项目管理计划编制指导书

****局集团有限公司项目管理计划编制作业指导书版本：A版编制：日期：20004年12月20日审核:日期：20004年12月25日批准：日期：20005年3月18日发布日期：2004年12月30日实施日期：2005年3月18日项目管理计划编制作业指导书1导言1.1编制“工程项目管理计划”的必要性“三个标准”管理体系是被实践证明了的具有先进性和科学性的管理模式，贯彻“三个”标准有利于规范企业和员工的行为，促进企业的基础管理，提高工作的有效性和效率；是提升企业管理水平的有效手段，而工程项目是建筑企业管理的重点和落脚点，是企业效益的源泉。因而工程项目也是“三个标准”体系是否有效运行的关键。工程项目的一次性（即不可复制性）决定其有以下几个特点：a.流动性：项目机构是临时组建的，有明确的起至日期，人员和设备临时调配；b.相对独立性：项目有相对独立的组织机构、可支配的资源、特定工程产品及施工过程；c.环境的特殊性：其有特殊地理、人文等施工环境，包括特定的环境因素、危险危害因素。它的特点决定了集团公司的体系文件不可能明确每一个项目的管理过程和细节，这就需要项目上编制一个“管理计划”，来进一步明确项目各层次/岗位的责、权、利以及与公司的管理接口，并细化其管理过程，其既是公司体系文件的组成部分，也是体系文件的补充和细化。编制项目管理计划是项目建立和有效实施管理体系的需要,是规范项目管理的需要，是满足业主需求、确保工程质量的需要，是为员工提供健康安全的工作条件、满足社会对环境保护要求的需要，是赢得市场，增加收益，实现集团公司管理目标和持续发展的需要。1.2“工程项目管理计划”在项目管理过程中的地位和作用1.2.1项目管理计划是集团公司体系文件的补充和细化，是项目管理体系运行的重要准则，是项目贯彻“三个标准”的纲领性文件。项目管理体系的有效运行需要诸要素（人、机、料、法、环）的合理配置和有机配合，岗位职责及其接口需要明确，环境、危险危害因素需要二次识别，等等。1.2.2项目管理计划是审核的依据之一。工程项目在接受组织内部审核和外部（第三方认证）审核时，其规定是否得到有效落实，包括职能要素的分配、管理目标的设定等均作为重要的审核内容。1.2.3项目管理计划是项目贯彻标准要求的证据。将标准的要素和体系文件要求转化成项目内部可操作性更强的规定、办法和作业文件，予以贯彻落实，并持续改进，才能满足标准要求。1.3项目管理编制过程中存在问题1.3.1项目领导对项目管理计划的作用认识不到位，重视不够。一是项目领导没有接受系统的培训，对贯标的理念缺乏理解；二是习惯于“人治”，缺乏对制度管人的信心，有章不循现象普遍；三是在实践中把贯彻标准与日常管理当作两件事。因而不重视项目管理计划的编制，编制出的项目管理计划形同摆设。1.3.2项目管理计划与标准的符合性。有的是没有明确标准的要求或者说是没有体现标准的全部要求，如职能的分配未覆盖标准，目标的分解不到位，过程的识别与控制不全等。1.3.3缺乏可操作性。把标准的要素当作贯标的全部内容，而没有理解标准要求只是管理体系过程中的重要“点”，因而编制出的管理计划生套标准，与实际工作脱节；有的项目在编制前未对项目进行认真策划或策划了却未纳入项目管理计划；有的项目不是组织有关业务部门编写，总工或生产副指挥长审核把关，而是由个别人生编硬造或者“拿来主义”，使其无的放矢，无法实施。2项目管理计划主要内容和编制要求2.1编制项目管理计划的依据a.质量、环境、职业健康安全标准；b.施工合同及业主的其它要求；c.国家、地方的法律法规以及行业标准；d.集团公司体系文件及有关规定。e.相关方的意见和要求2.2编制的条件和时机一般而言，项目管理计划应在上场后着手，并随着项目上场后的策划过程而逐渐展开，正式开工前一周应编写完成并发布实施。编写过程应同时完成以下几项工作：a.项目机构和人员的策划，且已明确了相应的职责和权利；b.熟悉施工合同及业主对项目补充要求；c.勘察现场，项目施工场地策划，确定项目部所在地；d.项目管理目标的策划，包括质量、环境、职业健康目标；e.获取了集团公司适合本项目的主要管理办法、规定，与本项目有关施工标准、规范，当地主要环境、安全、职业保护的法规；f.初步掌握了本项目可能涉及的主要环境、职业健康安全问题，或已调查识别了环境、危险/危害因素；g.主要施工工艺的策划，包括特殊、关键过程的策划，编制《实施性施工组织设计》；h.识别生产和管理活动中的监视、检查、检验点，并制定相应监测计划及监测设备配备计划；i.分包的策划，形成分包计划；j.物资需要总计划，完成主要材料的市场调查；k.施工设备的总配置策划，包括调、租、购的策划；l.设计文件审核以及其它开工前准备工作。2.3编制的方法和程序项目管理计划编写方法通常分为两种：一是按工作过程编写；二是以质量标准要素为主线、融入环境、职业健康安全标准要求编写。前者可操作性强，标准的符合性不容易达到，要求编写者熟悉标准和项目实际；后者标准的符合性强，可操作性弱一些，但编写相对容易。项目可根据实际选择其中一种。需要强调的是无论采取哪种编写方法，均应建立要素与过程的对应表，即某一要素在哪一章节的索引表，以便内、外审核使用。项目管理计划应先由各责任部门编写，再由贯标主管部门熟悉标准的人员进行汇总，并与各部门反复沟通修改，重要部分应上会研究，直至项目主要策划完成后再行定稿，最后由体系负责人（总工或生产副指挥长）审核，指挥长批准发布实施。项目管理计划一要体现“5W1H”原则。即每一过程（工作）必须明确：做什么？为什么做？何时何地？谁来做？如何做？二是体现“PDCA”循环原则，即每项过程（工作）应有策划（计划）、实施、检查、改进。2.4“项目管理计划”的主要内容无论按工作过程编写还是按要素顺序编写，项目管理计划的主要内容通常包括：a.项目概况；b.项目管理目标；c.项目组织结构和部门/主要岗位职责；d.要素的描述或管理过程描述，至少应包括：文件记录管理、与业主及相关方的沟通机制（包括顾客满意度测量）、项目人力资源管理、施工设备管理、计测设备管理、物资管理（包括供应商选择、物资的搬运、贮存）、分包管理、施工过程管理（包括特殊、关键过程确定、工程产品防护、可引用施组、工法和作业指导书）、产品标识（按过程编写可在物资管理和施工过程管理中描述）、环境管理（包括因素识别、管理方案、运行控制、应急预案等所有环境问题）、安全管理、职业健康管理、产品检验和实验、不合格品控制（应明确不合格品控制权限）、重大事故应急预案、纠正和预防措施。另外内审、管理评审等协作工作可集中到一章节描述；如按过程编写，数据分析、信息交流、基础设施（除施工设备外）、资源提供（除人力资源外）、工作环境、顾客财产等要素可在前述过程体现，不必单独设章节。e.重要环境因素和危险源清单、适用的法律法规清单、适用的标准规范清单、管理记录清单（四种清单也可单独发布）。另外，项目管理计划可引用的文件有：“管理体系程序文件”、“实施性施工组织设计”、“应急预案”、“管理方案”、“作业指导书”、“规定办法”等。2.5编写项目管理计划的注意事项a.应注意要素（或过程）之间引用是否有实际内容，不应互相空引；b.要素或过程引用《程序文件》应加项目特定内容，一般不能直接引用。如不合格品控制与公司要求完成一致，也应描述出本项目不合格物资和不合格工序或产品的处理权限，再如，产品标识至少应说明本项目要标识的材料主要有哪些？需要在工程产品直接标识的有哪些？等等。c.如无其它文件和记录引用，要素或过程描述应具体，不得空泛描述。如特殊和关键过程，应明确本项目特殊和关键过程有哪些？控制方法是什么？再如，顾客财产应至少明确本项目存在哪些顾客财产，等。d.项目重要环境因素和危险源、法律法规、标准规范、管理文件应有利于项目开展各项管理工作，集团公司发布的各项清单仅供参考。3编制本作业指导书说明3.1本作业指导书提供的“项目管理计划”范本是按要素顺序描述的，如按工作过程编写只有参考价值。3.2本作业指导书将三个标准要求、集团公司管理体系文件及项目管理体系要求相融合，更切合项目实际，在可操作性上有所突破。3.3对体系涉及的过程的描述，尽量使用易于理解的语言。3.4由于项目各有特点，本指导书供项目编制管理计划时作参考。4.项目管理计划范本0.封面。封面的内容应包括“××××项目部（指挥部）管理计划、版次、文件编号、发布日期、实施日期，及受控状态”等。0.1项目管理计划的会签审批页，应包括“编制、审核、批准及年月日”；会签部门：应由文件的编制与实施的有关部门负责人签字及年月日。0.2颁发令应由指挥部主管领导签发。0.3更改记录单：用于管理计划发布后对其中内容进行更改的记录。****局集团工程指挥部项目管理计划版本：A版受控状态：分发号：：编制：日期：年月日审核:日期：年月日批准：：日期：年月日会签部门会签会签部门会签发布日期：年月日实施日期期：年月日目录TOC\o"1-1"\h\zHYPERLINK\l"_Toc95182206"颁发令1HYPERLINK\l"_Toc95182207"修改页2HYPERLINK\l"_Toc95182208"1编制目的及及适用范围围3HYPERLINK\l"_Toc95182209"2编制依据、原原则及术语语定义3HYPERLINK\l"_Toc95182210"3项目概况4HYPERLINK\l"_Toc95182211"4管理体系4HYPERLINK\l"_Toc95182212"4.1文件管管理4HYPERLINK\l"_Toc95182213"4.2记录管管理6HYPERLINK\l"_Toc95182214"4.3顾客沟沟通与顾客客满意6HYPERLINK\l"_Toc95182215"4.4协商与与交流7HYPERLINK\l"_Toc95182216"4.5职责和和权限7HYPERLINK\l"_Toc95182217"4.6管理者代代表11HYPERLINK\l"_Toc95182218"4.7人力资资源管理11HYPERLINK\l"_Toc95182219"4.8资源提供供11HYPERLINK\l"_Toc95182220"4.9基础设设施12HYPERLINK\l"_Toc95182221"5.0工作环境境12HYPERLINK\l"_Toc95182222"5.1产品实实现的策划划13HYPERLINK\l"_Toc95182223"5.2环境因素素和危险源源的辨识与与评价13HYPERLINK\l"_Toc95182224"5.3法律法法规管理14HYPERLINK\l"_Toc95182225"5.4管理目目标14HYPERLINK\l"_Toc95182226"5.5管理方方案管理15HYPERLINK\l"_Toc95182227"5.6变更设设计管理15HYPERLINK\l"_Toc95182228"5.7物资采采购及供应应商管理15HYPERLINK\l"_Toc95182229"5.8分包方方管理16HYPERLINK\l"_Toc95182230"5.9施工及及特殊过程程控制16HYPERLINK\l"_Toc95182231"6.0标识和和可追溯性性17HYPERLINK\l"_Toc95182232"6.1环境、职职业健康安安全运行控控制18HYPERLINK\l"_Toc95182233"6.2顾客提供供产品的控控制19HYPERLINK\l"_Toc95182234"6.3产品防护护19HYPERLINK\l"_Toc95182235"6.4监视和测测量装置的的控制20HYPERLINK\l"_Toc95182236"6.5过程的监监视和测量量21HYPERLINK\l"_Toc95182237"6.6产品的监监视和测量量21HYPERLINK\l"_Toc95182238"6.7环境和职职业健康安安全绩效监监视和测量量22HYPERLINK\l"_Toc95182239"6.8不合格格及纠正和和预防措施施22HYPERLINK\l"_Toc95182240"6.9应急准备备与响应23HYPERLINK\l"_Toc95182241"7.0数据分析析23HYPERLINK\l"_Toc95182242"7.1管理评评审23HYPERLINK\l"_Toc95182243"附录一管理理体系组织织机构图25HYPERLINK\l"_Toc95182244"附录二项目目管理体系系职能分配配表26HYPERLINK\l"_Toc95182245"附录三相关关文件清单单27HYPERLINK\l"_Toc95182246"附录四职业业健康安全全/环境管理理方案28HYPERLINK\l"_Toc95182247"附录五危险险源清单29HYPERLINK\l"_Toc95182248"附录六重大大危险源清清单30HYPERLINK\l"_Toc95182249"附录七环境境因素清单单31HYPERLINK\l"_Toc95182250"附录八重要要环境因素素清单32颁发令****局集团团有限公司司工程指指挥部依据据工程承包包合同、设设计文件、国国家（行业业）现行工工程施工规规范、验收收标准、以以及集团公公司《管理理手册》（版）和《程程序文件》（版），编制了《项目管理计划》（版）。项目管理计划阐明了项目的管理目标，对顾客（业主）和社会做出了承诺，对与质量、环境和职业健康安全管理有关的各项工作做了具体要求，是项目全体人员从事管理和现场作业的行为准则，同时也是内、外部审核的依据之一，项目全体人员必须认真贯彻执行。本管理计划自年月日起实施施，工程项项目竣工交交验后废止止。指挥长（项目经经理）：年月日修改页修改日期管理计划条款修改内容修改通知单序号号修改人××××指挥部部（项目部部）项目管管理计划1编制目的及适用用范围1.1编制目目的贯彻集团公司质质量、环境境、职业健健康安全方方针和目标标，实现项项目各项管管理目标；；规范本项项目全体员员工的管理理行为，使使与之有关关的所有管管理活动受受控；确保保兑现投标标书及工程程合同承诺诺，争创一一流工程。1.2适用范范围适用于本项目的的质量、环环境、职业业健康安全全管理，所所有参加本本工程项目目施工的员员工必须遵遵照执行。2编制依据、原则则及术语定定义2.1编制依依据2.1.1GGB/T1190011-20000质量管理理体系要求；2.1.2GGB/T22400--19966环境管理理体系规范及使使用指南；；2.1.3GGB/T2280011-20001职业健康康安全管理理体系规范范；2.1.4公公司《管理理手册》（版）和《管管理体系程程序文件》（版）及其它相关支持性文件；2.1.5工工程项目招招标文件、投投标书、施施工合同及及其适用的的法律法规规、标准规规范；2.1.6本本项目资源源配置情况况。2.2编制原原则2.2.1集团团公司管理理体系文件件在本指挥挥部职能的的再次分配配，并规定定本项目的的管理目标标、指标；；2.2.2与集集团公司文文件要求相相一致时可可引用上级级文件，本本计划不再再重复或解解释。2.3术语和定定义2.3.1GGB/T11900--20000质量管理理体系基础和术术语；2.3.2GGB/T2240500-19998环境管理理体系术语；2.3.3GGB/T2280011-20001职业健康康安全管理理体系规范；2.3.4公公司《管理理手册》、《管管理体系程程序文件》中中的术语和和定义。3项目概况3.1业主名名称3.2设计单单位3.3监理单单位3.4工程地地址3.5工程概概况4管理体系4.1文件管管理4.1.1总总则4.1.1.11指挥部在在集团公司司管理体系系文件的基基础上，编编制本项目目的管理体体系文件，包包括：《项项目管理计计划》、施施工组织设设计、作业业指导书及及相应记录录。4.1.1.22《项目管管理计划》规规定了本指指挥部的管管理目标，依依据“三个标准”、《管理理手册》、《程程序文件》和和适用的质质量、环境境和职业健健康安全标标准规范编编制。4.1.1.33指挥部办办公室负责责《文件控控制程序》的的组织实施施、监督检检查；工程程部负责技技术文件的的编制实施施、监督检检查。4.1.2指挥挥部文件的的分类a)管理体系文件；；b)施工组织设计、创创优规划；；c)技术性文件和有有关资料，以以及图纸等等（包括技技术标准、规规范）；d)作业文件4.1.3管管理体系文文件a)体系文件由指挥挥部工程部部负责文件件编号、登登记、标识识、发放、传传递；b)《项目管理计划划》由指挥挥部的安质质部负责编编制、修改改、组织评评审，指挥挥部体系负负责人审核核，指挥长长批准后实实施；其支支持性文件件（包括环环境因素和和危险源辨辨识、环境境和职业健健康安全管管理方案、应应急预案与与准备等）由由责任部门门编制并组组织实施。4.1.4指挥挥部统一使使用集团公公司发文稿稿纸拟稿，草草拟、修改改和签批公公文，用墨墨必须符合合存档要求求，不得用用铅笔、纯纯蓝墨水、水水彩笔、圆圆珠笔；不不得在文稿稿装订线外外书写；4.1.5管理理性文件由由主管部门门起草，部部门领导审审稿，副指指挥长、总总工程师会会签，涉及及其他部门门的文件应应进行会签签，最后由由指挥长批批准，交办办公室核稿稿、打印；；4.1.6文件件编制部门门在文件发发文稿纸上上进行受控控标识，提提出发放范范围和要求求，并注明明非受控文文件的发放放单位；4.1.7办公公室对每份份文件进行行唯一的编编号，对于于受控文件件应有“受控文件”标识，并并注明受控控号；各部部门、工程程队应建立立《收/发文登记簿簿》和《收收/发文登记记簿》，承承办人应签签名；4.1.8办公公室按发放放范围发文文，领用人人员在《收收/发文登记记簿》上签签名，并对对受控文件件的标识进进行确认。未未在发文范范围内或文文件丢失的的部门，不不能随意借借用他人文文件复印，应应填写《文文件领用审审批单》，经经指挥长批批准后领用用；4.1.9与管管理体系相相关的管理理文件的更更改，执行行公司《文文件和资料料控制程序序》5.5..4条款；文文件管理及及归档按公公司《公文文处理办法法》、《文文书档案管管理工作实实施细则》执执行。指指挥部各职职能部门、工工程队在接接到公司下下发的《有有效技术标标准目录》、《作作废标准设设计目录》后后，及时对对各自的技技术文件资资料进行清清理、登记记、标识，以以防误用；；工工程部负责责对现场技技术文件资资料的管理理和外来技技术文件的的转发，各各职能部门门、工程队队领取、保保管；各各部门、工工程队要及及时收集、整整理保管来来自业主及及监理部门门有关记录录。必要时时，及时传传递。进行行竣工文件件的质量记记录，在单单位工程竣竣工一个月月内交工程程部。4.2记录管管理4.2.1安安质部是本本要素的主主管部门，负负责对各职职能部门形形成的产品品质量、环环境、职业业健康安全全记录的监监督、检查查，各职能能部门负责责收集、整整理、分类类、保管产产品质量形形成过程和和质量体系系运行中形形成的质量量记录。4.2.2记记录范围：：产品质量量形成过程程、最终检检验、环境境和职业健健康安全体体系运行等等记录。4.2.3记记录可以是是文字、表表格形式，也也可以采用用磁带、磁磁盘等电子子媒体形式式或照片、胶胶片等。4.2.4项目目部在上场场后应对项项目可能使使用的记录录进行策划划，识别本本项目将使使用的主要要管理记录录（包括自自行设计的的记录），并并编制《管管理记录清清单》，规规定保管责责任部门及及保存期，报报项目体系系负责人批批准。4.2.5项目目部自行设设计的记录录，应在相相应文件后后附样表，并并按《记录录管理程序序》要求编编号。4.2.6记记录填写要要字迹工整整、用语规规范、数据据准确，质质量记录经经填写签字字完成，不不允许涂改改。如经过过验证确实实与原记录录有误，必必须更正的的，由原填填写人“杠改”、签名并并标注更正正日期。4.2.7各各职能部门门、工程队队所形成的的记录要及及时填写记记录请单。4.2.8产产品质量形形成过程的的质量记录录（如各种种工程查证证、质量评评定记录、试试验报告、工工程日志等等）由相应应部门和岗岗位建立，并并在规定时时间内汇总总上报工程程部。4.2.9指指挥部职能能部门组织织的各项活活动由职责责部门及时时填写《管管理活动签签到记录表表》，开展展各项监督督、检查要要及时填写写《管理活活动检查记记录表》。4.3顾客沟沟通与顾客客满意4.3.1顾客客沟通工程部负责施工工过程中与与顾客（甲甲方）的沟沟通，包括括对设计文文件会审提提出意见和和建议，以以及工期、进进度、质量量、过程控控制等；并并会同计财财部就设计计变更的信信息与顾客客达成一致致，建立相相关记录，参参照执行集集团公司CX06程序5.5条款。4.3.2顾客客满意安质部通过主动动收集“顾客意见见调查表”以及被动动汇总“顾客投诉诉意见”等形式进进行有关的的信息收集集，对顾客客要求及时时解决或处处置，对收收集的顾客客信息进行行分析、评评价顾客满满意情况，必必要时制定定并实施改改进措施。4.4协商与与交流4.4.1由责责任部门对对有关生产产状况、产产品质量、环环境和职业业健康安全全的情况及及时同各部部门、上级级对口部门门进行内部部沟通，办办公室对内内部沟通进进行督促和和检查。4.4.2沟通通方式可采采用会议、板板报、广播播、电话、文文件和征求求意见及汇汇报等方式式，必要时时填写有关关记录。4.4.3与相相关方的沟沟通，应由由责任部门门（如分供供方由保障障部负责）以以合同、协协议、通知知、电话传传真等形式式实施。4.5职责和和权限4.5.1组织织机构：见见《管理体体系组织机机构图》（附附录一）。4.5.2管理理体系职能能分配表：：见《项目目管理体系系职能分配配表》（附附录二）。4.5.3职责责和权限规规定：A.指挥长a)受法定代表人委委托行使工工程项目施施工的经营营管理权，实实施向业主主做出的承承诺。b)组织科学施工，保保证施工进进度、工期期、质量、安安全、环保保，确保项项目管理目目标的实现现；c)对工程项目实施施管理策划划，批准项项目管理计计划、施工工组织设计计和管理方方案；d)配备必要的资源源，建立并并组织实施施项目管理理体系，确确保管理体体系在本项项目持续有有效运行；；e)参加公司管理评评审，报告告项目管理理体系运行行状况，组组织实施管管理评审决决议。B.党委书记a)审批本指挥部所所采用法律律法规的适适宜性；b)组织制定本本指挥部环环境和职业业健康安全全目标和指指标；（体体系负责人人、指挥长长）c)组织实施环境和和职业健康康管理方案案；d)负责组织关于环环境、职业业健康安全全基本知识识、技能培培训学习；；e)负责指挥部内部部协商与交交流工作，代代表员工制制定和评审审有关事项项的规定。C.管理体系负责人人a)对指挥长负责，主主持编写、评评审并组织织实施“项目管理理计划”，保证本本项目管理理体系有效效运行，并并定期向指指挥长报告告管理体系系运行的情情况和需改改进事项。b)主持质量检查，对对环境、职职业健康安安全绩效抽抽查，实施施有力的过过程控制，保保证符合规规定要求；；c)组织配合对本项项目的管理理体系审核核，并负责责组织实施施改进措施施；d)组织召开质量会会议、开展展各项管理理活动，实实现项目管管理目标。D.总工程师a)主持制定科学的的施工方案案和技术措措施，审核核实施性施施工组织设设计，组织织项目科技技攻关和“四新”技术的应应用，负责责对环境、职职业健康安安全因素的的识别及评评价的审核核；b)对项目工程质量量和技术措措施负技术术责任；c)主持工程质量事事故调查分分析，提出出处理意见见，督促落落实整改措措施。E.副指挥长（主管管生产）a)对指挥长负责，贯贯彻实施项项目管理计计划，负责责生产过程程的监视和和测量；b)根据指挥长要求求，主动做做好工程资资源的合理理配置；c)对工程的质量负负责，采取取有效措施施，预防和和纠正不符符合质量体体系和产品品质量要求求的行为；；d)主持项目职职业健康安安全/环境检查查，督促有有关部门和和人员落实实检查提出出的整改措措施；e)对施工生产负责责，参加管管理会议和和活动，督督促落实各各项管理措措施；f)负责组织应应急准备和和响应预案案的实施及及必要时的的演练；g)对环境和职业健健康安全工工作中出现现的不符合合，组织有有关人员进进行整改，必必要时采取取纠正或预预防措施。F.副指挥长（主管管经营、物物资、设备备）a)负责生产设施、设设备等基础础设施的管管理；b)负责顾客有关过过程要求的的确定和信信息沟通；；c)负责物资采购、供供应商、工工程分包方方评审；d)负责物资和工程程产品的防防护和质量量检查；e)负责环境保护、职职业健康安安全管理工工作以及绩绩效检查；；（以上职责可视视具体分工工情况调整整）G.安质部a)负责组织有关部部门编写《项项目管理计计划》，协协助领导制制定质量、环环境和职业业健康安全全目标、管管理方案，并并组织实施施；b)辩识环境因素和和危险源，进进行风险评评价，并实实施控制措措施；c)负责生产环境、职职业安全事事务的内部部沟通和顾顾客满意度度调查；d)负责施工过程员员工职业健健康安全设设施、保护护用品的配配置，安全全措施的制制定；e)负责潜在重大环环境影响和和事件、事事故的应急急准备预案案的制定，并并负责实施施；f)负责环境和职业业健康安全全绩效的测测量和改进进以及运行行控制工作作；g)负责组织环境、职职业安全不不符合的整整改和纠正正、预防措措施的制定定和实施；；h)负责本项目记录录的管理；；i)负责过程监监视和测量量、分部分分项工程检检验、单位位工程检验验；j)负责集团公公司管理评评审决定涉涉及本项目目内容的落落实。H.工程部a)负责技术文件和和资料的编编号、标识识、收发、管管理；b)参与本项目施工工过程的策策划，编制制施工组织织设计，并并对施工过过程（包括括特殊过程程、关键过过程）和服服务进行控控制，制定定技术规范范和管理制制度；c)负责施工过程的的监视和测测量、工序序的检验；；d)负责不合格品的的控制，组组织质量事事故的调查查、分析，提提出处理意意见，制定定纠正措施施和预防措措施（必要要时），并并组织实施施监督检查查；e)负责产品检验状状态的标识识和可追溯溯性的监督督、检查；；f)负责防护、交付付的组织实实施和监督督检查；g)负责本项目数据据分析的工工作计划和和指导检查查及信息的的收集与分分析改进；；h)负责确定施工过过程中与顾顾客的要求求及评审、沟沟通；l)在生产过程控制制能环境的的影响和事事故、事件件以及应急急响应；j)负责监视和测量量设备的控控制。I.保障部a)负责采购计划的的编制，供供应商的调调查、评价价、选择和和控制；b)负责顾客提供产产品的控制制；c)负责采购产品标标识的监督督检查；d)负责进货检验和和试验及搬搬运、贮存存的监督检检查；e)对供应商的的环境、职职业健康安安全行为提提出相应要要求；f)负责本项目基础础设施的管管理工作（不不含监视和和测量设备备）。J.办公室a)负责管理性文件件的编号、收收发、标识识、控制；；b)负责员工培训计计划的编制制、实施和和考核；c)负责适用于本项项目的环境境、职业健健康安全法法律法规收收集、整理理、编目、登登记和宣传传等；d)协助指挥长确定定本项目各各部门职责责权限和工工作目标，并并定期汇总总其履行情情况；e)协助领导进行内内部沟通，收收集和通报报有关信息息；f)配合内部审核工工作，并对对审核发现现的问题牵牵头实施整整改和验证证；(由工程部部划入)h)负责员工的职业业健康的设设施配置和和健康体检检和有害作作业人员的的管理；i)负责职业健康特特殊事故、事事件的应急急准备和响响应和职业业健康不合合格的处置置、制定纠纠正和预防防措施并组组织实施。K.计财部a)负责合同修订评评审的组织织实施；b)负责制定分包计计划、分包包商的调查查、选择评评价和控制制；c)对分包方的的环境、职职业健康安安全行为提提出相应要要求；c)负责保修服务的的实施；d)负责环境保护、职职业健康安安全所需设设备、用品品费用的测测评；e)负责节能降耗目目标的实现现情况的评评估。L.工程队a)贯彻执行国家及及有关部委委的政策、法法规、标准准、公司方方针、公司司和指挥部部目标；b)组织实施各项管管理活动，接接受指挥部部职能部门门的监督、检检查；c)执行指挥部制定定各项规定定、办法、计计划、措施施；d)制定具体措施实实现本队的的各项管理理目标；e)实施事故、事件件的应急响响应；f)对施工过程中出出现的不符符合进行整整改，必要要时制定并并实施纠正正措施。4.6管理者代代表4.6.1执执行管理手手册5.5..2规定条款款，并向全全体员工传传达。4.6.2本指指挥部由总总工程师（或或生产副指指挥）兼任任管理体系系负责人，其其职责见4.5.33C)4.7人力资资源管理4.7.1指挥挥部根据岗岗位能力要要求配备具具备相应的的技术人员员和施工人人员，办公公室应掌握握本项目各各类人员“任职要求”(各类人员员名册，名名册应反应应各类人员员岗位资格格）及其需需求。4.7.2办公公室应根据据工程质量量、环保、职职业健康安安全需要，编编制工程项项目培训计计划，经指指挥长批准准后组织实实施，并上上报集团公公司劳人部部备案，保保存培训记记录。4.7.3办公公室组织或或督促工程程队（含工工程分包方方）进行员员工的上岗岗前培训、岗岗位培训、转转岗培训、安安全培训等等，并对培培训的效果果进行评价价。应保存存相应培训训记录。4.7.4从从事特殊工工作的人员员必须经过过培训和资资格考核，持持证上岗。4.7.5办办公室组织织对各种培培训效果考考核，可以以采取现场场操作、答答卷方法进进行。4.7.6考考核证书按按公司CX05程序文件件规定执行行。4.8资源提供供指挥长负责配备备施工设备备、测量仪仪器和试验验仪器、材材料、财力力、人力、技技术等资源源，以满足足本项目质质量、环境境和职业健健康安全管管理的需要要，各有关关部门和工工程队应建建立相应台台账和管理理、使用等等规定，并并负责实施施。4.9基础设设施4.9.1本指指挥部的基基础设施包包括临时设设施,施工设备备、测量、试试验仪器，通通讯服务设设施。4.9.2项目目上场后，指指挥部按照照业主规定定设置或确确定临时设设施，包括括：办公场场所、现场场预制厂或或拌和站、便便道，等等等。4.9.3指挥挥部依据施施工组织设设计和工程程实际，对对施工设备备、测量、试试验仪器的的规格型号号、数量进进行进一步步策划，形形成相应的的计划，通通过新购、租租赁、调拨拨等方式组组织设备上上场。指挥挥部保障部部对上场的的施工设备备进行技术术鉴定，并并填写《施施工设备技技术状况鉴鉴定记录表表》。4.9.4如需需新购设备备，按《施施工设备管管理程序》对对供应商进进行调查、评评价、选择择，符合集集团公司招招标条件的的应按《设设备招标办办法》执行行。4.9.5设备备使用和维维修管理a)施工设备维修和和管理执行行公司《施施工设备管管理程序》中中的5.6条款和集集团公司设设备管理办办法的有关关规定；b)指挥部可根据现现场实际编编制和实施施更具体的的管理措施施。c)设备特种工工作人员经经培训合格格后持证上上岗。4.9.6本指指挥部使用用的通讯服服务设施主主要包括程程控电话和和移动电话话，其中程程控电话XX部，移动动电话X部，以保保证正常施施工生产的的需要。5.0工作环境境指挥部负责创造造员工和设设施适宜的的工作环境境，确保员员工包括有有害作业人人员和特种种作业人员员及监视和和测量装置置等设施正正常工作。在4.9、6.4、6.7等章节有具体描述，工程部应掌握工作环境状况。5.1产品实实现的策划划5.1.指挥部部通过合同同副本任务务书以及和和顾客洽商商施工事项项获取工程程各项指标标要求的信信息，由生生产副指挥挥长组织工工程部、安安质部、保保障部、财财务部、办办公室等采采取会签、研研讨、现场场勘察等方方式对本项项目施工所所需人员、技技术、设备备、物资等等进行策划划，安质部部根据策划划的结果组组织有关部部门编制《项项目管理计计划》，工工程部根据据策划结果果编制《施施工组织设设计》和《创创优规划》。5.1.2施施工组织设设计基本内内容为：a)工程基本本要求；b)工程各目目标、指标标及措施；；c)设备、人员等资资源配置和和所需的技技术标准、规规范、法规规；d)检验、试验的阶阶段、内容容和方法；；e)验收机构、准则则、方法；；f)确定本项目所需需填写的过过程检验、试试验、验收收等记录。本项项目根据工工程实际，编编制XXXX工程施工工技术方案案（方案中中应含质量量、安全、环环保的具体体措施及要要求）。5.1.4创创优规划的的基本内容容5.1.5规规定创优保保证措施a)落实责任部门和和人员；b)实现过程所需的的技术措施施、设备保保证条件。5.2环境因素素和危险源源的辨识与与评价5.2.1环境境因素和危危险/危害因素素的识别过过程考虑三三种状态、三三种时态、七七个方面，采采用现场调调查、讨论论方法进行行识别，并并从中判定定重大的环环境因素和和危险源。5.2.2安质质部组织对对环境因素素的调查识识别，填写写《环境因因素调查表表》，并经经过讨论、评评价确定重重要环境因因素，填写写《环境因因素评价表表》、《重重要环境因因素清单》，管管理体系负负责人批准准后将《重重要环境因因素清单》发发放到各施施工队和有有关职能部部门，并报报上一级主主管部门备备案。5.2.3安质质部组织辨辨识危险源源，填写《危危害辨识和和风险评价价表》、《危危险/危害因素素清单》，并并聘请有经经验人员讨讨论、判定定重大危险险源，填写写《重大危危险因素清清单》，由由生产副指指挥长批准准，发放到到各施工队队和有关职职能部门，并并报上一级级主管部门门备案5.2.4辨识识与更新等等要求执行行《环境因因素、危险险源辨识控控制程序》的的有关规定定。5.3法律法法规管理5.3.1办公公室应主动动获取与质质量、环境境和职业健健康安全有有关的法律律、行政法法规、部门门规章、地地方法规和和地方规章章。5.3.2办公公室针对本本项目特点点，在集团团公司《有有效法律法法规清单》的的基础上删删减（不适适用的）、补补充当地方方适用法规规后，建立立本项目《有有效法律法法规清单》。5.3.3对于于识别的有有关法规，办办公室应组组织有关部部门、施工工队学习，并并在工作中中贯彻。应定定期对与重重大环境、安安全因素有有关的法规规的遵循情情况进行评评价。5.3.5具体体执行集团团公司《法法律法规管管理程序》的的有关规定定。5.4管理目目标5.4.1指指挥部贯彻彻实施集团团公司“管理方针针、中长期期管理目标标”，并由安安质部负责责组织有关关部门制定定本项目的的质量目标标、环境目目标和职业业健康安全全目标，指指挥长批准准后实施。5.4.2质量量目标包括括：综合项项目单位工工程合格率率、综合项项目单位工工程合格率率、房建工工程合格率率、创省、部部、国优目目标等。5.4.3环境境目标：在在制定环境境目标时应应根据本项项目特点，充充分考虑已已识别的重重大环境因因素及项目目目前要重重点解决的的主要环境境问题。可可能包括：：施工扬尘尘、噪音，施施工、办公公、生活固固废物处理理，复耕绿绿化要求，施施工材料降降耗（包括括办公和施施工用油、水水、电、煤煤等）。5.4.4职业业健康安全全目标：除除明确轻伤伤率、重伤伤率、死亡亡率外，要要根据本项项目特点，充充分考已识识别的重大大风险因素素及项目重重点要解决决的主要安安全、健康康问题，包包括与本项项目有关的的职业病发发生率，创创建安全文文明工地目目标等。5.5管理方方案管理5.5.1为实实现本项目目职业健康康安全、环环境目标指指标，安质质部组织各各有关部门门编制本项项目《职业业健康安全全和环境管管理方案》（管管理方案需需要投入一一定资源，在在规定期间间完成的工工作，最好好获得项目目领导支持持，否则可可制定相应应运行措施施来达到目目标指标），明明确每一项项管理方案案的资源需需求、责任任部门、责责任人以及及完成时间间。5.5.2管理理方案经指指挥长批准准后发至各各有关部门门、施工队队。管理方方案的责任任单位在完完成方案的的过程中应应注意保存存或形成有有关记录，包包括：保存存发票复印印件，管理理活动检查查记录表等等。5.5.3管理理方案的责责任部门负负责其实施施，并监督督检查，安安质部按规规定时间对对管理方案案的实施效效果进行评评审，填写写《环境/职业健康康安全管理理方案评审审报告》，必必要时予以以修订。5.6变更设设计管理5.6.1工工程部负责责建立、汇汇总变更设设计资料（包包括我方提提出、业主主或其代表表认可的），会会同计财部部与业主沟沟通达成一一致。5.6.2对对业主确定定的变更设设计事项，应应由总工等等指挥部领领导主持，对对其进行评评审，工程程部形成有有关记录。5.6.3由由我方提出出的变更设设计，应由由工程部提提出变更设设计意见，项项目总工批批准后方可可上报业主主。5.7物资采采购及供应应商管理5.7.1保障障部负责《物物资管理程程序》的实实施，工程程、安质、财财务部参加加对物资供供应商的评评价和选择择。5.7.2保障障部根据施施工计划要要求，并按按施工技术术部门提供供的所需物物资名称、规规格、数量量、技术标标准编制《物物资采购计计划》。5.7.3保障障部编制物物资采购说说明书，说说明采购物物资的类别别、型号、技技术标准、交交货时间和和验收采用用的标准。如如有特殊产产品和特定定质量保证证要求，要要明确适用用的质量标标准、规范范、图样、检检验规程。5.7.4工程程队应编制制物资使用用计划，由由队总工程程师审核，队队长审批后后报指挥部部保障部，再再由保障部部汇总编制制指挥部总总的采购计计划，经指指挥长审批批后实施。5.7.5采购购计划一般般包括月计计划、季度度计划、年年度计划。工工程队上报报指挥部保保障部物资资使用计划划时限一般般为：（以以规定为准准）月计划划提前10天报下月月计划，季季度计划提提前20天下季度度计划，年年度计划提提前2个月报下下年度计划划。5.7.6供应应商必须从从《合格供供应商名册册》中选择择，条件具具备时必须须进行采购购招标，确确保采购物物资质优价价廉。5.7.7采购购合同的签签订及采购购物资的验验证按《物物资管理程程序》中5.1..7条款实施施。5.7.8供应应商重新评评价和控制制按《物资资管理程序序》中5.1..6执行。5.7.9保障障部应对供供应商的环环境、职业业健康安全全行为提出出相应要求求，可在供供货合同、协协议明确或或以其它形形式告知。采采购产品的的检查要按按照国家及及有关检查查程序规定定进行。5.8分包方方管理5.8.1计财财部负责《分分包方控制制程序》的的实施，本本项目如无无分包事项项应删减有有关要求并并注明。5.8.2计财财部应对分分包方的环环境、职业业健康安全全行为提出出相应要求求，可在分分包合同、协协议中明确确，并协助助安质部、工工程部在合合同履行过过程中对其其进行管理理。5.8.3具具体执行《分分包方控制制程序》的的有关规定定。5.9.4成成建制使用用劳务队伍伍和零散劳劳务人员应应遵守集团团公司的有有关规定。5.9施工及及特殊过程程控制5.9.1为使使施工和服服务过程在在受控条件件下运作，按按公司要求求编制本“项目管理理计划”、《施工工组织设计计》并组织织实施，控控制主要项项目为：a)获取顾客提供的的图纸，准准备本工程程项目的技技术标准、规规范、法规规以及其它它管理规定定，如《质质量管理办办法》、《安安全管理办办法》等；；b)做好图纸会会审和设计计总体交底底以及层层层技术交底底工作；c)配备与工程相适适应的设备备，并进行行维护，保保证满足生生产能力的的需要，设设备配置见见“施工组织织设计”中《施工工设备表》；；d)对施工有关过程程进行监视视和测量，配配备相适宜宜的装置，执执行本计划划的6.3条款规定定；e)对购原材料、生生产过程、竣竣工成品进进行检验、测测量和验收收，执行《物物资管理程程序》中55.1.77条款和本本项目工程程验收标准准的有关规规定；f)工程部负责编制制竣工文件件，向顾客客提交工程程竣工报告告，生产副副指挥长组组织顾客监监理、本指指挥部相关关部门进行行现场验收收、交付；；g)交付后工程由施施工管理部部负责竣工工后保修工工作，向集集团公司办办理移交手手续，保修修由集团公公司组织实实施。5.9.2关键键过程和特特殊过程控控制本项目的关键过过程有：XXX，控制措措施（区别别于一般过过程的措施施）为XXXX（或执行XXX）。本项目识别的特特殊过程有有：XXXX，控制方方法分别为为XXXX（应编写写作业指导导书）。具具体参照《施施工过程控控制程序》的5.3条款进行具体规定。6.0标识和和可追溯性性6.0.1产品品的标识a)原材料标识。采采购产品的的标识通过过合格证及及检验和试试验报告单单、进货记记录等方式式实现；由由材料员按按类别树立立标识牌或或悬挂标签签，其内容容包括品名名、型号、规规格、生产产厂家、生生产日期，对对于必须分分清批次使使用的材料料必须标明明生产的批批号（或炉炉号）等。b)工程产品的的标识。需需要在半成成品上作标标识的，如如梁片、预预制块，按按产品规范范和业主有有关要求执执行。c)工程测量的标识识。工程测测量的标识识通过测量量记录及施施工现场的的桩点、护护桩和有关关标志实现现。（以上项目上根根据实际具具体确定）6.0.2产品品检验状态态标识a)原材料、半成品品检验状态态以“合格证”及“检验和试试验报告”作为“合格”与“不合格”状态标识识；b)工序检查表、检检查证、分分项、分部部、单位工工程“质量评定定表”作为产品“合格”与“不合格”状态标识识。c)需要在中间产品品上作出标标识的，按按业主的有有关规定执执行。6.0.3标识识的转移采购产品转移时时，将有关关记录或标标识卡一同同进行转移移，工程测测量标识转转移通过技技术交记录反应应出，施工工过程转化化产品需要要转移时，与与其标识一一同转移，并并做好有关关记录。6.0.4需追追溯的标识识a)对有追溯溯性要求的的采购产品品，一般体体现在分部部分项工程程检验表中中，原材料料追溯标识识为批号或或炉号等；；b)施工过程和最终终成品、检检查状态和和的唯一标标识为分项项、分部的的记录编号号；c)可追溯性标识均均以相关记记录反应出出。（产品标识和可可追溯性按按程序要求求，具体如如何做，项项目自行规规定）6.1环境、职职业健康安安全运行控控制6.1.1确定定与重大风风险、重大大环境因素素有关的活活动、产品品、服务进进行有效控控制，确保保其在规定定的条件下下运行，使使其不致偏偏离方针和和目标指标标。6.1.2对施施工过程中中所使用产产品，所使使用的分包包商或外部部劳务，工工程可能存存在的重大大风险，重重大环境因因素形成作作业指导书书，并将其其要求通报报给供方或或承包方。6.1.3为了了控制本项项目重大环环境和危害害/风险因素素，指挥部部应编制相相应的管理理办法、制制度、规定定和措施等等，应在此此进行逐一一说明或留留下相应接接口（例：：施工扬尘尘执行《施施工扬尘控控制办法》，节节电节水执执行《节电电节水制度度》，人工工挖孔桩要要求制定挖挖孔桩作业业指导书或或进行安全全交底书，等等等）。所所制定的有有关控制措措施要切合合现场实际际，要具有有可操作性性，不能生生搬硬套。6.1.5责任任部门应定定期（视情情况而定出出具体期限限）对上述述规定落实实情况进行行监督检查查，形成记记录并在适适当时间进进行数据分分析，以测测量环境和和职业健康康安全绩效效。6.1.6参参照执行《运运行控制程程序》的有有关规定执执行。6.2顾客提供供产品的控控制6.2.1顾顾客（业主主）提供的的设计文件件如涉及保保密、知识识产权等问问题，应按按业主要求求进行管理理，如泄密密或对其修修改，应通通报顾客（业业主）。6.2.2对对于顾客（业业主）提供供物资、设设备、工程程半成品（如如成品梁）（一一般在工程程施工合同同中有明确确规定），指指挥部保障障部应建立立《顾客提提供产品清清单》。顾顾客提供物物资、设备备、工程半半成品的验验证、标识识、保护、维维护、丢失失、损坏、不不适用的控控制执行《物物资管理程程序》的规规定。6.2.3顾客客（业主）的的既有线、站站台房屋等等，在我方方控制时应应注意保护护，如发生生破坏，或或要对其原原貌进行改改变时，应应通知顾客客（业主）。6.3产品防护护6.3.1保障障部是搬运运、贮存的的主管部门门，工程部部负责施工工产品防护护工作。6.3.2搬运运a)对于项目易易发生问题题的重点物物资搬运，保保障部应制制定专门的的搬运规定定或措施（如如本项目有有大量管件件吊运搬动动，应制定定管件的吊吊运方案或或吊运措施施）；b)从事搬运的机械械操作人员员必须持证证上岗；c)根据产品的特点点选用合理理的搬运方方法及适宜宜的搬运设设备和工具具，注意保保护产品标标识和检验验标记；d)易燃、易爆产品品的搬运按按《铁路物物资技术保保管规程》和和有关“火工品管管理办法”的规定正正确操作；；e)施工现场保管员员、材料员员对搬运过过程中丢失失、损坏、变变质的产品品进行记录录，及报指指挥部保障障部6.3.3贮存存a)对于项目易发生生问题重点点物资贮存存，保障部部应制定相相应的贮存存规定或措措施。（如如本项目施施工贮存有有大量袋装装水泥，其其贮存应严严格执行《水水泥贮存管管理制度》）；；b)施工现场物物资仓库根根据贮存物物资的状态态及物理、化化学性能，提提供适宜的的库房、料料棚或堆料料场，用于于物资的堆堆码、贮存存；c)仓库保管员（工工地材料员员）根据进进货物资填填写《点验验材料单》d)按物资类别、规规格、型号号做好标识识，并根据据各类物资资的状态、性性能、保管管要求，堆堆码存放e)现场仓库每月自自查一次，确确保账、卡卡、物相符符，发现质质量问题及及时上报主主管部门f)仓库保管员（工工地材料员员）对库房房物资根据据相关要求求，做好通通风、降温温、防潮、防防锈、防腐腐、除尘等等工作；g)贮存期间发现的的不合格品品应予记录录并6.8条款以及及《不合格格品控制程程序》的有有关规定执执行；h)易燃、易爆产品品严格按有有关物资保保管规定及及指挥部《火火工品管理理办法》要要求贮存；；i)仓库保管员（工工地材料员员）接到主主管部门的的发料单后后，按发料料的物资名名称、规格格、数量进进行发料，与与领料者当当面点交、签签收，方可可出库；并并正确填写写《物资明明细账》。6.3.4包装装视本项目实际情情况定。（工工程产品一一般不涉及及最终产品品包装）6.3.5防护护（施工期期防护）a)工程部应对本项项目易发生生问题的重重点半成品品、成品（如如雨季施工工的路基），制制定专门的的防护措施施；并负责责实施和监监督检查，形形成记录；；b)施工工序要要尽可能避避免因交叉叉施工可能能造成的对对半成品和和成品的损损害；c)工程队根据工程程项目特点点、现场环环境及作业业方法，必必要时在技技术交底书书中明确防防护措施并并实施d)工程队在实施防防护措施过过程中，发发现半成品品、成品受受到损坏时时，要立即即标识，上上报主管部部门处理6.4监视和测测量装置的的控制6.4.1工程程部（试验验室）负责责试验仪器器(包括用于于环境、安安全监测设设备)的使用、保保养、保管管、送检工工作的具体体实施。6.4.2工程程部（精测测班）负责责测量仪器器使用、保保管、保养养、送检工工作的具体体实施。6.4.3工程程队负责测测量、试验验仪器的使使用、保养养、保管、送送检工作的的具体实施施。6.4.4执行行《监视和和测量装置置控制程序序》相关条条款。6.5过程的监监视和测量量6.5.1内部部审核.11接受内审审工作由体体系负责人人（总工程程师）组织织办公室具具体实施，各各职能部门门配合，确确定陪同人人员，确保保内审工作作顺利进行行。.22对于内审审中发现的的不合格项项，体系负负责人指定定不合格项项发生部门门的负责人人及时提出出整改措施施，必要时时由指挥长长批准后实实施。.日日常工作检检查及专项项大检查6.5.2.11指挥部各各业务部门门应根据相相应的程序序、办法规规定、标准准规范、作作业文件等等要求，对对各自分管管工作(从人、机机、料、法法、环各方方面)进行日常检检查、巡视视、监视，以以确保过程程能力。6.5.2.22指挥部应应根据阶段段性工作需需要，确定定安全、环环境、进度度等专项大大检查，编编制检查计计划，明确确检查时间间、地点、检检查责任部部门或牵头头部门、检检查内容及及检查方法法，并付诸诸实施，对对发现的问问题进行整整改，必要要时制定相相应的纠正正措施。6.5.2.22指挥部应应定期组织织有关部门门对体系运运行情况进进行大检查查（编制检检查计划），对发现的问题实施整改，通过检查、评比、考核等方法对体系进行持续改进，包括对各项工作目标、指标的完成情况。6.6产品的监监视和测量量6.6.1工程程部负责提提供各项检检验项目的的检验依据据，采购产产品的监视视和测量由由保障部负负责。6.6.2采购购产品进场场前应进行行外观验收收，包括外外观质量、数数量及随车车的产品合合格证等，按按要求必须须做检查的的，应由保保障部向试试验部门报报检查；不不合格采购购产品不予予接受，不不合格应由由保障部按按不合格品品程序进行行处理（如如退货、降降级使用），并并做相应的的记录。各项项质量评定定、工程检检查必须由由质检员、监监理签字后后方可进行行下道工序序。6.6.4单位位工作完工工后，指挥挥部应组织织相关部门门进行自检检，自检合合格后，上上报监理、业业主进行单单位工作验验收。由于于施工急需需例外转序序，由质检检员提出经经总工批准准，监理（或或顾客）确确认后才能能实施。（现场具体如何何做，根据据合同及有有关要求自自行规定，但但必须明确确责任部门门、人员及及相应的职职责和权限限）6.7环境和职职业健康安安全绩效监监视和测量量6.7.1指挥挥部应针对对所编制的的环境和职职业健康安安全目标的的实现及所所编制实施施的“环境、职职业健康安安全管理方方案”和“运行控制”情况进行行定期监视视和测量。执执行公司《监监视和测量量控制程序序》中5.4..3～5.4..5条款规定定进行监测测.6.7.2监视视和测量可可利用巡检检、仪器测测量、设施施控制、数数据分析和和外委检测测等方法实实施；监视视和测量结结果应形成成记录，并并填写《绩绩效监视和和测量记录录表》、《环环境行为监监测记录》6.8不合格格及纠正和和预防措施施6.8.1不合合格控制6.8.1.11不合格包包括质量、环环境和职业业健康安全全三个方面面。（项目目应在此明明确各类不不合格的处处理权限，包包括采购不不合格品、贮贮存、搬运运造成不合合格、工程程不合格品品、环境不不合格项、安安全不合格格项、职业业健康不合合格项）6.8.1.22安质部负负责组织实实施《不合合格品的控控制程序》的的有关规定定 。6.8.2纠正正和预防措措施6.8.2.11职业健康康的纠正和和预防措施施由办公室室负责组织织实施。6.8.2.22工程不合合格品的纠纠正措施、预预防措施由由安质部负负责组织实实施。6.8.2.33采购产品品不合格品品的纠正措措施、预防防措施由保保障部负责责实施。6.8.2.44安质部负负责环境、职职业安全工工作出现的的不合格纠纠正和预防防措施的组组织实施。6.8.2.44纠正和预预防措施的的实施方法法按照《纠纠正和预防防措施控制制程序》的的有关规定定执行。6.9应急准备备与响应6.9.1安质质部根据本本项目环境境因素和危危险源中识识别的紧急急情况，如如：火灾事事故、人员员伤亡事故故、食物中中毒事故、油油品泄漏事事故，组织织有关部门门制定本项项目的应急急预案。6.9.2应急急预案应包包括本项目目应急组织织机构、有有关人员职职责权限、应应配备的应应急设备和和设施、应应急处理程程序、外部部联系方式式，等等。应应急预案经经指挥长批批准后发至至各部门、施施工队。6.9.3安质质