供应商开发及审批程序

供应商开发及审批PAGE8-供应商开发及审批程序1．目的制定本程序以规范供应商的选择，保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。2．范围本程序适用于为本公司提供生产性物料的所有供应商的选择。3．职责3.1物供中心负责供应商资料的收集和初步评估、选定、审批申请；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护《合格供应商名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。3.2质量部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。3.3设计部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准《样品确认单》。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。4．工作程序4.1供应商的选择4.1.1由物供中心采购部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。4.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采购部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采购部呈报物供总监对《供应商调查表》资料进行核实和评价，初步核准的供应商签订《保密协议》然后根据产品，要求供应商送样。4.1.3生产型供应商需要质量部参与现场评审，必要时邀请设计部共同评审；现场评估主要依据《供应商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。4.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；物供中心结合质量部及设计部的评价，作最终评定，评级的标准是：A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。不合格：质量保证能力和现场评估为C级。等级评价项目A级B级C级不合格生产能力年产值1亿元以上或年产量/销售额同行业中领先；代理销售应有代理资格。年产值5000万元以上，或年产量同行业中较高；代理销售，销售额同行业中较高。年产值500万元以上，或年产量在同行业中一般；代理销售额在同行业中一般。年产值500万元以下或年产量/销售额在同行业中较低。质量保证能力通过ISO9001质量体系认证和必要的产品质量认证3C认证等，产品采用国际/国家标准；能提供质量保证证明；有完备的产品检验检测手段。有ISO质量体系认证或行业认证和产品认证3C认证等；有完善的产品出厂检验标准和充分的检测手段。未采用国家或国际标准，但有完善的产品出厂检验标准和充分的检测手段。无专职的质量检验部门对产品质量进行检验。或供应环保物料但未通过相关认证。现场评估80分以上70—80分60—70分60分以下价格低一般较高高4.1.5《供应商调查表》由采购部发出，采购部负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采购成本、交货周期等业务上的评估；质量部负责品质把关，主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力，对贸易型供应商侧重评估其产品来源渠道的保证和符合性证明，品质指标达不到B级的不能列入合格供应商；采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质量部经理、物供中心总监共同在《供应商调查表》中签名。4.2报价、比价和定价4.2.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采购部要求供应商报价；采购部通过与同类材料目前的市场价格作比较，主要物料按照统一标准要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。4.2.1经评估合格的供应商，报价经物供总监确认后，填写合格供应商审批表，经总经理审批通过的方可列入《合格供应商名录》进而与供应商签订采购合同或协议，或直接下采购单；提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议；4.3样品递交和确认4.3.1首次采购的直接原材料和包装材料，按研发的图纸或样品要求，需要供应商提供样品由设计部门确认；设计部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。4.3.2新的原材料的样品确认由设计部进行。采购部要求供应商填写统一格式的《样品确认单》（格式由造府公司提供），连同样品一起交给设计部确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由质量部确认。4.4.3设计部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于《样品确认单》上。如果样品确认不合格，则由物供中心通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。4.4.4如果采购的是环保物料，供应商在提供样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由质量部进行有关的环保有害物质含量确认，并将确认结果填写到《样品确认单》中。4.4.5如果样品确认合格，质量部填写封样申请单交设计部，封样通过后样品由质量部保管作为检验依据；采购部保留相应的《样品确认单》，可以进行批量采购。4.5合格供应商的批准和《合格供应商名单》维护4.5.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，填制《供方评价及审批表》，（附保密协议、营业执照复印件）审批通过后采购部应将该供应商登录于《合格供方名单》。合格供应商有增减时，应及时更新《合格供应商名单》并发布最新版。4.5.2更新的《合格供方名单》发到物供中心作为采购下单的依据；同时分发到分管副总经理、质量部和财务部各一份。4.6国家强制性认证要求的产品，供应商必须要有3C认证资格，如有其它要求的相关资格也必须4.7供应商绩效评价4.7.1采购部负责协同质量部，每半年对各供应商进行一次综合评价。4.7.2定期综合评价的项目如下：（见附表）结合质检的评分，采供部将评价结果填写到《供应商年度评价报告》中，得分在60分以下，或连续两次评估在60-70分之间的供应商，将取消合格供应商资格，经批准后从《合格供应商名单》中删除。考核项目权重评价得分最终得分备注来料合格率30%（90）27评价得分乘以权重得最终得分，得分相加即为此次评价得分。交货准时性20%（85）17质量投诉15%（100）15成本控制15%（80）12交货周期10%（85）8.5服务15%（80）12合计100%91.54.7.3下列情况出现时，采供部应组织对相关供应商重新评定：A）供应商的所有权发生变化时；B）供应商组织结构发生重大变化时；C）质检部反映原材料严重质量问题提出取消供应商供货资格时；D）供应商产品价格发生重大变化时；E）物供中心觉得有重新评定需要时。重新评定的记录应予以保存，并根据评定结果决定是否保留其合格供应商资格。5.流程图（见附页） 6.相关表单 6.1《供应商调查表》 6.2《供应商现场评估报告》 6.3《样品确认单》 6.4《合格供应商评定审批表》6.5《合格供应商名录》 6.6《供应商年度评价报告》 6.7《采购物资报价单》 供应商评估表考核项目评价标准得分负责考核部门数据来源来料合格率≥97%95~100质量部检验报告＜97%降一个百分点扣5分＜90%停止供货限期整改交货准时性≥99%95–100财务部仓库进仓单＜99%每降一个百分点扣3分＜70%停止供货限期整改质量投诉帮助公司提升产品质量100质量部质量记录无投诉90一次轻微投诉80二次轻微投诉70一次重大品质投诉60两次重大品质投诉0导致客户退货0成本控制综合价格、交货条件和付款条件在市场上具有优势，而且在过去一年内有降价85-100物供中心采购部核价单综合价格、交货条件和付款条件上具有优势，而且在过去一年内没有降价80-85综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，但最近几个月有降价70-85综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，也难以降价60-70综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处偏高水平60分以下交货周期交货周期在同类产品产品中短而且稳定90-100物供中心采购部交货周期在同类产品产品中短但不够稳定80-90交货周期与同类产品产品相近但稳定70-80交货周期一般而且有时不够稳定60-70交货周期相对较长60分以下服务积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司按时出货需要，及时处理不良品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等90~100物供中心采购部积极配合公司紧急订单，但不能接受公司账期要求70~90不能配合紧急订单，不能接受账期要求60分以下附件：供应商开发流程供应商开发需求供应商开发需求资料收集(《资料收集(《供应商调查表》)是税务登记证 2、税务登记证复印件 不通过供应商资料评估不通过供应商资料评估通过通过否是否需现场评估否是否需现场评估是是不合格现场评估结果不合格现场评估结果合格合格签订保密协议签订保密协议取消供应商报价取消供应商报价不接受不接受报价确认报价确认接受接受是否需样品确认是否需样品确认否否是是供应商提供样品供应商提供样品填写填写《样品确认单》不合格不合格样品确认（设计）样品确认（设计）合格合格供方评价及审批供方评价及审批登录登录《合格供应商名单》合格供应商评定审批表供应商名称联系人电话备注传真提供产品名称产品执行标准序号评审内容质量体系质量体系认证□无□执行标准能够依照标准□无标生产□生产能力超过历年最高销售量□基本满足□不满足□生产方式流水作业成批生产□单件生产□设计能力自行设计□能设计简单产品□不能设计□提供产品质量优□良□一般□服务情况优□良□一般□按时交货情况较好□一般□较差□价格较低□一般□较高□保密协议已签□未签□质量保证协议已签□未签□结款方式月结□非月结□备注：物供中心评审意见：评审人：年月日质量部评审意见：评审人：年月日财务部评审意见：评审人：年月日副总经理评审意见：评审人：年月日评审结论：总经理：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间申请人：日期：采购物资报价单采购物资名称1、材料成本序号产品涉及原料原料规格供应商名称原材料市场价格单品该材料