议议。2)顾客满意意度信息的的分析、处处理项目部在收集到到建设、监监理单位的的意见、评评价和投诉诉后，质量量管理部要要及时组织织进行分析析，分为非非常满意、满满意、基本本满意、不不满意四档档进行测量量。根据顾顾客满意度度测量结果果和顾客提提出的意见见和建议，找找出需要改改进的问题题，制定整整改措施后后实施。如如测量结果果确定为不不满意，应应采取纠正正措施对存存在的问题题及时进行行整改，消消除已产生生的不良影影响，防止止问题的再再次发生。针针对可能导导致不满意意的问题和和原因，根根据情况采采取预防措措施，防止止导致顾客客不满意问问题的发生生。3)在纠正//预防措施施实施后，要要将处理结结果通报给给顾客，并并对顾客的的满意程度度进行监视视和记录。8.2.2.内内部审核1)质量管理理部负责组组织实施和和完善《内内部审核程程序》。2)根据工程程项目施工工的实际情情况，一般般每季度结结合质量检检查进行一一次内部审审核，特殊殊情况追加加审核次数数，以确保保质量管理理体系的有有效性和符符合性。3)质量管理理部对内部部审核工作作进行策划划，结合施施工进展情情况，编制制年度审核核计划，对对审核依据据、范围、频频次、方法法及审核重重点做出明明确规定。4)审核员应应选择具有有一定专业业知识和管管理经验、熟熟悉质量管管理体系标标准，同时时与被审核核部门或单单位无直接接责任关系系的人员担担任。5)被审核部部门或单位位对审核中中开具的不不合格，应应组织有关关技术人员员分析产生生原因，举举一反三，制制定纠正和和预防措施施，并在规规定期限内内进行整改改。6)质量管理理部组织审审核员对审审核中开具具的不合格格或存在问问题的整改改情况进行行跟踪验证证。7)质量管理理部负责收收集、保管管与检查有有关的各种种记录，作作为管理评评审会议的的输入。8.2.3.过过程的监视视和测量1)为监视和和测量质量量管理体系系所有过程程的有效性性，项目经经理重点对对管理职责责（以顾客客为关注焦焦点、质量量方针、质质量目标、策策划、职责责权限和沟沟通）和资资源管理（人人力资源、基基础设施、工工作环境）过过程进行监监视和测量量，项目总总工程师重重点对产品品实现和测测量分析改改进进行监监视和测量量。2)施工技术术部负责对对产品实现现过程包括括策划、与与顾客有关关的过程、生生产和服务务提供等过过程进行监监视和测量量，通过过过程参数监监控手段对对关键/特殊过程程进行控制制。物资设设备部负责责对物资采采购过程进进行监视和和测量。质质量管理部部负责对顾顾客满意度度、过程和和产品、不不合格品控控制、数据据分析、持持续改进、纠纠正、预防防措施等过过程进行监监视和测量量。3)通过定期期、不定期期业务检查查、质量安安全文明施施工检查、质质量报表、查查看监督检检查会议通通报、分析析存在问题题、评审质质量目标完完成情况等等方式对过过程进行监监视和测量量。如果某某个过程的的活动未达达到质量管管理体系预预期策划的的结果，应采取纠纠正和预防防措施，确保质量量管理体系系的符合性性。4)监视和测测量之后，应应根据实际际情况采用用适当的统统计技术进进行数据分分析。5)过程监视视和测量的的结果要予予以记录，以以证实过程程实现所策策划结果的的能力。8.2.4.产产品的监视视和测量1)质量管理理部负责组组织实施和和完善《产产品的监视视和测量控控制程序》，试试验室负责责组织实施施和完善《检检测试验控控制程序》。质质量管理部部、物资设设备部、试试验室依据据施工组织织设计、项项目质量计计划、施工工承包合同同及施工设设计文件，按按照国家、行行业或合同同中规定的的施工及验验收规范、检检验评定标标准、试验验标准规程程组织对进进货物资、施施工过程产产品及竣工工工程进行行检验和试试验，以验验证产品要要求是否以以得到满足足。2)对于自行行采购或加加工的产品品，应按程程序规定进进行检验和和试验，防防止未经检检验和试验验的产品投投入使用。本本项目规定定用于工程程主体的物物资不得紧紧急放行。3)施工过程程各阶段的的监视和测测量，应按按《产品的的监视和测测量控制程程序》和项项目质量计计划规定进进行，未经经监视和测测量合格的的半成品／／工序不得得使用或转转序，防止止不合格工工程转入下下道工序。质质量管理部部每月汇总总工程质量量检验评定定结果，按按规定向集集团公司上上报有关工工程质量情情况报表。4)工程项目目竣工后，由由项目部组组织自验，对对自验发现现的问题进进行整改合合格后报集集团公司组组织复验，对对复验提出出的问题进进行整改合合格后，向向建设、监监理单位提提出最终验验收的申请请报告。5)项目部质质量管理部部保持产品品监视和测测量的记录录。8.3.不合格格品控制1)质量管理理部负责组组织实施和和完善《不不合格品控控制程序》。2)不合格品品包括不合合格物资、不不合格半成成品和不合合格产品。3)按不合格格品严重程程度分为：：a.轻微不合格是指外观鉴定项项目没有达达到标准规规定的要求求。对工程程结构、功功能等安全全使用均无无影响。b.一般不合格是指实测项目（不不包括强度度要求项目目）没有达达到标准的的规定值或或不在允许许偏差范围围内，对工工程的功能能有一定影影响，但对对工程结构构和安全使使用无影响响。c.严重不合格是指基本要求项项目或实测测项目中的的强度要求求项目没有有达到标准准规定的要要求。对工工程结构、使使用功能和和安全运行行等均有重重要影响。4)不合格品品的评审a.项目经理部物资资采购供应应人员负责责对已购物物资中的不不合格品做做出记录，提供客观观证据，由项目部部组织评审审。b.项目经理部质检检人员，负负责作好施施工过程中中的不合格格品记录，为不合格格品的评审审提供证据据。必要时时会同建设设、监理、设设计方商定定处置方式式和方法。当当发生严重重不合格品品时，由项项目部报集集团公司组组织评审，做做出评审决决定。5)不合格品品的处置a.根据其性质按返返工、返修修或让步接接收、降级级使用、拒拒收或报废废等办法处处理。b.构成等级质量事事故，按集团公公司《工程程质量管理理办法》、铁铁道部有关关工程质量量事故处理理规定处理理。c.对返修或返工后后的工程，按照《产产品的监视视和测量控控制程序》重重新进行检检验并记录录。d.不合格品经返修修做出让步步接收时，项目部应应向顾客提提出书面让让步申请，征得同意意后，记录不合合格程度、返返修的实际际情况、让让步接收协协议和接受受标准等，双双方签字确确认。e.当在交付或开始始使用后，发发现产品不不合格时，由由得到不合合格信息的的部门将信信息反馈给给质量管理理部，按不不合格品控控制程序进进行处理，直直至顾客满满意为止。如如遇特殊情情况，顾客客有其他要要求（补偿偿）时，按按双方协商商要求办理理，并做好好记录。f.出现不合格品时时，按规定定进行标识识、记录、评评价、隔离离。g.不合格品的记录录应表明发发生不合格格品的场所所、时间和和有关作业业人员。8.4.数据分分析为评价项目质量量管理体系系的适宜性性和