辽宁桓永高速公路某段质量细化分解方案

辽宁桓永高速公路路基第x合同段K40+000～K44+800质量细化分解方案2009年4月10日目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、质量目标1二、质量保证体系11、质量控制机构12、质量保证体系13、质量检测及控制程序2三、质量职责51、项目经理52、项目副经理53、项目总工54、工程部65、安全环保部66、财务部77、设备物资部78、试验室79、作业队8四、质量管理制度81、工程测量复核制度82、施工测量复核制度93、施工图现场核对制度94、施工技术交底制度105、开工报告申请制度106、材料进场检验验收制度117、设备构配件进场检验验收制度128、学习制度139、奖罚制度1410、检查制度1411、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度1512、隐蔽工程及关键部位验收制度1513、成品保护制度1514、关键岗位培训、持证上岗制度1615、质量事故报告、调查和处理制度1616、施工工艺流程设计、试验制度2017、质量信息管理制度2118、基础技术资料管理制度2119、施工日志填写制度25五、质量控制程序26六、质量事故的责任与奖惩26一、质量目标重誉、守约、确保合同兑现率100%；单位工程合格率100分，交工验收综合评分90分以上；杜绝重大事故，消除质量通病；竣工验收质量等级为优良。对完工的路基工程、桥涵浆砌片石及砼圬工、钢构件、隧道衬砌等的质量自检检测率必须达到100%。本合同段质量控制重点具体为：1、各工序施工符合设计和规范要求；2、路基地基处理规范、达标；路堤填料、压实质量及工后沉降满足符合设计及规范要求；路基标高、宽度、线形及边坡符合设计要求；路基面排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定；3、大桥及中桥真正做到内实外美，满足耐久性及舒适性的要求，桥梁的内外轮廓线条顺滑清晰，防撞墙和缘石的线形顺滑流畅。4、隧道开挖爆破周边炮眼痕迹保存率要求硬岩达到80%以上，中硬岩达到60%以上，软弱破碎围岩地段支护及早封闭成环。隧道内外排水系统配套，排水通畅，无堵塞淤积；隧道衬砌内实外光，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗不漏不裂。二、质量保证体系1、质量控制机构项目经理部成立质量管理领导小组。组长：副组长：组员：质量控制机构见图1。2、质量保证体系建立健全质量保证体系，从组织、思想、制度、技术等方面保证质量目标的实现。质量保证体系见图2。3、质量检测及控制程序建立班组自检、分队专职质检员自检和经理部专职质检工程师自检的三级自检制度，坚持自检、互检和专检相结合的三检制，并接受监理工程师的质量检查和社会质量监督。详见图3。图1质量控制机构框图施工技术组组长施工技术组组长测量组组长地质预报组组长监控量测组组长试验控制组组长安质组组长物资室主任设备组组长调度室主任工程部长设备物资部部长试验室主任安质部部长隧道作业队队长涵洞作业队队长专职质检工程师

队级专职质检员各班组质检员桥梁作业队队长路基作业队队长总工程师副经理项目经理图2质量保证证体系框图图图2质量保证体系思想保证体系思想保证体系提高质量意识制度保证体系不定期进行质量评比，召开分析会月底组织质量大检查及月终奖励相结合的质量评比工程部定期开展质量教育活动并组织考核制度化开展QC小组管理活动工程部组织保证体系施工组测量组进行日常质量管理、控制，组织协调、督促、检查，综合各部门各级质量活动成果，及时进行质量信息分析反馈。控制测量、复测和施工测量，保证准确度，确保结构尺寸正确。安质部技术交底并落实，图纸会审，编制施工计划、施组和质量计划，组织隐蔽工程检查和验收，确保优质、按期完成任务。试验室作好材料进场的抽检和验收，负责现场试验工作和计量工作。设备物资部设备组材料组实行以管、用、维护好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填写运转记录。施工技术保证体系质量检查保证体系单位工程质量验收分部工程质量验收分项工程质量验收工序质量保证体系材料、成品、半成品检验工程质量检验工程质量评定质量第一，让业主满意质量是企业的生命今天的质量，明天的市场质量是经营的基础全员调查改进工作质量质量领导小组质量组供应合格材料及构件，提供合格质量证明书，作好产品及状态标识，限额发料核算组依据质量状况监督奖金发放，按制度进行奖罚，有权不验收不合格的工程。计财部政工教育以百年大计质量第一为中心，开展全员教育活动办公室质量目标：重誉、守约、确保合同兑现率100%；单位工程合格率100分，交工验收综合评分90分以上；杜绝重大事故，消除质量通病；竣工验收质量等级为优良。对完工的路基工程、桥涵浆砌片石及砼圬工、钢构件、隧道衬砌等的质量自检检测率必须达到100%。保证质量目标，让业主满意。图3质量检测测及控制程程序框图施工单位施工单位控制内容监理单位建立质量保证体系施工单位组织机构自检制度创优规划工序管理质量日常工作自控监控组织检查创优工作审查设计变更审查代用材料检查到场材料检查到场设备配件审查试验资料检查质量记录检查隐蔽工程预防质量事故核定申请中间质量核定等级测量内业资料检查外业实测竣工验收参加提取三、质量职责1、项目经理（1）主持项目部全全面工作，确确保全面履履行合同的的要求，满满足业主及及社会的期期望。（2）对项目部工程程质量终身身负责。（3）负责项目部质质量体系在在项目部的有有效运行及及在质量体体系运行过过程中的内内外协调，并并改善其运运行环境保保证资源投投入，确保保质量目标标的实现。（4）针对项目部质质量体系运运行中存在在的不合格格，采取纠纠正措施。2、项目副经理（1）组织项目部定定期的质量量体系审核核工作，确确保质量目目标的实现现。（2）主持项目部定定期的生产产交班会，合合理组织，协协调施工力力量，确保保工程质量量和工期，争争创最大效效益。（3）主持项目部定定期的安全全质量大检检查，并对对检查中发发现的问题题进行决策策处理。（4）就项目部安全全、质量方方面的问题题同业主、监监理及地方方主管部门门接口协调调。（5）经常深入施工工现场了解解工程质量量情况，对对发现的问问题及时决决策处理。（6）审批项目部物物资采购计计划，并主主持及时购购买满足工工程施工需需求的物资资、材料。定定期审批机机械设备配配置计划，并并主持及时时配置机械械设备，同同时对大型型设备的申申购及时向向上级领导导反映。3、项目总工（1）全面负责项目目部的施工工技术工作作，编制施施工组织设设计和质量量计划，明明确其技术术保证和质质量保证要要求。（2）审批项目部关关键和特殊殊工序的施施工作业指指导书及技技术保证措措施，主持持新工艺、新新技术的研研究及推广广工作。（3）督促项目部工工程部作好好以下工作作：对技术术文件和技技术资料的的控制，检检、测设备备的控制，检检验和试验验状态的标标识，产品品的防护和和交付，不不合格品的的控制、纠纠正和预防防措施的制制定及实施施，统计技技术的应用用及质量记记录的控制制工作，工工程项目创创优规划及及措施的制制订。（4）审批项目部工工程的创优优规划及创创优措施。（5）负责项目部最最终检验和和试验，组组织工程竣竣工交付。（6）主持召开项目目部质量事事故分析会会、主持重重大不合格格品的评审审并作出处处理方案。（7）对整个项目部部工程质量量负责。4、工程部（1）编写项目部施施工组织设设计和质量量计划，负负责过程控控制，对重重大技术难难点工作、关关键和特殊殊工序进行行施工技术术交底，负负责施工方方案的制定定，主持过过程控制。（2）对项目部检测测设备及本本项目工程程控制测量量进行控制制。（3）对项目部检验验和试验状状态进行控控制。（4）组织项目部工工程防护、交交付工作，对对统计技术术的应用负负责。（5）组织提供项目目部采购产产品的标准准及主材计计划。（6）对项目部质量量记录的控控制工作负负责。（7）负责项目部的的年、季、月月、周施工工计划的编编制。5、安全环保部参加项目部定期期的安全活活动，对存存在的问题题提出整改改措施。对项目部安全施工工、环境保保护、水土土保持等进进行规划。按集团公司及当当地政府文文件要求进进行安全控控制、环境境及水土持持控制工作作。在项目经理部安安全管理领领导小组的的指导下，常常抓不懈地地开展日常常安全生产产工作。对现场突发的事事故立即启启动相应安安全预案，但但处理结果果必须在半半小时内上上报项目部部主管领导导及工区领领导。应经常对各自工工区的劳动动条件及安安全状况进进行检查，发发现事故隐隐患及时处处理。大力开展周一安安全会议活活动及坚持持“三工制”并做好详详细记录。经常检查机电设设备的运转转、保养和和维修情况况及相应的的记录。随时检查工人的的劳动防护护用品佩带带情况。6、财务部（1）组织项目部各各相关部门门进行合同同评审的评评价工作。（2）按质办理项目目部的验工工计价。（3）提出项目部运运行的资金金计划。7、设备物资部（1）负责组织项目目部物资采采购工作并并组织物资资进货检验验和试验。（2）对项目部产品品标识和可可追溯性监监督检查。（3）负责控制顾客客提供产品品，主持对对采购的不不合格品的的分析、处处置工作。（4）负责项目部采采购物资的的搬运、贮贮存。（5）负责组织落实实项目部机械械设备的配配置、使用用、维修及及管理。8、试验室（1）对于关键工艺艺、新材料料、新工艺艺施工，在在全面实施施前必须先先做工艺性性试验，以以试验参数数指导工程程施工，确确保工程质质量。（2）对所有用于工工程主体的的材料，使使用前必须须经现场检检验试验合合格后方可可用于施工工。（3）负责有关检验验试验装置置的管理（包包括校准、使使用、维护护），以及及相关作业业文件的制制定和保持持。（4）对工程使用的的原材料、成成品或半成成品，严格格按相关规规定进行检检验、试验验，经质检检工程师检检验合格并并填写原材材料检验表表，报监理理工程师批批准后，方方可使用。未未经监理工工程师签字字的原材料料、建筑物物构配件和和设备，禁禁止在工程程中使用或或安装。（5）积极配合监理理工程师进进行取样或或制取试块块，积极配配合监理工工程师现场场各项试验验检查工作作。9、作业队（1）按施工组织设设计及技术术交底的要要求组织工工序规范化化作业。（2）严按有关规范范准则进行行施工，确确保施工场场地有适宜宜的工作环环境。（3）严格执行三检检制（工班班自检、质质检工程师师自检、监监理检验）及及交接班制制度，确保保产品不合合格不进入入下道工序序。四、质量管理制度度1、工程测量复核核制度设计院交接桩及及复测由项项目部负责责组织，处处公司精测测队实施，复复测完毕由由精测队编编制书面报报告向有关关单位提供供测量成果果。控制测量由项目目部负责组组织，处公公司精测队队实施，各各工区参加加。精测队队向项目部部提交测量量成果报告告，由项目目部组织工工区技术主主管交底。在进行复测时，平平面控制桩桩应延伸到到相邻标段段1-2个控制桩桩，高程控控制桩应延延伸到相邻邻标段至少少1个控制桩桩，所有控控制测量应应有监理在在场下进行行。复测结结果应按相相关技术规规范及业主主监理、要要求进行处处理、上报报。工区测量组应在在大桥两端端桥头、长长10000m及以上上的隧道的的进出口埋埋设水准基基点桩，并并应符合《测测规》第44.10..4的要求求。按工程进度定期期进行复测测。处精测测队对隧道道每6000m进尺洞洞内控制导导线复测一一次，桥梁梁、路基工工程，各工工区应根据据进度情况况和实际需需要，及时时向公司提提出复测申申请。单项工程或一段段路基完成成后，应及及时恢复线线路中线桩桩(直线每2000m及曲曲线五大桩桩)，并埋设设固桩。所有的测量成果果有关人员员均应在书书面资料上上签认。本办法未明确和和未作规定定的，按公公司《工程程施工测量量管理办法法》执行。2、施工测量复核制制度测量组负责在现现场记录，不不得凭记忆忆或私自涂涂改，因超超限或其他他原因所致致的观测记记录作废划划去，应说说明原因注注于旁边，不不得撕毁、涂抹。由专人保存记录，测量现场的原始记录宜使用铅笔或圆珠笔填写。所有测量成果及及放样资料料的计算，均均须两人同同时独立计计算复核，最最后成果一一致后才可可使用。测量组负责一切切测量资料料，须妥善善保存，不不得擅自毁毁坏。负责教育职工，必必须保护集集团公司及及分公司所所设中线、水水准控制桩桩点，凡随随意损坏或或不负责任任任其破坏坏者，依程程度追究负负责人及当当事人的责责任。因故故不能保留留时，破坏坏前由公司司技术室放放出护桩，有有恢复的依依据，或破破坏前由项项目技术室室通知原放放桩单位处处置。严格集团公司测测量复核制制度，加强强测量放样样的自检制制度，桩点点及放样资资料用前都都必须要复复核检查。测量桩和测量资资料交底必必须在现场场由测量组组和施工负负责人以书书面形式交交接，交接接桩不清时时，不得施施工。3、施工图现场核对对制度总工程师负责组组织技术人人员熟悉设设计文件及及施工图纸纸，弄清设设计意图、工工程特点和和施工中可可能出现的的问题，并并会审做好好记录；必必要时与监监理、设计计、业主等等单位共同同审核，并并完成审核核记录。复核图纸时结合合现场情况况对设计文文件进行核核对和优化化；审核的的重点是工工程与线路路平纵断面面的相对关关系，设计计尺寸核对对，隧道洞洞门位置和和形式的合合理性，重点、难难点地段设设计施工方方案、设计计工程数量量的正确性性，推广应应用新技术术、新材料料、新设备备来确保施施工安全，降降低工程成成本的可行行性等。所有的施工图纸纸和技术资资料，必须须经总工程程师审核签签字后，方方能下发使使用。施工图经业主、监监理、设计计、施工方方现场核对对无须完善善时方能申申请开工。已已确定需完完善的工点点，必须经经完善复查查完成后方方可申请开开工。积极配合设计做做好现场需需补充的各各类资料，确确保现场核核对早日达达到开工条条件。4、施工技术交底制制度由总工程师根据据施组和相相关管理要要求，向所所有参建人人员进行技技术交底，内内容包括：：工程概况况、工期安安排、技术术标准、质质量目标、合合同承诺、总总体创优规规划、过程程控制要求求等，工程程管理部形形成交底记记录。对涉及特殊过程程或“四新”技术的施施工内容，必必要时制定定面向作业业层的培训训计划，并并组织实施施。工程管理部负责责组织本工工区分部工工程、分项项工程的的的施工技术术交底。项目经理部组织织所属各工工区有关人人员在实施施性施工组组织设计批批复后，就就工程项目目的内容、技技术标准、工工程特点、设设计意图、施施工方案与与要求、施施工顺序、工工期、进度度安排、工工艺质量标标准、设备备物资供应应的安排、安安全质量措措施以及整整个建设项项目的管理理体制等进进行技术交交底。施工现场技术交交底必须以以书面形式式交底，交交底书内必必须有技术术措施、工工程质量标标准和安全全操作注意意事项、环环保要点等等，且交接接双方应签签字确认，签签明日期。为为防止技术术事故的发发生，对复复杂工程部部位应绘制制大样图供供施工使用用。现场交底的主要要项目：实实施性施工工组织设计计、施工手手册、与工工序控制有有关的所有有补充交底底等。5、开工报告申请制制度根据合同要求，做做好施工准准备，在符符合开工条条件时填写写开工申请请报告，报报请业主和和（或）监监理工程师师批准，并并按规定日日期开工。6、材料进场检验验验收制度用于工程主体的的各种大宗宗材料由项项目部组织织统一招标标确定。首首先要保证证生产厂家家的信誉度度高、讲诚诚信、产品品质量合格格且稳定。招标活动在工程程所需物资资到达工地地前进行。由由项目经理理组织策划划招标、评评标活动，招招标活动的的具体实施施执行集团团公司《物物资招标采采购办法》。中标供货方确定定以后，由由采供部门门对中标供供货方进行行评价，整整理评价资资料，形成成“合格供方方名录”并由项目目经理审批批；项目经经理负责与与中标供货货方签订“产品购销销合同”，并监督督采供部门门与设物部部或各工区区材料部门门签订“物资供应应合同”。用于混凝土的各各种材料在在进场前做做试验。必必须做施工工用水是否否对砼有腐腐蚀性、混混凝土所用用骨料进行行成分分析析及碱活性性试验，确确保砼的耐耐久性。材料进场由物资资管理人员员进行验收收，验收时时检查材料料外观质量量及进场数数量，外观观质量合格格后通知试试验人员到到现场，由由试验人员员按照规定定批量、频频率进行取取样送检，经经试验室检检验合格后后方可投入入使用。配配合监理工工程师抽检检。材料进场后严格格按照规范范要求库存存，确保在在现场库存存期间不变变质、不过过期。水泥泥必须每次次进场分块块码堆，先先到的先用用、后到的的后用，保保证水泥的的稳定期及及有效期。所所有材料统统一采用定定额发料的的管理办法法，保证工工程成本测测算有依据据、内部工工班承包严严密。工程管理部根据据月施工计计划及物资资的质量要要求，编制制“主要物资资需用量计计算表”送设物部部；设物部部依据结合合上月末实实有库存情情况，编制制“工程物资资申请（采采购）计划划表”，经工程程管理部审审核，交项项目经理审审批。设物物部将批准准后的“工程物资资申请（采采购）计划划表”发给采供供部门实施施。对采购物资的验验证由采供供部门负责责实施。采购物资的检验验由设备物物资部会同同质管部和和采供部门门共同实施施，采购物物资的试验验由试验室室负责实施施。试验室室建立进货货检验和试试验情况统统计台帐，及及时统计备备查。构成工程实体的的采购产品品不准紧急急放行；其它采购购产品紧急急放行之前前必须经过过业主或监监理同意并并签字，由由工程管理理部进行相相关的标识识和记录。采供部门对采购购物资或业业主提供物物资，经直直观验证或或进货检验验和试验后后发现不符符合采购合合同或试验验标准或有有关质量标标准和使用用要求时，应应进行标识识、隔离、评评审、记录录，并填写写“不合格品品记录”。采购出出现不合格格品时，采采供部门立立即通知供供方协商处处置，结果果经质管部部确认。属属业主提供供的不合格格物资应报报告项目部部，由质管管部报告业业主，业主主负责处理理。如果多多次发生采采购产品不不合格，采采供部门应应分析原因因，制定纠纠正措施，并并由设物部部负责人批批准实施；；设物部负负责跟踪验验证纠正措措施的实施施情况。设设物部收集集采购不合合格品信息息，保存处处置过程和和结果相关关记录。物资发放做到凭凭证齐全，手手续完备，执执行定（限限）额发料料；发放物物资坚持先先进先出原原则，有贮贮存期限要要求的物资资应在限期期内发放，超超过限期的的应重新检检验合格后后使用。发发放中应做做好产品保保护或转移移。采供部门每月对对收、发、存存动态进行行统计，作作为编制物物资计划等等管理工作作的依据；；设物部应应经常收集集有关物资资管理信息息，进行数数据分析，以以寻求改进进机会。7、设备构配件进场场检验验收收制度（1）工程开工筹备备阶段，由由工区主任任组织相关关部门和人人员根据投投标文件中中承诺的设设备配置和和施工过程程中的另行行实际必须须增加需要要的设备编编制配置清清单，确定定配置施工工设备的规规格型号、数数量。（2）特殊设备进场场后必须由由厂家、工工区有关机机械技术人人员、项目目总工、有有鉴定资质质的地方鉴鉴定机构人人员一起在在现场进行行特种设备备性能的鉴鉴定，确保保达到国家家规定标准准并由鉴定定机构签发发鉴定证后后方可进行行试运行，按按照设备说说明书试运运行完毕并并状态正常常后方可投投入正常运运行。（3）设备投入使用用前，由设设物部组织织做好使用用前准备工工作：建立立完整的设设备台帐，编编制设备使使用管理制制度和操作作规程；检检查随机工工具、技术术资料等的的完整性和和有效性；；选择符合合条件的员员工作为机机械的操作作司机，建建立台帐统统一管理；；对操作司司机进行必必要的岗前前培训，做做到持证上上岗；向操操作司机进进行书面的的技术交底底，履行相相关手续。（4）设备的安装由由设物部提提出使用工工作环境的的具体要求求，工区主主任组织实实施。设备备的安装必必须要有书书面的验收收记录，由由工区安检检员和机械械管理员签签字认可。按按国家有关关规定需经经地方劳动动部门检验验的设备，还还须报请地地方劳动部部门检验。设设备经安装装检验合格格后方可使使用。（5）设备使用过程中中，施工设设备操作人人员应严格格执行集团团公司《施施工设备管管理实施细细则》中的的相关规定定，落实项项目部设备备使用管理理制度和操操作规程，安安全正确的的使用施工工设备，并并保留完整整真实的运运转记录。设设物部相关关责任人员员负责做好好监督检查查工作。（6）设物部按照集集团公司《电电力管理细细则》和《油油水管理技技术规程》的的相关要求求做好现场场用电和油油水管理工工作。（7）机动车辆、小小型机具、报报废设备、机机械配件的的使用管理理执行集团团公司的相相关规定。报报废设备修修复后必须须经公司有有关报废设设备鉴定小小组鉴定同同意后方可可继续使用用，每次鉴鉴定合格有有效期为一一年，相关关资料由设设物部保存存。8、学习制度针对工程实际进进度，采用用集中培训训和现场教教育的形式式相结合，认认真组织，合合理安排，把把各项工序序的施工注注意事项、质质量控制程程序及质量量验收标准准准确严谨谨的传递到到每个人的的印象中，在在施工过程程中，能够够严格按照照设计意图图和施工规规范的标准准进行现场场操作，确确保满足业业主、设计计单位和监监理单位的的要求。各施工队（班组组）根据工工程实际，适适时进行学学习和培训训，其中集集中学习作作业队每月月不少于一一次，每次次不少于两两小时。新员工、换岗员员工须参加加质量教育育，经考核核合格后，才才能分配上上岗。对防防水施工等等重点工序序、梁柱钢钢筋焊接等等关键工序序，应分专专业、分系系统，在授授权部门进进行，做到到持证上岗岗，规范管管理。坚持对民工上工工前的质量量教育，质质量教育面面达100%，未进行行质量教育育的，不得得上岗。调换新工种，采采用新工艺艺、新技工工、新材料料、新设备备时，必须须对施工人人员进行技技能教育、培培训，考核核合格后方方能上岗、操操作。9、奖罚制度为实现工程项目质质量目标，加加强质量管管理工作，创创建优质工工程，提高高企业经济济效益和社社会信誉，提高员工质量意识，项目部制定《质量控制奖罚制度》，在施工过程中，充分发挥奖罚制度的作用，不断提高施工质量。10、检查制度项目每月组织大大检查一次次，并不定定期随时抽抽检。作业业队应及时时对已完成成单项工程程进行检查查，发现问题及及时整改，并并对整改后后情况进行行检查，直直到达到要要求。总工程师应组织织有关人员员参加经常常性质量检检查、工序序质量控制制和质量评评定，对质质量隐患及及时采取纠纠正和预防防措施。工程施工质量严严格执行质质量自检制制度。作到到施工中每每道工序工工班自检，合合格后质检检工程师复复检。严格执行工程监监理制度。充充分做好质质量自检工工作的同时时，由质检检工程师积积极配合监监理工程师师和甲方对对工程进行行的质量监监督检查。自自检合格后后，及时通通知监理工工程师检查查签证，隐隐蔽工程经经监理工程程师签证后后隐蔽。严格执行质检工工程师“一票否决决权”制度。经经理部各工工区设专职职质检工程程师，队、班班组设兼职职质检员。保保证施工作作业始终在在质检人员员的严格监监督下进行行。质检工工程师有质质量否决权权，发现违违背施工程程序、不按按设计图、规规则、规范范及技术交交底施工，使使用材料半半成品及设设备不符合合质量要求求者，有权权制止，必必要时下停停工令，限限期整改并并有权进行行处罚。对施工中关键工工序，现场场专业工程程师或质检检工程师需需全程跟踪踪检查，严严格把关。严格施工纪律，把把好工序质质量关，上上道工序不不合格不能能进行下道道工序施工工，否则质质量问题由由下道工序序的班组负负责。对工工艺流程的的每一步工工作内容认认真检查，使使施工作业业标准化。11、检验批、分项、分分部、单位位工程质量量检查、申申报和签认认制度（1）验收的程序是是先进行检检验批验收收，其后是是分项工程程验收，再再是分部工工程验收，最最后是单位位工程验收收。（2）要加强过程控制制，落实内内部质量责责任制，做做好自检、互互检和交接接检，在自自检合格的的基础上，把把各种验收收记录表填填好后，向向监理单位位或建设单单位提出验验收申请。（3）专职质量检查查员履行质质量检查职职责，分项项工程技术术负责人、分分项工程负负责人履行行管理职责责。对分项项工程、分分部工程和和单位工程程质量的自自检，由相相应的负责责人审核签签认即可。（4）对于推倒重做做、更换构构配件或设设备的检验验批，应该该重新进行行验收。当当重新抽样样检查后，检检验项目合合格的，应应判定该检检验批合格格。（5）个别检验批试试块试件的的强度不能能满足要求求的情况，包包括试块试试件失去代代表性、试试块试件丢丢失或缺少少、试验报报告有缺陷陷或对试验验报告有怀怀疑等。这这种情况下下，应按规规定程序由由有资质的的检测单位位进行检验验测试。如如果测试结结果证明该该检验批的的质量能够够达到原设设计要求，则则该检验批批予以合格格验收12、隐蔽工程程及关键部部位验收制制度工程施工严格执执行隐蔽工工程签认制制度。所有有隐蔽工程程在隐蔽之之前，必须须得到监理理工程师的的认可，并并办理相关关签认手续续，没有办办理隐蔽工工程签认手手续的，不不得进行隐隐蔽工程的的隐蔽，不不得进入下下一道工序序的施工。只只有隐蔽工工程合格后后，方可转转入下一道道工序的施施工。13、成品保护制度施工过程中对已已完分项，分分部工程应应制定防护护措施加以以保护。对对产品的保保护，着重重抓施工顺顺序和防护护措施，不不颠倒工序序，按正确确的施工流流程组织施施工防止后后道工序损损坏或污染染前道工序序。14、关键岗位培训、持持证上岗制制度（1）特种作业人员员经考核合合格取得地地方有关部部门颁发的的特种作业业操作证后后，才能上上岗独立作作业。（2）特种作业人员员必须持证证上岗。无无证上岗，按按国家有关关规定对用用人单位和和作业人员员进行处罚罚。（3）特种作业人员员不可随意意调换工种种，确需转转岗的需报报人事部审审核批准，在在从事新的的特种作业业岗位之前前，需要经经过培训重重新取证后后方可上岗岗。(4)离开特种种作业岗位位达6个月以上上的特种作作业人员，应应当重新进进行实际操操作考核，经经确认合格格后方可上上岗作业。15、质量事故报告、调调查和处理理制度（1）工程质量事故报报告制度A质量事故定义及及分类工程质量事故：：凡在工程程建设过程程中由于责责任过失造造成工程质质量不符合合设计文件件要求或达达不到本工工程所采用用的质量标标准，一般般需要作返返工、加固固处理的均均构成工程程质量事故故。工程质量事故分分为一般质质量事故和和重大质量量事故：一一般质量事事故是指造造成直接经经济损失在在5000元以上而而不足10万元、重重伤2人及以下下情形之一一的质量事事故；损失失在5000元以下的的列为质量量问题。重重大质量事事故是指凡凡因工程质质量低劣导导致工程报报废，影响响建筑物使使用年限及及使用功能能，造成一一次死亡2人及以上上或重伤3人及以上上，以及造造成直接经经济损失10万元以上上者，均属属工程重大大质量事故故。工程重大质量事事故分为四四个等级：：①由于工程质量低低劣造成下下列情形之之一者为一一级重大质质量事故：：直接经济损失3300万元以上上；需重建，或加固固处理困难难，推迟建建设项目工工期；死亡30人以上。②由于工程质量低低劣造成下下列情形之之一者为二二级重大质质量事故：：直接经济损失1100万元以上上，不满300万元加固处理困难，影影响建设项项目工期；；死亡10人以上，29人人以下。③由于工程质量低低劣造成下下列情形之之一者为三三级重大质质量事故：：直接经济损失330万元以上上，不满100万元；因加固处理，推推迟工程完完工时间；；死亡3人以上，9人以以下；重伤20人以上。④由于工程质量低低劣造成下下列情形之之一者为四四级重大质质量事故：：直接经济损失110万元以上上，不满30万元；死亡2人以下；重伤3人以上，19人人以下。B工程质量事故报报告制度发生质量事故应应于12小时内向向集团公司司安质部报报告。①重大质量事故的的报告发生重大质量事事故，由项项目经理部部向集团公公司安质部部报告，同同时向建设设单位报告告，并通知知设计、监监理、监督督单位驻现现场有关人人员。集团公司安质部部接到报告告后，12小时内上上报上级主主管部门。②一般质量事故的的报告发生一般质量事事故，由项项目经理部部向集团公公司安质部部报告。建建设单位及及相关单位位、机关有有报告要求求的，由项项目经理部部归口报告告，书面报报告时间不不超过24小时。集团公司各单位位按月度、季季度统计工工程质量事事故情况，每每月及每季季度末月28日前，将“工程质量量事故情况况统计表”、“工程质量量事故件名名表”报集团公公司安质部部，由集团团公司安质质部汇总后后向上级主主管部门汇汇报。（2）工程质量事故调调查和处理理制度根据国家《建设设工程安全全生产管理理条例》等等有关法律律、法规，结结合集团的的实际，制制定质量责责任追究制制度。质量责任追究制制度，由项项目部上级级集团公司司安全质量量管理部执执行。严格认真执行建建设方有关关质量管理理制度。质量管理实行领领导负责制制，项目经经理为该项项目质量管管理第一责责任人，其其次为项目目部副职、项项目总工程程师、质检检工程师及及相关管理理、技术人人员。项目部工区主任任、副主任任、总工程程师、质检检员是所在在工区的质质量责任人人。A项目部有下列行行为之一的的，责令限限期改正；；逾期未改改正的，责责令项目暂暂停施工进进行整顿，同同时对项目目部进行书书面警告、对对项目经理理进行通报报批评：未建立健全本项项目质量生生产责任制制或人员长长期不到位位的；未组织制定本项项目质量生生产规章制制度和操作作规程的；；未保证本项目质质量生产投投入有效实实施的；未及时检查发现现和经整改改消除质量量事故隐患患的；未组织制定并实实施本项目目工程质量量通病及潜潜在不合格格品因素预预防控制措措施的。B项目部有下列行行为之一的的，给予项项目经理及及其他责任任人员书面面警告，并并责令停止止违法、违违规及违章章行为，同同时视情节节轻重处以以200～1000元的罚款款：违章指挥工人或或者强令工工人违章、冒冒险作业的的；对工人违章作业业熟视无睹睹，不加以以制止的；；对重大事故预兆兆或者已发发现的事故故隐患不及及时采取措措施的；施工时未严格执执行相应的的操作规程程、施工规规范、技术术标准、工工艺标准；；C项目部有下列行行为之一的的，责令限限期改正；；逾期未改改正的，责责令暂停施施工整顿，给给予项目经经理及其他他责任人员员书面警告告，同时处处以500元罚款。未按照规定设立立质量管理理机构或者者配备质量量管理人员员的；项目经理、质量量管理人员员未按照规规定经考核核合格持证证上岗的；；未按照规定对员员工（含劳劳务工）进进行质量教教育和培训训的；未按照规定向施施工作业班班组、施工工人员进行行分工序质质量技术交交底，并由由双方签字字确认的。D项目部在技术管管理上有下下列行为之之一的，责责令限期改改正；逾期期未改正的的，给予书书面警告及及通报批评评、对项目目总工罚款款500～1000元，对相相关责任人人罚款200～500元：对达到一定规模模，或危险险性较大的的分部分项项工程未编编制专项施施工方案或或质量保证证措施的；；未认真及时填写写各种隐蔽蔽签证，各各种隐蔽签签证的签字字不齐全的的；未及时对分项、分分部工程进进行质量评评定，并填填写好分项项、分部工工程质量评评定单的；；各种测量、量测测资料未作作到规范齐齐全的；试验人员未及时时按规范作作好各种试试验工作、未未及时收集集、填写好好各种试验验资料，并并作到签字字盖章齐全全的；工程日志的填写写未作到详详细、真实实、连续的的。E项目部有下列行行为之一的的，责令限限期改正；；逾期未改改正的，对对项目经理理及项目总总工进行通通报批评。项目部未按照《中中铁隧道集集团优质工工程管理办办法》开展展创优工作作的；项目部未按照《中中铁隧道集集团质量管管理小组活活动管理办办法》开展展质量管理理小组活动动的。F项目部有下列行行为之一的的，责令暂暂时停工整整改，对项项目部进行行通报批评评，对项目目经理罚款款1000～2000元，对相相关责任人人罚款500～1000元。未严把进场材料料关，施工工现场使用用不合格材材料的；未作好半成品、安安装设备及及建筑构配配件质量的的检验工作作，造成不不合格的半半成品、安安装设备及及建筑构配配件进场使使用的；工程施工中偷工工减料的；；因质量原因受到到业主、施施工监理“黄牌”警告，通通报批评的的。G项目部有下列行行为之一的的，责令限限期改正；；逾期未改改正的，责责令暂停施施工进行整整顿。未在施工组织设设计中编制制安全质量量技术措施施、施工现现场文明施施工、临时时用电、施施工防火、基基坑支护、脚脚手架和钢钢筋架施工工、模板施施工、高空空作业、隧隧道斜井施施工方案或或专项施工工方案措施施的；对分项工程及各各施工工序序未进行逐逐级技术交交底的；H凡情节特别严重重的，给予予项目经理理和相关责责任人行政政处分。构构成刑事犯犯罪的移交交公检机构构处理。I对项目部的罚款款交由派出出单位财务务统一管理理，对工区区的罚款交交由项目部部财务统一一管理。16、施工工艺流程设设计、试验验制度（1）施工放样与测测量控制，原原材料和工工序质量的的检验与标标识，“三检”制度，关关键、特殊殊过程控制制，工程标标识和防护护，业主财财产管理，检检验试验装装置、施工工设备控制制等。工程程管理部及及时收集汇汇总工程质质量信息，并并进行数据据分析，进进而完成工工艺流程设设计，以指指导施工进进展。（2）工艺流程设计计时，注重重科学、合合理、实用用、逻辑关关系严谨，工工艺流程由由工程管理理部技术人人员负责设设计，经总总工程师审审核批准后后及时向施施工人员进进行交底，确确保每工序序开工前施施工人员掌掌握其流程程关系及施施工要点。（3）特殊地段及复复杂工艺，进进行室内论论证、设计计、优化、再再设计、审审核批准几几个阶段，确确定其流程程后进行室室内、作业业现场技术术交底，确确保让每一一位施工人人员掌握详详细的工艺艺流程。（4）根据工程实际际需要，在在工地设置置试验室。质质量管理部部根据施组组的要求，负负责有关检检验试验装装置的管理理（包括校校准、使用用、维护），以以及相关作作业文件的的制定和保保持；试验验室、工区区遵照执行行，质量管管理部动态态掌握执行行情况并形形成相关记记录。（5）工地试验室严严格执行现现行《公路路工程施工工质量验收收标准》的的有关规定定，对工程程使用的原原材料、成成品或半成成品，严格格按相关规规定进行检检验、试验验，经质检检工程师检检验合格并并填写原材材料检验表表，报监理理工程师批批准后，方方可使用。未未经监理工工程师签字字的原材料料、建筑物物构配件和和设备，禁禁止在工程程中使用或或安装。（6）现场试验人员员加强对砂砂石料、钢钢材、水泥泥以及其他他工程用材材料的质量量控制，对对用于生产产砂石料的的母材要按按规定取样样试验，检检验合格后后方可使用用。对混凝凝土和砌石石砂浆的施施工配合比比，不允许许施工人员员随意变更更或不进行行计量而随随意拌合。（7）积极配合监理理工程师进进行取样或或制取试块块，积极配配合监理工工程师现场场各项试验验检查工作作。17、质量信息管理制制度（1）建立信息管理理系统，优优化信息结结构，配备备专职的信信息管理员员，并且对对信息员进进行资质的的培训，使使其掌握信信息管理的的各种知识识，专职信信息员设立立于办公室室。（2）各部门设立兼兼职信息员员，负责对对管理信息息进行收集集。专职信信息员负责责对其他部部门收集的的信息进行行整理，并并督促兼职职信息员收收集信息资资料，如果果实行总分分包，分包包人应负责责分包范围围的信息收收集整理，信信息员负责责汇总和整整理。信息息应随工程程的进展进进行，保证证信息的真真实性和准准确性，及及时、有效效地传递到到企业管理理层和领导导层中去。（3）对于项目部的的各种信息息资料，包包括整个项项目部的相相关数据、表表格、合同同、图纸、文文件、函件件、通知、书书籍、会议议纪要、洽洽商、电子子邮件、传传真、电话话记录、施施工日志、音音像资料等等，信息员员要负责整整理，并要要进行分类类归档，因因有的信息息资料需经经常查阅，不不能进行归归档，可暂暂由各部门门设专人进进行保管，为为防止丢失失，专职信信息员应经经常检查。（4）工程结束前一一个月，专专职信息员员督促职能能部门兼职职信息员做做好信息资资料的移交交归档准备备工作，移移交必须有有移交清单单（一式三三份，上级级对口部门门一份、专专职信息员员一份、移移交人一份份）。专职职信息员在在接收进要要核实信息息资料是否否与清单一一致。（5）专职信息员要要将所有的的信息资料料按职能部部门移交清清单进行汇汇总造移交交汇总清单单（一式两两份、交分分公司办公公室一份、移移交人一份份），同时时将信息资资料一并送送到分公司司办公室。18、基础技术资料管管理制度（1）施工日志管理①施工日志必须是是施工原始始资料，相相关要求具具体执行《施施工日志管管理办法》；；②施工日志在施工工过程中必必须分单位位工程立卷卷存放管理理，工程竣竣工验收后后移交顾客客归档管理理。（2）施工技术交底资资料管理①施工技术交底资资料应按工工程项目内内容分类建建档管理，执执行《记录录控制程序序》；②施工技术交底资资料在施工工过程中、工工程交验前前均应妥善善保存与归归档。（3）测量技术资料的的管理①工程部精测队的的控制复测测技术资料料、技术室室的施工测测量资料必必须保存至至竣工验收收后，会同同竣工文件件交处办室室归档；②竣工测量技术资资料在竣工工验收后交交项目经理理部/技术室作作为竣工文文件归档管管理；③测量技术资料执执行《施工工技术管理理办法》和和《记录控控制程序》。（4）工程检验资料管管理①隐蔽工程检查资资料必须有有责任人亲亲自签字，方方可作为技技术有效文文件，禁止止盖印章或或代签；②隐蔽工程检查资资料必须分分专业按单单位工程建建档保存，工工程竣工验验收后，必必须原件交交业主、处处办室归档档管理。（5）施工记录资料管管理①施工记录资料必必须详细、真真实，并签签认齐全，手手续完备。在在施工过程程中必须建建档管理，竣竣工验收后后，按相关关规定纳入入竣工文件件交顾客、处处办室归档档管理；②施工记录资料管管理，具体体执行《记记录控制程程序》和《文文件控制程程序》。（6）监视、测量资料料管理①监视、测量资料料包括各种种试验记录录，砂、石石料、水泥泥、钢材原原材料试验验与检验，外外加剂试验验与检验，施施工设计配配合比等记记录；施工工控制测量量、量测等等记录。监监视、测量量记录必须须按专业分分类建档保保存；②监视和测量资料料管理执行行《工程试试验管理办办法》、《施施工技术管管理办法》、《记记录控制程程序》；③竣工验收后，归归档管理的的监视、测测量资料必必须满足顾顾客要求，纳纳入竣工文文件，综合合组卷移交交顾客，执执行《档案案管理办法法》交处办办室归档；；④不归档管理的有有关监视、测测量资料，执执行《记录录控制程序序》，竣工工验收后不不要求归档档的监视、测测量资料必必须分类文文整组卷，交交工程部存存档。（7）原材料质量证明明资料的管管理①由采供部门采购购的原材料料质量证明明须是带供供方/供应商的的红色印章章的原件，文文字、数据据不得用复复写纸复写写，不准用用复印件；；②由顾客供料的材材料质量证证明书，必必须由顾客客物资供应应部门加盖盖红色印章章；③原材料质量证明明资料原件件技术室负负责保存。移移交顾客和和工程部的的归档的原原材料质量量证明资料料，必须有有一份原件件，其它使使用复印件件的资料应应注明原件件在竣工文文件的×卷××册。（8）大型环保建筑施施工技术资资料的管理理大型环保建筑施施工技术资资料，必须须按单位工工程如实收收集和建档档保存。工工程竣工验验收后和竣竣工文件一一道，组卷卷交处办室室存档。（9）成果资料的管理理①成果资料指以工工程技术为为主要内容容而形成的的软件、技技术文件、图图纸、计算算书、试验验与管理记记录、工程程记录、录录像带、光光盘、胶卷卷等。成果果资料的管管理执行《记记录控制程程序》；②责任部室要建立立成果资料料的收发、使使用、复制制、保管、回回收、销毁毁等管理制制度，未经经批准不允允许擅自公公开或提供供给他人。对对涉及本单单位重要技技术或关键键工法，或或属于我处处秘密的技技术资料应应按我处有有关保密规规定严格管管理。存储储于计算机机的成果资资料应有可可靠的保密密措施，未未经批准不不能随意复复制，更不不能上网交交流；③工程技术成果资资料必须归归工程部专专项管理、存存档；④物资设备的技术术成果资料料由设物部部专项管理理、存档。（10）施工变更设计资资料的管理理施工过程中的变变更设计资资料必须手手续完备，建建立台帐。施施工变更设设计资料管管理执行《施施工技术管管理办法》，竣竣工后纳入入竣工文件件移交处办办室归档。（11）工程技术总结的的管理①工程技术总结的的管理执行行《工程技技术总结管管理办法》；；②工程部对提交的的每一项工工程技术总总结，组织织相关部门门和专家进进行评审，对对被评为优优秀的工程程技术总结结，编入工工程技术总总结文集。工工程技术总总结未经批批准不允许许擅自公开开或提供给给他人。对对涉及本单单位重要技技术或属于于企业秘密密的工程技技术总结应应按处有关关保密规定定严格管理理。存储于于计算机的的重要工程程技术总结结应有可靠靠的保密措措施，未经经批准不能能随意复制制，更不能能上网交流流。（12）工程质量评定资资料的管理理必须执行行业现现行检验评评定标准，按按分项、分分部、单位位工程进行行评定，执执行《施工工技术管理理办法》并并做以下补补充：工程程质量评定定资料必须须按单位工工程组卷管管理，工程程验收后交交工程部安安质室归档档备用，工工程规模、科科技含量及及社会效益益达到申报报优质工程程条件的单单位工程质质量评定资资料必须纳纳入竣工文文件归档长长期保存。（13）施工非标图纸和和资料的管管理①施工非标图纸和和资料由公公司技术室室/机电室共共同积累、保保存上报项项目经理部部统一文整整，按竣工工文件编制制作为技术术文献；②施工非标图纸和和资料由项项目总工程程师负责编编制审核，在在工程主体体工程完工工后，编制制移交清单单交工程部部作为技术术档案长期期保存。（14）竣工文件的编制制与归档管管理工程竣工文件执执行相关竣工文文件编制移移交办法，按科技档档案案卷质质量标准进进行编制、移移交、归档档；（15）环境管理相关资资料管理①环境管理相关资资料包括大大型土建工工程，污染染气体、油油污、污水水和建筑垃垃圾排放的的施工技术术资料；大大型建筑配配套设计环环保设施设设计文件、相相关资料和和