生产企业品质部部门工作规划

2014年品质部门规划报告（公司内部资料，仅供本部门参考，为提供工作指引） 报告部门:品质部拟订人:周满平职位:品质经理报告日期:2014.03.23目录前言…………………3一、品质部组织架构规划…………………………41.1、目前公司品质部架构.………………41.2、品质部组织架构新的规划.……………4二、品质部岗位职责与权限……………………52.1、品质部门职责与权限.…………………52.2、品质部门各岗位职责与权限.…………7三、品质部目前需改善的问题……………………14四、品质部相关工作程序规划……………………164.1、来料品质控制流程规划：（IQC）……………………164.2、制程品质控制流程规划：（IQC）……………………194.3、成品品质控制流程规划：（OQC）……………………21五、供应商（包括外协）品质管理………………23六、实行项目管理…………………24七、质量控制管理流程（参考）…………………267.1、工序品质控制流程……………………267.2、生产品质管理流程……………………277.3、品质记录控制流程……………………287.4、日常品质管理流程……………………297.5、样品品质管理流程……………………307.6、不合格品管理流程……………………317.7、不合格品分析流程……………………327.8、报废品处理流程……………………337.9、产品质量处罚流程……………………347.10、返工处理工作流程……………………35八、品质改进流程（参考）………………………368.1、品质数据统计管理流程………………368.2、品质改进管理流程……………………378.3、品质持续改进管理流程………………388.4、品质预防管理流程……………………39九、品质管理体系流程（参考）…………………409.1、品质管理体系制定流程………………409.2、品质管理体系审核流程………………419.3、品质管理体系运行流程………………429.4、品质管理体系文件管理工作流程……………………439.5、品质管理体系完善流程………………449.6、产品认证管理流程……………………45十、部门品质目标……………46十一、其它规划事项……………47十二、品质部工作计划及执行状况………………49前言首先感谢公司，让我成公司的成员！现我司正处于企业蓬勃发展的关键时期，在当今电子电器行业白日化经济的时代，企业想品质部作为公司管理团队的一份子，工作重心始终围绕着公司整体发展目标，认真执行公司的各项规章制度，履行各类检验标准，担负着公司ISO体系运行，原材料入厂检验、外协加工检验，生产过程巡检、成品检验、退货检验、常规试验，计量器具管理，供应商管理、客诉处理等质量监控工作，思想上不敢有半点松懈。大家都知道“经营是企业发展命脉，质量是企业发展的根本”，因此品质部的规划和品质管理的好坏，是公司正常运作的关键所在，否则直接影响到公司发展与未来！由于本人来公司担任品质部经理不到一周的时间，只同陈总、高总、生产部万主管、高主管以及本部门易主管、张组长等相关人员有深入沟通，目前发现观察发现公司人员流动性大，品质部检验人员缺泛培训、工作流程不规范、品质记录不完整、检验依据不全、量规仪器不全、检验方法有问题等，且整个公司的品质管理体系都在未受控状态下运行，所以品质部需要重新规划和调整，需制订并组织实施品质管理计划和目标，规范各岗位人员的职责和权限，建立各项工作制度和流程、验收标准、检验标准，完善质量记录，加强培训和绩效考核，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，严格控制检验费用。不断提高专业技能和团队合作的能力，同时推动各部门开展标准化体系的完善和维持，推行和执行ISO9001管理体系，使各部门的管理工作越来越系统化，标准化，全面提高工作效率和产品质量。总而言之，品质部将同各部门一起做到：人人有职责、事事有程序、作业有记录、检验有标准、工作有流程、生产有计划、时时有沟通、问题有处理、责任有担当、实施有监督。品质部组织结构的规划1.1、目前公司品质部架构IQC1IQC1人（白）IPQC3人（白）主管1人经理:1人 目前品质部共6人,组织架构相对简单,品质部只取到产品检验和反馈的作用,而无法取到预防和持续改进的作用，同时满足不了ISO9001管理体系和能力素质要求，所以需要增加人员配置、职责权限重新划分、人员技能和素质需要重新训练。1.2、品质部组织架构新的规划当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，工作量就会越来越大，工作重心将相应变化，公司将全面推行ISO9001品质管理体系，全面提高企业文化、人员素质、工作效率，以及能应付各种客户的审厂和第三方认证，使公司朝正规化、高标准化。新的品质部规划如下：（由于篇幅大，双点击下图标）品质部计划人数总共12人，全面负责金的电子和电器事业部的品质控制，包括：来料检验、制程检验、出货检验、客户投诉、异常分析处理、RoHS管制、6S管制、新产品跟进、新物料确认、供应商管理、外协（OEM）管理、产品可靠性测试、计量仪器校验，质量方针的实施、品质目标的跟进、内部审核、安规认证、客户审厂等质量管理体系工作的实施和维护。目前急需2名IPQC,1名按排在金的电器车间,负责整个制程巡检和产品出货检验。另1名按排在金比电子车间，负责一二楼车间和仓库的巡检，包括车间人员工作纪律、首件确认、6S稽核、产品标识、设备保养状况、制程重大异常反馈等制程巡检。二、品质部岗位职责与权限、品质部门职责与权限为贯彻质量管理体系，促进公司产品质量管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责与权限：职责职责1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10组织相关人员对产品可靠性的检测或试验，制定产品安规认证计划及沟通事宜职责11新物料确认，并提出改进方案，供应商管理及新供应商评定职责2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月、周度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施职责12职责11配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作参样新产品试产跟进，订单评审并跟进职责13职责14其它有关的质量管理责任权力权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、管理体系审核中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其它与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥、汇报的权力新物料确认、新供应商、新产品评定的权力为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。、品质部门各岗位职责与权限岗位名称品质部经理职务代理人总经理或QE直属上级总经理直接下属QE、文控文员、组长一、本职工作管理品质部的正常运行；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、OQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。二、岗位职责质量管理制度建设组织制定公司质量管理各项规章制度，组织如召开质量会议。严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订。建立本部门工作流程、程序文件、作业指导文件。建立本公司的相关质量记录文件。建立本公司相关的检验标准如：《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》与《OQC检验标准》。质量检验组织对原材料的检验，严格把好质量关。组织对外协厂（OEM）的产品质量进行检验、评价。组织、指导公司进行生产过程中的工序检验。依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率。质量控制/质量成本控制按公司规定组织对公司生产工艺水平、制程条件、设备保养状况进行例行检查。设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查。组织对新机种、新物料、新供应的质量进行跟踪控制。及时对原材料、半成品、成品质量问题进行妥善处理。质量分析与质量改进会同业务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作。安排人员每周、月定期编制产品质量报表，并向领导汇报。质量管理体系建设与推进参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系。协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。建立质量信息库组织人员对于IQC、IPQC、OQC、QE记录以电子档的形式进行汇总。对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档。7、对供应商的管理以及处理客户投诉（1）安排人员对客诉问题进行统计、分析、原因分析、纠正及预防措施的制定。（2）定期对供应商进行评定考核、审厂。8、本部门及协助产线6S的跟进，培训计划的制定并实施。9、按时完成上级交办的其它事项。三、职权范围（1）品质控制和保证。（2）品质部人员的调配、督导、评价、处罚、奖励和培训。（3）对所有不良现象有最终的判定权。（4）产品出现异常，必要时有权要求装配部停止生产。（5）提出优化生产工艺和提高品质的权力。岗位名称QE工程师职务代理人品质经理、QE技术员直属上级品质经理直接下属QE技术员一、本职工作负责品质部检验规范，检验标准及各类品质文件的制定，品质异常的处理与分析，产品的可靠性试验，物料确认，供应商评定，品质检验手法的改进，品质标准的确认与验证。岗位职责1、检验标准及各类品质文件的制定（1）负责制定品质部门检验标准，检验规范，作业指导书，QC工程图。（2）严格贯彻执行通过审批的各项检验标准，并根据公司的实际发展情况适时予以修订（3）定期对品质部所有的检验文件进行核查，更新，以保证其适用性。（4）定期对保存已过期的品质文件进行清理，对已过期的文件进行申请报废。品质异常的分析与处理负责对生产及品管员反馈的品质异常进行原因分析，处理与改善。负责协同生技部一起制定异常改善对策，并对制定的改善对策进行验证。组织及主导各种品质异常会议，并跟踪会议中制定的改善结果。优化品质检验手法及品质管控方法，提前预防各类异常的发生。客诉的处理与沟通负责客诉品或返修品的原因分析，并组织主导相关部门进行客诉检讨会议。制定客诉改善措施，对改善措施进行效果验证，并回复8D报告。发生客诉时及时与客户进行沟通协调，了解客诉原因及情况。统计分析客诉案例，并定期组织相关部门召开客诉检讨会议。可靠性试验与产品验证对新导入的产品进行可靠性试验，并记录试验数据和结果。对记录的可靠性试验数据进行整理，经审批后发放给需要的客户。产品安规认证前的验证，申请，送检，异常处理，及后续年审的跟进。质量管理体系建设与推进参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系。协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。6、仪器设备的校正与保养定时对公司已过期的仪器设备进行内校，外校，保证仪器设备能够正常的运作,并整理保存相关记录。对公司的各仪器设备进行台账管理，对已老旧或不能维修的仪器进行报废申请,并整理保存相关记录。7、建立质量信息库负责建立和存档《客户投诉的记录》《客户投诉周\月\年报》《纠正预防措施记录》《计量仪器设备维护记录》。负责建立和存档客户退厂的返修机或不良品记录，原因分析报告,并整理保存相关记录。（3）负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。8、本部门及协助产线6S的跟进，培训计划的实施及品检人员考核评定。9、制定或收集品质改善提案，成立专案小组，解决突出异常或重大异常品质事故。10、按时完成上级交办的任务。三、职权范围（1）对品质部所有的检验文件及标准有最终的解释权。（2）有权对品质部的检验手法进行改进和优化。（3）品质经理或组长不在时，对所有不良现象有最终的判定权。（4）产品出现异常，必要时有权要求生产及其它部门进行配合异常的处理。（6）提出优化生产工艺和提高品质的权力。（7）品质经理或品检组长不在时，有权对品质部门所有有关品质方面的动作进行监督和指导。岗位名称品质组长职务代理人品质经理、QE直属上级品质经理直接下属IQC、IPQC、OQC一、本职工作对属下品质人员的工作安排、指导、监督和管理，协助品质主管处理日常工作，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、OQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。岗位职责1、人员的管理与工作的监督负责品质部IQC，IPQC,OQC人员的调配与管理。负责对IQC，IPQC,OQC人员日常工作的安排与分配。对品质部各品管人员的日常工作记律进行监督和绩效评定。对各品管人员的日常工作进度的督促与监控。负责协调各品管人员日常工作中发生冲突与情绪。2、品质控制与异常处理负责组织IQC对原材料的检验，严格把好来料质量关。负责组织IPQC对生产制程进行巡检，严格把好制程质量关。负责组织OQC对出货进行例行抽检，严格把好出货质量关负责对来料、生产过程出现的各类异常进行汇报，处理，跟踪。及时对各个品检人员反馈的异常进行现场确认与判断。负责与生产管理进行日常工作中的沟通与协调。工作的指导与标准的确认负责对新进员工日常工作的牵引与指导、培训。负责纠正、培训品管人员日常工作中的检验方式与手法。负责检验标准与品质限度的确认。参与来料，制程，出货等异常的确认与判定。及时对来料、生产过程中、客户投诉的质量问题进行妥善处理仪器设备工装夹具的管理负责品质检测仪器设备的日常维护及监督等工作。（2）负责品质部门测试工装夹具的申请与管理工作。6S的推行与监督（1）负责品质部6S的宣导，实施与监督等工作。负责6S区域的划分及推行成绩记录等工作。建立质量信息库（1）对《异常反馈单》、《IQC检验报告》《IPQC检验报告》《IPQC制程稽核表》《QA检验报告》日常确认工作。（2）日常统计《IQC检验日报表》《IPQC检验日报表》《OQC检验日报表》《每日制程品质部题反馈联络单》。（3）统计《IQC周\月\年报表》《IPQC周\月\年报表》《OQC周\月\年报表》.（2）负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。7、参与本组质量管理体的建立、推行、维护和相关文件、记录的整理和宣导。8、参与讨论或提出品质改善提案及建议。9、按时完成上级交办的任务。三、职权范围（1）负责品质控制和品质保证。（2）下属人员的调配、督导、考核、评价和培训。（3）对所有不良现象有参与权和判定权。（4）有权对品质部的检验手法进行改进和优化。（5）提出优化生产工艺和提高品质的权力。岗位名称品质文员职务代理人其它部门文员、或临时指定直属上级品质经理直接下属无一、本职工作负责品质日常报表数据电脑的输入统计，各检验记录及文件的整理存档，品质各类文件资料的收发，本部门物品的申购及分发、品质会议记录及分发、部门人员考勤、6S日常审查、授控文件分发、存档、作废文件销毁等。岗位职责1、品质报表的统计，整理与存档（1）负责品质日常报表收集，分类及整理工作。（2）负责各品质报表的日统计、周统计、月统计和年统计。（3）负责《品质周报》、《品质月报》做成电子档、提交、发放工作。（4）负责验证品管人员提供的检验报表数据的准确率，真实性。（5）负责整理各班上交的品质报表和工作报告交至主管处审阅后装订保存。2、办公用品的申请，领用与管理（1）负责品质部人员的工作服以及办公用品的领用发放工作。（2）负责品质部办公用品，工装夹具，仪器设备，测试用品的申请。（3）负责品质部门购买回来的各类品质用品的日常管理。3、日常人事事务（1）负责品质部门新进员工的入职手续的办理。（2）负责品质部门电话的接听与记录工作。（3）负责新进员工工衣，工鞋的领用及发放工作。4、会议的记录与整理（1）负责做品质会议的记录与整理工作。（2）负责对会议记录整理好后分发给部门相关人员。5、品质文件的发行，回收与管理（1）负责品质部的标准样品、检验标准书的受控、发行和管理（包括建立电子档）。（2）负责品质各类文件的回收及报废申请。（3）负责对品质各类文件的整理，分类，装订，存档与维护等工作。（4）负责品质部所以受控文件的申请。6、品质宣传栏的制作及资料的收集（1）负责品质部宣传栏的制定及品质宣传资料的收集工作。（2）负责品质宣传栏每月的换版及更新工作。7、文控中心管理（1）负责按《文件记录控制程序》要求，对公司各部质量管理体系文件的编号、文件格式、受控印、版本号的管理及分发、记录等。（2）负责公司内部质量管理体系文件的原版整理、存档、记录。对作废文件及时回收、记录、销毁。8、6S活动的监控（1）负责对整个公司的6S执行状况按计划进审查，发现问题采取证据，做成问题点反馈各部门进改善，并追踪改善效果。（2）每月对6S活动进行评比，按制度提出奖励和处罚申请。9、按时完成上级交办的任务。三、职权范围（1）有权对品质日常报表的疑例处提出质疑。（2）有权对要求品质人员对错误的报表进行改正。（3）有权对质量管理体系受控文件管理人为损坏、丢失、整理不好各部门进行处罚。岗位名称来料IQC检验员职务代理人品质组长、品质部检验员直属上级品质组长直接下属无一、本职工作负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验的现场管理；IQC各种文件资料的收发，检验记录的整理存档，检验数据的统计等，严格按照《来料品质控制程序》执行。岗位职责1、进料检验与入库（1）负责按照生产计划和供应商来料时间进行制订进料检验计划。（2）按照物料送检单上填写的物料厂商，型号，规格及数量进行AQL取样及检验前准备。（3）负责对公司电子料，五金，电机，线材，包材，塑胶，辅料及外协半成品或成品进行例行抽检。（4）按照物料规格书，品质检验标准及物料样品要求对各类物料进行检验。（5）负责将抽检合格的物料入库，贴上合格标签或盖上PASS章。（6）做好《IQC检验报告》、《IQC日报表》，对所检验材料的质量情况进行统计分析2、仓库原材料的复检与报废的判定（1）负责对于仓存品需要定期进行复检的材料，确定原材料是否能够继续使用。（2）负责对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用（3）负责对仓库已过保质期限的物料进行报废确认和判定。3、协助处理不合格物料（1）负责对检验不合格批次的物料进行不良标示和区域隔离。（2）负责对判定生产时挑选使用的物料，进行现场挑选指导和监督工作。（3）负责对供应商来厂返工的指导和监督，并对返工后的物料进行二次检验确认。（4）协助采购部门处理不合格材料的退货工作。4、检验仪器设备、工具的管理与保养，6S管制（1）负责保管和管理IQC所有的检验仪器设备及工具。（2）负责对IQC所有的检验仪器设备及工具进行日常维护及保养工作，并做好相应记录。（3）负责对IQC区域所工作区的6S维持和执行。5、协助做好供应商管理工作（1）负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议。（2）通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案。（3）对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识。6、负责对IQC检验样板、检验文件的整理和管理。7、积极参与公司各项培训和文化活动。8、按时完成上级交办的任务。三、职权范围1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议2、有权对检验不合格来料拒收3、有权要求仓库部配合相应的工作4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收岗位名称制程IPQC巡检员职务代理人品质组长、品质部检验员直属上级品质组长直接下属无一、本职工作负责生产的首检、巡检工作，并做好《IPQC制程稽核表》、《IPQC制程抽检表》、《IPQC首件记录表》；处理生产中的品质异常；对生产线上的仪器设备保养及参数、物料确认、产品状态标识、制程品质抽检、6S状况等进行稽核；对生产中出现的不良现象进行确认、反馈、原因分析、改善效果跟进等，严格按照《制程品质控制程序》执行。二、岗位职责1、上线物料确认与记录（1）负责对生产即将上线的各种物料进行例行抽检，以确保物料的可靠性。（2）负责按包装要求及BOM单，对上线物料规格，型号，位置及用量进行实际核对。（3）负责对实际确认后的数据和参数记录在《IPQC制程抽检表》上。2、首件的确认与记录（1）负责对生产前首件产品的外观，功能，结构，包装等要求进行实际核对和确认。（2）对确认不合格的生产首件说明原因，要求生产改善后并重新制作首件。（3）对生产首件仔细核对BOM清单和包装要求，并将确认好的首件送往相关部门签字。（4）负责对首件确认的各环节的数据及参数认真记录在《IPQC首件记录表》上。3、制程巡检稽核监控（1）负责对生产线的各个岗位及环节进行例行抽检，防止人为或设备操作等不良。（1）根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品及成品情况。（2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定和确认，监督不合格品的处理过程。（3）负责监督生产过程中，员工的作业方法是否按作业制定书要求进行作业的。（4）负责监督制程中各员工是否有违规作业或操作机器等。（5）负责监督生产设备仪器是否有做日常保养或定期保养，并有填写《设备仪器保养记录表》，并签名确认。（6）负责每天对车间各工位和仪器设备是否有对应的WI。（7）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性。（8）负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序。（9）按照质量检验规程要求，监督生产是否有做好相对应的品检记录。（10）对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映。（11）监督车间所有人员的工作纪律、6S、物品摆放、标识，做好《IPOC制程稽核表》《IPQC制程抽检表》。4、异常反馈与处理（1）负责对制程中已超过警界线比例的各类异常开出《制程异常通知单》。（2）负责向上级反馈生产制程中出现各类异常的动态和信息。（3）负责对开出的各类《制程异常通知单》进行结果跟踪及效果验证。5、积极参与公司各项培训和文化活动。6、按时完成上级交办的任务。三、职权范围（1）有权要求生产部纠正不规范的操作流程。（2）有权要求生产部对不合格品进行返修和隔离。（3）有权要求生产部挑选出来的不良物料进行分类标识。（4）当出现重大的品质异常时，有权要求停止生产。（5）有权对首件确认不合格产线，在没，在没有得到改善时要求停止生产。（6）有权对没有WI、6S做不好、标识做不好的产线进行整顿，必要时进行处罚。（7）有权提出对违反车间工作纪律的人员进处罚申请。（8）有权提出对不适合生产作业或不符合此工序要求的人员进调离岗位。岗位名称出货OQC检验员职务代理人品质组长、品质部检验员直属上级品质组长直接下属无一、本职工作负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验；对于所检验的产品或批次需填写《OQC检检报告》，对OQC退货品进行反馈、原因分析、改善效果跟进等，具体严格按照《制程品质控制程序》执行。二、岗位责职成品检验严格按照成品检验规程及其它相关规定进行成品抽样和检验工作按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或流入客户端对于经过检验成品，出具《OQC检检报告》并做好相关的品质记录根据出货计划与生产计划制定成品检验计划负责对抽检合格的成品盖上PASS合格章，并通知生产入库。负责对抽检不合格的成品贴上不良标签，并开出《制程异常通知单》《返工通知单》到生产管理处。2、协助处理不合格品对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定。负责监督生产部对不合格品的进行返工处理。对处理完的不合格品重新进行二次检验，直到达到符合相关要求负责对需要返工的成品开出《制程异常通知单》《返工通知单》，跟踪异常分析改善和验证结果。3、质量统计分析负责填写每天的《OQC日报表》。负责将每日所检验的问题汇总作成《OQC每日问题反馈单》，并及时上报给经理和生产部门。（3）对成品检验档案资料、样板进行分类、整理、统计、登记造册。4、检验仪器设备管理（1）负责保管和管理OQC所有的检验仪器设备。（2）负责对OQC所有的检验仪器设备进行日常维护及保养工作。（3）负责对QA所有仪器设备的日常保养和点检工作（4）完成上级交付的其它工作任务（5）做好检验区的6S及其它管理工作三、职权范围（1）有权要求装配部针对不合格品或不合格批次进行返工（2）有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议三、品质部目前需改善的问题目前我们公司还没有推行ISO9001质量管理系，公司的体系文件前辈有建立，但未执行，我稍微看了一下，部份需要进一步完善和整理。目前公司的产品相对简单，可能大家都觉的ISO9001推行没必要，但随着公司的不断状大，产品的多样化，工序的会更加复杂化，因此，为了符合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定适合于本公司运行的质量管理体系，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有流程，生产有计划，时时有沟通、问题有解决、实施有监督。现品质部目前需改善以下几点：3.1来料品质控制IQC部分来料都不能及时有效的进行品质检验就上线生产，只能对包装，数量初步的确认，部份五金料品质不稳定和品质较差，供应商一直未能有效改善，导致产品质量的不稳定性，引起客户投诉和质量目标的考核。鉴于此，IQC来不及检验的产品，IQC将通知IPQC一同随产些检验，或IQC留样检验，同时协助采购部改善供应商品质，加强与供应商的沟通，与供应商签订品质协议。3.2产线品质控制目前由于受来料品质差的限制和交期限制，计划使用生产部自检+品质部（生产巡检+成品抽检+出货确认）相结合的方式加强品质管理，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高人员品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量“做”的好。实行巡检制度，对制程品质、制程参数、设备仪器管理、工艺文件管理、产品标识、工作纪律、6S运行等现场环境进行稽核和点检，及时预防、发现、纠正异常，确保产品质量和保证生产顺畅。3.3、出货品质控制严格执行出货品质检验，保证交付出货的产品的品质，包装，数量，型号，标识等无错，漏，混等情况的发生，此处为产品质量最终把关。3.4、生产现场控制现场管理的主要工作事项：按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业。将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈。杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为。杜绝各种浪费。对新人的操作指导，培训，沟通。各种指令，信息是否能传递到位。要有强烈的问题意识。要经常巡视，目前强调IPQC的频度是2小时一次。要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户。现场物料管理要能追溯。生产设备，检验设备要周期性维护，完善保养制度和记录。现场问题现场即时解决，并注意再发防止工作环境要勤6S（整理，整顿，清扫，清洁，素养，安全）。会议要简短，记录要追踪。品质意识教育培训和宣传A、将不良品作成样板或图片，安置在各工序显眼处。B、将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产。C、将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看。 D、各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到作业员。E、对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报。F、定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果E、作好上岗培训，设备的操作培训3.6、提高员工基本质量观念，有十条：

1、上料确认：材料投入工序检查材料的外观规格。2、人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。3、报告异常：发现不良/异常向班组长报告。4、规范作业：严格按WI（作业指导书）作业，并熟悉WI。5、检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。6、统一行动：任何改变不可私自改变，须经领班同意后再做。7、3S行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。8、挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出来，作好标记。9、不懂就问:作业方法，作业动作等不懂请教班组。10、宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准，宁严勿松，3.7、加强内部沟通，建立或组织相关品质、生产、工程等例会制度。做到时时有沟通、问题有解决。3.8、完善品质记录，做到作业有记录。加强品质记录统计分析，目前计划《品质周报和月报》，《供应商月品质评定表》，生产线各工序的品质数据统计，客户投诉要做《客户投诉记录表》，为公司品质提供改善方向和依据。3.9、制定或完善本部门岗位职责、工作流程、工作程序、检验标准等，做到人人有职责，事事有程序，检验有标准，工作有流程，实施有监督。3.10、完善和评估本公司的品质目标，根据实际品质状况调整公司品质目标。督促各部门分解公司品质目标，建立本部门品质分目标，并健全目标统计办法和统计每月品质目标达成状况。3.11、完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。3.12、加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。3.13、实行改善提案制度，全员参与，提高来料品质和制程工艺水准，为公司生产效率和质量提高出谋划策。四、品质部相关工作程序规划4.1、来料品质控制流程规划：（IQC）权责部门作业流程作业要求相关文件/表单供货商送货供货商送货初验标示/置待验区开具验收单是否急紧开具放行单YES贴紧急标贴IQC留样或跟线检验NGOKNORejectIQC检验PassIQC开出MDRIQC标示待确认仓库IQC5.1物料点收5.1.1仓库收货组物料员接到供货商送货单及货物后,对货物进行初验,主要确认实物数量、规格料号、包装方式、送货单据等是否符合要求,初验不合格,物料员反馈PMC处理.5.1.2初验合格后,物料员必须在所有物料外包装上贴好<物料标示>和月份标贴,并将货物放置到“待验区”,将供货商送货单或上料清单一起交IQC处,通知IQC检验.5.1.3物料员必要时在送货单或上料清单上注明优先检验顺序,否则IQC将按顺序检验.<月份标贴>、<物料标示>、供货商送货清单、月份标贴PMCIQC5.2紧急放行处理5.2.1当紧急物料IQC来不及检验时,可由物料部开出《产品紧急放行申请单》经工场长核准后,IQC方可放行,并由IQC贴上绿色<紧急放行>标贴.并在《IQC紧急物料放行履历表》上做好记录.5.2.2紧急放行的物料并非免检,IQC必须按抽样计划留足样本数或上线抽验,发现不合格时按《不合格品控制程序》执行,并及时通知各相关部门处理.5.2.3紧急放行的物料留样或上线抽验合格后,IQC必须对紧急放行的物料加盖“IQCPASSED”印或贴合格标签.并做好相关记录.(按5.3.2执行)<产品紧急放行申请单>、<紧急放行标贴>、<IQC紧急物料放行履历表>、《不合格品控制程序》、“紧急放行”标贴5.3IQC检验及记录5.3.1IQC检验员收到收货组送来的供货商送货单后,IQC按先后顺序依照《来料检验规范》、对应的《IQC工作检验指导书》、《抽样计划使用规范》、《合格供应商名单》、部品规格书、部品样板等相关工程和质量检验数据进行检验判定.5.3.2IQC检验完毕后将检验结果如实记录于《IQC进料检验记录表》和《IQC检验日报表》,判定为合格的产品由IQC盖PASSED印标示入库.5.3.3当待验产品不符合<合格供货商名单>或无承认书时,IQC可以拒收,由MRB评审处理。<IQC进料检验记录表>、<IQC检验日报表>、《来料检验规范》、《IQC部品检验指导书》、《抽样计划使用规范》、<合格供货商名单>、部品规格书权责部门作业流程作业要求相关文件/表单MRB让MRB让步特采加工使用挑选使用拒收退货退供应商IQC区分标示IQC填写SCAR区分入库UAING异常IQC确认生产使用自检严重或超标不良品IQCQE生技生产PMC采购5.4IQC检验异常处理及反馈5.4.1当IQC检验判定为不合格或制程中发现来料异常时,由IQC填写《来料异常报告》(MDR)经部门主管确认签名后,必要时召集相关人员召开MRB会议,并将由工程部判定此物料规格功能,由质量主管或总经理判定物料外观,决定此批物料的最终结果,各部门将意见填写于MRB会签意见栏.5.4.2当MRB判定可做以下三种方式处理:1)加工使用:不良品可以通过再次加工或返修达到质量要求.由IQC标示“加工”标贴.2)挑选使用:由于不良率超标,可以通过挑选的方式来分类出良品和不良品.由IQC标示“挑选”标贴.3)退货:MRB判定拒收则直接退回供货商.由IQC标示红色的“拒收”标贴或盖拒收印.4)特采:不良品与质量标准存在偏差,最终不影响产品外观和功能,或经客人同意降低或改变标准,可以让步接收,则不合格品才可被特采.由IQC标示“特采”标贴.5.4.3当制程中发现来料异常时,现场生产管理必须及时通知IQC确认,IQC确认属实且异常严重或不良率超标时,由IQC填写《来料异常报告》(MDR)按5.4.1~5.4.2处理.5.4.4当MRB判定为非特采时,必要时由IQC开出《供货商改善和预防措施要求表》SCAR给到采购发给供货商回复.若是客供料则由IQC开出《客供料问题反馈兼对策申请表》由PMC传客人回复.若是客人电话或邮件回复,则在报表应特别注明,并附相关邮件内容..<来料异常报告>、<供货商改善和预防措施要求表>、<客供料问题反馈兼对策申请表>、“加工”标贴、“挑选”标贴、“拒收”标贴、“特采”标贴附加说明：1）由于本公司检测条件限制或不能实施来料检验以及客供应客户要求无需检验的物料,如生产所用的辅助材料、塑胶原料、色粉等都属免检物料,IQC可填写《免检物料清单》经总经理核准后正式成为免检物料,免检物料IQC在检验时只对产品的型号规格、有效期、合格证明、出厂检验报告等供货商所提供的数据进行确认判定,并在《免检物料进料检验记录表》上做好相应的记录.并对免检物料贴上蓝色“免检”标贴.2）产线退不良物料或良品物料回仓前都必须经IQC检验判定OK后才能入仓,不良品要区分作业不良和生产不良.不良品应贴上红色的“不良品”标贴.A．IQC来料检验中的无铅及环保物料管制严格按《RoHS管理规范》执行.B．来料检验物料标示按《识别与追溯控制程序》执行.C．IQC定期按《仓储控制程序》对资材仓库的物品储存、搬运、防护状况进行监督和稽核。3）QC每月月底必须统计《月度来料质量评价报告》给采购和PMC,必要时,对于连续三个月排名倒数第一的供货商,由IQC发出SCAR单由采购传供货商要进行改善或直接要求供货商来厂检讨。IQC管理负责SCAR的回收并跟进效果,若同样来料连续三批合格,则视为有效,给予结案.4）具体对于供货商质量考核控制严格按《供应商控制程序》执行.5）来料质量异常的处理严格按照《不合格品控制程序》执行.6）本公司IQC来料检验采用的抽样计划为:MIL-STD-105E(II)普通二级单次抽样计划,允收水平(AQL):电子料CR=0MA=0.4MI=1.0,机构料CR=0MA=0.65MI=1.5。如客供料客户有特别要求时则按客户提供的抽样计划和允收水平执行。具体抽样计划使用方法按《抽样计划使用规范》执行。相关文件《不合格品控制程序》《来料检验规范》《IQC检验工作指导书》《抽样计划使用规范》《RoHS管理规范》《识别与追溯控制程序》相关记录:《IQC进料检验记录表》《IQC检验日报表》《合格供应商名单》《产品紧急放行申请单》《IQC紧急物料放行履历表》《物料标示》《来料异常报告》《供应商改善和预防措施要求表》《客供料问题反馈兼对策申请单》《免检物料进料检验记录表》《免检物料清单》《月度来料质量评价报告》4.2、制程品质控制流程规划：（IPQC，QC）权责部门作业流程作业要求相关文件/表单生产生技IPQCNGOK4.1首件制作按[NGOK4.1首件制作按[不合格品控制程序]处理处理OKOKNG4.2IPQC首件确认4.3员工自主和互相检验NG4.4IPQC巡回检验4.1.1生产线每日机种上线、换线、机器重大故障修复后、ECN执行时都必须依据每日生产排期表、ECN、BOM、样板、WI、相关产品检验标准等数据进行首件品制作。4.1.2生产线首件产品制做完毕后交IPQC进行首件确认。BOM\WIECN/EI产品检验标准工程样板每日生产排期表IPQC生产管理4.2.1IPQC根据每日生产排期表、ECN、BOM、相关检验标准、WI、工程样板、对料图等检验数据对首件产品进行确认,并填写《产品首件检验记录》,首件确认合格后通知生产线继续批量生产。4.2.2如首件确认不合格时,及时回馈到责任部门进行改善,并由生产线重做首件经IPQC确认合格后,产线才可批量生产。BOM\WI工程样板产品检验标准每日生产排期表ECN/EI《产品首件检验记录》作业员生产管理IPQC4.3.1各工序作业员必须依据相关产品检验标准、各工序WI、工程样板等数据或工具,对自已所生产的每一件产品或物料进行自主检验和对上一工序产品质量进行相互检验与确认。4.3.2自主检验出的不良品,自行维修OK,并纠正方法。4.3.3互检中发现上一工序不良品,必须立即退回上一工序进行修理,并要求改善,当无改善或连续出现3PCS不良时,必须立即回馈现场管理。4.3.4自主检验发现物料不良率超过3%或严重不良时,应立即反馈现场管理,由现场管理确认属实后,开出<<制程异常通知单>>通知IQC,按《不合格品控制程序》进行处理.BOM/WI产品检验标准工程样板ECN/EI《制程异常通知单》《不合格品控制程序》生产生技IPQC4.4.1IPQC依据《IPQC制程巡检规范》及各工序标准作业指导书定时对生产条件、机器设备保养状况、6S、ESD、RｏHS、烙铁温度等各重点项目进行稽核,并分别将稽核结果记录于《IPQC制程稽核表》,以便产品质量的追溯。4.4.2IPQC依据《IPQC制程巡检规范》所规定的内容,定期对制程中的物料状况、半成品、成品质量进行抽验,并将检验结果记录到相关的<<IPQC检验记录表>>,以便产品质量的追溯。4.4.3在巡检和稽核过程中发现异常现象较严重或不良率超过3%时,可发出《制程异常通知单》给责任单位要求分析和改善,如连续出现致命缺陷时或有必要时IPQC可发出《停线/整顿通知单》各单位会签,总经理最终核准后,要求停线整改,直到相关部门负责人共同商讨出改善对策后,才可继续生产；如发现轻微异常时,应立即口头回馈责任部门立即改善。BOM\WIECN/EI工程样板产品检验标准《内部制令单》《IPQC制程稽核表》《IPQC检验记录表》《制程异常通知单》《停线/整顿通知单》《IPQC制程巡检规范》权责部门作业流程作业要求相关文件/表单生产生技IPQCNGOKOK4.6包装及待QA检验4.5QC全数检验NGOKOK4.6包装及待QA检验4.5QC全数检验4.5.1生产在线QC根据相关检验标准、WI、首件样板、对料图、工程数据等相关依据,对产品进行全数100%的检验,将检验结果记录于《QC检验记录表》上,生产管理\IPQC必须每小时对检测报表确认并签名,并回馈改善并分析不良原因。4.5.2当QC检验不良率超过3%或连续发现3PCS重大异常时,必须及时回馈现场管理或PE,要求立即原因分析和改善,不良品及时标示隔离,具体按《不合格品控制程序》处理。BOM\WIECN/EI产品检验标准工程样板首件样板《QC检验记录表》《不合格品控制程序生产生技IPQC4.6.1包装人员依据WI和包装数据,选择正确的包装材料和包装方法,对经QC检验合格的产品进行包装和标示。4.6.2IPQC定时对包装材料、方法、数量、箱唛、标示等进行确认,发现不合格立即要求生产线停止包装或返工,必须时开出《制程异常通知单》给责任部门要求改善。4.6.3经包装好的产品由生产线贴好《产品标示卡》,开出《产品送检单》,并放置于OQC待验区.《产品送检单》《产品标示卡》《制程异常通知单》附加说明：1)制程中的产品标示严格按照《识别与追溯控制程序》执行。2)制程中不合格品的处理严格按照《不合格品控制程序》执行。3)IPQC制程巡检作业内容严格按照《IPQC制程稽核表》和《IPQC检验工作指导书》执行。4)制程中的6S、车间及货仓温湿度的控制严格按照《工作环境管理规范》执行。5)制程中电烙铁管制严格按照《电烙铁管理规范》执行。6)制程中的RoHS的管制严格按照《RoHS管理规范》执行。7)制程中生产设备的管制严格按照《生产设备控制程序》执行。8)制程中量规仪器的管制严格按照《量规仪器控制程序》执行。9)生产过程的管制严格按照《生产过程控制程序》执行。10)新产品的样板制作和试产的管制严格按《新产品试产控制程序》执行。11)IPQC对制程中的产品储存、搬运、防护的监控严格按照《仓储控制程序》执行。12)制程中不合格纠正与预防潜在不合格发生的管制严禁格按照《纠正与预防措施控制程序》序执行。13)各线QC管理必须每日将《QC检验记录表》统计,做成《QC检验日报表》分发至相关部门.14)制程质量的相关数据统计与分析的管制严格按照《数据统计分析控制程序》执行。15)首件产品的确认必须经IPQC、生产管理共同确认,当新机种时QE工程师也必须参与。相关文件《识别与追溯控制程序》《不合格品控制程序》《工作环境管理规范》《电烙铁管理规范》《ESD管理规范》《生产设备控制程序》《量规仪器控制程序》《生产过程控制程序》《新产品试产控制程序》《仓储控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《数据统计分析控制程序》相关记录：《IPQC制程稽核表》《IPQC检验记录表》《制程异常通知单》《停线/整顿通知单》《产品首件检验记录》《QC检验记录表》《产品送检单》《产品标示卡》《QC检验日报表》4.3、成品品质控制流程规划：（OQC）权责部门作业流程作业要求相关文件/表单生产OK5.5合格产品入库5.4标识区分填写送检单5.3填写报告返工5.2QA抽验OKOKOKNG《不合格品管制程》处理5.1产品包装标识构成LOTOK5.5合格产品入库5.4标识区分填写送检单5.3填写报告返工5.2QA抽验OKOKOKNG《不合格品管制程》处理5.1产品包装标识构成LOT5.1.1产线将包装好的成品贴上《产品标示卡》,后送置“OQC待验区”,在《产品送检单》登记,通知OQC检验。《产品送检单》《产品标示卡》OQC生产5.2.1OQC依照相关产品检验规范和《OQC检验工作指导书》及产品工艺WI,对产品进行质量检验,判定为合格产品通知生产办理入库。5.2.2判定为不合格产品时依《不合格品管制程序》进行处理。5.2.3当出货紧急OQC来不及检验或不合格需要出货时,可由PMC开出《产品紧急放行申请单》交相关部门进行会签,由总经理最终核准(必要时必须经客户的同意),OQC才可放行。《OQC检验工作指导书》相关产品检验规范《不合格品管制程序》《产品紧急放行申请单》OQC生产5.3.1OQC检验完毕后及时填写《OQC检验报告》，并在《产品送检单》上填写判定结果。5.3.2当判定为不合格时,OQC应填写《返工/返修报告》经主管核准后再发到生产单位通知对不合品进行返工处理。5.3.3当OQC抽验发现有重大质量异常或连续抽验三批不合格时,由OQC发出《8D纠正与预防措施报告》给责任单位分析改善。《OQC检验报告》《产品送检单》《返工/返修报告》《8D纠正与预防措施单》OQC生产5.4.1OQC判定为合格的产品在其《产品送检单》和《产品标示卡》或产品包装箱上加盖蓝色的“OQCPASSED”印章。判定为不合格时盖红色的“OQCREJECTED”印章。5.4.2合格产品将其从“待验区”移置“合格品区”,不合格产品移置“不合格品区”。《产品送检单》《产品标示卡》OQC生产5.5.1合格产品由生产填写《产品入仓单》经OQC签名确认后通知货仓办理入库,入库依《仓储管制程序》执行。《仓储管制程序》《成品入库单》附加说明：1）货仓出货前必须通知OQC确认,OQC核对《产品标识卡》和送货单内容以及实物机型、数量、批号等是否一致,必要时填写《出货检验报告》并在《出货检验记录表》作好出货检验记录。2）OQC在产品出货时严格按照《仓储管制程序》对产品搬运、防护状况进行监督和稽核。3）产品标示严格按照《识别与追溯控制程序》执行。4）OQC必须将每日产品检验状况汇总,填写《OQC品质日报表》和《OQC每日抽验问题反馈报告》上交主管、经理审核。5）OQC产品检验采用的抽样计划为:MIL-STD-105E(II)普通二级单次抽样计划,允收水平(AQL):CR=0MA=0.4MI=1.0。如客户有特别要求时则按客户提供的抽样计划和允收水平执行,具体抽样计划使用方法按《抽样计划使用规范》执行。相关文件：《QA检验工作指导书》《抽样计划使用规范》《不合格品管制程序》《仓储管制程序》《识别与追溯管制程序》相关记录:《OQC检验报告》《产品送检单》《出货检验报告》《返工/返修报告》《产品入仓单》《8D纠正与预防措施报告》《产品紧急放行申请单》《产品标示卡》《出货检验记录表》《OQC品质日报表》《OQC每日抽验问题反馈报告》五、供应商（包括外协）质量管理目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证产品质量和交期，外协产品的高质量纳入，计划实施：完善供应商管理流程和考核制度。签定质量、环保保证协议，注明处罚措施。供应商交货时提供产品出货检验报告和相关的材质证明。必要时提供产品质量计划和生产工艺流程。作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议或通报供应商。跟进供应商质量改善行动，必须要到供应商进行实地考核。定期对供应商进行审核与评价，淘汰一些无法配合或无改善的供应商。供应商管理流程，双点击如下图：六、实行项目管理将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门按计划落实实施，做到算无遗策。品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。现制定出一分项目质量活动计划（见表2），供参考编号阶段名称活动名称输出的文件(记录)1订单审核阶段开展产品的可行性分析活动项目可行性报告顾客需求跟踪顾客需求跟踪表实施进度周/月例会周/月例会记录初始过程流程图，初始过程特殊特性初始过程流程图，初始过程特殊特性初始工艺设备/工装清单/要求新设备／工装／模具／夹具需求清单，新设备／工装／实验设备检查清单，新设备／工装／实验设备开发计划进度，量具／实验设备检查清单供方质量保证能力评估供方能力调查表/评审表，质量保证协议编制“项目质量计划”项目质量计划2工艺设计和确认阶段顾客需求变化跟踪顾客需求跟踪表工艺评审评审记录供方质量计划评审供方质量计划项目质量计划跟踪项目质量计划确定初始过程特殊特性初始过程特殊特性组织确定量检具、试验设备清单确定量检具、试验设备清单编制样件控制计划样件控制计划3样板制作阶段跟踪工序调试验收的状况及问题点整改工序调试验收记录负责编制检验标准\文件\记录检验标准\文件\记录参与原、辅材料，外协品的认可检验记录负责样品的检查、试验及评价样品检查、试验及评价报告负责检验作业指导书的修订及完善来料、过程、半成品及成品检验作业指导书、QC工程图项目质量计划跟踪项目质量计划4模具/设备/检具的制作阶段跟踪生产准备的状况及问题点整改工序调试验收记录负责检验员的培训培训记录编制试生产控制计划试生产控制计划提出量检具、试验设备配置申请并确认量检具、试验设备配置申请并确认项目质量计划跟踪项目质量计划5生产线准备阶段跟踪满负荷生产验收的状况及问题点整改工序调试验收记录跟踪产品设计文件的修改和完善更新检验标准\文件确认生产控制计划生产控制计划确认检验指导书检验指导书组织提交顾客或第三方试装样件及报告顾客或第三方报告供应商过程能力审核供应商审核原、辅材料，外协品的检验检验记录项目质量计划跟踪项目质量计划6生产阶段跟踪批量生产状况工序调试验收记录产品\过程的质量检验与监督各种检验记录问题点及纠正预防措施计划跟踪表PCAR按质量计划归档所有相关文件按质量计划归档所有相关文件MSA（测量系统分析）分析MSA分析供应商评估供应商评估表品质目标统计分析各种报表项目质量计划跟踪项目质量计划七、质量控制管理流程（参考）7.1工序品质控制流程生产人员QE品质经理是工序稳定是否生产人员QE品质经理是工序稳定是否否明确目的选择对象制定调查计划③实行标准化收集数据①分析数据设法降低成本工序分析掌握工序能力追查异常原因起草报告书确认效果⑤制定和实施改进措施维持管理标准开始结束②制定工序标准④控制异常原因7.2、生产品质管理流程总经理品质部经理QE品检生产部门总经理品质部经理QE品检生产部门开始①制定标准②执行标准原材料检验合格生产领用标准控制制程检验③标准控制合格继续生产入库产成品检验合格入库标准控制数据汇总④总结报告修订标准结束仓库审批审核审批审核7.3、品质记录控制流程品质部经理品质部经理品质部主管QE相关部门开始质量记录①标识签署②汇总归档③清理销毁失效记录审批审批④销毁并记录结束签署7.4、日常品质管理流程是是否否是是是否否是否是是否是否②汇总、分析，制定初步的年度质量指标审核审批修改完善③制定具体的年度指标计划审核审批执行、上报执行情况监控④记录实施情况①提供质检信息开始结束品检QE品质部经理总经理7.5、样品品质管理流程否决否决通过通过否决开始提供样品①依规范检验品质部生产部门厂长③提出意见完善样品，保证纳入标准总经理审核审批②出具《检验报告》小批量试产保证消除、纳入标准④样品特性检验⑤出具《检验报告》审核审批⑥给出意见批量生产保证消除、纳入标准记录归档保证消除、纳入标准结束7.6、不合格品管理流程不合格不合格合格开始产品生产①品检（抽检）厂长品质部生产部门总经理⑥记录不合格品下一道工序结束⑤处理不合格品②鉴定④隔离不合格品审批审批③标示7.7、不合格品分析流程通过通过通过开始不合格现象发生②不合格项目描述③分析产生原因厂长品质部相关部门总经理配合⑤制定、实施纠正措施执行⑦下道工序结束④提出应急对策效果反馈⑥效果验证否决确认①不合格现象调查审核审批7.8、报废品处理流程开始开始检验产成品不合格确认②提出报废审核审批执行报废通知财务分析报告④审核黄审批存档配合结束厂长品质部生产部生产单位总经理①质检审批反馈③结果确认7.9、产品质量处罚流程通过通过开始产成品送检①质检发现质量问题确认②明确质量责任审核审批厂长品质部生产部生产单位总经理出现质量事故③开具质量处罚通知单④发出处罚通知单⑤记录存档结束否决接收处罚7.10、返工处理工作流程合格通过开始合格通过开始质量异常现象发生①质量异常现象调查③不合格项目描述确认④分析产生原因审核审批厂长品质部生产部门总经理结束⑤提出返工决定②质量检验样品送检⑦成品检验⑥生产线返工⑧通知生产部门八、品质改进流程（参考）8.1、品质数据统计管理流程质量日报表质量日报表汇总①汇总分析日报表质量月报表分析②质量月度报告审批接收质量季报表分析③质量季度报告审批接收质量年报表④质量年度报告审批结束总经理品质部生产部各生产车间接收接收开始下发文件下发文件8.2、品质改进管理流程否否是①汇总质量信息并分析整理编制质量改进计划审批审批②组织实施执行发现问题③修订质改措施④继续执行效果评估撰写质改报告存档结束开始审批审批QE相关部门总经理品质部经理8.3、品质持续改进管理流程是是否是否发放《持续改进项目征集表》是否采纳持续改进项目立项⑦检查、监督实施效果⑧评价有效性⑨改进成果保持、公布、奖励⑩保存未采用提案，保存持续改进资料审批②持续改进项目提案①制定持续改进计划审批④组织论证、评审③收集持续改进提案⑤确定持续改进方案⑥实施持续改进方案改进问题反馈品质部各职能部门总经理开始结束8.4、品质预防管理流程通过通过①搜集、分析资料原因分析③纳入质量体系配合实施结束①提出预防措施审批审批组织实施开始QE相关部门品质部经理总经理②效果验证九、品质管理体系流程（参考）9.1、品质管理体系制定流程：开始开始相关部门品质部高层领导①学习质量体系标准，统一思想②组织管理层决策⑦依环境特点选择质量体系类型⑥质量体系总体设计系统分析⑤制定质量方针和质量目标④制定工作计划和程序③建立工作机制讨论决定审批⑧规定质量职责和权限⑨形成质量体系结束参与参与9.2、品质管理体系审核流程：否否相关部门品质部品质部经理高层领导开始①审核准备②审核前会议参加参加③执行审核符合否否发出纠正措施通知单回复纠正措施通知单纠正措施实施改善否④结案⑤汇总发出审核报告结束是是9.3、品质管理体系运行流程：正常正常偏差外部认证机构相关部门品质部高层领导开始①管理评审会议结束参加参与②提出改进措施③修改体系④组织实施正常否⑤质量审核提出纠正措施⑥连续监视和验证⑦提出运行报告审批⑧下达纠正指令⑨监督实施实施参与审批9.4、品质管理体系文件管理工作流程：否决否决通过通过相关部门品质部高层领导开始①文件制定申请结束②文件编写④文件发放⑦收回失效文件⑧销毁失效文件审批文件使用使用反馈⑤组织讨论审批否决⑥修订文件③文件编号及版本核对9.5、品质管理体系完善流程：开始开始相关部门品质部高层领导①质量管理体系制定②组织实施⑦修改现有质量管理体系⑥质量体系实施过程中的考核⑤现有质量体系调查评价④质量管理体系审核与评审⑧发放执行结束审批配合③质量体系实施的教育培训执行效果反馈配合审批9.6、产品认证管理流程：认证通过认证通过品质部经理开始相关部门QE分管副总结束提供产品样品①填写申请资料②编制上报文件③修改、审核上报认证文件④上报审核审批⑤领取认证证书⑥通告相关部门十、部门品质目标根据公司品质方针和品质目标，分解出本部门的工作目标。保留原有质量目标，计划新增加：1)首件确认合格率99%（合格批次/总批次*100%）2)供应商问题处理回复率95%（投诉处理次数/总投诉次数*100%）3)工序合格率（某工序合格批数或合格品数/工序生产批数或者生产总数*100%）4来料检验品质合格率95%（批合格批数/总批数*100%）5)制程品质直通率95%（产品合格批数/总批数*100%）6）出货检验品质合格率98%（批合格批数/总批数*100%）7)投诉处理改善达成率98%（生产改善投诉件数/投诉件数*100%）8)教育培训达成率90%[（实际培训人*次/计划培训人*次）*100%]9)考核合格率90%（考核合格人数/考核人数*100%）目前暂时设定以上几项，后续根据报表再增加，至于目标数据需要根据实际生产情况进行设定。十一、其它规划事项10.1、绩效考核除基本考勤考核外，本部门将制定工作状况绩效考核表，用绩效考核成绩对应奖金，调动工作积极性和责任感，增强员工的主人翁精神。计划从以下几方面实施考核：1）工作业绩方面：作业素质，工作量，工作效率，工作达成度等2）工作能力方面：计划性，应变力，改善提案，岗位技能，发展潜力，工作思维等3）工作态度方面：团队精神，责任感，执行力，主动性，言行举止等同时也将对出勤，处罚，奖励记入评分系统，计算总得分，计划考核合格率应达到100%10.2、教育培训建立培训履历表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。有必要时，可安排有关人员接受外部培训，提倡部门人员勤勉自修或接受外部教育，鼓励大家积极向上。时间上会尽量安排在生产比较闲时。10.3、品质改善活动推进1）推行QCC品管圈活动全员参与，全员品管，组织各部门进行QCC活动2）利用QC七种工具1.检查表2.分层法3.因果图（鱼骨图）4.排列图5.散布图6.直方图7.管制图3）QCC活动步骤1.团队组队2.主题选定3.现状把握4.目标选定5.计划策定6.要因分析7.对策检讨8.对策实施9.效果确认10.再发防止11.目标达成12.标准化管理13.总结10.4、推行6S、7S活动整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、标准改善活动推进实施步骤：成立推进小组–推行计划–宣传–教育培训–实施–评比–检讨–定期活动10.5、改善提案制度鼓励全员参与，对公司管理及生产运作提出改善建议及改善步骤，由改善提案管理小组进行初级评审，后期考证，如能采用，提供奖励制度10.6、程序流程化不依规矩，不成方圆。无论担当何重岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的，标准的作业程序高效率作业。从品质手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆，也就是一个业务的终结。产品实现产品实现客户满意新订单要求目前需要执行或完善的有以下几点：1）所有机种都必须要有BOM、工艺流程、标准工时、品质标准、工程标准样品、限度样品；2）所有原辅料都必须有样品承认书、标准样品；（在IQC保存，要有样品柜）3）拟订各种质量统计分析报表；4）各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。10.7、检验标准化有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。1）外部标准目前品质部无外部标准，品质部应保留或存档客户提供的相关品质标准和样品，以及国家或行业标准文件，要经常搜索行业标准，更新现有标准，以适应发展需要。要建立外部标准资料档案。2）公司标准为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，将完善公司目前的标准，如品质标准、标准样品、产品规格书、检验指导书，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。其次，针对某些特殊订单或客户要求，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。10.8闭环作业“谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，这些俗语都说明了我们做事情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，从“谋”而得“动”的“果”，目前来说，我们现在的工作都强调了“检验”的品质作用，忽略了“早期预防”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：1）要求生技部召开新产品试产前后会议、量产前后会议，品质部门相关人员必须参加，同时相关部门负责人必须全程参与；部份新产品量产前都必须制定PFMEA。2）订单需要评审，审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考。3）品质部随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产或工程部门。4）检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善。5）所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关注改善效果，保证措施的执行性和有效性。6）严格做到计划–实施–确认–维持与改善的程序。十二、品质部工作计划及执行状况序号工作内容执行情况1组织架构已建立，待计论2部门职责已制定，待讨论3岗位职责已制定，待讨论4体系管理长期完善，短期更新5程序流程计划4月底完成，5月份实施6检验标准长期收集，短期补充，计划5月底完成，不断增加7闭环作业执行8D报告，采取5W2H、4M1E来分析和改善问题8项目管理3月底完成重点问题项目统计，4月份展开专案行动，解决顽固问题9供应商管理需同采购商定，供应商评估程序。4月份完成10原辅材料控制已执行，但目前发现一些检验方法不正确，有待培训检测方法11产线品质控制已执行，现已安排3名巡检员，包括夜班注塑车间12出货品质控制（OQC）金比已执行，3月27日前完成金的品检人员安排，等待陈总电风扇技术资料13生产现场控制（IPQC）金比已执行抽检动作，但无制程稽核。3月份底完成IPQC巡检规范，4月份执行（人员已招）14成本控制每天15客户投诉3月底完成《客户投诉处理程序》和投诉记录，4月份执行16品质报表统计（日、周、月