云南新龙矿物质饲料有限公司安全生产管理制度（审定稿）

.2.1标志的构成：根据国家有关标准，安全标志应由安全色、几何图形和图形符号构成，用以表达特定的安全信息。必要时，还需要一些补充文字说明与安全标志一起使用。4.2.2标志的作用：安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，防止事故发生。4.2.3标志的分类安全标志按其用途可分为四类，即：提示标志、指令标志、警告标志、禁止标志。4.2.4安全标志的含义、形状及颜色：提示标志提示标志的含义是向人们指示目标和方向。其几何图形是长方形，底色为绿色，图形符号及文字为白色。但是消防的7个提示标志，其底色为红色。指令标志指令标志的含义是告诉人们必须遵守某项规定。其几何图形是圆形，背景色是具有指令意义的蓝色，图形符号为白色。警告标志警告标志的含义是使人们注意可能发生的危险。其几何图形是正三角形。三角形的边框和图形符号为黑色，其背景色为具有指令含义的蓝色。禁止标志禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为。其几何图形为带斜杠的圆环。斜杠和圆环为红色，图形符号为黑色，其背景色为白色。4.2.5标志的材质安全标志的材质可选用金属和非金属两种。金属材质有：铝合金、铁板等；非金属材质有：有机玻璃板、塑胶板等、PVC板等。4.2.6标志的字体安全标志中所用文字一律规定为正楷字体。4.3标志的安装、维护和管理4.3.1标志的安装要求1)应设置在它指示的目标物附近，显而易见的地方。2)应有充分的照明。3)必须清晰易辨。4.3.2标志的维护和管理安全标志的维护、清洁和管理由使用单位负责。使用单位负责安全标志的检查、登记建账、建立档案等日常管理工作。5相关记录5.1安全标志设置台账（SR/XL-092）QG/XL/AQ-55-2011自评管理制度1目的检查、评价、验证公司安全管理体系和运行是否符合安全标准化规范，符合相关法律法规、标准及其他要求，提出进一步完善安全标准化的计划、措施，持续改进安全绩效，建设最佳安全生产秩序。2适用范围本制度适用于安全标准化自评管理。3管理内容3.1安全标准化自评过程确定自评确定自评自评准备现场考评编写考评报告纠正措施的制订实施跟踪整改纠正预防措施实施情况的汇总分析记录的整理归档安全标准化自评过程框图3.2自评的频次和方式3.2.1正常情况下，自评每年至少一次，时间间隔不超过12个月，由3.2.2若遇下列情况，可根据需要增加自评频次，并由生产副总经理1）本公司组织机构或安全标准化体系发生重大调整或变动；2）发生重大的安全事故；3）公司安全标准化达标考评前；4）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变；5）总经理或安全生产副总经理认为有必要时。3.3自评过程3.3.1自评策划安全环保部根据公司实际情况，对公司安全标准化自评工作进行策划，并编制《考评计划》，报生产安全副总经理批准后实施。公司安全标准化自评形式可采取下列任何一种方式：1)滚动式计划年度考评可以每月对一个或几个部门或要素进行一次审核，逐月展开，使一年内能把所有部门或要素都覆盖1—2次，这种计划称为滚动性计划。其特点是持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，在一个周期内(一般是一年)保证所有要素和部门都得到考评，重要的要素和部门可根据情况安排多频次审核。2)集中式计划在一个年度的某计划时问内安排的集中式考评，考评覆盖体、系内的全部要素和部门，考评后的纠正措施及跟踪在限定时间内完成，这种计划称为集中式计划。其特点是每次考评持续时问较短，考评和考评后的纠正措施实施及其跟踪都应在限定时间内完成。3.3.2自评准备1）公司主管安全生产的副总经理在公司内部人员中确定自评组长，负责安全标准化自评的组织工作。2）由自评组长确定内部考评员成员名单，经安全环保部审核后，报生产安全副总经理批准、授权；3.3.3自评组组长编制《自评计划》，经安全环保部审核后，报3.3.4自评组长组织考评组成员准备考评检查表，检查表依据省市安全监督管理部门发布的自评表格。考评检查表的作用是：1)明确受考评部门所需考评的主要要素和内容；2)使考评程序规范化和系统化(减少考评员的偏见)；3)使考评员在考评现场的任务和目的明确(减少考评过程的工作量)；4)可以作为现场考评的真实记录。3.3.5自评组长在自评前五天向受审核部门及人员发出经批准的《自评计划》3.3.6受审核部门及人员收到《自评计划》后，如果对计划有异议，可在两天内与考评组长协商解决。若因任何原因导致计划发生变动时，组长应及时向安全环保部反馈，必要时须再次批准；3.3.7必要时，受考评部门及人员要确定陪同人员，负责见证、联络、调取证据资料的工作。3.4实施自评的程序：3.4.1举行首次会议；3.4.2信息收集和验证；3.4.3形成考评发现；3.4.4自评小组内部考评沟通，准备考评结论；3.4.5举行末次会议。3.5不符合项报告考评后，考评组成员应提出不符合项报告，不符合报告应包括下列主要内容：受考评方名称；考评准则的要求；不符合事实描述(可包括时间、地点、岗位和／或区域、人员等)；不符合考评准则的判定(条款号)；考评员姓名及开具日期；受考评方代表确认签名。3.6考评报告3.6.1由组长组织召开自评小组会议，对考评发现进行分析评价，决定不合格项报告，提出自评结论。.3自评组长组织考评员按照有关格式要求编制自评报告，督促不符合项的整改。自评报告应于会后五个工作日内提出。纠正措施的采取和跟踪验证3.7.1受考评部门在收到不符合项报告当纠正措施实施完成后，自评组长委派考评员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，验证有效后同意3.8在自评过程中出现的争议，包括考评发现、不合格项和整改责任的确认等，由公司主管安全生产副总经理裁定。3.9安全环保部负责建立健全安全标准化管理档案台帐。自评过程全部结束后，自评组组长应指定专门人员收集所有考评文档及记录（包括安全标准化自评过程中形成的自评计划、会议通知、签到表、检查考评表、会议记录、不合格项报告及验证资料、自评结论和报告等文件、资料），交由安全环保部归档管理。4相关文件及记录4.1年度考评计划4.2自评计划4.3自评检查表4.4不符合项报告（SR/XL-093）4.5纠正/预防措施表（SR/XL-094）QJ/XL/AQ-01-2010维修、安装电工安全操作规程1目的为了保证电工在电气作业中的安全，特制定本规程。2适用范围适用于公司维修、安装电工电气作业。3职责3.1生产部电气主管负责本规程的编制、电工作业技术指导工作。3.2安全环保部负责现场作业的安全检查、监督。3.3所有维修、安装电工负责本规程的具体实施，除遵守本操作规程外，还应遵守国家其它电气安全规定。4工作程序4.1所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。4.2现场施工用高低压设备及线路，应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。4.3线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。4.4有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断后，使用1211灭火器或干粉灭火器、干砂灭火。4.5安装高压开关，自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时，应将开关置于断开位置。4.6多台配电箱（盘）并列安装时，手指不得放在两盘的接合处，也不得触摸连接螺孔。4.7电杆用小车搬运应捆绑卡牢。人抬时，动作一致，电杆不得离地过高。4.8人工立杆，所用叉木应坚固完好，操作时，互相配合，用力均衡。机械立杆，两侧应设拉绳。立杆时，坑内不得有人，基础夯实后，方可拆出叉木或拖拉绳。4.9登杆前，杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时，应经加固后方能登杆。4.10登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板，钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处，扣环扣牢，不准拴于瓷瓶或横担上。工具，材料应用绳索传递，禁止上、下抛扔。4.11杆上紧线时应侧向操作，并将夹紧螺栓拧紧，紧有角度的导线，应在外侧作业。调整拉线时，杆上不得有人。4.12紧线用的铁丝或钢丝绳，应能承受全部拉力，与导线的连接，必须牢固。紧线时，导线下方不得有人，单方向紧线时，反方向应设置临时拉线。4.13电缆盘上的电缆端头，应绑扎牢固，放线架、千斤顶应设置平稳，线盘应缓慢转动，防止脱杆或倾倒。电缆敷设到拐弯处，应站在外侧操作，木盘上钉子应拨掉或锤弯。雷雨时停止架线操作。4.14进行耐压试验装置的金属外壳须接地，被试设备或电缆两端，如不在同一地点，另一端应有人看守或加锁。对仪表、接线等检查无误，人员撤离后，方可升压。4.15电气设备或材料，作非冲击性试验，升压或降压，均应缓慢进行。因故暂停或试压结束，应先切断电源，安全放电，并将升压设备高压侧短路接地。4.16电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标示牌，防止误合闸。4.17用摇表测定绝缘电阻，应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后，必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。4.18电流互感器禁止开路、短路和以升压方式运行。4.19电气材料或设备需放电时，应穿戴绝缘防护用品，用绝缘棒安全放电。4.20现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超过遮栏和从事修理工作。4.21在高压带电区域内部分停电工作时，人与带电部分应保持安全距离，并需有人监护。4.22变配电室内、外高压部分及线路，停电作业时：（1）切断有关电源，操作手柄应上锁或挂标示牌。（2）验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器，在设备两侧各相或线路各相分别验电。（3）验明设备或线路确认无电后，即将检修设备或线路做短路接电。（4）装设接地线，应由二人进行，先接接地端，后接导体端，拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。（5）接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹，严禁用缠绕的方法，进行接地和短路。（6）设备或线路检修完毕，应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。4.23用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关，应戴绝缘手套。雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品外，绝缘棒应有防雨罩，并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。4.24电气设备的金属外壳，必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。4.25电气设备所有保险丝（片）的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝（片）。4.26施工现场夜间临时照明电线及灯具，一般高度应不低于2.5m，易燃、易爆场所应用防爆灯具。照明开关、灯口、插座等，应正确接入火线及零线。4.27穿越道路及施工区域地面的电线路应埋设在地下，并作标记。电线电缆不能盘绕在钢筋等金属构件上，以防绝缘层破裂后漏电。在道路上埋设前应先穿入管子或采取其它防护措施，以防被辗压受损，发生意外。4.28工地照明尽可能采用固定照明灯具，移动式灯具除保证绝缘良好外，还不应有接头，使用时也要作相应的固定，应放在不易被人员及材料，机具设备碰撞的安全位置，移动时，线路（电缆）不能在金属物上拖拉，并不准带电移线，用完后及时收回保管。4.29严禁非电工人员从事电工作业。5外线检修作业5.1外线检修按《电业安全工作规程》执行，检修电工必须持有特种作业证才能上岗。5.2凡外线检修，必须执行检修工作票制度。5.2.1厂区杆线及电气设备检修，由生产部签发工作票。5.2.2分厂内部停电检查，由检修电工办理工作票，分厂领导同意后由生产部签发工作票。5.3凡是在导电设备、线路工作（不论高低压）必须停电作业，并在电源开关上挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌。除挂牌人外不准任何人随意搬动或送电。5.4在停电线路工作地段装接地线前，必须放电、验电、验明线路确认无电方可工作。5.5线路经过验明确实无电压后，应在工作地段两端挂接地线，凡有可能送电到停电线路的分支也要挂地线。5.6停电、放电、验电和检修作业，必须由作业负责人指派有实践经验人员担任监护，否则不得进行作业。5.7禁止带电检修作业。5.8外线、杆塔、电缆检修，作业前必须全面检查，确认无疑方可进行作业。5.8.1配电房出入口处或线路中间某一段有两条以上线路邻近平行时，应验明检修线路确已停电并挂好接地线后，在停电线路的杆塔下面作好标志，设专人监护，以防误登杆塔。5.8.2对有两个以上供电点的线路检修时，必须采取可靠的措施防止误送电。5.8.3对地下直埋或隧道电缆检修时，应切实避免伤及临近电缆。5.8.4五级以上大风时，严禁在同杆、塔多回线中进行部分线路停电检修作业。5.8.5在立杆、撤杆和修正杆塔带电时，严禁任何人登杆塔，并按工作终结办理汇报手续。5.9涉及到相序问题，检修后应先调试好相序后再送出，以避免事故发生，减少损失。6相关文件及记录6.1《用电安全管理制度》（QG/XL/AQ-38-2011）6.2《配电室安全操作规程》（QJ/XL/AQ-03-2011）QJ/XL/AQ-02-2011电焊作业安全操作规程1目的为加强电焊作业的安全操作，防止意外事故的发生，特制订本规程。2适用范围公司范围内的所有电焊作业。3职责3.1安全环保部负责本规程的编制、作业中的安全检查和监督。3.2生产部、分厂负责电焊作业的操作与实施管理。4工作程序4.1电焊机应定置存放，专人负责管理。4.2禁止在易燃易爆危险场所电焊作业。4.3高处焊接作业要采取防止火花飞溅措施，遇有六级以上大风时停止作业。4.4对沾有易燃、可燃材料的设备应冲洗干净。4.5电焊作业前应对焊接设备进行检查，检查内容是：（1）电焊机是否完好。（2）焊钳完好状况。（3）电源线路是否有破损、老化。4.6电焊作业时，应检查电焊线路是否发热，打火花。若有应立即停止作业，待冷却后进行处理并作好防范措施，再作业。4.7严禁用湿手去移动正在使用的焊钳线。焊接作业时，防雨淋、防湿物、防腐蚀。4.8接地线严禁与水管、防静电等物相连。4.9焊接后，检查焊缝，防止焊接缺陷而导致事故的发生。4.10焊接作业完成后，应先关焊机、后关电源，再收焊钳线，并整齐挂好。4.11野外作业、高空作业必须有人监护，注意防火。焊接完成后，请电工拆除电源线路。5带压不置换动火作业5.1职责5.1.1安全环保部负责本规程的编制、《动火许可证》的审查和动火作业现场的安全检查和监督。5.1.2分管生产技术的总工程师负责带压、不置换动火作业的《动火许可证》的审批。5.1.3施工单位负责带压、不置换动火作业的《动火许可证》申办和作业现场的安全管理工作。5.1.4设备所属单位工作程序5.2.1进行带压设备焊补工作，施工单位要指派专人负责，焊前，先弄清焊补部位的情况，根据孔裂缝的位置、形状、大小及焊补的范围制定焊补方案。5.2.2工作前，办好《动火许可证》并做好一切准备工作，分厂领导要进行现场检查，经分管生产技术的总工程师批准，方可施焊。5.2.3焊补工作中，要始终控制设备和管道中保持正压，绝对不允许在负压下焊接。带电焊补的设备，施焊补的设备，施焊时的压力以保证焊接时的质量为标准。5.2.4在焊接的整个过程中，要有专人负责，始终严格控制系统内氧含量小于或等于1％。5.2.5焊工要持有特种作业操作证，不允许技术不高，经验缺少的焊工带压焊接。5.2.6做好严密的劳动组织工作，要有专人指挥。5.2.7焊补部位因腐蚀严重，强度较差等其它情况，造成焊接困难时，使用直流电机为宜，除此之外可使用交流焊机。5.2.8现场要事先准备好长管和一定数量的灭火器材，以防发生火灾事故。6相关文件及记录QJ/XL/AQ-03-2011配电室安全操作规程1目的为保证安全配送电，确保员工人身安全和公司财产安全，特编制本规程。2适用范围公司变电站、分厂配电室。3职责3.1生产部负责本规程的编制、电气主管人员负责操作技术指导。3.2安全环保部负责本规程执行过程中的安全监督和检查。3.3运行电工(配电工)、维修电工负责本规程的具体实施。3.4生产部、分厂负责配电操作的组织落实和执行。4工作程序4.1配电室值班运行电工应经过安全、技术培训、按《电业安全工作规程》规定，经考核合格，取得特种作业证才能上岗。4.2值班运行电工要学习和熟悉设备安全操作规程和本室供配电系统、室内各种电气设备的性能及操作方法，具备在异常情况下采取恰当处理措施的能力。4.3值班运行电工要有高度的工作责任心，不准擅离职守。严格执行值班巡视、倒闸操作、工作票、停送电交接班、安全用具及消防操作和来客出入登记等各项制度。4.4巡视高、低压配电装置及电气设备，进出必须随手关好遮栏门（或栅栏）。4.5在与中心配电室或用电部门联系，进行停送电操作时，值班运行电工必须认真复核，核对无误后才能操作执行，并将联系人姓名和联系内容、时间作好记录。4.6停、送电操作程序4.6.1停电操作程序：分断断路器（自动空气开关）分断刀开关停电操作结束。4.6.2送电操作程序：合上刀开关合上断路器（自动空气开关）送电操作结束。4.6.3抢修操作：停电操作结束验电挂接地线，在控制该线路的开关上挂上“有人工作，严禁送电”的安全标示牌（此时该停电输出回路处于抢修状态，允许进入抢修现场）。4.6.4抢修完毕，恢复送电操作：接到抢修负责人通知，工作负责人说明抢修工作完毕，抢修人员已拆离抢修工作现场，可以恢复送电，在工作票上签字后，值班运行电工拆除该抢修回路的接地线，取下安全标示牌。按送电操作程序，恢复合闸送电，同时观查电流表指数。4.7退出、投入电容器补偿装置的操作程序4.7.1系统停电后，应将电容器补偿装置电网（或电源）断开。将转换开关旋转到“0”位置电容器组已切除电容器放电拉下刀开关（此电容器补偿装置退出运行）。4.7.2当系统电源来电后，先向各配电线路送电，根据母线电压电容器额定电压1.1倍时，电容器组允许投入运行。投入电容器补偿装置操作：合上刀开关将转换开关旋到“自动”投切位置随无功功率负荷变化按设定时间自动投切。4.8电气设备停电后，在未拉开关刀闸和做好安全措施前，应视为有电，不得触及设备和进入遮栏内，以防突然来电。4.9验电时必须用符合电压等级，并且合格的验电器，在抢修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好后，再进行验电。4.10在一经合闸即可送电到工作地点的空开或刀闸，操作把手上都应悬挂“有人工作，禁止合闸”的警示牌。4.11线路或用户抢修要求停电时，值班电工停电后应采取安全措施，然后通知对方负责人开始工作，并进行登记。工作结束后必须接到原工作负责人的通知，并作好时间记录后，方可恢复供电。严禁约时停、送电。4.12低压回路停电抢修时，应断开该回路电源，用500V测电笔按验电要求，对已停回路进行验电，并在刀开关手柄或空开上挂上“有人工作，严禁合闸”的警示牌。4.13发生人身触电和火灾事故时，值班人员应不经联系请示，立即断开有关设备或回路的电源，以便进行抢救。4.14电气设备发生火灾时，应立即用1211灭火器或干粉灭火器进行扑救。4.15配电室门、窗应加设钢丝网栏，防止鼠、鸟、蛇等动物进入室内，造成电气短路事故。4.16变压器、配电室应通风良好，变压器运行中，上层油温不宜超过85℃5配电室岗位职责5.1爱护本室设备，经常保持设备和场所的清洁、整齐。每班必须清扫一次。5.2遵守劳动纪律，上班不迟到、不早退；不准酒后上班；不准打赤脚；不准穿高跟鞋；不准带小孩；不准睡岗；不做与工作无关的活；不准擅离职守。5.3配电值班人员应负责本室送电、断电、验电、挂拆接地线和标示警告牌。经常巡视本室所有设备，观察各类仪表指数正确与否，监视设备运行。每小时必须正确填写《运行记录》。5.4值班运行电工必须参加本室电气抢修和验收工作，以及抢修现场安全监护工作。5.5配电室是公司重点监护部门，值班人员应做好安全、保卫工作。严禁非工作人员入内（公司有关领导、电气工程师或有关负责人、以及由以上人员带队参观者除外），但必须由带队负责人在来客出入登记簿上签字。5.6凡因操作失误，不遵守操作规程，误操作造成设备或人员事故者，除追究当事人责任外，还要给予责任者严格处分。6配电室交接班制度6.1接班人应提前半小时到配电室进行交、接班工作。接班人未办好接班手续或接班人未来接班，交班人不准下班离岗。6.2交接人在交班前将本室所属设备、工具、工作场所打扫干净，摆放整齐，准备交班。6.3交班人应将本班设备运行中存在的故障，如能在交接班两小时内能处理好的故障，会同接班人一起处理完善。未经主管领导同意，交班人不得私自下班。6.4交班人如发现接班人有醉酒或精神失常等现象时，应拒绝交接班，并立即报告主管领导或有关负责人解决处理。6.5交、接班双方应对本室设备、工具和原始记录进行全面检查。交班人必须将本班一切运行情况和注意事项一一交待给接班人，并且双方在《交接班记录》上签字。6.6接班人如认为设备运行不正常，工具、安全用具、备品备件有损坏、缺少，而交班人又未交清，接班人有权拒绝接班。并立即报告主管领导。7相关文件7.1《电业安全工作规程》7.2《用电安全管理制度》（QG/XL/AQ-38-2010）7.3《维修、安装电工安全操作规程》（QJ/XL/AQ-01-2011）8相关记录8.1《变电站第一种工作票》（SR/XL-095）8.2《变电站第二种工作票》（SR/XL-096）8.3《变电站第三种工作票》（SR/XL-097）8.4《变电站安全技术交底单》（SR/XL-098）8.5《二次设备及回路工作安全技术措施单》（SR/XL-099）8.635KV变电站电气操作票（SR/XL-100）QJ/XL/AQ-04-2011移动和手持电动工具安全操作规程1目的为了规范移动和手持电动工具的操作管理，确保员工人身安全和公司财产安全，特制定本规程。2适用范围公司移动式电动设备和手持式电动工具。3职责3.1电气主管人员负责作业技术指导。3.2安全环保部负责作业过程中的安全监督和检查。3.3电动工具的操作员工、维修电工负责具体实施。3.4生产部、分厂负责组织落实和执行。4工作程序4.1根据公司生产性质和特点，本规程所指移动式电动设备主要有：交直流电焊机、移动式皮带输送机、混凝土切割机等；手持式电动工具主要有：手枪电钻、冲击电钻、电锤、砂轮磨光机、抛光机、射钉枪、电剪、电烙铁、电吹风等。4.2电源安装及接线应符合下列要求：（1）移动式电动设备和手持式电动工具的金属外壳应防护接地或接零。（2）移动式电动设备和手持式电动工具的电源线，必须采用铜芯多股橡套软电缆或聚氯乙烯护套软电缆。（3）电源前端应加装单独的电源开关和保护，严禁一台开关接两台及两台以上电动设备。（4）移动式电动设备和手持式电动工具的电源开关应采用漏电安全保护装置，动作电流应不大于15mA，动作时间小于0.1s，其开关应安装在便于操作的地方，和电动工具距离应不大于5m。（5）移动式电动设备和手持式电动工具采用插座连接时，其插头、插座应无损伤、无裂纹，且绝缘良好。（6）使用单相移动式电动设备和手持式电动工具时，其导线、插销、插座应