有机产品标识和可追溯性控制程序

2/2有机产品标识和可追溯性控制程序一、目的

通过本掌握程序，保证公司原辅材料、包装物料、半成品、成品的正确使用，防止产生误用、混用；

掌握不合格品的非预期使用；

按《中华人民共和国标准化法》及有关法规向消费者明示产品的状况；

同时，当产品消失质量问题时，可通过标识和记录对其进行追溯。

二、范围

本掌握程序，适用于公司购进的原辅材料、包装物料在储存管理和使用过程中的标识；

适用于产品实现过程中半成品、成品的标识；

适用于产品按检测要求处于检验状态的标识；

适用于公司产品包装和标签的标识。

三、职责

1、各生产分厂、有关职能部室，负责本机构（部门）仓库标识和记录的设计和实施。

2、各生产分厂负责产品实现过程标识和记录的设计和实施。

3、各生产分厂、有关职能部室负责内部标识和记录实施状况的检查，生产管理部会同技术中心负责对各部门标识和记录的检查、指导和监督。

4、技术中心会同生产管理部负责公司需追溯内容的追溯。

四、程序

1、产品标识的分类

1.1原辅材料的标识。

对购进原辅材料在待用管理阶段的标识，应体现产品名称、生产时间、进货时间、库存数量、质量状态等内容。

1.2包装物料标识。

对购进的产品包装、标签等在待用管理阶段的标识，应反映产品名称、生产单位、生产时间、进货时间、库存数量、质量状态等详细状况。

1.3产品实现过程的标识

1.3.1反映工艺要求内容的标识。

产品的生产工艺要求,应反映在产品实现过程的标识上，以便对产品质量进行有效掌握。该标识由生产分厂依据产品生产特性要求，能简练、明白反映要求内容而设立。

1.3.2产品实现过程的半成品标识。

依据产品生产工序，以检测、检验或待用来划分阶段，而为各阶段半成品设计的标识，以反映该批半成品在现有状态下的质量状况，并表明生产时间、数量等状况。

1.3.3产品待检（在检）状态的标识。

凡待检的产品，均应在原标识基础上悬挂待检、不准动用标识；凡在检的产品，均应悬挂在检、不准动用的标识。

1.3.4产品实现过程中有问题的产品标识。

该标识除反映状态状况以外，应标注存在问题；如问题缘由不清则标注缘由待查，如问题已清并已作出处理打算的，应标注待处理方式。

1.4成品储存标识。

凡公司产品经加工后已成成品，不管通过什么方式储存，均应标注标识，反映产品名称、生产时间、数量、质量状态。

1.5待处理品标识。

各分厂最终产品中的不合格品、市场销售过程中的退货，均为待处理品，对这些产品都应标注待处理标识，并反映产品的数量等状况。

1.6外包装、标签的标识。

依据《中华人民共和国标准化法》和相关法规，以及政府职能部门的要求，为真实向消费者明示产品特性进行的标注。

2、产品标识的要求。

2.1产品标识实行一对一标识。

每个标识内的产品应标明产品名称，生产日期（批次）；

每一标识内的产品应质量状态相同，产品规格相同，生产日期相同。

2.2产品的标识与帐、物相统一。

任何仓库的标识应与帐户、实物统一，能真实地反映进货量、使用量和库存量的关系；

生产实现过程的标识则应反映标注时间和实物间的统一。

2.3产品的标识应处在醒目的位置。

置于所堆放产品正面。

2.4产品标识的字迹应端正、清楚。

在标注标识时，字迹应端正、清楚，不涂改，并符合标准要求。

3、产品标识的设计和实施

3.1销售公司负责成品仓库标识和记录的设计和实施，负责标识与记录的相互配套，使发出产品可追溯。

3.2生产分厂负责原辅物料仓库标识和记录的设计和实施，负责产品实现过程标识和记录的设计和实施，使公司对最终成品从原辅物料、生产工艺、生产人员实现可追溯。

3.3各分厂（部门）对本部门的标识和记录状况实施检查，生产管理部会同技术中心负责对各部门标识和记录实施状况作检查、指导和监督。

3.4公司对需追溯的质量问题，由技术中心会同生产管理部负责。

4、产品标识操作程序

4.1原辅材料、包装物料的标识操作程序

4.1.1购进原辅材料、包装物料的验收。

供应部负责供应所选购产品的合格证及进货合同，各分厂原料仓库依据供应部供应的资料进行验收、检验和审核。

4.1.2原辅材料、包装物料的标识。

生产分厂收到供应部购进的原辅材料、包装物料，实行分品种、分区域、分生产时间、分质量状况堆放。

未作验收的统一悬挂待检标识。

对验收检验合格的产品，负责标注标识工作。

生产领用后，负责修改标识的相关内容。

4.2产品实现过程中的标识操作程序

4.2.1产品生产车间的原辅物料标识。

生产车间原则上不允许堆放二天以上使用量的原料和包装物；

凡确需堆放的，由生产车间按仓库管理要求堆放和标注标识。

4.2.2产品实现过程依据工艺要求而设定的标识。

由生产人员依据要求在标识上照实地记录反映质量状态的状况；

并负责填写或收集质量记录。

4.2.3产品实现过程中半成品的标识。

半成品的标识由标识前终端工序员工负责，将半成品放至规定地点后标注标识。

标注的标识内容必需与质量记录的相关内容相统一，如需检验的应悬挂待检标识，并负责送检。

下道工序员工对比质量记录，半成品标识所标注状态和《化验报告》作验收。

合格后进入下道工序，发觉不合格，应悬挂不合格半成品标识，并准时通知上道工序员工，由上道工序员工负责处理。

5、成品的标识操作程序

5.1生产部门的成品标识。

生产部门的成品以各种形式储存，并由化验室抽样检测有关指标，经检验合格后的储存应标注标识。

合格后的产品进行包装。在包装中负责标注产品生产时间，包装后进行产品装箱，并存放产品检验合格证。

在产品包装过程中，糕点类产品还应从感观形态上选择，以清除感观形态有不符合要求的产品。

5.2成品仓库标识。

包装厂成品仓库收到生产部门的成品后，应索取产品检验证明，并进行感观和某些可检测方面的质量抽检，阅历收为合格的产品，由成品仓库按要求堆放和标注标识；

如抽样不合格，应悬挂不合格产品标识，并准时通知生产部门处理；成品仓库产品出货后应准时修改产品标识。

5.3不合格品标识操作程序。

成品仓库对退货和处理销售次品，均应悬挂不合格品标识，不合格品标识统一为表示产品待处理。

已明确处理方式的则应标注处理方式。不合格品的处理应用台帐具体反映这批产品的处理方式、处理人（或部门），处理时间、以及实物状况。

6、包装标识设计。

根据公司《选购掌握程序》规定办理。

7、标识的形成和确定。

7.1标识确定应与记录有效结合。

标识是某一环节质量、数量状况的标注，记录是过程状况的表述，二者必需有机联系，形成过程状况的全面反映。

7.2原辅物料的标识。

由生产管理部制定《原辅物料仓库管理规定》，明确原辅物料管理和标识的详细要求，经总经理批准，各生产分厂按规定执行。

7.3产品生产过程的标识。

各生产分厂依据本掌握程序规定，结合产品生产过程与特点，制定详细标识流程图和标识要求，经生产管理部会同技术中心审核，报分管经理批准后实施。

7.4成品仓库的标识。

由包装厂制定《成品仓库管理规定》，明确成品仓库管理和标识的详细要求，经总经理批准，包装厂成品仓库按规定执行。

7.5质量相关标识。

由技术中心制定《产品检验指导书》，明确产品检验要求和标识要求，经分管经理批准后，化验室按规定执行。

五、产品质量问题的追溯