MM-23生产订单收货流程_第1页
MM-23生产订单收货流程_第2页
MM-23生产订单收货流程_第3页
MM-23生产订单收货流程_第4页
MM-23生产订单收货流程_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

【word版本下载可任意编辑】【word版本下载可任意编辑】【word版本下载可任意编辑】第二十三章MM_23生产订单收货流程流程说明本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品开展收货的过程。操作要点：1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品开展型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部。2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单上。3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中开展工单收货作业，每日缴库完毕后，在系统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有异议的部分开展核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴库明细开展修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确认、修改动作，必须在当日完成）流程图

系统操作操作范例例1：根据生产工单20000242开展收货例2：实际现场只收货95PC，对5PC开展系统库存的倒冲。系统菜单及交易代码订单收货：后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单交易代码：MB31冲消相关行项目：后勤物料管理库存管理物料凭证返回交货交易代码：MBRL系统屏幕及栏位解释例1：进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限制使用库存）以及相应的工单编号按键进入下一个画面。在进入屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实际的收货量。数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息开展检查。3、如检查无误，用户可按开展系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。例2：进入系统画面后，直接在‘物料凭证’栏中输入有异议的收货物料凭证。按键进入下一个画面。1：进入系统画面后，系统自动的给出相关的移动类型。2：系统默认的带出原先物料凭证中的数量，用户根据实际需求的数量开展更改。3：对确认的行项目，用户需在行项目序号前方的小框中开展钩记。按键进入下一个画面。修改数量确认明细。按键进入下一个画面。1：在移动原因中选取相关的移动原因。2：数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息开展检查。3：如检查无误，用户可按或开展系统的过帐。按键进入下一个画面。在此画面记帐

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 机电工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论