河北藁城市某建筑公司程序文件

PAGE1PAGE74藁城市****建筑有限公司程序文件受控状态：发布日期:2004年1月10日实施日期:2004年1月10日编号：CX/DL-1-2004分发号：地址:联系电话:质量管理体系程序文件目录程序文件与GB/T19001：2000idtISO9001:2000标准条款对应表┉┉┉┉11、CX/DL-1-2004-01《文件控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉32、CX/DL-1-2004-02《记录控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉83、CX/DL-1-2004-03《管理评审程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉114、CX/DL-1-2004-04《人力资源控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉155、CX/DL-1-2004-05《合同评审程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉196、CX/DL-1-2004-06《采购控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉227、CX/DL-1-2004-07《工程施工过程和服务控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉268、CX/DL-1-2004-08《标识和可追溯性控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉309、CX/DL-1-2004-09《监视和测量装置控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉3310、CX/DL-1-2004-10《顾客满意度监视程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉3511、CX/DL-1-2004-11《内部审核程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉3712、CX/DL-1-2004-12《不合格品控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉4313、CX/DL-1-2004-13《纠正措施控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉4614、CX/DL-1-2004-14《预防措施控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉50程序文件与GB/T19001：2000idtISO9001:2000标准条款对应表程序文件编号程序文件名称对应标准条款CX/DL-11-20004-011文件控制程序4．2文件要求4．2．1总则4．2．3文件控制CX/DL--1-20004-002记录控制程序4．2．4记录控制8．2．3过程的监视和测测量CX/DL--1-20004-003管理评审程序5．6管理评审5．6．1总则5．6．2评审输入5．6．3评审输出8．5．1持续改进CX/DL--1-20004-004人力资源控制程程序6．2人力资源6．2．1总则6．2．2能力、意识和培培训CX/DL--1-20004-005合同评审程序7．2与顾客有关的过过程7．2．1与产品有关的要要求的确定定7．2．2与产品有关的要要求的评审审7．2．3顾客沟通CX/DL--1-20004-006采购控制程序7．4采购7．4．1采购过程7．4．2采购信息7．4．3采购产品的验证证7．5．4顾客财产7．5．5产品的防护8．4数据分析程序文件与GBB/T199001：20000idttISO90001:22000标准条款对应表表（续）程序文件编号程序文件名称对应标准条款CX/DL--1-20004-007工程施工过程和和服务控制程程序7．5生产和服务提供供7．5．1生产和服务提供供的控制7．5．2生产和服务提供供过程的确确认6．3基础设施6．4工作环境8．2．4产品的监视和测测量7．5．5产品的防护8．4数据分析CX/DL--1-20004-008标识和可追溯性性控制程序7．5．3标识和可追溯性性CX/DL--1-20004-009监视和测量装置置控制程序7．6监视和测量装置置的控制CX/DL--1-20004-110顾客满意度监视视程序8．2．1顾客满意7．2．3顾客沟通a)、c)8．4数据分析CX/DL--1-20004-111内部审核程序8．2．2内部审核CX/DL--1-20004-112不合格品控制程程序8．3不合格品的控制制8．4数据分析CX/DL--1-20004-113纠正措施控制程程序8．5．2纠正措施8．2．3过程的监视和测测量8．4数据分析CX/DL--1-20004-114预防措施控制程程序8．5．3预防措施8．2．3过程的监视和测测量8．4数据分析藁城市****建筑公司文件控制程序编制：办公室文件编号：CX/DL-1-2004-01审核：****修订状态：受控1目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于公司质量管理体系所要求的文件进行控制，除公司编制的文件外，也包括外来文件和顾客提供的文件。3职责⒊1办公室负责《文件控制程序》的制定与修改。⒊2总经理负责批准发布《质量手册》。⒊3管理者代表负责审核《质量手册》，批准《程序文件》。⒊4技术质检部负责技术文件的管理。3.5各部门、项目经理部资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。办公室负责文件控制的归口管理。4程序⒋1文件控制，指对质量管理体系文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改，再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。文件控制流程见下图：文件控制流程如下：评审修订评审修订销毁←作废回收←保管借阅文件编制→审核→批准→分发→实施销毁←作废回收←保管借阅⒋2文件分类及保管⒋⒉1文件的控制范围：A《质量手册》、《程序文件》、《支持文件》、《管理制度》、管理性、操作性文件，包括作业指导书、操作规程、质量计划、施工组织设计、各层次机构的管理制度、岗位责任制等。B外来文件，包括相关的法律法规、标准、施工规范、实验操作规程以及顾客提供的设计文件、施工图纸、业主、驻地监理发布的文件等。C质量记录。4.2.2文件的保管：A《质量手册》、《程序文件》、《支持文件》，由办公室备案保存。B部门工作程序：作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。国家标准、行业标准由各相关部门自行购买、保存，编制受控文件清单后报办公室备案存档；C项目部质量文件：项目经理部质量文件或合同编制的质量计划、施工编写的操作程序、质量过程控制等文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各项目经理部相应的业务部门保存、使用。使用完毕后，各项目部资料员及时收集、整理、归档，由公司技术质检部进行保存和管理。D公司机关、项目经理部的管理性文件，各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，分别由公司机关及项目经理部的办公室保存。⒋3文件的编号4.3.1本公司所有与质量管理体系有关的文件均应进行编号。4.3.2所有收到的外来文件的编号均沿用外来文件编号。4.3.3内部发文编号：公司级文件编号由办公室控制，其他一般发文由各职能部室根据（4.3.6.C)自行编制。4.3.4文件编号要填写在收文登记表中，其中受控文件（含外来文件）应从收发文登记表中摘录出来，填写在受控文件清单中。4.3.5文件编号、分发号的标识：本公司所有收文的收文编号（即收文顺序号）一律标注在收到文件的左上角顶格。发文的编号除有特殊规定或习惯外（如红头文件），其他一般的发文编号要标注在文件标题下方靠左侧，并注明“发文编号”字样。4.3.6本公司文件编号规则如下：A质量手册：SC/公司名称代号-版次-年份，例如：SC/DL-1-2004，表示藁城市****建筑公司质量手册第1版，2004年编写。B程序文件：CX/公司名称代号-版次-发布年号-系列。例如：CX/DL-1-2004-01表示本公司2004年第1版的第01个程序文件。C管理、技术性文件编号如下：ZJ/DL（）-版次-发布年号-文件序号其中：（）--为制定文件部门代码，公司机关部门代码规定为：办公室-BG技术质检部-JJ如：ZJ/DL(BG)-1-2004-01表示办公室制定的2004年第一版的第一个文件记录表格号：JL--表格序号。记录的编号:部门编号-记录产生年号-序号由于全公司使用统一的记录表格，表格样式办公室统一制定，因此，统一使用下发的表格。项目经理部质量记录，使用当地工程监理要求的表格。每份记录表格有唯一的记录编号，以便于识别和检索。D外来文件的编号：首先使用原编号，如无编号，可自行编号，编号方法是“W收文顺序号-年号”，英文大写字母“W”表示外来文件，收文顺序号为本单位收发文登记上的流水号，如“W139-2004”表示本单位2004年收到的第139号外来文件。本公司所有外来文件的接收、编号、整理、归档等各项管理均由各级办公室进行控制。⒋4文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到相关部门负责人批准，以确保文件是适宜的：A《质量手册》由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室加盖受控章，填写分发号后发放，发放后要留有发放记录。B各部门工作程序（程序文件）和规章制度由各部门负责人确定编写人员，各部长审核，程序文件由管理者代表批准，规章制度（支持文件）由主管副总经理批准，由文件编制部门填写分发号、盖受控章后统一发放，发放要留有发放记录。C公司发放的与质量管理体系有关的公司级文件要分别得到总经理的批准，其他一般质量体系文件的发放要得到部室负责人的批准，由各部室填写文件编号、分发号并进行发放，发放要留有发放记录。D应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。⒋5文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，所有受控文件必须加盖受控章，需要分发的必须注明分发号。⒋6文件的更改A《质量手册》由办公室组织进行更改，各部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录；B其他文件的更改改由各相应应主管部门门填写《文文件更改申申请单》，经经原审批部部门审批，再再由各相应应部门指定定人员进行行更改、发发放、处理理。如果指指定其他部部门审批时时，该部门门应获得审审批所需依依据的有关关背景资料料；C所有被更改的原原文件必须须由相应主主管部门收收回或自行行销毁，并并保持记录录，以确保保有效文件件的唯一性性。⒋7文件的领用A文件使用者应填填写《文件件发放、回回收记录》，经经各发文部部室负责人人审批方可可领用；B因破损而重新领领用的新文文件，分发发号不变，并并收回相应应旧文件；；因丢失而而补发的文文件，应给给予新的分分发号（新新的分发号号由丢失文文件的分发发号后加英英文大写字字母“A”，如再丢丢失，则再再加一个A，依此类类推），并并注明已丢丢失的文件件的分发号号失效；各各发文部室室作好相应应发放和签签收记录。⒋8文件的保存、作作废与销毁毁⒋⒏1文件的保存A与质量管理体系系相关的文文件都必须须分类存放放在文件柜柜中，文件件要清洁，标标识明确，易易于查找；；B各部门文件由本本部门资料料员保管。C对受控文件，各各部室及项项目经理部部资料员应应及时填写写本部门使使用文件的的《部门受受控文件清清单》。D任何人不得在受受控文件上上乱涂乱画画，不准私私自外借，确确保文件的的清晰，易易于识别和和检索。⒋⒏⒉文件的作作废与销毁毁A所有失效或作废废文件由相相关部门资资料员及时时从所有发发放或使用用场所撤出出，加盖“作废”印章，确确保防止作作废文件的的非预期使使用；B因某种原因需保保留的任何何已作废的的文件，都都应进行适适当的标识识，由各相相应部室审审核并经管管理者代表表批准后方方可留用。C对要销毁的作废废文件经管管理者代表表批准后，由由办公室授授权相关部部门销毁，并并填写《文文件销毁单单》。⒋⒏⒊文件的借借阅、复制制借阅、复复制与质量量管理体系系有关的文文件，应填填写《文件件借阅、复复制记录》，由由相关部门门负责人按按规定权限限审批后向向资料管理理人借阅、复复制。复制制的受控文文件必须由由资料管理理人登记编编号。⒋⒐外来文件的控制制4.9.1收到到外来文件件的部门，将将文件交由由主管领导导审阅，对对于需要转转发的外来来文件，经经主管领导导批准后，由由相关业务务部门进行行发放并进进行登记，各各级办公室室备案。⒋⒑每年12月组织对现有质质量管理体体系文件进进行评审，确确保文件适适宜有效。⒋11对承载媒体不是是纸张的文文件的控制制，也应参参照上述规规定执行。⒋12作为记录的文件件应执行《记记录控制程程序》。⒌相关文件⒌1《记录控制程序序》⒍记录《部门受控文件件清单》《文件发放、回回收记录》《文件借阅、复复制记录》《文件更改申请请单》《文件销毁单》《记录清单》藁城市*****建筑工程程有限公司司记录控制程序编制：编制组文件编号号：CX/DDL-1--20044-02审核：*****修订状态态：受控⒈目的对质量管理体系系所要求的的记录予以以控制，以以提供产品品、过程和和体系符合合要求及体体系有效运运行的证据据。⒉范围适用于本公司为为证明产品品、过程和和质量管理理体系符合合要求和体体系有效运运行的记录录控制。⒊职责⒊1办公室负责记录录控制程序序的编写，并并监督、检检查各部门门的记录。负负责资料员员的业务培培训。⒊2各部门资料员负负责收集、整整理、保管管本部门的的当年记录录。⒊3档案室负责保管管超过一年年的记录。⒊4公司各部门负责责人负责编编制本部门门的记录格格式。项目目经理部记记录统一使使用工程监监理提供表表格。⒋程序记录控控制流程：：格式确定→标识识→填写→收集→贮存保护→检索→销毁⒋1各部门资料员负负责收集、整整理、保存存本部门当当年的记录录。⒋2记录的标识编号号记录的标识编号号按《文件件控制程序序》执行。⒋3记录填写⒋⒊1记录填写写要及时、真真实、内容容完整、字字迹清晰，不不得随意涂涂改；如因因某种原因因不能填写写的项目应应能说明理理由，并将将该项用单单杠划去；；各相关栏栏目负责人人签名不允允许空白。⒋⒊2如因笔误或计算算错误要修修改原数据据，应采用用单杠划去去原数据，在在其上方写写上更改后后的数据，加加盖或签上上更改人的的印章或姓姓名及日期期。⒋4记录的保存、保保护⒋⒋1各部门的资料员员必须把所所有记录分分类，依日日期顺序整整理好，存存放于文件件柜中，所所有的记录录要分类明明确，标识识清楚，保保持清洁，字字迹清晰。各各部门按规规定的期限限保存记录录，对于保保存一年以以上的记录录交档案室室保管。档档案室的环环境要适宜宜，也要防防潮、防火火、防虫蛀蛀、防鼠害害，并配备备必要的设设施，以防防变质、损损坏和丢失失。4.4.2记录录的保管期期限分为长长期和短期期两种。与与工程质量量有关的一一些记录和和一定时期期内有利用用价值的记记录应长期期保存，竣竣工资料的的保存期限限为长期。与与质量管理理体系有关关部门的记记录作短期期保存，一一般三年以以内。程序序文件中记记录具体保保存时间见见附件《记记录名称和和记录保管管期限一览览表》。⒋⒋2各部门要编制《记记录清单》，将将部门所有有与质量管管理体系运运行有关的的记录汇总总，包括名名称、表号号、版本、保保存期、使使用部门等等汇集备案案，记录为为原始样本本。办公室室年底将记记录清单作作为部门工工作的附录录，汇总本本公司各部部门的记录录统一归档档。⒋⒋3办公室通过内审审检查各部部门记录的的使用、管管理情况。⒋5记录发放、借阅阅和复制A各部门填写《文文件发放、回回收记录》，向向公司办公公室领用所所需记录空空白表；B各部门保管的记记录应便于于检索，需需借阅或复复制者要经经相应部门门负责人批批准并填写写《文件借借阅、复制制记录》，由由记录管理理人登记备备案。C顾客代表要求查查看某些记记录时，经经主管领导导批准后方方可查阅。⒋6记录的销毁处理理记录如如超过保存存期或其他他特殊情况况需要销毁毁时，经技技术质检部部审核，报报管理者代代表批准，由由授权人执执行销毁。⒋7记录格式⒋⒎1本公司涉及质量量管理体系系的记录，应应使用统一一的记录格格式，由本本公司各部部门根据本本身业务情情况负责组组织编制，部部门负责人人审批，根根据《文件件控制程序序》编号并并填写记录录清单报办办公室备案案。各项目目经理部使使用统一的的表格，上上报必须由由负责人签签字。⒋⒎2各相关部门可根根据工作需需要提出记记录格式设设计更改，执执行《文件件控制程序序》有关文文件更改要要求。⒌相关文件《文件控制程序序》。⒍记录《文件发放、回回收记录》、《文文件借阅、复复制记录》、《记记录清单》。藁城市*****建筑工程程有限公司司管理评审程序编制：编制组文件编号号：CX/DDL-1--20044-03审核：*****修订状态态：受控1目的按策划划的时间间间隔评审公公司的质量量管理体系系，以确保保其持续的的适宜性、充充分性和有有效性。2适用范围围本程序序适用于管管理评审涉涉及到的各各级人员和和各个过程程。职责3.1总经理主持管理理评审活动动。3.2管理者代表负责责向总经理理报告质量量管理体系系运行情况况，提出改改进建议，协协助总经理理进行管理理评审活动动，组织编编写管理评评审报告。3.3办公室负责评审审计划的制制定、收集集并提供管管理评审所所需的资料料，做好评评审前各项项准备和评评审会务工工作；负责责管理评审审报告的编编写，对评评审后的纠纠正、预防防措施进行行跟踪和验验证，保管管评审记录录。3.4各相关部门负责责准备、提提供与本部部门工作有有关的评审审所需信息息、数据分分析资料，并并负责实施施管理评审审中提出的的相关的纠纠正、预防防措施。跟踪验证记录整理保存调整改进管理评审会议管理评审输入4工作流程：管理理评审工作作流程执行行如下图：：跟踪验证记录整理保存调整改进管理评审会议管理评审输入管理评审策划管理评审策划管理评审输出报告管理评审输出报告5程序5.1管理评审审策划5.1.1评审时机。管理理评审每年年至少进行行一次，两两次评审的的时间间隔隔不超过12个月，可可结合内审审后的结果果进行，也也可根据需需要安排。5.1.2组织策划。在管管理评审前前一个月，办办公室应根根据总经理理对管理评评审的意图图、要求组组织策划活活动，并编编制《管理理评审计划划表》，报报管理者代代表审核。总总经理批准准。管理评评审计划主主要内容包包括：A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审审重点；D参加评审部门（人人员）；E评审依据；F评审内容。5.1.3当出现下列情况况之一时可可增加管理理评审频次次：A公司的组织机构构、过程、资资源配置发发生重大变变化时或其其对质量方方针、质量量目标的实实现有较大大影响时；；B建筑市场形势发发生重大变变化时；C发生重大事故或或业主及监监理单位关关于质量有有严重投诉诉或投诉连连续发生时时；D在第三方质量管管理体系审审核前或新新的质量管管理体系运运行3-6个月时；；E工程质量检查中中发现严重重不合格品品时。5.2评审输入A审核的结果，包包括内审、外外审及施工工质量检查查的结果;;B顾客的反馈，包包括在投标标、施工承承包、缺陷陷责任期中中业主及监监理单位对对承建工程程和企业的的满意程度度的测量结结果及与其其沟通的结结果;C过程的业绩和产产品的符合合性，包括括过程实施施、项目质质量的测量量和监控的的结果;D改进、预防和纠纠正措施的的状况，包包括在内部部审核和日日常发现的的不合格采采取的纠正正和预防措措施的实施施及其有效效的验证结结果;E以往管理评审跟跟踪措施的的实施及有有效性；F可能影响质量管管理体系的的变化，包包括内部、外外部环境的的变化，如如法律、法法规的变化化，新技术术、新工艺艺、新设备备的开发和和利用等；；G质量管理体系的的运行状况况，包括质质量方针和和质量目标标的适宜性性、有效性性及质量目目标完成情情况分析等等。5.3管理评审会议5.3.1评审准备办公室负责根据据评审输入入的要求，明明确评审资资料的提供供部门，组组织评审资资料的收集集，准备必必要的文件件。5.3.2管理评审会议5.3.2.1总经理主持评审审会议，各各部门负责责人和有关关人员对评评审输入做做出评价，对对于存在或或潜在的不不合格项提提出纠正和和预防措施施，确定责责任人和整整改时间；；5.3.2.2总经理对所涉及及的评审内内容作出结结论（包括括进一步调调查、验证证等）。5.4管理评审输出5.4.1管理理评审的输输出应包括括以下方面面有关的措措施：A质量管理体系及及其过程的的改进，包包括对质量量方针、质质量目标、组组织结构、过过程控制等等方面的评评价；B与顾客要求有关关的产品的的改进，对对产品质量量持续改进进的决定和和措施，对对产品符合合要求的评评价，包括括是否需要要进行质量量、过程审审核等与评评审内容相相关的要求求；C资源的调整和充充实（如：：人员调整整、设备配配置、资金金的投入等等）；D对质量管理体系系适宜性、充充分性、有有效性的评评审结论。5.4.2总经经理在评审审会议结束束前对所涉涉及的评审审内容和评评审输出作作出结论。会会议结束后后，管理者者代表组织织办公室根根据管理评评审输出的的要求进行行总结，编编写《管理理评审报告告》，经管管理者代表表审核，交交总经理批批准，并发发至相应部部门，监控控执行。本本次管理评评审的输出出可以作为为下次管理理评审的输输入。5.5调整改进根据管管理评审报报告中提出出的调整改改进措施落落实到相应应的责任部部门，限期期完成，并并确保所需需资源。5.6跟踪验证管理者者代表应在在措施完成成期限内组组织办公室室有关人员员对改进措措施的完成成情况跟踪踪检查验证证，并将验验证结果向向总经理报报告。5.7如果评审结果引引起文件更更改，应执执行《文件件控制程序序》。5.8记录整理保存管理评评审产生的的相关的记记录应由技技术质检部部按《记录录控制程序序》保管，包包括管理评评审计划、通通知、评审审前各部门门准备的评评审资料、评评审会议记记录、评审报告告、改进措措施及验证证记录等，保保存期为三三年。6相关文文件6.1《内部审核程序序》6.2《纠正措施控制制程序》6.3《预防措施控制制程序》6.4《文件控制程序序》6.5《记录控制程序序》藁城市*****建筑工程程有限公司司人力资源控制程程序编制：编制组文件编号号：CX/DDL-1--20044-04审核：*****修订状态态：受控1目的对承担质量管理理体系职责责的人员规规定相应岗岗位的能力力要求，并并进行培训训以满足要要求。2范围适用于承担质量量管理体系系规定的所所有人员，包包括临时雇雇佣的人员员，必要时时还包括供供方的人员员。3职责3.1办公室A负责考核目标的的制定、管管理和考核核以及全公公司工作人人员的业绩绩考核和年年度考核工工作；B掌握全公司的人人员构成及及分布情况况；C负责编制各部门门负责人的的《岗位工工作人员任任职要求》；；D负责公司《年度度教育培训训计划表》的的制定、监监督实施及及及公司机机关教育培培训记录、材材料的收集集、归档和和管理；E负责上岗基础教教育；F负责组织对培训训效果进行行评价；3.2各部门门A编制本部门所设设岗位的岗岗位描述；；B编制本部门员工工的《岗位位工作人员员任职要求求》；C负责落实公司《年年度教育培培训计划表表》中本部部门应组织织或开展的的教育培训训；D负责本部室中对对口业务工工作岗位的的岗位技能能培训；3.3公司司主管领导导负责批准部门负负责人及内内部员工《岗岗位工作人人员任职要要求》。4程序4.1人员录用用4.1.1各各部门负责责人编制本本部门《岗岗位工作人人员任职要要求》，报报办公室审审核后，由由公司主管管领导审批批。办公室室编制各部部门负责人人《岗位工工作人员任任职要求》，报报主管领导导审批。《岗岗位工作人人员任职要要求》经审审批后，作作为办公室室评价、选选择、招聘聘、安排人人员的主要要依据。4.1.2临时工工录用：临临时工录用用和管理必必须按照国国家劳动部部门的有关关规定，所所要录用的的临时工必必须是“三证”齐全的务务工者，由由项目部根根据需求组组织录用，临临时工试用用期满后必必须填报《临临时工录用用审批表》，经经主管领导导审批后，到到当地劳动动部门签订订用工合同同，办理用用工手续，建建立临时用用工管理档档案，并报报公司办公公室备案。4.2职工教育育培训4.2.1应应识别从事事影响质量量的活动的的人员的能能力需求，分分别对新职职工、在岗岗职工、转转岗职工、各各类专业技技术人员、特特殊工种人人员、内审审员等，根根据岗位工工作需求，按按计划进行行培训。4.2.2新新职工培训训A公司基础教育：：包括公司司简介、员员工纪律、质质量方针和和质量目标标、相关法法律法规、质质量管理体体系标准基基础知识等等的培训。由由办公室有有计划地组组织新职工工进行培训训。B岗位技能培训：：由本部门门岗位技术术负责人组组织对新职职工进行岗岗位技能培培训，学习习本部门工工作手册、生生产作业指指导书、所所用设备的的性能、操操作步骤、安安全事项及及紧急情况况的应变措措施等，并并进行书面面和操作考考核，培训训合格后方方可上岗。4.4.4继继续教育：：专业技术术人员参加加对口继续续教育以及及专业相关关的培训或或考试的，由由本人填写写申请表，由由办公室门门审核后，经经公司领导导同意，方方可参加。专专业技术人人员的岗位位业务培训训由各相关关业务部门门组织、实实施。4.4.5岗岗位技能培培训：由各各相关业务务部室或部部门岗位技技术负责人人组织相关关人员（包包括转岗人人员）进行行岗位技能能培训，学学习生产作作业指导书书、所用设设备的性能能、操作步步骤、安全全事项及紧紧急情况的的应变措施施等，并进进行书面和和操作考核核。4.4.6特特殊工种培培训：电工工、电焊工工、厂内机机动车驾驶驶、锅炉工工、起重架架子工等岗岗位的特种种作业人员员需取得国国家授权部部门相应的的培训合格格证书。特特种作业人人员的培训训、年审工工作由办公公室负责。4.4.8培培训费用及及待遇：参参见职工教教育管理制制度。4.4.9通通过教育和和培训，使使职工意识识到：A满足顾客和法律律法规要求求的重要性性；B违反这些要求所所造成的后后果；C自己从事的活动动与公司发发展的相关关性；D公司鼓励员工参参与质量管管理，为实实现质量目目标做出贡贡献。4.4.10教育效果果评价：A办公室的培训负负责人每季季要通过理理论考核、操操作考核、业业绩评定和和观察的方方法，评价价培训的有有效性，评评价被培训训的人员是是否具备了了所需的能能力，B每年第四四季度结合合年度考核核工作和业业绩考核工工作，由办办公室组织织，业务部部室和培训训负责人及及员工代表表参加，召召开年度培培训工作会会议，评价价培训的有有效性，征征求意见和和建议，以以便更好地地制定下年年度的培训训计划；C公室门加强对员员工日常工工作业绩的的评价，可可随时对各各部门员工工进行现场场抽查，对对不能胜任任本职工作作的员工，应应及时暂停停工作，安安排培训、考考核或转岗岗，使员工工的能力与与从事的工工作相适应应。4.5培训计计划及实施施4.5.1公司司机关各部部室认真按按照《年度度教育培训训计划表》，抓抓好每项教教育培训活活动的落实实。公司办办公室负责责对各业务务部门及职职工教育培培训计划的的落实情况况进行监督督检查。4.5.2教育育培训的内内容要根据据实际情况况，按照学学用一致、按按需施教的的原则进行行。公司各各业务部室室每年11月底以前前制定相应应的《年度度教育培训训计划表》报报办公室审审核，在征征求有关部部室意见后后，办公室室于12月制定下下年度的培培训计划（包包括培训内内容、对象象、时间、考考核方式等等内容），经经主管领导导批准后下下发各部门门，并监督督实施。4.5.3各各部室要根根据培训计计划，及时时组织职工工进行培训训，每次培培训都要填填《员工培培训考核记记录表》，记记录培训人人员、时间间、地点、教教师、内容容及考核成成绩等。培培训结束后后，组织培培训的有关关部室，要要及时将培培训记录、资资料、试卷卷或操作考考核记录等等按要求收收集、整理理、归档后后，转交公公司办公室室保存。4.5.4培培训记录由由办公室保保存、归档档，保存期期限为三年年。5相关文件件5.1相关的的法律法规规5.2《岗位工工作人员任任职要求》6记录6.1《职工基基本情况登登记表》6.2《年度教育培训训计划表》6.3《培训签到表》6.4《员工工培训考核核记录表》6.5《职工工业绩评核核表》6.6《临时时工录用审审批表》藁城市*****建筑工程程有限公司司合同评审程序编制人：编制组组文件编号号：CX/DDL-1--20044-05审核人：*****修改状态态：受控1目的充分了解解并确定顾顾客对房建建工程的要要求，使签签定的合同同条款更趋趋合理、确确切，确保保公司有能能力满足规规定的要求求。2范围适用于于公司在承承接工程前前对招标书书、投标书书、施工合合同的评审审与顾客沟沟通。3职责3．1总经理负责组织织合同评审审活动，批批准和签署署公司投标标书或承接接的工程合合同。3．2主管副总经理负负责授权范范围内协调调投标书编编制合同评评审活动和和与顾客沟沟通；审核核投标书程程、工程合合同。3．3预算科责具体组组织公司投投标工程的的投标文件件的编制、合合同的评审审，负责与与顾客沟通通。4工作程序4．1评审对象顾客的招标书、公公司的投标标书、工程程合同、更更改合同和和顾客的附附加要求。4．2评审时机在提交交投标书、接接受合同及及合同更改改和对顾客客作出工程程承诺之前前实施评审审。4．3评审的形式4.3.1根据据投标工程程的规模、工工艺复杂程程度等具体体情况，采采取其中一一项评审形形式:A总经理或主管副副总经理组组织召开管管理层评审审会;B预算科评审后交交各相关职职能部门会会签;C预算科自行评审审.4.4与工程有有关要求的的确定预算算科通过阅阅读招标书书、与顾客客洽谈、查查阅相关规规范等方式式负责确定定对拟建工工程的有关关要求，并并将顾客的的明示要求求、隐含要要求、公司司的承诺、法法律法规要要求简要填填写在《合合同/标书评审审记录表》内内，供评审审时使用。4．5评审阶段及内容容4.5.1投标标信息阶段段的评审预算科科广泛地通通过报纸、刊刊物、网络络及其它有有效途径获获得招标信信息，并对对招标信息息内容进行行核实。招招标信息核核实后，进进入前期评评审阶段。4.5.2前期期评审获得招招标信息后后，预算科科根据工程程规模、工工艺复杂程程度，经请请示主管副副总经理或或主管副经经理后确定定采取评审审的形式。评评审时的内内容包括：：招标信息息中业主对对施工企业业的资质等等级、能力力的要求；；公司资质质、施工能能力的符合合性；根据据招标项目目中给出各各标段工程程内容等信信息，经过过评审，以以确定公司司是否具备备招标文件件要求的各各项保证能能力及投标标意向，主主管副总经经理或主管管经理决定定是否投标标。4.5.2.11决定参加加投标后，技技术质检部部负责组织织投标。A资格预审。编制制资格预审审文件的过过程为标书书评审的过过程之一，资资格预审文文件按招标标文件要求求编制完成成后，由主主管副经理理审核，总总经理批准准后报送招招标单位，同同时做好留留底的资审审文件的归归档管理。B制作投标书。资资格预审通通过后，对对于技术质质检部组织织编写投标标书。技术术质检部组组织对标书书的评审，重重点评审质质量要求、机机械设备、工工期、施工工方案、信信誉是否满满足招标文文件的要求求，是否满满足与工程程有关的法法律法规的的要求，投投标报价是是否合理，报报价方式是是否与招标标文件要求求一致，评评审结果报报主管领导导审批后参参加投标。4.5.2.22对中标的的项目，技技术质检部部负责与顾顾客沟通，洽洽谈合同主主要条款内内容。任何何与投标书书不一致的的合同要求求经过沟通通得到解决决，取得基基本一致意意见后，一一般使用固固定格式，且且由业主提提供。预算算科有关人人员填写《与与顾客沟通通记录》。4.5.2.33技术质检检部选择评评审的形式式，由总经经理或授权权的副总经经理主持对对合同内容容进行评审审，参加人人员为主管管工程开发发的副总经经理、公司司总工和有有关部门人人员并填写写《合同/标书评审审记录表》。评评审主要内内容包括：：A合同中顾客的明明示要求、隐隐含要求、附附加要求，包包括对交付付及交付后后活动的要要求是否已已全部识别别和确定；；B公司的技术能力力、资源能能力能否满满足顾客对对工程的要要求；C合同条款是否规规定明确、工工整、合理理，是否符符合法律、法法规、技术术规范的要要求；D公司对顾客作出出的工程施施工承诺条条款是否有有保证。4.5.2.44合同的签签署活动由由公司总经经理或总经经理授权的的人员实施施，技术质质检部人员员协助实施施。4.5.2.55投标工作作总结每次投投标活动结结束，技术术质检部要要及时写出出总结，中中标的写出出经验，未未中标的找找出原因，总总结由本项项投标活动动的负责人人编写，由由文件管理理员归档保保管。4.5.2.66预算科负负责向工程程施工的项项目经理、技技术负责人人及有关职职能部门进行合同交交底，同时时按《文件件控制程序序》把合同同复印件发发放到有关关部门和项项目部。4.5.3合同同更改的评评审4.5.3.11工程在施施工中当出出现设计变变更、工程程内容变更更、停工又又复工等情情况时，需需要对原合合同进行修修改或签订订补充协议议。项目部部通知技术术质检部后后，由技术术质检部负负责与顾客客沟通，洽洽谈合同修修改或补充充协议条款款，并进行行评审。当当与顾客达达成一致意意见后，双双方签订修修改合同或或补充协议议，并保持持记录。4.5.3.22修改合同同或补充协协议签订后后，预算科科填写《合合同更改通通知单》，依依据原合同同发放范围围，将通知知单发放到到相关部门门和项目部部。4．6过程监视合同评审活动是是公司质量量管理体系系中重要一一环，公司司内部审核核时给予充充分关注。预预算科对合合同评审活活动不定期期监督检查查，须采取取纠正措施施时，执行行《纠正措措施控制程程序》和《预预防措施控控制程序》，并并填写《过过程监视记记录》。必必要时，将将公司合同同/标书评审审活动的业业绩和存在在问题输入入管理评审审。4．7预算科保管合同同评审各种种记录，执执行《记录录控制程序序》。5相关文件《质量手册》、《中中华人民共共和国合同同法》（1999年3月15日主席令令）、《中中华人民共共和国招投投标法》（1999年8月30日主席令令）、《文文件控制程程序》、《质质量记录控控制程序》6记录本程序序涉及的以以下记录应应按《记录录控制程序序》进行控控制管理，其其表格形式式见附表。《合同/标书评评审记录》、《合同台帐》、《与顾客沟通记录》、《合同变更通知单》藁城市*****建筑工程程有限公司司采购控制程序编制人：编制组组文件编号号：CX/DDL-1--20044-06审核人：*****修改状态态：受控1目的对采购过程及供供方进行管管理，确保保采购的产产品符合规规定要求。2适用范围本方法适用于本本公司承建建的所有工工程的材料料采购、外外协加工、外外委试验和和供方提供供服务（劳劳务）的管管理，对供供方进行选选择、评价价和控制。3职责3.1技术质检检部负责本本方法的制制定、发布布、检查、督督导。3.2项目部负负责对供方方进行评价价，编制《合合格供方名名录》，制制定《采购购计划》，负负责采购过过程的实施施与验证，并并对供方的的供货业绩绩进行记录录。3.3项目部经经理批准与与A类材料有有关的《供供方评定记记录表》和和《采购计计划》。项项目部经理理批准与B类材料有有关的《供供方评定记记录表》和和《采购计计划》。4规定4.1采购分类类4.1.1本公公司采购内内容涉及工工程施工用用的原材料料、机械设设备租赁\运输和劳劳务采购物物资分为三三类：A类物资：水泥、石石灰、钢筋筋、混凝土土外加剂等等直接影响响工程质量量的物资。B类物资为：砂、石石子等辅助助材料等对对工程质量量影响不大大的物资。C类物资为：其他他工程用材材料对工程程质量没有有影响的物物资。项目部要确定所所要采购的的材料的标标准与要求求。4.2供方的选选择与评价价4.2.1对新新的A类材料的的供方，应应提供充分分的书面证证明材料，可可以包括以以下内容，以以证明其质质量保证能能力：A供方产品质量状状况或向其其它组织提提供同类产产品的质量量状况；B供方的顾客满意意程度；C供方产品的质量量、价格、交交货能力等等情况；D供方的财务状况况及服务和和履约能力力；E生产经营资质，证证明是经国国家工商部部门批准、颁颁发营业执执照的企业业或经销商商。4.2.2对现现有供方的的评价项目经经理部对现现有供方供供货和服务务的业绩进进行评价（见见本程序4.2..3条款）。4.2.3供方方评价程序序4.2.3.11A类材料供供方评价检验由项目部实实验室或项项目部委托托的具有资资质(监理认可)的第三方方实验室进进行，要出出具相应的的检验报告告，并由材材料采购人人员填写《A类材料供供方评定记录表》中中相应栏目目。样品不不合格可再再送样，但但最多不能能超过两次次。合格的的A类材料供供方经项目目经理批准准后，列入入《A类材料（年年度）合格格供方名录录》。4.2.3.22B类材料供供方的评价价项目经理部材料料采购人员员将供方的的调查了解解资料（新新供方）和和业绩考核核资料（现现有供方）填填入《B类供方评评定记录表表》的相应应栏内，经经项目经理理审阅并批批准后，列列入《B类材料（年年度）合格格供方名录录》。4.2.3.33样品验证证合格后，经经项目经理理批准可列列入《（年年度）合格格供方名录录》。4.2.3.44劳务采购购的评价项目经理主持对对劳务采购购进行评价价（超过50人后，由由公司技术术质检部负负责人进行行评价、审审批），评评价内容包包括其业绩绩、报价、工工程能力、住住宿要求等等。将评价价意见记录录在《外包包劳务调查查评价表》的的相应栏内内，评价人人员签名确确认后，由由项目经理理写出评价价结论并签签名。对经经评价合格格的外包劳劳务单位和和个人，编编入《合格格外包劳务务名册》。4.2.3.55对于设备备租赁、运运输供方由由项目部考考核，技术术质检部制制定统一的的合同格式式，规定对对供方的控控制要求。4.2.4供方方的动态管管理于一次考考核不合格格的供方，对对其进行警警告，连续续2次考核不不合格，取取消合格供供方资格。4.3采购4.3.1材料采采购4.3.1.11项目部根根据工程需需要和工期期安排在工工程开工前前编制《采采购计划》，经经批准后实实施采购。4.3.1.22项目部根根据批准的的《采购计计划》，按按采购物资资技术标准准在《合格格供方名录录》中选择择供方进行行采购。4.3.1.33第一次向向合格供方方采购大量量工程材料料时，应签签订《采购购合同》，明明确品名、规规格、数量量、质量要要求、技术术标准、验验收条件、违违约责任和和供货期限限等。4.3.2外委委试验4.3.2.11外委试验验指项目部部无法完成成的试验，交交由第三方方实验室进进行。所选选择的实验验室应有国国家有关部部门分发的的资质证书书，并得到到监理工程程师的认可可。4.4采购合同同4.4.1所有有采购项目目均应签订订合同，外外委试验可可由试验委委托书代替替。4.4.2采购购合同由项项目经理代代表项目部部与供方签签订。4.4采购的的控制4.4.1供方方在供货过过程中，项项目部实验验室对所采采购材料进进行检验，检检验的频次次和标准遵遵守施工规规范的有关关规定，采采购人员负负责将材料料的检验和和使用情况况填入《供供方供货质质量记录》。4.4.2供方方材料如出出现质量问问题，项目目部向供方方提出书面面警告，如如两次警告告后质量没没有明显改改进的，应应取消其供供货资格。4.4.3劳务务采购到达达本公司项项目施工现现场后，必必须以本公公司名义出出现，服从从本公司的的管理，项项目经理部部管理人员员、质检员员要按施工工规范要求求监督施工工质量，检检验不合格格的要按《不不合格控制制程序》予予以处置。4.4.4对于于不认真履履行劳务合合同的单位位和完不成成管理岗位位要求的个个人,项目经理部及时提出出整改要求求并监督检检查。对不不认真整改改或根本不不改的劳务务单位（或或个人）随随时可以从从《合格劳劳务名册》中中删除。4.5采购产品品的验证对采购购的产品进进行验证。其其内容包括括外观验证证与实验检检测。外观观指的是采采购产品的的数量、规规格是否与与采购要求求一致、是是否有出厂厂检测书面面报告等。实实验检测是是按照有关关的施工规规范要求的的频次抽检检采购产品品的质量技技术指标。4.6采购记录录控制4.6.1供方方证明业绩绩的证明材材料、采购购方面的一一些记录在在工程施工工期间由项项目部保管管，工程结结束后移交交项目部所所属保管，保保管期限由由工程科确确定。执行行《记录控控制程序》的的有关规定定。5相关文件《产品的监视和和测量方法法》《记录控制程序序》6质量记录《料供方评定记记录表》《外包劳务调查查评价表》《(年度)合格材料供方名名录》《合格外包劳务务名册》《采购计划》《供方供货验证证记录表》《供方供货业绩绩评价表》藁城市*****建筑工程程有限公司司工程施工过程和和服务控制制程序编制人：编制组组文件编号号：CX/DDL-1--20044-07审核人：*****修改状态态：受控1目的对工程程施工过程程进行控制制，确保其其处于受控控状态，对对交付后服服务进行控控制，确保保顾客满意意。2适用范围：适用用于本公司司对工程施施工及服务务的过程的的控制。3职责3.1技术质检检部是本程程序的编制制、修改和和实施归口口管理的部部门。3.2项目经理理部是本程程序的具体体实施部门门。4工作程序4.1生产(施施工)和服务提提供的控制制生产((施工)和服务的的提供是指指工程施工工至工程交交付后服务务的全过程程，其直接接影响向顾顾客提供产产品和服务务的符合性性质量，必必须在受控控条件下进进行。4.1.1获得得表述工程程特性的信信息4.1.1.11技术文件件资料的收收集。A技术质检部依据据施工合同同要求，在在指导项目目经理部进进行施工技技术准备中中，做好文文件资料的的收集和发发放工作：：向项目经经理部发放放设计单位位提交的设设计图纸；；B向项目经理部发发放或核定定施工图集集资料；C向项目经理部发发放或核定定施工规范范，确认其其为现行有有效版本；；D向项目经理部发发放或核定定工程质量量验评标准准，确认其其为现行有有效版本文文件；4.1.1.22项目经理理部有关技技术人员到到施工现场场实地勘察察，了解、掌掌握施工现现场的环境境条件，研研究确定需需要解决问问题的处置置方案，及及时记录在在施工日志志中，并向向技术质检检部或工程程科报告。4.1.1.33项目经理理部的施工工技术人员员熟悉设计计图纸资料料，把有疑疑问、不清清楚及矛盾盾甚至错误误问题列条条写清。4.1.1.44项目经理理部和有关关技术人员员参加设计计单位主持持的图纸会会审、交底底会议，向向设计单位位提出审图图中发现的的问题，请请设计单位位提出处理理措施。项项目经理部部负责整理理图纸会审审会议记录录，施工期期间由项目目部保管，工工程结束后后交技术质质检部归档档保管。4.1.1.55项目经理理部编制施施工组织设设计，由技技术质检部部审核，公公司总工程程师批准。4.1.2关键键过程分坑坑编制作业业指导书。对施工操作人员员进行技术术交底A技术交底的内容容依据审审定后的施施工图纸、质质量管理体体系、程序序文件、施施工规范、图图集、施工工质量评定定标准、施施工组织设设计等，项项目经理部部施工技术术人员向施施工操作人人员进行技技术交底，交交底的内容容主要是针针对具体施施工项目和和部位的技技术要求向向操作者交交代作业指指导书的具具体操作要要领、要求求和检验标标准。B进行技术交底的的方式项目经经理部施工工技术负责责人针对施施工项目或或部位的要要求，分工工种对施工工操作人员员进行技术术交底，以以会议形式式进行。交交底会上要要详细讲解解交底内容容的细节，让让每个人都都能听懂（可可以提问），应应解答每个个问题直至至每个参加加会议的人人都无疑问问，听懂、会会作业后，填填写《技术术交底记录录》交底人人（项目部部施工技术术负责人）和和被交底人人代表在技技术交底会会议记录上上签名确认认。技术交交底记录由由项目经理理部施工技技术负责人人填写并保保存（或交交资料员保保管）。4.1.3设备备使用4.1.3.11项目经理理部应建立立施工机械械设备清单单，在《施施工组织设设计中》明明确为满足足工程要求求而使用的的机械设备备。4.1.3.22施工开工工前，项目目部应对每每台机械设设备进行确确认，必要要时进行检检修，直至至确认所有有施工机械械设备都处处于完好状状态。4.1.3.33技术质检检部制定施施工设备检检修计划，在在施工过程程中或施工工间歇期间间，检查项项目部机械械设备操作作运行记录录和维护保保养记录。项项目部设备备管理人员员应及时将将设备保养养、检修情情况纳入设设备档案。以上执行《设备备管理制度度》。4.1.4获得得和使用监监视和测量量装置在《施工组织设设计》中明明确所用的的监视和测测量装置，施施工时要使使用经检定定合格的仪仪器。此条条款执行《监监视和测量量装置控制制程序》。4.1.5实施施监视和测测量4.1.5.11对采购产产品和顾客客提供产品品进行验证证，确保工工程所用材材料符合要要求，对施施工过程中中间产品（分分项工程、分分部工程）进进行检验和和监视，确确保施工过过程符合规规范要求。以以上执行《过过程监视和和测量方法法》。4.1.5.22某些人员员的岗位要要求具有较较强的管理理和操作技技能，必须须经过培训训合格持证证上岗，执执行《岗位位工作人员员任职要求求》中有关关规定。4.1.5.33对工作环环境的监视视和测量必要的的工作环境境是实现产产品符合性性的支持条条件,必须明确确规定并加加强管理,执行《基基础设施和和工作环境境管理办法法》中的有有关规定。4.1.6放行行、交付和和交付活动动的实施。4.1.6.11放行产品（过程）由由经公司正正式授权的的专职质检检员独立、公公正、客观观地履行职职责，未经经专职质检检员检验合合格或验证证满足要求求的产品和和过程不得得放行。执执行《产品品监视和测测量管理方方法》中有有关规定。4.1.6.22交付施工工工程交付方方式严格执执行部颁最最新版本《公公路工程质质量检验评评定标准》的的有关规定定，工程交交付的期限限要符合合合同要求，特特殊情况需需要调整的的，需经与与顾客（业业主）协商商确定。4.1.6.33交付后服服务工程交交付后在缺缺陷责任期期内出现质质量问题，由由承建此工工程的项目目经理部进进行协调并并组织进行行无偿维修修。具体详详见《支持持文件》中中《工程缺缺陷责任期期的管理办办法》。4.2生产和服服务提供过过程的确认认基础础施工中的的混凝土浇浇铸，塔杆杆组立中的的焊接过程程的施工缺缺陷不能由由后续的监监视和测量量加以验证证，在工程程交付后的的使用中方方可将问题题显现出来来，故称为为特殊过程程，必须严严格控制，执执行《特殊殊过程管理理方法》的的有关规定定。4.3标识和可可追溯性为了了防止在产产品实现过过程中发生生产品的混混淆和误用用以及实现现必要的追追溯,应采用适适宜的标识识方法予以以控制执行行《标识和和可追溯性性控制方法法》中有关规定。4.4顾客财产产与产品防防护4.4.1应爱爱护所使用用的顾客财财产，项目目经理部应应对顾客提提供的设计计图纸和顾顾客提供的的其他物品品实施识别别和保护。4.4.2为确确保项目工工程质量符符合规定要要求，项目目经理部应应采取措施施，对施工工过程中必必要的产品品和过程进进行防护，做做好相关产产品或过程程的标识、搬搬运、贮存存和保护工工作。执行行《顾客财财产及产品品防护方法法》中有关关规定。5相关文件《设备管理制度度》、《监监视和测量量装置的控控制程序》、《过过程监视和和测量方法法》、《基基础设施和和工作环境境管理办法法》、《特特殊过程管管理方法》、《标标识和可追追溯性控制制办法》、《顾顾客财产和和产品防护护方法》6质量记录《图纸会审记录录》、《技技术交底记记录》、《中中间交工证证书》、（记记录表格用用驻地监理理提供的表表格）《施施工日志》（各各项目部用用记录本进进行记录）藁城市*****建筑工程程有限公司司标识和可追溯性性控制程序序编制人：编制组组文件编号号：CX/DDL-1--20044-08审核人：*****修改状态态：受控1目的对施工中所用材材料和工程程产品标识识进行控制制，以防止止在产品实实现过程中中产品的混混淆和误用用以及实现现必要的可可追溯。2适用范围适用于本公司承承建工程的的施工材料料、施工过过程和交付付工程的标标识和可追追溯性控制制。3职责3.1技术质检检部是本办办法的编制制、修改并并实施归口口管理的部部门。3.2项目经理理部是本办办法的具体体执行部门门。4规定4.1产品标识A为了防止不同种种类（规格格）的产品品之间发生生混淆、错错用，可以以对几种产产品采用统统一的标志志或标记方方式和内容容，以区分分不同规格格的、目测测不易分辨辨的产品。B当产品现时状态态本身即可可清楚区分分规格、种种类时，则则无需做出出标识。4.1.1标识方方式和内容容4.1.1.1施施工材料标标识，由项项目部材料料员负责。对对于现场露露天和仓库库存放原材材料可用标标牌、示意意图和标签签进行标识识，并填写写《标识记记录表》。原原材料标识识的内容有有：原材料料名称、规规格型号、进进场日期、批批次、检验验状态等。检检验状态分分为：合格格、不合格格、待检、已已验待定四四种。危险险品、易爆爆品采用红红色特殊标标记：A水泥的标识。如如果有两种种或两种以以上规格时时，应标明明水泥的规规格、生产产单位、生生产日期等等，用防雨雨标牌标于于库房门口口。B钢材标识。一般般种类（规规格）较多多且不易目目测分辨，在在露天存放放时应用防防雨标牌标标明产品名名称、生产产单位、规规格等。C金具标识。在露露天或防雨雨条件不佳佳的棚子存存放时，应应用防雨标标牌标明产产品代码、使用部位、工号等并填写标识记录交施工员或技术员保存。D顾客（业主）提提供的施工工材料的标标识，除按按上述要求求标识外，在在材料发放放和使用现现场都应有有特殊标识识（例如在在标识牌、卡卡、单等标标识物上填填加“甲供”字样），以以使操作者者识别顾客客财产，当当发现问题题时便于报报告。E此项工作由项目目部材料员员负责。4.1.1.2工工程产品标标识工程施施工工序、分分项工程、分分部工程由由于后续施施工过程将将会使标识识除掉或遮遮盖，因而而不能用标标牌标识，可可做记录标标识，如：：施工日记记、工序交交接记录等等做为记录录标识。工工程产品的的标识工作作由项目部部施工员负负责。施工过程的水准准点、导线线点、沉降降观测点等等可由技术术负责人（或或测量人员员）采用涂涂色标记方方式标识，并并要做出标标识记录。4.1.2.3交交付工程标标识交付工工程指最终终交付的工工程产品。一一般以工程程验收记录录作为记录录标识。此此项工作由由项目部质质检员负责责。4.2产品状态标标识4.2.1产品状状态标识的的目的是防防止不合格格品的误用用，确保产产品只有经经检验合格格后方可用用于施工和和支付。4.2.2产品的的状态指检检验或验证证状态，分分为：已检验合格；已检验不合格；；待检产品（含检检验待判产产品）。当测量和监视对对识别产品品状态有要要求时，例例如对施工工现场使用用的水泥、钢钢材及其他他施工材料料，应在其其进入现场场后按检验验或验证的的实际情况况及时换标标牌。有的的项目部在在材料堆放放场地挂上上产品名称称、规格、状状态为内容容的永久性性标识牌，无无论材料检检验与否永永远标为合合格状态，已已失去标识识的意义，如如有这种情情况，应予予以纠正。4.2.3施工工过程和交交付工程的的状态标识识，可以由由施工工程程质量验评评记录和交交付工程验验收记录作作为工程质质量状态的的记录标识识，包括隐隐蔽工程的的状态标识识。4.3产品可追追溯性是指指通过记载载的标识，追追溯产品历历史、应用用情况或所所处场所的的能力等。对对可追溯性性要求的标标识均采用用记录标识识的方式。4.4标识管理理4.4.1项目目部材料员员、质检员员和施工员员（或技术术负责人）要要分别把对对施工材料料的标识和和施工过程程、施工产产品标识作作为职责范范围内工作作，经常到到现场检查查标识的符符合性，做做好相关记记录并保存存。5相关文件《文件控制程序序》、《记记录控制程程序》、《产产品监视和和测量管理理方法》、《工工程施工过过程和服务务控制程序序》6记录用于本本程序的记记录《标识识记录表》按按《记录控控制程序》进进行控制和和管理，其其记录表格格式样见附附表。藁城市*****建筑工程程有限公司司监视和测量装置置的控制程程序编制:编制组文件编号号：CX/DDL-1--20044-09审核:*****修改状态态：受控1目的：确保监视视和测量装装置的精度度和准确性性满足规定定要求。2范围：适用于全全公司施工工中使用的的用以证实实产品符合合要求的所所有测量和和实验仪器器的控制，以以下简称仪仪器。3职责：3．1技术质检部归口口管理，项项目经理部部具体执行行。3．2项目经理部应建建立仪器台台帐，并报报技术质检检部备案。4工作程序：4．1应根据工程项目目的需求配配置相应的的仪器。由由使用部门门填写仪器器购置计划划，应注明明仪器名称称、型号规规格、价格格、数量等等。经经理理批准后，方方可购买。4．2新购仪器由使用用部门进行行安装、调调试。确认认满足要求求后，由使使用部门负负责人在仪仪器验收单单上签字。经经验收不合合格的仪器器应退货。新新购买的仪仪器，项目目经理部的的人员应纳纳入仪器台台帐并报公公司技术质质检部。4．3计量法规中规定定需强检的的仪器，应应根据工程程的需求，由由使用部门门负责人填填写监视和和测量装置置的检定计计划，项目目经理部做做好仪器的的送检工作作，并将检检定周期、日日期注于表表JL-776-011《监视和和测量装置置台帐及检检定记录》中中。没有在在计量法规规规定检验验范围内的的仪器，项项目部要执执行由公司司技术质检检部制定的的自检规程程，在使用用前进行校校准或检定定，并填写写校准记录录。记录由由项目部的的指定实验验室保存，技技术质检部部进行检查查。4．4在仪器的使用中中，发现其其偏离标准准状态时应应：A立即停止监视和和测量装置置的使用。B对经该仪器测试试过的结果果进行复查查。C必要时将其送检检或进行自自检。D记录有关情况（该该仪器的详详细情况、经经其测试的的结果是否否有误、是是否进行了了复查、仪仪器的检定定及其他情情况）附于于台帐后。4．8工程完工后两周周以内由使使用人员自自行将仪器器统一检验验、保养一一次。如发发现故障要要作好详细细的记录并并报其工程程科，由技技术质检科科科制定维维修方案并并实施。4．9负责人员清点仪仪器，数量量相符、仪仪器性能完完好的即可可入库。并并在仪器台台帐上注明明。库房内内应保持清清洁、干燥燥。4．10仪器在搬运时应应轻拿轻放放，运输时时有专人管管护，附件件放置妥当当。4．11仪器的检定依据据《中华人人民共和国国强制检定定的工作计计量器具名名细目录》1987年6月18日国家计计量局[87]量局法字字第188号发布。及及《中华人人民共和国国依法管理理的计量器器具目录》1987年7月10日国家计计量局[87]法字第231号发布。详详见表《监监视和测量量装置检定定种类及周周期》。5记录《监视和测量装装置台帐及及检定记录录》、《监监视和测量量装置的检检定计划》、《监监视和测量量装置的自自检记录》、《监监视和测量量装置台购购置计划》6附表《监视和和测量装置置控制程序序》记录式式样藁城市*****建筑工程程有限公司司顾客满意度监视视程序编制:编制组文件编号号：P/HJJT-2--20044-11审核:*****修改状态态：受控1目的通过工工程竣工交交付的回访访服务和对对顾客满意意度调查，测测量和分析析质量管理理体系的业业绩，改进进质量管理理，不断满满足顾客当当前和未来来的需求和和期望。2范围本程序适适用于公司司对交付工工程的回访访、保修服服务和对顾顾客满意程程度的调查查。3职责3.1技术质检检部是本程程序的主控控部门。负负责工程竣竣工交付后后的回访服服务和对顾顾客满意度度调查，汇汇总顾客满满意度信息息，分析质质量管理体体系运行效效果，提出出改进意见见，作为管管理评审输输入的内容容之一。3.2在合同约约定的保修修期内，由由原施工的的项目部安安排人员负负责工程保保修服务的的实施，技技术质检部部进行验证证。4工作程序4．1回访服务、保修修4.1.1如无无特别的约约定，技术术质检部每每年第四季季度负责对对已交付工工程进行回访和服务。回回访的方式式可以是实实地勘查和和对顾客拜拜访、信访访、电话回回访等形式式。填写《工工程回访记记录台帐》。4.1.2技术术质检部除除定期回访访外，日常常建立《顾顾客质量投投诉处置记记录》，及及时把顾客客意见、抱抱怨，反馈馈到责任部部门予以处处置，若出出现重大的的质量问题题，总工程程师主持处处置方案的的制订和实实施。4.1.3保修修：在合同同规定的保保修期内，由由于本单位位施工原因因造成的质质量问题，按按《工程缺缺陷责任期期的管理办办法》执行行。4.2顾客满意意度调查4.2.1技术术质检部每每年第四季季度结合回回访负责对对顾客满意意程度进行行调查，建建立《顾客客满意度调调查表》4.2.2调查查意见的收收集方式A结合实地回访，到到顾客驻地地当面征求求对交付工工程的意见见，由顾客客代表填写写《顾客满满意度调查查表》。B采取邮寄的方式式，把调查查表寄到顾顾客驻地，填填好后寄回回。C平时沟通，搜集集顾客意见见，包括抱抱怨。调查覆盖率应不不低于当年年施工项目目数的80%。4.2.3调查查表内容和和评价方法法《顾客客满意度调调查表》填填写方法：：表内设进进度控制、质质量控制、文文明施工和和安全生产产、竣工工工程、交付付后服务、环环境保护、机机械设备能能力共七项项。对每项项的评价分分五级：很很满意（100分）满意意（80分）一般般（60分）不满满意（30分）很不不满意（0分）。由由顾客根据据每项满意意度的感知知在相应栏栏内选择打打勾，并由由顾客在改改进要求和和建议栏中中提出意见见。4.2.4技术术质检部把把调查表进进行汇总、计计算评分和和数据分析析，写出顾顾客满意度度调查总结结，反映出出顾客对企企业当前和和未来的需需求和期望望，输入管管理评审。6相关文件《质量手册》及及质量管理理体系其他他文件7记录本程序序涉及的以以下记录按按《质量记记录控制程程序》进行行控制和管管理，其表表格形式见见附表。《工程回访记录录台帐》、《顾顾客质量投投诉处置记记录》、《顾顾客满意度度调查表》藁城市*****建筑工程程有限公司司内部审核程序编制:编制组文件编号号：P/HJJT-2--20044-11审核:*****修改状态态：受控1目的验证质量量管理体系系是否符合合标准要求求，是否得得到有效地地保持、实实施和改进进。2适用范围本程序序适用于公公司质量管管理体系所所覆盖的所所有过程和和所有部门门。3职责3.1管理者代代表负责内内部质量审审核（以下下简称内审审）领导工工作；3.2办公室负责责公司内审审组织、实实施及管理理；3.3公司相关部部门、项目目部配合，接接受内审。4基本要要求跟踪审核编制审核报告末次会议现场审核制定审核计划编制检查表成立审核组4.1内审流程内内审流程图图见下图：：跟踪审核编制审核报告末次会议现场审核制定审核计划编制检查表成立审核组按计划安排提出内审首次会议按计划安排提出内审首次会议4.2年度内审策策划4.2.1根据拟审核的活活动和区域域的状况和和重要程度度，及以往往审核的结结果，由办办公室负责责策划相关关部门全年年审核方案案，编制年年度内审计计划，确定定审核的范范围、频次次和方法，经经管理者代代表审核，总总经理批准准。每年内内审至少进进行一次，并并要求覆盖盖本公司质质量管理体体系的全过过程，另外外出现以下下情况时由由管理者代代表及时组组织进行内内部质量审审核：A出现重大质量事事故或发生生连续投诉诉；B在接受第三方审审核之前；；C在质量认证证书书到期换证证前。4.2.2年度内审计划内内容A审核目的、范围围、依据和和方法；B受审部门和审核核时间。4.2.3根据需要，可审审核质量体体系覆盖的的全部要素素和部门，也也可以专门门针对某几几项要求或或部门进行行重点审核核；但全年年的内审必必须覆盖质质量管理体体系全部要要求。4.3内审人员4.3.1内审人员的资格格条件：A内审人员应是所所在部门负负责人或主主要骨干；；B内审人员必须通通过QMS内审课程程培训并考考试合格。4.3.2内审人员的职责责4.3.2.11内审组长长的职责A组建审核组，选选择审核组组成员；B制定审核计划，准准备工作文文件，布置置审核成员员工作；C主持审核会议，控控制现场审审核实施，使使审核按计计划和要求求进行；D确认审核发现和和不合格报报告；E提交审核报告，向向受审核方方提出改进进建议和要要求；F整理审核实施中中形成的所所有文件，并并做好分发发、归档工工作；4.3.2.22内审员职职责A根据审核要求编编制检查表表；B按审核计划完成成审核任务务；C将审核发现形成成书面材料料，编制不不合格项报报告；D支持配合审核组组长工作，协协助受审核核方制定纠纠正措施，并并实施跟踪踪审核。4.4内审报告每次内审都应形形成内审报报告，与受受审核方取取得一致意意见后上报报管理者代代表。经批批准后，分分发至有关关部门，确确保采取相相应行动。5内审步步骤5.1技术质检部根据据年度内审审计划，提提出内审建建议，管理理者代表批批准后实施施。5.2建立审核小组A管理者代表批准准确定审核核组长和审审核小组成成员。B应选择与受审核核方无直接接责任的内内审人员进进行内审活活动，以确确保审核的的独立性和和公正性。5.3编制审核计划内审组长策策划并编制制本次《内内部审核计计划》，经经管理者代代表批准后后组织召开开审核小组组会议，明明确各成员员分工和要要求，确保保每位内审审员对审核核任务清楚楚了解，审审核前的准准备工作全全部完成。审审核用的所所有文件、记记录表格由由技术质检检部提供，清清单见表1。表1内审用文文件、表格格清单NO文件、记录表格格名称备注1质量手册、程序序文件审核前提供给内内审员2有关图纸、工艺艺、检验等等技术性文文件审核前提供给内内审员3GB/t190001-22000iidtISSO90001:20000审核前提供给内内审员4质管体系检查表表审核前由内审员员编制5质管体系审核计计划表审核前由审核组组长编制6不合格项报告审核过程中由内内审员编制制7质管体系内部审审核报告审核结束后由审审核组长编编制5.4编制检查表内审员应根据分分工编制检检查表，所有检查查表应覆盖盖质量管理理方面的全全部职能，包包括本公司司、业主的的一些特殊殊要求。5.5通知审核内审组组长于内审审前一周将将审核时间间通知受审审部门，受受审部门对对内审时间间如有异议议，应在内内审前三天天通知内审审组长。通通知可采用用文件或口口头两种形形式。5.6内审的实施5.6.1首次会议5.6.1.1现场审核前召开开首次会议议，由管理理者代表、最最高管理者者（必要时时）、审核组全体成员员和受审核核部门负责责人及有关关人员参加加，审核组组长主持会会议与会人人员签到。5.6.1.2首次会议时间不不超过0..5小时。5.6.1.3规模较小、时间间较短或常常规性内审审，可不召召开首次会会议，是否否需要召开开首次会议议由审核组组长决定。5.6.1.4会议内容A向受审核部门介介绍审核范范围、目的的、依据、方方式、组员员分工和内内审日程安安排；B澄清审核计划中中的不明确确内容；C在审核组和受审审核部门之之间建立联联系。5.6.2现场审核A内审组根据《内内审检查表表》对受审审部门的程程序和文件件执行情况况进行现场场审核，将将体系运行行效果及不不符合项详详细记录在在检查表中中。B内审时审核员要要公正而又又客观地对对待问题。5.6.2.11现场审核核原则A以客观事实为依依据的原则则。B标准与实际核对对的原则。C依次递