年产2500套风电轴承生产线建设项目可行性研究报告

年产2500套风电轴承生产线建设项目可行性研究报告TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总论 1第一节项目背景 1第二节项目概况 6\o"CurrentDocument"第二章市场分析及预测 9第一节产品市场现状分析 9第二节产品市场预测及市场分析 14第三节产品竞争力分析 19\o"CurrentDocument"第三章建设规模和产品方案 23第一节建设规模 23第二节产品方案 23\o"CurrentDocument"第四章场址选择 24第一节场址所在位置现状 24第二节场址建设条件 24\o"CurrentDocument"第五章技术方案、设备方案和工程方案 26第一节技术方案 26第二节 设备方案 28第三节工程方案 29\o"CurrentDocument"第六章主要原材料、燃料供应 30第一节主要原、辅材料供应 30第二节燃料动力供应 30\o"CurrentDocument"第七章 项目总体布置 32第~-节总体布置 32第二节公用辅助工程 33\o"CurrentDocument"第八章环境影响评价 35第一节环境保护设计依据 35第二节项目建设和运营对环境的影响 35第三节环境保护措施 37第四节环境影响评价 38\o"CurrentDocument"第九章节水、节能 39第一节项目综合能耗 39第二节节能措施 39\o"CurrentDocument"第十章劳动安全卫生与消防 42第一节劳动安全卫生 42第二节消防 42\o"CurrentDocument"第十一章组织机构与人力资源配置 44第一节组织机构 44第二节人力资源配置 45\o"CurrentDocument"第十二章 项目实施进度 46第一节建设工期 46第二节项目实施进度安排 46\o"CurrentDocument"第十三章投资估算与资金筹措 48第一节投资估算依据 48第二节建设投资估算 48第三节流动资金估算 49第四节项目建设总投资与资金来源 49\o"CurrentDocument"第十四章 财务评价 51第一节财务评价基础数据与参数选取 51第二节销售收入及销售税金估算 51第三节成本费用估算 52第四节利润及利润分配估算 53第五节 财务效益分析 54第六节 不确定性分析 55\o"CurrentDocument"第十五章 项目风险分析与对策 58\o"CurrentDocument"第十六章 研究结论与建议 61第一节研究结论 61第二节建议 62附表：附表1建设投资估算表附表1-1土建工程投资明细表附表1-2:设备投资明细表附表2:流动资金估算表附表3:资金筹措与使用计划表附表4:销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表5:总成本费用估算表附表6:外购原材料费估算表附表7:外购燃料及动力费估算表附表&固定资产折旧费附表9:无形资产和其他资产摊销估算表附表10:利润及利润分配表附表11:项目投资现金流量表附表12:项目资本金现金流量表附表13:借款还本付息计划表附表14:资产负债表附表15:财务计划现金流量表附件:1企业法人营业执照复印件2、 项目立项的备案批复3、 项目环保部门审批意见4、 产品外销合同附图：1项目所在位置示意图2、厂区平面布置图第一章总论第一节项目背景一、 项目名称年产2500套风电轴承生产线建设项目二、 项目建设单位概况企业名称：风电轴承有限公司（以下简称公司）经营地址：某工业园区项目负责人：某（企业法人代表）成立日期：二OO八年六月二十五日注册资本：2000万元整经营期限：50年公司为中美合资企业，注册资本为2000万元人民币，出资比例中方为74%，美国直供国际有限公司为26%。公司拥有一支较强的科研、设计与管理队伍，是一个集科研、设计、生产经营为一体的经济实体。公司技术力量雄厚，采用国外先进风电轴承生产技术与自主研发相结合，在攻克各种技术难关的过程中形成了独有的一套风电轴承技术研发体系和质量控制体系，并着手进行质量认证和专利技术的申请。目前，公司被列入2009年某市地方企业合资合作项目财政中方资本金补助的第一批企业，是某市政府重点招商引资项目，政府在政策扶持方面给予了很大的支持，包括费用的减免，审批流程的减化等。美国直供国际有限公司成立于2006年8月，法人代表：某，公司注册资金500万美元，公司地址：美国某。其主营业务包括机械产品的进出口、软件开发及销售、技术开发与转让等。公司本着友好合作、平等互利的原则与世界上许多国家和地区的工商企业和政府部门建立了密切的联系和良好的贸易伙伴关系，曾先后向20多个国家和地区出口大中型成套设备近400套，涉及风火电、纺织、轻工、化工、食品、建材、粮油加工、农机、制药等几十个大类，尤其在风电、轻工、化工等领域具有较强竞争优势。由于节能减排越来越成为世界各国实现经济持续发展的共识，风力发电以其节能、环保，且装机成本不断降低的优势，在全球成为新兴产业的宠儿。项目所产风电轴承主要为大型兆瓦级风力发电机组配套，主营偏航轴承和变浆轴承两大系列产品，是风力发电机组的核心部件。偏航轴承安装在风电机组塔架与座舱的连接部，变桨轴承安装在每个叶片的根部与轮毂连接部位。每台风力发电机设备需用一套偏航轴承和三套变桨轴承。除洛轴、瓦轴等大型国有企业有少量试制外，很少有厂家生产，基本属国内空白。项目产品80%将由合资方一美国直供国际有限公司销往欧美市场，市场前景广阔。三、 可行性研究报告编制依据1、 《投资项目可行性研究指南》2、 国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）3、 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）4、 《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》5、 委托方提供的其他材料四、 项目提出的理由与过程随着社会经济的不断发展，人类对能源的需求也在不断增加，作为目前能源消费主体部分的石油、煤炭等资源正日益枯竭，而且这类能源的大量使用，对环境的破坏极大，已带来全球气候变暖的严重危害。为了保护环境，国家已经出台了降耗规划： “十一五”期间，全国单位国内生产总值能源消耗指标从2005年的1.22吨标煤/万元下降到2010年的0.98吨标煤/万元，降幅近20%。同时，我国于1998年5月签署并于2002年8月核准了某国的《京都条约》，成为第37个签约国，该条约规定从2008到2012年期间，主要工业发达国家的温室气体排放量要在1990年的基础上平均减少5.2%，2012年起我国将承担起减排CO2的义务。出于改善过于依赖煤炭资源以及考虑到环保压力，我国电源结构调整将是未来电力投资的方向之一。由此，太阳能、风能、水能等可再生能源、清洁能源等新能源发电方式迎来发展机会，未来装机容量将快速增长，并在电力结构中占据日益重要的地位。目前国家能源局正在制定有关新能源产业振兴的规划，主要是加快推进新能源产业的发展。在新能源产业的各子行业中，风电将是未来的发展重点，太阳能利用受技术制约略有滞后，后续发展依赖于政策支持，而核电发展有望加速。目前，在我国电源、发电量中，火电占比最大， 06年分别达到77.82%、83.17%的水平，而水电、核电、风电占比都非常小。 2006年末，我国风电占装机容量比例仅为0.41%。火力发电主要能源为煤炭，燃煤带来严重的环境问题；而且煤炭价格的波动也会给电力企业经营带来影响；另外，从我国已探明的煤炭可米储量来看，可开发利用的时间大约仅能维持到2050年前后，这对发展火电是极为不利的。在我国能源发展规划中提出优化建设火电，特别在节能减排方面提出了更高的治理要求，火电建设将趋缓。核能是目前世界诸多能源缺乏的发达国家普遍采用的一种清洁能源，新能源振兴规划中包括了核能的开发利用。但与发展风电相比，核电具有以下几方面的不足：一是发展核电建设安全性要求较高，安全保护设施耗资巨大；二是我国天然的铀矿资源严重不足，需要依赖进口铀资源发展核电；三是我国目前核电建设主要由几大核电建设集团垄断，进入壁垒较高；四是虽然我国核电设备国有化率有了明显提高，但核心技术依然依赖进口。太阳能发电装置一次性投入大，因此发电成本相对较高，目前成本大约是生物质发电的7-12倍、风能发电的6-10倍，更是火电方式的11-18倍。高昂的成本使得太阳能发电投入大规模并网还为时过早，我国在“十一五”期间也只是将开展大型并网太阳能发电系统的示范。另外，太阳能发电设备的基本原料和主要市场都不在国内，对于国际市场如德国和日本市场的依赖性较强，也使得我国目前还不具备大规模开发太阳能发电的基础。风能相对于生物质能发电具有能源优势。生物质能发电与风电一样，发展空间较大，且非常环保。但是由于生物质是高度分散的资源，其燃料收、储、运成本较高，燃料热值较低，折旧率高等原因造成发电成本较高。而相对来说，风能可就地取材，且用之不竭，在这一点上，风电优于生物质能发电。风是一种永不枯竭的资源，其能量大大超过地球上水流的能量，也大于固体燃料和液体燃料能量的总和。在各种能源中，风能是利用起来比较简单的一种，它不同于煤、石油、天然气，需要从地下采掘出来；也不同于水能，必须建造大坝来推动水轮机运转；也不像核能那样，需要昂贵的装置和防护设备。另外，风能是一种清洁能源，不会产生任何污染。据估算，全世界的风能总量约在1300亿千瓦，大约相当于5800个三峡大坝的总装机容量。风能作为一种清洁环保、储量巨大的可再生能源，更为世界各国所重视，发展速度十分惊人。到2007年末，全球风力发电装机的装机容量已超过9万兆瓦，预计到2010年将发展到16万兆瓦，未来的20-25年内，世界风力发电装机容量每年将递增25%。根据主要风电发展国的规划，未来风电仍有很大的发展空间。以欧洲为例，计划到 2020年实现可再生能源占总发电量的20%，其中风电达到12%;目前主要国家的风电覆盖率均处于较低的水平，全球平均风电占总发电量的比例仅为1.19%，要实现12%的目标，还需要增长近十倍。主要大国中，风电发展较好的德国在2006年底风力发电占总发电量的4.34%，西班牙为7.78%，属于欧洲较高水平，而美国的风电覆盖率仅有 0.73%。由此可见，未来世界风电发展潜力和市场需求巨大。在各类新能源开发中，风力发电是技术相对成熟、并具有大规模开发和商业开发条件的发电方式。而且，我国风力资源较为丰富，具备发展风电的基本条件。我国的风力发电虽然起步较晚，但装机容量的增长速度非常迅猛，这几年一直保持两位数的增幅。 2007年风电装机总容量达到6050MW，仅位于德国、美国、西班牙、印度之后，排全球第5位。但风电占全国装机容量比例却非常低，仅为 0.41%，与风电产业发展较快的欧美等国相比，我国风电产业的发展前景更为广阔。作为风电机组的核心-风电轴承技术，是我国风机国产化的重点和难点。风力发电机所用轴承主要包括：偏航轴承总成、风叶主轴轴承、变速器轴承、发电机轴承等。风力发电机常年运行在野外，且大多安装在风口地区，工况条件比较恶劣，温度、湿度和轴承载荷变化很大，风速最高可达23m/s，冲击载荷很强，因此要求轴承必须有良好的密封性能和润滑性能，耐冲击、长寿命和高可靠性。风力发电机在 2-3级风时就要启动，并能随风向变化，因此对轴承结构需要进行特殊设计，以保证低摩擦、高灵敏度。大型偏航轴承要求外圈带齿，因此对设计、材料、制造、润滑及密封要求非常高。而大型偏航轴承总成和风叶主轴轴承（即变桨轴承）技术难度较大，现在基本依靠进口，是风机国产化的难点之O目前，兆瓦级风电机组在世界各国广泛应用，为应对这一局面，公司以自主风电轴承制造技术为基础，融合国外相关先进技术，致力于1.5兆瓦风电轴承为主的研发与生产，目前已掌握了偏航轴承和变桨轴承的制造工艺，达到了高标准、高性能兆瓦风电轴承的技术要求，并成为公司的核心技术，已具备批量生产的能力。公司通过其参股公司一美国直供国际有限公司拓展国外市场，在满足国外客户订单的同时，还拥有庞大的国内市场空间，产品销路有保障。项目产品生产技术成熟、质量可靠，附加值高，市场潜力较大，发展前景乐观，为尽快实现批量生产，满足国内外市场需求，特提出建设本项目。第二节项目概况一、 建设地点某市西郊工业园区二、 建设规模及目标项目将建设年产2500套风电轴承生产线一条，主要生产变桨轴承1875套，偏航轴承625套。达产年可实现销售收入20625万元。项目总占地面积44710平方米，分二期建设，本报告所论述的内容为项目的一期工程，建设工期为一年半。一期工程占地面积22000平方米，总建筑面积为9616平方米。需新建生产厂房一栋，建筑面积5264平方米，高度为13米；综合办公楼一幢，建筑面积4122平方米；门卫及变电所各一座，建筑面积230平方米。购置主要生产设备及附属设备189台/套。三、 项目总投资与资金来源按全部流动资金口径，项目总投资9553万元，其中，建设投资7908万元，流动资金为1645万元。资金来源为企业自筹和申请银行贷款。企业自筹资金6553万元，约占项目总投资的68.60%;申请银行贷款3000万元，约占项目总投资的31.40%，其中：申请长期贷款2000万元，贷款期限4.5年（含1.5年宽限期），申请流动资金贷款1000万元。四、 主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见下页表1-1:

表1-1主要技术经济指标表序号指标单位指标值备注1综合类1.1项目占地面积2m220001.2项目建筑面积2m96161.3容积率0.67生产车间按两层计算1.4建筑覆盖率%0.32产品类2.1变桨轴承套1875达产年:2.2偏航轴承套625达产年3投资类3.1总投资万元95533.2固定资产投资万元79083.3全部流动资金万元16454财务预测类4.1年销售收入万元20625达产年4.2年经营成本万元16619达产年4.3年销售税金及增值税万元754达产年4.4年税后利润万元1731平均年5经济评价类5.1财务内部收益率（税前）%26.375.2投资回收期（税前）年5.095.3财务净现值（税前）万元79525.4财务内部收益率（税后）%19.175.5投资回收期（税后）年6.075.6财务净现值（税后）万元41436风险评价类6.1盈亏平衡点%59.776.2借款偿还期年3第二章 市场分析及预测第一节产品市场现状分析风电轴承是为风力发电机组配套的关键性部件，对项目产品风电轴承的市场分析，必须从风电行业目前的国内外市场的发展现状，未来需求和长期的发展前景分析入手。一、我国风电的发展现状1•我国的风能资源及发展规划基于高油价和环境保护的压力，大力发展新能源已经成为包括中国在内的世界各国的能源产业政策的方向。作为最为成熟的新能源之一，在产业政策的推动下，风电在中国的发展已经驶上快车道。我国风能资源丰富，可开发利用的风能储量约10亿千瓦，其中，陆地上风能储量约2.53亿千瓦（离地10米高度计算，50米高度上可利用的风力资源为5亿多千瓦，大型风机的高度可达100米，这个高度可利用的风能更大）海上可开发和利用的风能储量约7.5亿千瓦，远远超过可利用的水能资源（3.78亿千瓦）。我国有许多大风口（详见图2-1），新疆、甘肃、宁夏，特别是内蒙古，是一个大风力带，还有鄱阳湖湖口地区、云南大理（当地称之为风城）等。在海上，从渤海、黄海到台湾海峡等都有很好的风力资源可以利用。我国风能资源分布带主要包括：三北（东北、华北、西北）地区风能丰富带、东南沿海地区风能丰富带、内陆局部风能丰富地区、海上风能丰富区等。从上述分析可以看出，我国可利用的风能资源非常丰富，风力发电的市场前景广阔。图2-1我国风能有效能量密度分布图2008年，全国将在风能丰富、具有风电开发潜力的区域兴建 400座70米和100米高度的测风观测塔，并通过2年的连续观测，提出全国风能资源的详查与评价结果，项目将在2011年全部完成。这是我国风能资源详查和评价项目的一部分。这次全国风能资源详查和评价的目标是建立集风能资源专业观测网、数值模拟和综合评价为一体的国家风能资源评价体系，并在风能资源详查和评价的基础上，结合地形、交通、电网等风电场工程建设条件，提出总装机容量约 5000万千瓦的风电场项目储备。我国风电发展状况根据中国风能协会提供的统计数据，截止 2007年底，我国新增风电机组3155台，新增装机容量达330.4万KW，同比增长147.1%。累计装机容量达590.6万KW，累计装机容量同比增长127.2%，07年共计上网电量约52亿KWH。2008年我国除台湾省外累计风电机组11600多台，装机容量约1215.3万KW。分布在24个省（市、区），比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市，装机超过100万KW的有内蒙古、辽宁、河北和吉林等四个省区。与2007年累计装机590.6万KW相比，2008年累计装机增长率为105%。我国《可再生能源发展“^一五”规划》提出的主要发展指标是：到2010年，可再生能源在能源消费中的比重达到10%，其中，风电总装机容量达到1000万千瓦，这个目标在2008年已经得到突破。从2004年开始，我国新增装机总量同比增长已经连续4年超过100%。详见图2-2:图2-2:1999-2008年我国风电装机规模增长趋势图1999-2008年中国风电装机规模及增长趋势 累计装计容量（兆瓦，右轴） 增长率（％，左轴）从图2-2中可以看出，我国风电发展自2004年开始进入了飞速发展的快车道。随着风电产业的高速发展，风电设备供不应求。 2007年全球风电资金中15%投向了我国，总额达340亿人民币，即34亿欧元左右，这显示出全球资本对于我国风电产业的强烈信心，我国正成为全球最大的风电市场。与此同时，国内各大批量生产风电设备的厂家也在不断更新换代。其中排名三甲的：新疆某股份有限公司、某某重工、某厂都纷纷投入巨资，用于1.2MW、1.5MW的风机生产研发。在国家产业政策的支持下，国内风电整机企业进步很快。根据风电协会的统计，2007年，内资企业风电装机容量达184.71万KW，占新增风机装机容量市场的55.91%，首次超过了外资及合资企业新增装机容量的市场份额，而2008年这一比例更达到75.4%，进一步确立了内资企业在风电市场的主导地位。详见图 2-3:图2-3:2008年我国风电新增装机容量市场份额图从图中可以看出，某某、某及某三个中资生产厂所占份额达57.43%，其中某某份额最大，占22.5%。从目前的情况来看，某、某风电、某属于国内风电企业的第一梯队，具备较强的技术开发能力，同时，在市场占有、供应链方面都已经具备了较强的竞争优势，发展前景看好。目前，我国在风电机组关键零部件的配套方面已经具备了一定的实力。对于600kW和750kW的机组，国产化率可以达到90%，1.5MW机组的国产化率也达到了70%。但值得注意的是，由于需求旺盛，我国风电机组零部件配套能力仍显不足，其中，缺口最大的是轴承和控制系统，这正是本项目发展的一个良好的契机。二、国际市场发展现状全球的风力发电产业正以惊人的速度增长，在过去 10年平均年增长率达到28%。2005年全球新增装机约1030万千瓦，装机累积达到6000万千瓦，风电电量占世界总电量的比例逐年增加，成本逐步下降。德国风电装机2100万千瓦，占全球的35%，紧随其后的为西班牙（890万千瓦）、美国（860万千瓦）、丹麦（490万千瓦）等。2007年年底，全球装机总量达到了9400万千瓦，每年新增2000万千瓦，意味着每年全球在该领域的投资额达到了 200亿欧元。图2-4:2007年各国累计风电装机容量图在欧洲市场，德国一直引领着风电市场的发展，丹麦和西班牙的风电也持续发展。丹麦已成功地以风电来满足国内18%的电力需求，是世界上风电贡献率最高的国家。在美洲市场，美国市场风电出现复苏，大型电力公司越来越倾向把风电视为一个价格低而稳定的电源。加拿大作为世界拥有最多风能资源的地区之一，也计划扩展装机水平。紧急的电力需求迫使巴西政府推行一项装机容量达100万千瓦的风电计划，拥有庞大发展潜力的阿根廷也致力于推动风电发展。在亚洲市场，一些国家近年来风力发电也取得较快发展。其中印度截至2005年底风电装机容量已达240万千瓦，成为世界第5大风电生产国。过去的几年，印度政府积极推动风电产业的发展，鼓励大型私有和公有企业投资，并给予当地制造基地政策激励，有的公司现在已经可以生产70%的风电机组零件，大大降低了风电机组生产成本。全球风电产业在过去10年复合增长率达到30%，加上北美及亚洲地区市场的堀起，世界风能协会对风电产业未来的发展抱持乐观的看法，但由于需求增长过于迅猛，使的风机的供应链趋于紧张，相关零部件如叶片、轴承及齿轮箱供应都呈现吃紧，根据世界风能协会 2007年出版的2006年报(GlobalWind2006Report)，关键零部件的紧缺已使的风场投资商等待风机的时间由原先12个月拉长至18-24个月，零部件厂商目前已加大在美国、印度及中国市场的投资，预估供应链吃紧问题将在2009年获得抒解，虽然风电产业短期面临供应链问题，世界风能协会预估07-10年全球风电的累积装置容量仍将维持15%以上的增长速度，增长动力主要来自亚洲及北美市场。第二节产品市场预测及市场分析一、国内风电产业的市场预测1•我国风电产业的未来规划从国内外风电市场的发展速度可以预计，在未来几年内，国内主要厂家生产数量及国外公司在中国采购成套风机的数量都将大幅度提升。从目前国内市场看，兆瓦机组将是国内电力公司的重要选择，在未来 3年内，1.5兆瓦以上的大型机组将批量投入市场，中国制造的风电设备产品占据越来越大的市场份额，风机产品正在经历一个由全球制造向中国制造的转变。为了加快我国风电的发展，在较短时间内使我国风电场设计、风机制造等技术水平再上新台阶，快速降低风电场建设成本和上网电价，保证大规模提供清洁电力，结合我国风电发展现状，借鉴国外风电发展的经验，国家制定了风力发电中长期发展规划，根据国家长期产业规划，我国的风电装机容量规划目标是：到2010年，累积达到1000万千瓦，到2020年，累积达到3000万千瓦。但从目前的情况来看，这一目标已经被突破，保守估计，到2010年，风电装机有望达到1300-1500万千瓦。风电装机容量规划如下表2-1：表2-1我国风电装机容量规划表年份装机容量（万千瓦）平均年新增（万千瓦）2005年1002006-2010年400-100080-2002010-20202000-3000400-600据此测算，在今后的十几年中，年均新增风电装机容量200万千瓦以上，从目前国内电力行业发展趋势看，对风力发电设备的需求量已远远超过了国家规划的建设规模，各省（市）均要求增加本地区的风电规划容量。同时，国家发改委对各大电力公司煤电和风电建设比例的限制，也促使风电建设速度进一步加快。 2008年国产风机装机容量将突破1000万千瓦，比“十一五”规划预计时间提前了两年。 2008年新增装机容量将达624.6万千瓦，同比增长达105%，按1.5MW计算，年新增风电机组需求量达4100余套。千亿风电设备商机吸引各路商家竞逐，若以发改委能源研究所提出《可再生能源中长期发展规划》，以2020年风电装置容量3,000万KW为目标，若设备国产化率能有效执行，每千瓦的风机造价约可降至4,000元左右（不包括塔架），其隐含了1,100亿元的设备商机，巨大的风电市场以及廉价的劳动力成本，吸引了大量国外风电巨头纷纷在我国设厂，也吸引了众多国内厂商竞逐风机及相关零部件的投资。在不考虑塔架下，风力发电机组组件共可分为叶片系统、电力系统、传动系统与控制系统，以成本结构来看，叶片、齿轮箱 （含轴承）占比最高，两者合计约可占风机成本的40-50%，控制系统及发电机也分别占约15%，其它则包括轮壳、机舱底座、机舱罩等非关键部件。目前全球风机的零部件供应链趋于紧张，其中又以轴承及叶片最为紧张，轴承攸关发电效率及齿轮箱的寿命，精密度要求较高，目前国内风机所需的轴承主要来自瑞典SKF及德国Schaeffler，国内厂商尚未能自给自足，轴承是目前供应最吃紧的部件，尤其是兆瓦级大型风电轴承表现更为明显，其市场发展潜力十分巨大。2.国内风机轴承需求总量及市场份额预测由于风电机组生产厂家生产规模的不断扩大，风电机组需求量的逐年增加，风电轴承的需求量也随之逐年增大，尤其 1.5MW变浆轴承、偏浆轴承更是广泛应用。按照2008年新增装容量6246兆瓦测算，1.5兆瓦风电机组可达4100余套，这就意味着风电变浆轴承需求量将达12300余套，偏航轴承年需求量将达4100余套。随着风电机组日趋大型化，国内各大生产厂家不断扩大生产规模，这就意味着对超大型兆瓦风机配套轴承的需求量必将水涨船高。作为“轴承之都”的某市，各大轴承厂已经出现严重的供不应求的现象。由于超大型兆瓦轴承对加工能力及技术难度的要求较高，目前国内的生产能力有限，难以满足市场需求。本项目通过引进国外先进技术，在消化吸收的基础上，经过自主研发，已形成具有自己独有技术的兆瓦级风电轴承生产能力，可部分满足国内市场的需求。表2-2:2008年1.5MW风电轴承新增需求量预测表制造商某某某东汽外资企业其他合计新增装机容量（兆瓦）140211321053152611336246按1.5MW折算风电机组数量（套）935755702101775541641.5MW偏航轴承预计需求量（套）935755702101775541641.5MW变浆轴承预计需求量（套）2805226521063051226512492目前国内1.5MW风电机组生产厂家主要以某某风电、新疆某及某厂为主，根据2008年我国新增风电装机容量预测国内 1.5MW风电轴承新增需求量如上表2-2。二、国外风电市场和技术发展趋势据欧洲风能协会（EWEA）与绿色和平组织发表的报告，欧洲2020年风电装机可达到12.6亿千瓦，风电电量达3.1万亿千瓦时，占世界总电量的12%，且累计可减排117.68亿吨的二氧化碳，增加147万个就业机会。到2020年欧洲居民的全部用电都将由风能来提供。随着市场不断扩大，技术不断成熟，风电的度电成本也大幅下降，2002年每千瓦装机成本是823欧元，预计到2020年每千瓦装机成本将下降为500欧元，平均的每千瓦小时风电的生产成本将由4欧分降至2.34欧分。风电机组的技术沿着增大单机容量、减轻单位千瓦重量、提高转换效率的方向发展，全球MW级机组的市场份额明显增大，随着海上风电场的建设，需要单机容量更大的机组，如德国Enercon公司的E112型机组，风轮直径112m,额定功率4.5MW；GE公司的GE3.6型机组，风轮直径100m，额定功率3.6MW。可变桨翼和双馈电机的采用，使机组更能适应风速的变化，大大提高了效率。无齿风机等机型发展，进一步提高了安全性和产能效率。近海风电是国际风电产业发展的新领域，近海风能的发展可以大规模地扩大风能资源的开发，同时也免去了陆上风能资源开发带来的负面影响。预计国外几家大型风电机组生产厂家的生产趋势均呈大幅度提升态势。详见下页表2-3:以上分析可以看出，无论国际还是国内， 1.5MW超大型风电机组已经成功取代600KW、750KW等小型机组。随着风电业受重视程度的不断增加，及风电机组的更新换代，变浆、偏航轴承等超大型风电轴承的市场前景十分光明。表2-3国外大型风电机组生产厂家产量态势分析表 单位（套）国外生产厂家风机类型2007年2008年2009年2010年产量产量同比增长产量同比增长产量同比增长美国通1.5M18020011%30050%35017%用电器W印度苏司兰1.5MW30045050%60033%75025%德国恩德公司1.5MW17025047%40060%50025%合计65085013001600三、项目市场目标及发展方向1项目市场目标项目近三年市场发展目标是：以1.5MW风电轴承为主，外销80%,内销20%。。国际市场将由合资方一美国直供有限公司负责开发及营销。目前，直供公司已与美国KAYDON公司厂商签订了三年的供货合同（详见附件二），产品在国际市场销量占80%，成为项目市场销售的有力保证。国内市场将由中方公司负责开发。目前国内市场主要目标客户分别为某某重工、某及某这三个大型风电机组生产厂家，预计使风电轴承产品在这三家的市场占有率分别达到3%，3%和1%，以后各年根据产品产量的增加以及客户发展情况，逐步提高项目产品在国内市场占有率。根据2008年1.5MW风电轴承预测数据，按照年新增装机容量增长速度50%测算，未来三年国内以某某、某及某这三家风电设备制造商，对1.5WM风电轴承的年需求量及项目所占份额预测如表2-2:表2-2国内1.5MW风电轴承需求量及市场份额预测表年份200920102011风电设备厂家轴承类型厂家需求量项目占有量厂家需求量项目占有量厂家需求量项目占有量某风电变浆420012663001899450282偏航[1400422100633150r941某变浆:3300:9949501477425「222T偏航110033165049247574某厂变浆27002740501206075180偏航P900:91350402025「60：合计变浆102002521530045622950684偏航34008451001527650228说明：表中三家风电设备生产厂年需求增长量是按照50%测算，实际市场容量远超过保守的规划和预测值。从表2-2中可以看出，未来三年国内风电轴承的需求量要远远高于项目计划销售量，国内市场发展的潜力巨大。此外，某某重工风电项目部设于某西郊工业园区内，与本项目同处一地，有着十分便利的协作条件，为项目的未来市场发展奠定了良好的基础。2、项目产品发展方向根据国内外风电市场发展的趋势，结合项目的技术研发优势，以及独有的市场开发优势，项目将重点发展兆瓦级风力发电轴承系列。目前着重巩固发展1.5兆瓦变桨、偏航风电轴承把规模做大，同时积极开发2兆瓦至3兆瓦风电轴承，以适应未来我国风电市场快速发展的市场需求。第三节产品竞争力分析一、原材料、设备供应优势：风电轴承在风力发电机组中属于关健部件，对其性能、精度要求十分严格。公司坚持全面质量管理，从源头抓起，在原料和设备的选择上大做文章。1•原材料选择风电轴承主要原材料包括：锻件、钢球、润滑脂、隔离块和密封圈其中锻件、钢球、隔离块分别选用某市金州区平山重工公司（韩资）和沈阳钢球公司，两厂家均为国内知名品牌，产品质量有着良好的保障。主要原材料中的润滑脂和密封圈对风电轴承的影响最大，直接影响轴承的耐磨度和机械性能，公司将分别自德国的福斯公司和 SIMRIT公司进口，区别于同行业以国产材料为主的产品。由于十分强调原材料的高质量，确保了公司产品质量走在风电轴承行业的前列，质量、竞争优势明显。2.设备选择在设备的选择上，公司投资4000余万元自国内外引进了全套的数控设备，全部实现加工手段现代化的数据控制，可以确保零部件的加工精度，满足产品的各项技术指标。二、技术优势：公司成立以来，吸收了大批有多年轴承制造经验的专业技术人才，在消化吸收引进技术的同时，致力于自主研发，形成了多项独有的核心技术，成为企业强有力的技术优势，使项目在激烈的市场竞争中处于十分有利的地位，其技术优势主要体现在以下五个方面：1•在产品设计方面，采用模拟分析软件，对轴承结构设计和承载能力进行校核，使产品结构紧凑，重量更轻；变浆、偏航轴承套圈采用表面淬火钢，滚道通过表面淬火，一方面满足硬化层深度和硬度梯度变化的要求，同时选择科学合理的软带过度，大大提高了产品的使用寿命；轴承内部滚动体与保持架、与套圈滚道，保持架与套圈间的摩擦，以及润滑脂的性质与填充量对轴承启动摩擦力矩和轴承寿命有显著影响。公司通过自己的研发力量和生产试验，较好地解决了这些难题；风电轴承运行环境温度为一40C〜+40C之间，要满足产品在不同纬度的使用要求，必须保证产品在合套时，保持恰如其分的负游隙，以满足精确的变浆变位。公司在这方面较好地掌握了这一关键技术。项目公司很好地掌握了上述风电轴承制造的关键技术，使产品结构更加优化，通过对关键环节制造工艺的改良，有效延长了风电轴承的使用寿命，其技术处于当今国际水平。成为项目强大的技术优势。三、 技术协作优势公司在加强自身技术实力的同时，与南京工业大学科技开发中心实行产学研紧密合作，在产品生产技术的各个关键环节互相探讨，积极改进，在合作的过程中实现了双方的技术同步创新，从而形成项目的技术协作优势。南京工业大学科技开发中心是一家专业研发回转支承数控加工专用成套设备、高中频感应加热成套设备的高新技术研究所，是目前中国国内规模最大、综合实力最强的回转支承数控加工专用成套设备、感应热处理成套设备研发中心之一。公司与南京工业大学科技开发中心签订了关于回转支承数控加工专用成套设备、高中频感应加热成套设备的《技术开发合同书》。通过数控改造技术，建成回转支承数控加工生产线。运用数控强力切削技术与数控加工优化技术，对单排球式回转支承数控化生产中的加工工艺进行了分析与实践，解决了高效车削滚道时的颤振、滚道磨削的表面质量与磨削精度、滚道淬火质量等问题，从根本上保证了项目产品的品质。四、 市场优势：公司与国内多家大型风电机组生产厂家有着良好的合作关系。同时作为中美合资企业，在引进国外先进技术的同时还与美国厂商签订订单合同，具有更明显的市场优势。1国内市场公司位于某西郊工业园区，作为“轴承之都”，某自然成了公司的无形资产，为打开国内外市场销路提供了一个先决条件。同时公司以先进的技术、高标准的产品为依托，具有很强的竞争力和明显的市场优势。此外，做为国内兆瓦级风电设备制造商三强的某某与本项目处于同一园区内，项目可借助某某这艘“航母”创立风电轴承的品牌优势，从而打开国内市场。2、国际市场公司属于中美合资企业，产品主要通过合资方-美国直供公司对海外销售，作为经济、科技大国，美国的影响力和权威性均被各国所认可，公司正是利用美国在国际市场上的影响力和辐射能力，通过 KAYDON公司为国际市场的交易平台，使产品远销印度、德国、北美等国家和地区。同时美方作为公司的技术支撑，在国际贸易过程中，将不断反馈国外市场对产品的新要求和相关技术信息，为提高公司产品质量，促进生产技术进一步提高，进而生产出更精密、更耐用、技术含量更高的产品，打开更广阔的国际市场空间提供了可靠的技术保障，从而使公司进入一个良性循环的发展过程。综上可见，由于公司产品将实现80%份额的海外销售，在国外市场优势明显，为项目全面实现产品销售奠定了可靠的基础。第三章 建设规模和产品方案第一节建设规模项目将建设超大型风电轴承生产线一条，年产 1.5MW变桨轴承1875套，偏航轴承625套。年可实现销售收20625万元。项目总建筑面积为9616平方米。需新建生产厂房一栋，建筑面积5264平方米；综合办公楼一栋，建筑面积4122平方米；配套门卫、变电所合计建筑面积230平方米。购置主要生产设备及附属设备189台/套。第二节产品方案根据大型风电配套轴承国内外市场需求分析，以及项目购置设备所形成的实际生产能力，本项目产品近期内将以生产 1.5MW变桨轴承、偏航轴承为主，待2-3MW风电机组市场发展成熟后，项目将根据市场需求增加相关配套产品。项目产品生产方案如表 3-1：表3-1产品生产大纲表序号产品名称规格单位产量1变桨轴承1.5MW套18752偏航轴承1.5MW套6253合计套2500第四章场址选择第一节场址所在位置现状一、 项目建设地点与地理位置项目建设地点位于某西郊工业园区（原李店镇曲大屯村处），为园区内一号地，与础明集团、九九光电厂为邻。距某市区100公里；距离某市政府5公里。项目用地东、南、北、三面临园区公路，交通十分便捷。二、 场址土地权属类别及占地面积项目土地权属为国有出让土地，总占地面积为44710平方米。本期占地面积22000平方米。三、 场址现状项目场地为净地。地势平坦，供水、排水、供电及通讯等配套设施较为完善。第二节场址建设条件一、 区场地岩土工程地质条件项目区工程地质条件详见《地质勘察报告》。二、 气象条件风项目区季风变化明显，冬季受蒙古高气压控制，多北和西北风；夏季受太平洋副热带高气压影响，多南和东南风；春、秋两季气旋过境频繁，风向多变。年平均风速4.5m/s，主导风为北风，频率为12.9%，其次为东南风，频率为5.6%。静风频率较高，占40%。气温某属暖温带大陆性季风气候区，冬无严寒，夏无酷署，四季分明，多年平均气温8.3〜10.4C,极端最高气温32.3〜36.9C,极端最低气温-15.3〜-28.1C，年平均相对湿度66.7%，年日照数在2400〜2900小时之间，日照率为64.6%。降水量多年平均降水量为580〜750mm,年降水量集中在夏季，尤其是集中在7、8月，降水量占全年55%。冬季（11月至次年3月）的降水量仅占全年的6.6%。日极端降水量142.2mm，月极端降水量404.5mm,日降水量25mm以上天数5.8天。年平均无霜期为165〜185天，初霜期为10月上旬，终霜期为翌年4月中旬。三、 公共基础设施条件项目所处区域已实现“七通一平”，各项配套设施具有较高的保证度。用电：由园区电网统一提供，根据生产需要，项目将建变电所一座，电容量为2000KVA。用水：厂内生活用水取自自来水，生产用水取自井水。排水：园区内已建排水管网，通往回头河排水管网，最后进龙山污水处理厂。取暖：项目区暂未实行集中供热，项目暂共用南侧础明食品公司已有锅炉供热。四、 交通运输条件项目建设地点位于工业园区的西南方向，临园区西安南街及础明路与园区路网相连，距沈大高速公路某出入口不足八公里，交通便捷，有利于项目大型原材料和产品的运输。第五章 技术方案、设备方案和工程方案第一节技术方案一、 生产方法项目产品属于机械加工领域，主要通过对金属毛坯进行车、钻、镗、铣、磨、热处理等加工工序，组装成品。项目主要利用国外先进风电轴承生产技术与自主研发相结合的方式，掌握了风电轴承最尖端的生产工艺。形成具有自主知识产权的自有技术。二、 项目技术路线与工艺技术描述1项目总体技术流程：2、工艺技术描述材料要求：偏航、变桨轴承套圈的材料选用 42CrMo，热处理采用整体调质处理，调质后硬度为229HB—269HB，滚道部分采用表面淬火，淬火硬度为55HRC-62HRC。由于风力发电机偏航、变桨轴承的受力情况复杂，而且轴承承受的冲击和振动较大，因此，要求轴承既能承受冲击，又能承受较大载荷。风力发电机主机寿命要求20年，轴承安装的成本较大，因此要求偏航、变桨轴承寿命也要达到20年。要满足产品的设计使用年限，轴承套圈基体硬度须达到229HB-269HB，能够承受冲击而不发生塑性变形，同时滚道部分表面淬火硬度要达到55HRC-62HRC，可增加接触疲劳寿命，从而保证轴承长寿命的使用要求。低温冲击功：项目对偏航、变桨转盘轴承套圈低温冲击功要求： -20CAkv不小于27J，冷态下的Akv值可与用户协商确定。风力发电机可能工作在极寒冷的地区，环境温度低至-40C左右，轴承的工作温度则在-20C左右，在低温条件下轴承必须能够承受大的冲击载荷。因此，要求轴承套圈的材料在调质处理后必须做低温冲击功试验，取轴承套圈上的一部分做成样件，或者用与套圈同等性能和相同热处理条件下的样件，在 -20C环境下做冲击功试验。轴承齿圈：由于风力发电机轴承的传动精度不高，且齿圈直径及齿轮模数较大，一般要求齿轮的精度等级按GB/T10095.2-2001中的9级或者10级。但是由于工作状态下小齿轮和轴承齿圈之间有冲击，因此，轴承齿圈的齿面需要淬火，小齿轮齿面硬度一般在 60HRC，考虑到等寿命设计，大齿轮的齿面淬火硬度规定为不低于45HRC。游隙：偏航、变桨轴承在游隙方面有特殊的要求。相对于偏航轴承，变桨轴承的冲击载荷较大，风吹到叶片上震动也大，要求变桨轴承的游隙应为零游隙或稍微的负游隙值，在震动的情况下可减小轴承的微动磨损。偏航轴承要求为小游隙值，即0-501~m。另外，由于风力发电机偏航和变桨轴承的转动都由驱动电机驱动，轴承在负游隙或小游隙状态下必须保证驱动电机能够实现驱动，因此，轴承在装配后需要空载测量启动摩擦力矩，具体力矩数值根据主机驱动系统的不同也不尽相同。防腐处理：风力发电机设备在野外运行，偏航、变桨轴承的一部分是裸露在外面的，会受到大气污染。高湿度的环境也会腐蚀轴承基体，因此，裸露在外面的部位要求进行表面防腐处理，一般采用镀锌工艺。根据需要，在镀锌层外部需进行刷漆保护处理。第二节设备方案根据生产规模和工艺方案，确定设备的选购。购置设备选型及数量应按照下述原则进行。1由于大型轴承载荷高，精度高，加工难度大，项目设备必须保证高精度、高标准的基本原则，实现数控化。2、 适应连续化生产要求，根据设备的生产（加工）能力，实现均衡生产，主辅设备相互配套。3、 在保证设备性能的基础上，力求经济合理，利于保养维修。表5-1主要设备一览表序号项目设备型号数量（台、套）设备来源-——一生产加工设备381铣齿数控设备SKXC-3000NW2南京工业大学科技开发中心2数控插齿机YKQ512502武汉格威机械3数控双柱立式车床CK52254齐二数控集团4数控双柱立式车床CK5225/2A4齐二数控集团5数控双柱立式车床CK5225M/2A2齐二数控集团6数控双柱立式车床CK5240M/2A2齐二数控集团7落地式铣镗床TPX62112齐二数控集团8摇臂钻床Z3080/258沈阳恒信数控机床9万象摇臂钻Z3132/82沈阳恒信数控机床10井式回火炉RJ2-200-32武汉嘉华炉业有限公司11数控感应加热设备HKVP35002上海恒精机电设备12无心磨床M1050A2无锡市明鑫数控磨床13减速机KAF127R87MB55/284上海鳌头传动机械 二吊装设备61电动单梁起重机LD6某北海起重机 工装夹具及检测设备1421平台分度盘装配台92泊头市航通精工机械量具厂2盘型插齿刀200M128沈阳汉江工具供应站3可转位齿轮铣刀37W8S400-12DFM122某哈一工工具供应站4插齿机YKQ51250G-0140泊头市航通精工机械量具厂四配套设备31变压器1000KVA3瓦市电业局合计189根据选定的生产工艺，为保证实现生产大纲要求，项目所需主要设备为38台（套），吊装设备6台（套），工装夹具及检测设备142台（套），公共配套设备3台（套）。各类设备总计为189台（套）。详见上页表5-1：第三节工程方案项目总建筑面积为9616平方米。需新建生产车间一栋，地上一层，建

筑面积5264平方米，采用独立柱基础，排架结构；综合办公楼一栋 ，为地上三层，建筑面积4122平方米，采用独立柱基础，框架结构；附属变电所、门卫建筑面积合计230平方米。建筑耐火等级为二级，抗震烈度按七度设防，设计使用年限为50年。表5-2建筑工程一览表序号建筑物名称层数结构形式建筑面积（m2）1生产车间1排架结构52642综合办公楼3框架结构41223变电所1框架结构2004门卫1砖混结构30合计9616在上述建筑物中，根据生产工艺要求及运行需要，生产车间设计高度为13米，计算容积率时生产车间建筑面积按两层计算。综合楼为3层，功能涵盖办公、生活及配套设施，单层设计高度5米。第六章 主要原材料、燃料供应第一节主要原、辅材料供应项目产品所需主要原材料是锻件、钢球、润滑脂、隔离块、密封圈等。由于风电轴承精度要求很高，公司采用的润滑脂、密封圈均从德国进口，锻件及隔离块主要从某市金州区平山重工（韩资）购得，钢球主要从沈阳采购，原材料供应有保障。表6-1主要原材料表序号材料名称单位年需求量来源1锻件件5000平山重工2钢球万粒75沈阳钢球3润滑脂公斤5750德国福斯4隔离块万个75平山重工5密封圈万米3德国SIMRIT第二节燃料动力供应一、 电项目的实际年耗电量为417万KWH，其中：生产用电约414万KWH，照明及其他用电约3万KWH。项目将建3000KVA变电站一座，可以满足项目建设需要。项目主要设备耗电量详见下页表6-2:二、 水项目水的耗费主要是生产、生活用水。生产用水主要是配制乳化液、淬火冷却用水以及车间简单清洁用水，耗水量按5t/d，年用水量约1500吨，水源来自地下水。

表6-2 项目主要设备年耗电量估算表序号设备名称数量设备功率(KWH)设备运行时间年耗电量(KWH)1兆瓦级风电轴承铣齿数控设备2602420145,2002数控插齿机2604032241,9203数控双柱立式车床\ 4\808064645,1204数控双柱立式车床4808064645,1205数控双柱立式车床21004032403,2006数控双柱立式车床21004032403,2007落地式铣镗床220282256,4488摇臂钻床8812902103,2199万象摇臂钻28282222,57910井式回火炉\2\2001613322,56011数控感应加热设备24801613774,14412平台、分度盘、装配台922129830259,66114电动单梁起重机r611010886108,86417无心磨床21580612,096合 计12231939404143331生活用水主要以食堂用水为主，生活用水指标按每人每天0.1吨计,则年用水量约1950吨，水源取自园区自来水管网。可以满足项目建设需要。表6-2主要燃料动力需求量表序号名称单位年需求量1水吨34502电万千瓦时417第七章项目总体布置第一节总体布置一、 总图布置原则1项目的总体布置要功能分区、系统分明、布置整齐，符合生产工艺的要求，在适用经济的前提下注意美观。2、 生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，物流和人流路径尽量短捷，避免物流与人流相互交叉、往复。3、 土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全。4、 根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。二、 总平面布置项目占地基本呈矩形。整个厂区西部背靠山地，东、南、北三面则临园区道路。北临九九光电厂；南靠础明集团和圣达塑料厂；东与安格斯食品公司毗邻。项目所建生产车间和综合办公楼为一“丁”字形连体建筑，坐落于厂区东南部，生产车间坐北朝南，综合办公楼则坐西朝东。厂区东、南、北三侧临街处均布置一定面积的绿化用地。厂区的西部与西北部尚有27000平方米空地，为未来二期工程预留地，规划为两栋生产厂房，均与本期生产车间平行布置，为东西走向。三、 建筑物功能描述生产车间为层高13米单层建筑，便于完成产品整个生产流程及大型轴承吊装需要，车间内部设计为双排架结构；车间与综合办公楼之间为5米宽隔离区，将生产区和办公区分离，以降低车间噪声对办公区的影响；综合楼为3层框架结构，功能涵盖办公、生活等配套设施。各建筑物的功能设置应尽可能满足生产工艺的要求，体现人流和物流的通畅，运距短，少往复，减少相互交叉，以降低运输成本。表7-1各建筑物主要功能一览表序号建筑物名称层数建筑面积(m2)主要功能1生产车间15264办公区、生活区及附属设施2综合办公楼34122轴承生产3变电所1200提供生产生活用电4门卫130安保、接待第二节公用辅助工程一、 供电西郊工业园区已具备线路环网供电能力，项目将建 3000KVA变电所，采用放射式向车间变压器供电。车间配电干线采用电缆桥架，办公楼及其他辅助站房配电以放射式配电方式为主。厂区照明采用道路灯具和金属卤化灯。室外供电线路均采用电缆直埋，室内配电压为380/220V，采用TN-S三相五线制配电系统。二、 供暖项目区暂未实行集中供热，项目暂共用南侧础明食品公司已有锅炉供热。无需另建锅炉房。三、 给排水1、给水项目用水主要为生产及生活用水。生产用水取自地下水，年用水量为1500吨，需打水井一座以满足生产需要；生活用水年用水量1950吨,水源自园区自来水管网引入，可以满足项目需要。2、排水系统项目预计年排水量约为2000吨，主要为生活污水，将通过化粪池处理后，汇入园区排水系统。四、消防采用烟感装置，自动喷淋系统，自动报警系统，厂房和办公区内均设消火栓。第八章环境影响评价第一节环境保护设计依据环境保护设计及监管依据以下标准：《环境空气质量标准》(GB3095-1996)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第二节项目建设和运营对环境的影响项目在建设期间和建成运营后，对环境的影响主要体现在以下几方面：一、建设期间污染1、 噪音施工噪声指在基础工程、主体工程和装饰工程施工过程中，使用搅拌机、震捣器、卷扬机和各种木工机械(电锯、电刨等)产生的间歇性的噪声污染，以及施工过程中使用的空压机、推土机等所发出的噪音。2、 建筑垃圾在建筑场地内，因施工会产生大量的建筑废弃物，包括施工时以及工程结束时剩余的废弃建筑材料；开挖地基、平整土地的土石方等，这些废弃物主要影响通行，同时也可能在降雨、刮风的天气条件下产生污水和扬尘，从而造成环境污染。3、 扬尘项目在施工建设期间，不可避免地会产生一些扬尘，这些扬尘尽管是短期的，也会对附近区域环境带来不利影响。二、运营期间污染该项目建成后所产生的污染物对环境的影响主要体现在四个方面：1废气生产过程产生的废气污染主要是设备润滑用油、磨加工乳化液、磨削油泥等散发的油污气味。生活废气主要是食堂烹饪过程中产生含油烟废气，包括液化气燃烧废气和炒菜油烟。2、 废水项目的主要废水为设备冷却循环水及生活废水。冷却循环水无其他污染物。生活污水主要是员工日常盥洗、粪便污水以及食堂含油废水，污水产生量约占生活用水使用量的80%，即约1560t/a。3、 固体废弃物包括生产废渣及生活垃圾。生产废渣主要是车、钻、齿加工等过程产生的废铁屑边角料。生活垃圾主要包括日用废品、食品废渣等。4、 危险废弃物项目产生的危险废弃物主要包括磨床加工过程中使用乳化液所产生的废乳化液、磨削油泥以及设备维修保养产生的油抹布、废机油等。5、 噪声项目生产过程中的主要噪声来自设备和机械零部件撞击、振动、转动等运动而引起的噪声、由于气动力引起的空气动力性噪声及生产过程中人员操作产生的其他噪声。项目主要噪声设备有：铣齿机、车床、镗床、钻床、磨床及热处理设备。综合噪声源强约75〜100dB(A)。第三节环境保护措施一、 施工期间污染的防治1噪声污染施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。在各施工环节中噪音较为突出的部位，应采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。2、固体废弃物污染建筑垃圾的堆放不得超出场地围挡范围，施工场地内不堆放生活垃圾；当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。二、 项目运营期间污染的防治1废气污染（1） 车间油污废气采用局部排放和全面排放相结合，加强车间通风换气，落地油污及时用木屑、废抹布等吸收清除，定期进行彻底清洁。（2） 食堂餐厅废气及烹饪油烟要求食堂做好通风换气，烹饪灶头上方设置引风罩，废气引进油烟净化器处理达标后不低于所在建筑物顶部排放。外排废气中油烟浓度应低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放限值，即油烟<2mg/m3。食堂食品加工过程产生的废弃油脂要专人负责定时收集，不得随意丢弃。2、 废水污染生产过程中产生的循环冷却废水可作为车间地面清洗用水，清洁废水同食堂污水及其他生活污水进入化粪池处理，达标后排入下水管网。3、 固体废弃物污染生产过程中产生的废渣可暂存料场一角专用槽库，定期集中回收再利用；生活垃圾全部实行袋装化，集中收集后送至指定的垃圾点堆放，再由垃圾车及时运至垃圾场进行处理；垃圾在储存过程中应注意密封。4、 危险废弃物危险废弃物不得随意丢弃，应及时清理收集，分类妥善储存，设置专用储存容器，防止污染地表水、地下水和土壤。5、 噪声污染噪声防治的总原则是：一是尽可能选用低噪音设备，为噪声达标排入提供有利条件；二是对产生噪声的设备加强润滑维护，做减振、消声处理；三是在传播途径上采取隔离和吸收措施以减低噪声影响，主要是在生产车间内，尤其是高噪声区的车间天花板和四周墙壁敷设吸声材料，车间门窗采用隔声门窗；四是加强对操作人员进行防噪保护等措施。在遵循上述原则基础上，在车间和办公室周围进行大面积绿化，种植树木，既美化环境又可阻隔噪音，能取得良好效果。经过综合治理应使项目厂界的噪声值满足《工业企业厂界噪声标准》中的皿类区标准，即昼间W65dB(A)、夜间W55dB(A)。第四节环境影响评价项目产生的污染物对周围环境的影响不大。只要切实落实各项污染防治措施、加强环境管理、从社会、环境、经济三方面综合衡量，该项目是可行的。第九章 节水、节能第一节项目综合能耗一、 项目用能状况项目实施后，主要为电、水这两方面能源消耗，年耗电 417万千瓦时，用水量3450吨。二、 项目综合能耗表9-1主要能源年需要量表序号能源种类年耗实物量（t或kWh）折标系数折标量（t）1电417万kwh0.404172.642水3450t0.257102.8综合能耗275.44三、能耗分析该项目实施后，每套产品综合能耗275.44吨标煤，与国内同行业相比能耗低，节能率较高。第二节节能措施一、设计依据原国家计委、国家经贸委、建设部文件计交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》《中华人民共和国节约能源法》《能源节约与资源综合利用“十一五”规划》《中国节能技术政策大纲》二、 设计原则1执行国家现行的节能政策、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，实现可持续性发展。2、 能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则，并积极借鉴国内其他项目成功的节能措施。3、 设计中所选设备均采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家已明令淘汰的低效咼耗能设备。三、 节能技术措施工艺设备优先选择先进的数控、高效、节能、环保、低噪声型产品；设计计算负荷率均要求达到85%以上。车间及车间内工艺布局物流顺畅，零部件搬运应减少倒流及往返。物流流程最短。所有动力管道均采取保温措施，特别是直埋的热水管道应采用聚氨酯预制保温管保温，可大大降低热损耗。变电所的位置应接近负荷中心，并设置无功功率自动补偿装置，提高功率因数，减少线路损耗。照明采用节能型灯具及高效光源。工业气体及电能计量到机台，加强考核及管理，有效节能。供水管网系统采取防渗、防漏措施，防止水量流失。供、配电设计符合“GB3485-83评价企业合理用电导则”的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。选用高效节能变压器，生产过程中确保变压器安全、经济运行。供、配电系统的电线、电缆采用铜芯电线和铜芯电缆，载流量均为经济截面。职工洗浴热水器采用太阳能热水器，充分利用太阳能四、节能管理措施1设立专人负责节约能源工作。2、 制定能源消耗定额，搞好能源统计，定期考核。3、 制定节能培训计划，对有关专业人员进行定期培训第十章 劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生1严格遵守《辽宁省劳动安全卫生条例》的规定，确保各项施工安全和人身健康的要求。2、 严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全操作规程。3、 必须加强法制教育，认真执行国家有关安全生产、劳动保护政策、法规，严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度，落实安全生产责任。4、 项目淬火热处理采用新型清洁的水溶性淬火剂，避免了传统淬火油易燃的危险，但溶液仍有一定的刺激性和毒性，在储存、使用过程中应加强管理，避免跑冒滴漏、避免人员接触长期共存造成危险。5、 应注意生产员工的劳动保护，特别是热处理工序的员工应佩戴口罩、手套、防护衣，必要时应佩戴眼罩等防护措施。5、工作前必须检查所用的工具、机械和防护用品，发现损伤或不牢固的严禁迁就使用。电源设备、线路应防止受潮以免触电，使用的机械设备必须有漏电保护开关（触电保护器）和接零接地。第二节消防一、消防设计依据严格按照《建筑设计防火规范GBJ16-87》（2001年修订版）、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑灭火器配置设计规范》以及《建筑工程施工现场供用电安全规范》以及各专业提供的有关设计资料要求进行设计。二、 消防设计工厂总平面布置严格按照现行防火规范设计，以满足安全、防火和消防要求。建筑物之间留有足够防火距离，并设有消防通道或场地以供消防车通行，厂房等建筑工程按二级耐火等级设计。砖墙耐火极限均大于或等于3小时，生产车间内设置手提式干粉灭火器。本项目采用生活、消防某给水系统，按《建筑设计防火标准》规定,室外消防用水量按20L/S供给，室内消防用水量按10L/S供给。三、 消防控制措施1、 项目在设计过程中，必须经过消防部门的批准，提出消防设计方案。2、 按消防设计规范，建立火灾报警系统，实现火灾的早发现、早报警、早灭火，减少火灾损失。3、 建立健全各种类型的灭火设施，配备足够的消火栓、泡沫灭火器等。4、 建立消防后备水源。考虑到消防用水量及水压，建立适当的消防水池，保证消防30分钟用水量。第十一章 组织机构与人力资源配置第一节组织机构一、 项目法人组建方案该项目实施后，在经营管理过程中实行严格的法人管理体系，执行董事会领导下的总经理负责制。二、 管理机构组织方案和体系图公司为中美合资企业，采用现代化管理模式进行经营管理。公司设总经理一人，总工程师和生产厂长各一人，协助总经理工作。董事会授权总经理全权负责公司的日常经营活动。组织机构见下图：董事会总经1理总工程师 生产厂长三、经营管理计划部市场部供应计划部市场部供应部公司借鉴国外先进的企业管理经验，实现向现代化经营管理模式的转变，建立科学、动态的现代化企业管理方法。进行深入的市场调查，以销定产的营销管理；合理组织，有序安排的生产管理；量力而出，精打细算的财务管理；权责明确，人尽其才的人事管理。在项目的经营过程中强化企业经营管理，实行管理创新。首先完善企业法人治理结构，合理分权、权责明确、各负其责，协调运转。其次采取现代管理技术和方法，提高企业的科学管理水平和经营管理效率，健全和完善各项规章制度，把项目建设成为管理水平先进、技术力量雄厚的现代化企业。加强项目的营销管理，树立品牌意识，以市场为导向，根据市场需求组织生产和销售，充分利用某地区的技术、资源、人才优势，不断完善和创新营销体系，科学组织企业的市场营销活动，多层次多渠道搞好产品流通。第二节人力资源配置项目建成后，需增加员工120名左右，其中一线生产工人80人,管理人员15人，技术人员为25人。项目技术研发人员约占员工总数的21%，主要招收本科以上学历。项目与某理工大学等知名大专院校建立了良好的合作关系，定期邀请专家、学者对技术人员进行相关的培训，为项目的发展奠定了良好的技术、人才基础，成为项目强有力的技术支撑。第十二章 项目实施进度第一节建设工期根据项目建设内容和资金到位情况，确定项目建设工期为一年半。主要工程内容包括项目建筑工程施工、设备购置及安装、人员培训、试生产、竣工投产等环节。第二节项目实施进度安排为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，把好质量关。项目具体实施进度安排如下：2008年7月--2009年6月土建工程施工；2009年5月-2009年10月设备购置2009年7月-丿2009年12月设备安装调试；2009年9月-丿2009年12月人员招聘及培训；2009年12月试生产及工程竣工验收。表12-1工程实施进度表第十三章 投资估算与资金筹措第一节投资估算依据•《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》2008年《辽宁省建筑工程预算实物量定额》2008年《辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表》2005年机电设备报价手册•国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）•其他相关资料第二节建设投资估算一、建设投资估算♦土建工程费项目将建设生产厂房、综合办公楼等建筑，建筑面积 9616平方米，土建工程费投资1879万元。详见附表1-1:♦设备购置及安装工程费估算项目将购置安装主要生产设备189台（套）设备购置费为3727万元。设备安装费按设备购置费的10%估算，为373万元。项目设备购置及安装工程费估算额总计为4100万元。详见附表1-2:♦工程建设其他费用包括项目的土地使用权费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、设备调试费、职工培训和其他开办费等，经估算工程建设其他费用为1454万元。其中土地使用权形成无形资产，项目总占地 44710平方米，土地费用合计为1167万元。♦预备费工程预备费估算按土建工程费、设备购置及安装费和工程建设其他费用之和的3%进行估算，需372万元。♦建设期利息项目拟申请银行4.5年期长期贷款2000万元（其中本金1896万元）,贷款年利率为5.94%，则建设期利息为104万元。二、建设投资建设投资=建筑工程费+设备购置费+设备安装费+工程建设其他费用+工程预备费+建设期利息=7908万元详见附表1:第三节流动资金估算流动资金用于生产启动时原、辅材料购置及燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营费用等。该项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算， 为简化计算，仅对现金、存货、应收账款、应付账款四项内容进行估算。经各项估算，项目共需流动资金1645万元。其中：铺底流动资金为645万元。详见附表2第四节项目建设总投资与资金来源一、项目建设总投资按全部流动资金口径：项目总投资二建设投资+建设期利息+全部流动资金=9553万元按铺底流动资金口径：项目总投资二建设投资+建设期利息+铺底流动资金=8553万元项目建设总投资详见附表3。二、 年度投资计划表建设投资在建设期内视工程进度分期投入，项目建设期 1年半，第一年投入建设投资的40%，第二年投入60%。铺底流动资金在启动生产时投入。年度投资计划详见附表3。三、 资金来源按全部流动资金口径，项目总投资为9553万元，由于项目投资额较大，拟通过企业自筹和银行贷款解决。企业自筹资金6553万元，约占项目总投资的68.60%;申请银行贷款总计为3000万元，约占项目总投资的31.40%。其中：申请4.5年期（含1.5年宽限期）建设投资长期贷款2000万元，约占项目总投资的20.93%;申请流动资金贷款1000万元，约