审计整改通知范文

审计整改通知范文

审发(xx-03)

依据审计大纲方案，依据《财务收支与报销审批制度》（下简称制度），对《应付帐款》、《其他应收款》的（个人往来科目）进行了审核。

一、在审核过程中发觉以下事项：

1.部分供应商付款时，没有核对以前账务数据，存在付款与发票入账没有两清现象,造成借方余额。

2.部分员工存在公私借款没准时清帐,没有执行制度的即时清结原则。

二、审查建议与要求

1.即日起全部供应商进行系统对账。措施:先对账后付款(留意对账方式,让对方先供应数据)

2.督促个人公务借款按制度准时清帐,财务部严格履行制度的即时清结原则。

三、审计跟踪

依据财务部《整改方案》跟踪、检查、落实状况

财务部在履行本要求时,将有关信息准时告知并发送我部。

xx年2月22日

篇二：审计整改通知书

集团公司

内审改字[]第号(前三位是报告号)

整改通知书

审计项目:

整改通知书的分发对象：

审计发觉需整改的事项:

整改意见：

集团

审计科

审计人员报告审核:

篇三：内部审计通知、建议、整改、惩罚、询证函格式

XX集团（审计部）审计通知书

内审通字[2023]第000号批准:

XX公司XX分部:

依据XX集团董事会批准的年度审计方案；集团审计部内部审计有关规定和本月的审计方案，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支状况进行审计，请XX公司XX分部赐予帮助协作（落实专人负责）并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下：一、审计目的：

1、对财务收支执行状况进行确认。2、对费用预算执行状况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行状况进行评价。4、对内部掌握制度执行状况进行评价。5、对资产管理状况进行评价。6、其他需要评价的事项。二、审计范围：

XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支状况，费用预算执行状况，资产管理、使用状况，内部掌握制度执行状况，财务制度财经纪律执行状况。如有例外状况将追查到以前年度。三、审计时间估计：从XX年XX月XX日起，估计到XX年XX月XX日。四、需供应的资料清单和其他必要的帮助：

1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作，请供应必要的工作条件。

2、请支配一个简短的见面会，在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作支配及沟通，参与人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的预备工作，在收到此通知书之日起XX日内根据附表的清单向审计项目组供应资料（资料清单另附）。

4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员请勿支配外出。需加班时，请支配相关人员

协作。

5、XX系统数据的查询权。

6、需帮助部门：集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单：项目组负责人：项目组成员：

签发人：

XX集团

审计部

XX年月日

收件单位负责人（签字）：

帮助协作责任人（签字）：

本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份

管理建议书

XX建字[2023]第01001号

被审计单位：

审计项目：

地址：电话：

XX

集团

审计部年月日

邮编：

传真：

管理建议书

XX集团董事会、XX公司总经理：

XX建字【2023】第01001号

我们依据

XX集团董事会批准的年度审计方案,集团审计部内部审计有关规定和本月

的审计方案，报经公司领导批准，对XX有限公司（以下简称公司）XX年度XX实施了遵循性审计，审计的主要内容：XX年XX月XX至XX月XX日止所发生的管理费用、销售费用、财务费用。由于我们是对公司的中期费用进行遵循性审计，审计范围有限，不行能全面了解公司全部的内部掌握，所以我们供应的这份管理建议书仅是我们在进行遵循性审计过程中留意到的费用方面的，不应被视为对内部掌握发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性。在审计过程中，我们了解了公司的《XX制度》的相关规定及各项费用的'审批权限，会计科目的设置和运用等有关方面的状况，并做了分析讨论。我们认为，公司现有的《XX制度》总体上还是掌握有效，但有的方面还存在需进一步完善之处。现将发觉的《XX制度》方面的某些问题及改进建议供应给你们，盼望引起你们的留意，以便完善《XX制度》。一、发觉的问题：

二、我们的建议：

XX集团

审计部

XX年月日

XX(集团)股份有限公司

XX内审改字[2023]第000--00号(前三位是报告号)