餐饮采购管理制度

餐饮采买管理制度餐饮采买管理制度餐饮采买管理制度餐饮采买管理制度为规范原资料的采买程序、节约采买成本、知足经营的需求、提高经济效益、特拟订本制度。采贮管理流程分采买、查收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实质情况，详细确实做好采买工作。第一条基本源则１．廉洁自律，严格供给商选择、讨论、甑选以保证供给商供货质量，办理好与供给商的关系，不接受供给商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采买规范流程，按流程做事，能实时按质按量地采买到所需物品，在知足企业需求的基础上最大限度降低采买成本；３．加强采买的预先管理，成立完满的设备价格信息档案，做好采买相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采买成本并保证采买质量；４．所有采买,必定预先获得赞成.未经计划并报审查和赞成，除急购外不得采买，急购需按《紧迫采买管理流程》要求进行采买；５．凡拥有共同特点的物品，尽最大可能以集中办理采买，能够判断物品项目，通知各申购部门提出请购，尔后集中办理采买；６．采买物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供给商处购买，不得随意更正供给商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商确实定原则1．初选供货商：要深入认真的进行市场察看，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合察看，在察看中要重点认识供货商的实力，专业化程度，货物本源，价格、质量极其目前的供货情况。2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较试一试。1/73．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采买人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。4．签署供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签署供货合同，合同的限时不得高出一年。供货合同一式三联：一份供给商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定可否更换、续用。第三条市场检查原则1．由总经理、财务人员、采买人员、厨师长每个月很多于两次进行市场检查。检查后需有检查记录，写明检查人员，检查时间、地点及检查结果，由全体人员签字后交会计存档。2．检查时间、地点的选择，每项15天检查一次，以批发市场早市开市时期为检查区间，不能够选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日检查。。市场的检查以供货商所在的市场为准。3．检查的方法和程序。检查组应依照先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货物的检查不应低于三家。检查中要坚持集中检查的原则，检查时应推行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被检查的商品要详细的认识产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4．出实地检查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是检查的手段和依照。5．检查结果由检查小组联合实地检查结果和咨询结果进行综合讨论经过。6．零星物品的检查由总经理或委托其他人（采买人员除外）推行。第四条采买的定价原则2/7成立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每个月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场检查的基础上，每半月拟订一次，零星物品的采买价格不如期进行。定价程序：由总经理同采买人员一起依照市场检查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采买人员签字以书面形式见告库管、财务履行。价格管理原则：对于供货价格推行最高限价制，依照不相同的货物，其最高限价范围以下：1）干杂、调料、粮油、等履行价格不得高于市场批发价格的6%。2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其履行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。4．春节、国庆等节假日时期以及灾害性天气连续时间较长的月份，由于供货价格颠簸太大，其定价原则可适合放宽。第五条审购程序(一）耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采买应由所需部门每个月固准时间如期报计划，申购单一式三联（采买员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采买部门办理。2、需临时采买的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人赞成后方可办理。3、零星物品的采买不得高出两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。3/7（二）自购菜品的申购程序1、需货部门依照库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采买员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采买部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采买人员进货。（三）供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采买部门办理。2、新进酒水、物料由总经理和采买人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。3、只有采买人员能够电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理赞成不得私自通知送货。第六条采买数量确实定原则为提高经济效益，降低成本，减少资本占有，应依照勤进快销的原则，按单采买的原则来确定平时的采买数量。（一）鲜货、蔬菜、水发货的采买数量。1、此类原料推行每日采买，一般要求供货商送货。2、用上述原资料的部门每日营业结束前，依照存货、买卖情况、存储条件及送货时间，提出次日的采买数量。（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采买数量。1、此类物品的采买数量应综合考虑经济批量、采买周期、资本周转、存储条件等因数，依照最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得高出15天的用量，最低不得低于一天的用量。4/72、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的查收原则（一）查收的质量标准：依照本企业拟订的《采买物质质量标准》进行查收（二）查收的数量标准：依照采买人员收取的当日采买申请单上写明的数量据实进行查收，数量差别应控制在申购数量的上下10%左右。（三）查收人员：采买人员、库房人员、领用部门负责人、监察员四人共同查收。（四）查收时间：每日上午9：30---10：00下午4：30（五）查收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品查收单”注明所收商品物质的数量。入库单、查收单填写完后，由采买人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字达成后的入库单或查收单一式三联（采买员或供货商、仓管员、财务部各一联）。2、对不切合《采买物质质量标准》和数量高出“申购单”的商品物质（菜品），使用部门有权拒绝收货。第八条库房管理（一）、负责入库货物的查收，保存及发下班作。5/7（二）、货物入库1、认真查收，核查货物的数量、质量、保存有效期等。切合要求的方能入库。2、开进出库查收单3、实时登记帐卡，每日结出数量合计数，并录入电脑。（三）、库存保存1、合理利用库房条件，分门别类保存好各样货物。2、做到先进先出、防备积压变质。3、设“慢流动表”，凡是库存高出100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。（四）、发放管理1、直入厨房：以收货查收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。、库房发放，厨房各班组必定填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字赞成后出货。第九条采买事项1、采买人员应严格依照“申购单”所列商品物质（菜品）的数量和《采买物质质量标准》以及相关定价原则进行采买。在采买过程中，因市场行情发生变化，而影响采买数量和质量的，要实时与所购商品物质的使用部门联系，征得赞成后方可购买。2、在采买过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采买清单，采买人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，省得影响菜质量量。冷藏肉品注意保鲜。6/73、对商品物质（菜品）的退货和积压商品的办理，采买部门有积极协助办理的义务。4、对采买过程中发生的非正常损失（采买数量与收货数量差别过大），须单独列明并说明原因，报总经理赞成方可报账。5、采买部工作职责：i、成立供给厂商与价格记录；ii、采买方式设定及市场行情检查；iii、询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；v、来货质量、数量异常办理；vi、付款整理、审查；vii、提交采买工作报告。采买工作报告最少须包含以下要求和剖析图表：（1）本月采买货物的种类与比率；（2）本月因采买质量不符存在退货的次数；（3）本月各供给商供货的金额及分布情况；（4）询价与议价结果的差别总金额及各供给商的差额散布情况；（5）供给商送货效率；（6）各供给商存的问题及改进建议；（7）采买中存在的问题及改进建议；（8）与各部门勾通，协调解决办理的问题剖析。6、采买人员职责：采买人员要严格履行自己的职责，在订货、采买工作中推行“货比三家”的原则，询价后报领导赞成供给商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物质，做到质优价廉。同时要推行追踪做事负责终究的责任制，不得无故积压或延误办理相关商务