环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求评价场记录现环境方1、是否建立了文件化的环境管理方经查看，建立了文件化的环境管理方针√针针批准√√是，我公司方针包括五个承诺，一个框架√是，围栏上有方针上墙，指标文件(施工组织设计)公司办公室方针目标上墙√5、方针是否可为相关方所获取期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求评价场记录现案求经营可行可行性、财务、运行和经营的要求达标√审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求限检查要点现场记录评价1、是否确定了与环境有关人员的职项目经理、项目技术负责人的职责和权限均包括了与环境有关的职责和权限√是，进行沟通(通过文件发放簿)√√√人员培训，保证资金√控制是否提供了必要的资源(人、是，指定了管理者代表√√限√审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价、是否建立了符合要求的程序文件是√2、是否就环境因素、重要环境因素重要环境评价出来上了程序文件，通过文件发放实现了交流√流案的制度是√√√否建立，职责是否明确√有检查记录(各部门)会议纪录、宣传广告、报纸、现场围墙书写标语7、各种交流和沟通的证据(检查记写标语等期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价√审中是否包括了环境管理体系的内容管理评审中评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性√√√审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价环境因素进行了是，并进行了评价√境因素识别，并进行了评价识别和评价考虑了三种时态、三种状态和六个方面√态、三种状态和六个方面确定了办公区域重要环境因素√素建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单√清√√审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价案和指标因素√√建立目标时考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求√包含了污染预防的承诺√可测量√考核合格√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价案立了文件化的环境管理方案限√√√达标√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求评价场记录现4.4.2能1、是否规定了相关人员的能力要求规定了相关人员的能力要求√识，实际在职人员的能力是否满足要求理知识、环境管理方案和新员工培训培训计划符合要求培训记录比较完善√培训的覆盖面和效果满足标准的要求√准的要求有，查询有继续教育证书、合格√有(相关证书和继续教育、年审记√√审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价过文件发放交流√息交流与有关人员进行沟通交流环境问题向管理者代表提问√√√√√6、各种交流和沟通的证据(检查记写标语等√√审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价d、厕所的管理//√无√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页标准要检查要点现场记评价求录有3、应急人员准备(消防、抢救人员有报警电话、疏散程序、医院地址系准备(报警电话、报警线路、疏5、应急物资准备(消火栓、水龙有(考核全部合格)√√√√√技审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价4.5.3不1、不符合发生的记录及其报告没有不符合√2、是否分析其原因并采取纠正措施/3、是否有潜在的不符合存在//行了监控//期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求评价场记录现案求废弃物统一收集、统一处理、可回收废√√√√√√√√承诺√8、目标指标是否可测量√审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求案检查要点现场记录评价案专项管√，如：噪音排放由行办李佳负责全场纪律等√√⊙√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价件1、文件的框架是否满足要求(手管√√是是，经抽查有目录便于查找√期R—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页求检查要点场记录评价3、文件质量(字迹清楚、易于识件(文件发放记录、受控文件清已收回销毁√审批完整√√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求评价场记录现4.4.4文1、与环境控制有关的工程技术类文基本完备，未完善的尽量在补足√件件是否完备有记录√文件完好，字迹清楚易识别2、文件质量(字迹清楚、易于识在用受控文件清单》等√件(文件发放记录、受控文件清，充分性√√√审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价情况良好///√√/√/e、现场固体废物管理(有毒有害、/f、资源能源消耗(水电和材料)/措施审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价4.4.7应1、审核批准应急预案的记录有，应急预案的记录在生产计划处√√3、参与评审修订应急预案的记录有参与评审修订应急预案的记录√环境管理体系内部审核检查表及现场记录表4、协助行政办公室组织应急技能培有应急技能培训记录√审核员汤锡健期R—01第页求检查要点现场记录评价√√3、是否分析其原因并采取纠正措施/4、是否有潜在的不符合存在/5、是否分析潜在不符合问题的原因/√/6、对纠正和预防措施的实施是否进4.5.4记行了监控录控制√/系审核员汤锡健期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价√√///期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价并√有√√案1、是否制定了本部门的环境目标和√指标是，对本部门的分解目标与职能和业务相联系√是√√√审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价行了识别并控制√行控制况有法律、法规(环境管理)管理的发放及采购协议中注明√制√√√案演习了解√√审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价道，网上下载，相关法制部门及上级文√√√3、是否建立了法律法规和其他要求经查询，有法律法规和其他要求清单，并已发放了√4、是否收集了相应的法律法规和其经查询，有相关的法律法规和其它要求书面文件他要求(书面文件或电子文件)√价的适用性√6、是否收集新的法规和其他要求并√求清单审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价√境因素识别，并进行了评价经查询，三种时态是：过去、现在、将来；三种状态：正常/异常/紧急，六个√废物管理、土地污染、原材料和自然资源√√物统一收集，统一处理，可用收废物统案公司的环境目标为：废水排放符合国家耗等问题√√√√√5、目标是否包含了污染预防和节能√降耗的内容经查询，目标指标是可测量的6、目标指标是否可测量经查看，第一、二、三季度考核情况，废弃物统一搜集处理审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价4.4.6运1、本部门环境因素的识别和控制情经查询，有填写《环境因素识别一览表》运行良好√行控制况响应控制程序》基本了解应急预案的内容和应急措施√急准备1、是否了解应急应急预案的内容和和响应应急措施政办公室，应急预预案模拟演习记录在的技能，如：灭火、呼救等√√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求评价场记录现4.5.1监1、环境监测器具(声级计、pH值经查询，环境监测器具在公司试验室√测和测测量仪等)的配置情况量//期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价建立程序√境因素控制程序√√√建立了清单√基本全面√基本合理√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价案案√√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价1、是否建立了有关的运行控制程序建立废弃物处理控制程序√√e、现场固体废物管理(有毒有害、f、资源能源消耗(水电和材料)审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价√a√√√f、固体废物消纳许可证(准运证)//√√√审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价序的各种紧急情况备(消防、抢救人员名单)备案和√√路和与外部机构的联系准备(报警地址)备案和审核批准记录√备(消火栓、水龙带、灭火器、砂存放地点)备案记录审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价定√出示了消防演习记录√未发生√√√进行考核，掌握情况较好√技能和知识(相关考核记录)期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求评价场记录现量(环境方针评审记录、目标考核报(检查测评报告或记录)有相关记录有相关记录√5、环境业绩的监测(环境管理投降√6、法律法规执行情况的监测(法律期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价量√√√√况审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价4.3.1环1、是否对本部门的环境因素进行了对本部门环境因素进行识别，并评价√境因素识别，并进行了评价均已考虑√是√√案√√√√√合格√审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价4.4.6运1、办公垃圾的处理由行政办公室统一对公司内部办公场所进行处理√√是√√机构的联系准备(报警电话、报警4、是否清楚应急物资(消火栓、水逃生工具)的存放地点和使用方法案演习，经营处派刘兵参加下发是√√√√审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价境因素标准规范是否完备√3、识别和评价是否考虑了三种时符合要求√√5、是否建立了环境因素清单和重要有清单√√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价案√√√√2、目标是否与本项目部的职能和业与项目部职能相符√√可行√√√一二三季度已完成√审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价案案方法、措施和时间表√√√期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价识√√3、是否进行了环境法规、环境管理未出示相关记录√有证书，每年记录在公司√(相关证书和继续教育、年审记息交流录)有证书，每年记录在公司√√√√√相关记录基本完善√是5、各种交流和沟通的证据(检查记写标语等审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价a关文件垃圾处理的文件由甲方负责，项目部对材料运输等供方的环境要求进行了口头√√b、发放给相关方的环境宣传资料已将相关的法律法规交给供方√c、施工区、办公区分类垃圾池建筑垃圾和生活垃圾已进行了分类√√√√√√I、接油盆无审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价√√√m、暂时闲置的场区绿化//√√√q、固体废物消纳许可证(准运证)√r、垃圾消纳厂的营业证甲方处有垃圾消纳厂的营业证√s、有毒有害垃圾处理厂的准营证无有毒有害垃圾审核员郑义期环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R—01第页求检查要点现场记录评价4.4.7应1、是否制定应急预案，其内容是否