污水处理厂安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料汇编完整版

PAGEPAGE10文件编号：DHTHX-03 受控状态：受控XXX污水处理厂风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX2019916目 录第一部分风险分级管控体系第1章1.11.21.2.11.2.21.3名词解释1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4.11.4.11.4.121.51.61.61.6.21.6.3生产管理部门（公司办公室）1.61.71.71.71.7.31.71.71.71.71.71.81.91.91.91.91.101.101.101.1022.12.22.32.42.52.6第33.1企业危险源（风险点）3.23.2.13.2.23.2.33.2.43.3第44.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.13第55.15.1.15.1.25.1.35.25.35.46第77.17.27.3作业活动风险分级管控清单（样表）7.4设备设施风险分级管控清单（样表）7.5基础管理类隐患排查项目清单（样表7.6现场管理类隐患排查项目清单（样表第二部分隐患排查治理体系第11.11.21.31.41.41.41.41.4第22.12.22.32.42.52.52.5.22.5.32.5.42.62.6.12.6.22.6.32.6.42.6.52.62.72.8第33.13.2第44.14.24.34.44.5安全生产隐患通知单（排查）4.6安全生产隐患验收单（治理和验收）4.755.1表1：隐患排查治理清单样表5.2表2：隐患排查治理记录样表5.3表3：隐患排查治理公示样表5.4表4：隐患排查治理通知单样表5.5表5：5.6表6：5.7表7：事故隐患分类汇总表5.85.8.15.8.25.8.35.8.45.8.55.8.65.8.75.8.85.8.95.8.10第一部分风险分级管控体系第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书分级管控目的分级管控的依据法律法规及相关规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016201631）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号企业安全生产资料企业内部安全生产责企业组织机构划分图污水处理厂消防布局分区图分级管控的内容及范围1。序序号单元子单元1234/表1 分级管控的内容及范围名词解释DB37/T2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。注：改写GB/T23694—2013，定义2.1。可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。危险源（或（或或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素四类。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级评价结果划分等级。风险分级管控因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。企业概况略职责总经理职责总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。其主要职责应包括：物资等资源；方案；责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；发动全员参与风险辨识。企业安全生产分管负责人价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。生产管理部门（公司办公室）过程、全方位、全天候”的风险管控。各生产车间工作程序和内容工作程序准备阶段；风险点确定；危险源辨识；风险评价；风险公告；持续改进规范文件管理。准备阶段组建工作机构，业务培训级管控体系的建设和运行。XX收集资料级评估方案。资料包括但不限于以下内容：污水处理厂平面图（包括各个加工车间、辅助生产和维修、办公区及周边环境；组织架构图；在用设备清单（特种设备可单列）；详细工艺流程；原材、辅材、过程、最终物料清单；外协或外包的类型（如采掘、土建、设备大修等）；已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施（险源清单中体现）；安全管理制度汇编；安全操作规程、设备操作规程；应急预案及演练；（各岗位职责或安全生产责任制；特种作业人员或需持证上岗人员台账；安全专篇；编写体系文件各类工作用表。制定风险判定准则全的愿景和有关行业的法律法规密切相关。作业条件危险分析法（LEC）进行风险的评价和分析。（事件——有关安全生产法律、法规；——设计规范、技术标准的强制性条款；——加工企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；——加工行业的其他要求。依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)判断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记备案重点管控。运用作业条件危险分析法）的后果的严重性（表对风险等级划分标准取值见（表7-2）分值法律法规及其他要分值法律法规及其他要求直接经人员伤亡济损失（万元）停工公司形象严重违反 公001法律法规和标准5或20人以上重伤1000司重大国内影以上停响产435装5000违反法律法规和标准1020人以下重伤置以上行业内、省停内影响工1 潜在违反法规和标准3或10人以下重伤1005以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病以上10万部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服以上1万1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡以下1万没有停形象没有受损工风险等级划分（表7-2）风险值风险值风险等级应采取的行动控制措施实施期限>320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160～B320 /2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行 立即或控制程序，定期检查、测量及评估 近期整改70～C160 /3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2治理20～D70 /4级轻度危险可考虑建立操作规程作业指导书， 有条但需定期检查 件、有经费治理<20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/风险点确定风险点划分原则本污水处理厂的风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。根据生产线不同装置、作业活动等按照生产装置、辅助设施、作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动重点进行管控。风险点划分方法公司采用头脑风暴法进行风险点的辨识：企业组织工艺、技术、安全、机电等专门小组力量，与现场车间员工、管理人员一起发对生产工艺、设备设施、作确定风险点本公司包括但不限于以下风险点：序号序号名称区域位置12345678表（7-3）建立风险点排查台账（风险点辨识信息表（表7-4）填报单位： 填表人： 填表时间： 年月日 （示例）序序风类级号险点名称型别所在单位可能发型及后果责任单位责任人备注危险源辨识识范围的确定、辨识活动的开展等环节。危险源辨识的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识。对作业活动危险源辨识采用工作危害分析法（JHA源辨识信息表。（SCL法危险源辨识的充分性。危险源的辨识范围考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所的人员活动；——材料、成品等的运输过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；——工艺、设备、管理、人员等变更；——气候及环境影响等。危险源辨识企业应组建危险源辨识工作组，在对危险源的辨识方法进行培训的基础上，按照确定的辨识范围有组织地有序开展危险源辨识。审查补充完善。GB/T13861因等；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀等。——危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。危险源辨识信息台账将按照工作危害分析法）、安全检查表法法）点的危险源及可能的事故类别、位置等相关信息填入下表。（危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表填报单位： 填表人：填表时间： 年 月 日序序风号险点名称所 主在位 要危置 险源可能导致作业条件危险性评价危险级别D典型控制措施层级LEC风险评价对识别出的每项危险源，均应进行风险评价。本公司的风险评价采用作业条件危险性分析法（LEC法）制措施信息表（表7-风险评价方法及取值标准作业条件危险性评价法（LEC）。L(likelihodE(exposurC(consequenc，一旦发生事:D=LE×CD值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。根据加工企业的实际确定取值标准如下：判断准则(表7-6)分数分数值10事故、事件或偏差发生的可能性6310.50.20.1完全可以预料。相当可能。或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采差。可能，但不经常。或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），很不可能，可以设想。危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。生意识相当高，严格执行操作规程。实际不可能。人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)（表7-7）分数值分数值106人员暴露于危险，环境中的频繁程度连续暴露每天工作时间内分数值21人员暴露于危险，每月一次暴露每年几次暴露暴露33每周一次或偶然0.5非常罕见的暴露(<1年)暴露发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则（7-8）7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病以上10万部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服以上1万1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡以下1万没有停形象没有受损工分值法律法规及其他要求直接经人员伤亡分值法律法规及其他要求直接经人员伤亡济损失（万元）停工公司形象严重违反 公001法律法规和标准5或20人以上重伤1000司重大国内影以上停响产435装5000违反法律法规和标准1020人以下重伤置以上行业内、省停内影响工1 潜在违反法规和标准3或10人以下重伤1005以上部分装置停工地区影响风险值风险值风险等级应采取的行动控制措施实施期限>320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻320160～/2级B高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改16070～/3级C显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通治理2年内7020～/4级D轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20/5级E稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/风险评价及分级确定的风险评价方法（作业条件危险性评价法（LEC））对识别7-9（D）的定7-5风险控制措施信息表》。（意味着危害程度根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。行评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级管理。等级该危险源出现不可承受风险时责任一级重大红立即停产、撤人，做好应急公司二级较大橙立即采取措施，做好应急公司三级一般黄制定整改方案车间四级、五级险低风蓝下达整改指令立即提醒、改进班组岗位图1.确定重大风险具有以下情形之一，判定为重大风险：——对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——涉及重大危险源的；——经风险评价确定为最高级别的风险的；——有限空间、高压电器抢险等作业现场9人以上的；1.1.1.11—相关方投诉涉及事故隐患的。风险点级别确定险点的名称、类型、风险级别等信息填入风险台账，即风险点分级管控清单。风险控制措施风险控制的策略性方法风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。风险控制的技术性方法风险控制的技术性方法按如下顺序选择排除、替换、降低、隔离、程序控制、保护、纪律等。风险控制措施的选择标准等，充分考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性。改进的控制措施。设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、限位作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。受。编制风险控制措施对辨识确定的所有危险源按照法规、工艺、管理等要求制定风险管控措施，填入表7-5《危险源辨识、风险评价及风险控制措施信息表》中，形成分级控制和隐患排查的依据和责任划分的依据。和隐患排查的依据。评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低至可接受风险；——是否产生新的危险源或危险有害因素；——是否已选定最佳的解决方案；——是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级“红橙黄蓝”四种颜色标示。——45\D（或可容许的）D级危险源的控制管理，所属岗位具体落实；不需要另外的监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。——3\CC级危险源的控制管理，所属班组具体落实；应制定管理制度、规定进行——2\B——1\A点管控。风险分级管控的原则本公司根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。分为公司级、车间（部门）级、班组级及岗位级等四级进行管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技管控的风险，车间、班组、岗位均应进行管控。编制风险分级管控层级公司应在每一轮危险源辨识和风险评价后，将包括全部风险点及各类危险源的风险分级管控层级信息，填入《风险点分级管控清单》中；同时绘制企业风险点的“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，并按规定及时更新。风险告