职工薪酬凭证

职工薪酬岗位2010年12月序号日期摘要凭证附单据总账科目明细科目112.3上交工会经费付12应付职工薪酬工会费银行存款工行212.06提取现金准备发工资付21库存现金应付职工薪酬职工工资312.06发工资付31应付职工薪酬工资库存现金代扣款项转1应付职工薪酬工资其他应交款住房公积金养老保险金应交税费个人所得税412.10缴付代扣所得税付32应交税费应交个人所得税银行存款工行512.12发放福利转22应付职工薪酬职工福利费库存商品A产品应交税费应交增值税（销项税额）主营业务成本库存商品A产品612.12支付困难补助费付42应付职工薪酬福利费库存现金712.20支付宿舍租赁费付52应付职工薪酬职工租赁费银行存款工行812.30分配工资费用转31生产成本基本生产成本（A产品）基本生产成本（B产品）辅助生产成本（机修车制造费用生产车间机修车间管理费用职工薪酬应付职工薪酬职工工资912.31提取福利费转41生产成本基本生产成本（A产品）基本生产成本（B产品）辅助生产成本（机修车制造费用生产车间机修车间管理费用应付职工薪酬职工福利费1012.31提取工会经费转51生产成本基本生产成本（A产品）基本生产成本（B产品）辅助生产成本（机修车制造费用生产车间机修车间管理费用应付职工薪酬工会经费1112.31提取职工教育经费转61生产成本基本生产成本（A产品）基本生产成本（B产品）辅助生产成本（机修车制造费用生产车间机修车间管理费用应付职工薪酬职工教育经费1212.31提取养老保险金转71生产成本基本生产成本（A产品）基本生产成本（B产品）辅助生产成本（机修车制造费用生产车间机修车间管理费用应付职工薪酬养老保险金1312.31提取住房公积金转81生产成本基本生产成本（A产品）基本生产成本（B产品）辅助生产成本（机修车制造费用生产车间机修车间管理费用应付职工薪酬住房公积金合计借方金额贷方金额3,950.003,950.00164,430.00164,430.00164,430.00164,430.0038,570.0014,210.0016,240.008,120.008,120.008,120.00120,400.00100,000.00值税（销项税额）20,400.00100,000.00100,000.001,500.001,500.006,000.006,000.0066,900.0050,700.0024,300.0014,200.006,000.0040,900.00203,000.009,366.007,098.003,402.001,988.00840.00726.001,338.001,014.00486.00284.00120.00818.001,672.501,267.50607.50355.00150.001,022.5013,380.0010,140.004,860.002,840.001,200.008,180.004,683.003,549.001,701.00994.00420.002,86