某进出口食品有限公司质量管理体系方案

—年期《ISO悦评：班：学：姓名：成绩：况大的美好者们，让家不走门就能享受到国外休闲品食司是以这些特色服务来满足大家的需要。司产格把关生产、产出、销等全过程全方位监控，保证大家的吃的健康全。企业名称悦食进出口食品贸易有限公司企业性质：我公司主要进出口食品，始终坚用户致上，用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。商标：地电话：传真：邮政编码公司主页网址：、

、

质量

进口库

出口库

采购

市场调研

人力资源表序号

食进口食贸易限公司量管体系程职分配表理部部部部求

责理程量量★★★★★★★★：表主要职能代表相关职能#代无要内部核序

的限理责》权责》》》与序划准次员司工性作施法进，施施计组核核审审.进出食品易公年

审目的

审核范围据审核核

间期

间

日程门

安排容

员

（适合各部门）部

：

：

：

：

检查

用件

查可√、规√？文控程序否制求

？范？？有？否？办？

√√√√√√√√√√注。注栏不。、况文控制制

？？？◆有文件否均注制定或订日期？？◆识别件现行修改态的方法是什？版？？？、、？？

管

√理

？注。注栏不。

检查

用件

阅查录◆是对特产品项？？产品实现划

特不制？◆：）目）。。。。的法。？对验？

是格名否是格名否合否供册保有应，存购

◆织如何择和评供？◆是确了方控的？◆评结果踪措是

的√？◆是否织有关部门供应商进行评√价？◆是否有选和价供应商进行评？

价？

√◆合商是有√商？注。注栏不。

检查

件

阅查录◆采文件是楚在说明？◆采文件发放前，是对其定要宜性进行了审？◆无对行验证？◆组织或织的客在供方的进行验证时否文件中作定？定括验证的排和？

和程？施？或？及式体？？？是？对及？？要的和的作了？

注栏不

检查

否对产提供了护标识、搬运、包装、存产品包装、防护标志否

查录运√

√产防

？护

◆搬方法段是有效？

致？按？√

√√规√√？理

？？？

√√√注。注栏不。

检查容

用款

查包√了贯？间品？措√？防适品？的

√√产防护护

？按？区？√失好？√？√

√√√√

验

定、√√以产品的监视和

？测量注。注栏不。法

检查

用件

检

阅查录√的？是否规定了的？◆检验记录否验收准的要√？

√有产人？

eq\o\ac(△,，)法

检查容

用件款

问

阅查录置不合格品的控制

负√？？√是？品？√和进？√？√

√√◆对格品步处是否出了规并按规执行？

审√果？的？

√产

√理

√注。注栏不。√√部

：

：规

：

：法

检查容

用件款

问？

阅查录√√境？？

、√√？◆没有文件过是否得到有效控？√◆是否文件对资源提供进行了规√定？验？？

√

√

√

√

√

√

8评表善

√√

注。注eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(△,，)。

阅

◆组对采产品实施检验时否建施了他施◆组否规购产在供方验证况并以实施客是出对购产品方现证的求采购产品的验并予？如组织采证购文对拟的安和产品的方否作规定置

求是？足7.6监视和测量装制

？对视和是时？？？在？？

注。注栏不不。

检查

件

的的

阅查录

,?

计方

注。注符微。法

检查容

用件款

问

阅查录划审核

确？？？审？？？◆审核否审的进行？了

施

？

、？？的？否明？

◆对审核现的符施

取√？。√验。√。√

√注。注栏不。

检查

件

阅查录◆是定了格品制程序不合格品的控制置

，？评出？？？是？记品？记评和？？

◆对格品步是否出了规按规？

？

处有的？

产理

√

√注。注栏不。

检查

用件

阅查录◆有对据进行收集与分的是否了

◆组织对和析的法有◆据集析采了些计

√√√√析施

？技？。。。。。系？活8.5.2施

◆组否立保持了纠措》否

？效

照标准要求作出以下的（）价保合不再（）定和实施需的施。

对的合采应性注栏不

检查

查录

记录采措结果审结组织对应采取纠正措的不合，否执行了《纠正组织采取纠正措施信来是否正常、充分、可、时？所采取的纠正措，否程及有效性，防止不再发生，与不合的影响程度相适？纠正措施实施及有效是进行了记评审施对来自顾客的投诉，否采取补救措施后，分析客投诉原因，取纠正措止顾客类似投诉再发？◆组是否立保了《预

责

√防措序》程序否按照要求了以规

认

√预措定施（）定潜在不合格及其原因

化

√注。注栏不。

检查

件

阅查录（）价防止不合格发生求（）定并实施所需的措施（）录所采取措施的结果（）审所采取的预防措施组织采取措施潜在不，是行了预》组织预防信息源是否、充可靠及时？组织取的措施程是否要求否注过程有？是防止在不合生，潜在合格的程度应？预防施的实结果是记录？性是价并施理注。注栏不。部

：

：规

：

：法

检查容

用件款

问

阅查录围

◆质册的面是完对剪裁，细节的是合理？质手册

与？◆质量手册否用或包括程序文？间述有性

的√？◆否组织关部门供应商行评价？√◆是否有选和价供应商进行评◆采件是楚在明

价？

√购

？◆采件发，是对其规求的性进了评审？

合商√？和程？

√

√施？√注。注栏不。

检查

件

阅查录或？以体

◆采件是楚在明？◆采件发，是对其规求的性进了评审？

？购？设？行？购◆有对产品行验？◆组织或织的客供方的验，是否在采件中出了？规定括排和？

对验？？的要件了？

过程的监视和的策划

。√◆是否定了监视和量的项目及标√过、？测量

和实施

用目√？？√注。注栏不。法

检查

用件

阅查录？

源？

过程的监视和测量

和？力？？

◆过力达到要时的理

？？

◆有品监测量规

文√品√测视的？了定产品的监视和测量

？的√？品行√？√注。注栏不。√√法

检查容

用件款

问

阅查录查√和资？？要？人√

√验产品的监视和测量

？置√？。√的品资？√√定√、以？

√验

序的情况？是规了例外转序的情？

√◆检验记录否实验收准则的要？√人？

√注。注栏不。法

检查

用件

阅查录？

√◆检测设备工是否入于有效期

√验

？？

√√

√产品的监视和测量

要？人√？件√？

√理

能？√授？

√注。注栏不。部

：

：规

：

：法

检查容

用件款

问

阅查录◆是定了交流程序？

中序？、？容沟通

？？？

符法

容

用

◆是立了培训求序◆组否制实施训划◆评审划◆否都

职同有？计？的？培？

训

？源

？

？

◆培序和计划否

◆内的培训否以实施◆是培训进行了评？◆方是需要培？

？？？评？？？

注。注栏不。

：

：

：

：

检查

件

阅查录用限◆关职权限何达位的

管、的？持？？？的务？人职实？

◆是了内部交流的？

是的？

？

、

与客关的制程

要？注栏不

检查

查录

之对？的

？

与顾客有关的过程况◆产求变，文是否及改？将变后？。

附目？记？有？当？员？并？。

注栏不

检查

查录顾程

与顾客进行沟通的方是么？是否有部门向顾客提产信息，理顾