酒店每月经营分析报告

酒店每个月经营分析报告酒店每个月经营分析报告酒店每个月经营分析报告荷汀酒店2015年代度经营分析报告一、营业收入（单位：人民币万元）：项目1月份本月指标本月达成本月达成率今年指标今年累计达成今年累计达成率昨年同期累计增添率营业收入A、达成指标——采用哪些有效举措：B、未达成指标——详细原因分析：C、与昨年同期对照（含同期月份及截止同期月份的累计）——上涨及下降原因分析：D、未达成指标——下一步准备采用哪些举措（以下举措下个月要分析成就）：E、尚需要酒店及其他部门配合的工作：荷汀酒店2015年代度经营分析报告二、直接营业成本（毛利率）（单位：百分比）：项目1月份本月指标本月达成今年指标今年累计达成昨年同期差别毛利率A、达成指标——采用哪些有效措施：B、未达成指标——详细原因分析：C、与昨年同期对照（含同期月份及截止同期月份的累计）——上涨及下降原因分析：D、未达成指标的——下一步准备采用哪些举措（以下举措下个月要分析成就）：E、尚需要酒店及其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告三、税金项目1月份本月指标本月达成本月达成率今年指标今年累计达成今年累计达成率昨年同期累计增添率税款（单位：人民币万元）：2、分析（要求：由财务部进行分析）A、已达成指标采用过哪些有效举措：B、未达成指标原因分析：C、与昨年同期对照（含同期及年累计）上涨及下降原因分析：D、在未达成指标的情况下，下一步准备采用哪些举措（以下将作为下个月分析重点）：、尚需要酒店管理企业及企业其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告项目7月份本月指标本月达成今年指标今年累计达成全年能耗比指标截止本月能耗比昨年同期能耗比差别能源额四、能源（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清楚，每个分析不能够高出三个小点，特其他能够另行报告）A、节能降耗采用哪些举措：B、能耗超标原因分析：C、与昨年同期对照（含同期及年累计）上涨及下降原因分析：D、下一步节能降耗采用哪些举措（以下将作为下个月分析重点）：、尚需要酒店管理企业及企业其他部门配合的工作：项目7月份本月指标本月达成今年指标今年累计达成全年薪资比指标截止本月薪资比昨年同期薪资比差别薪资额XXX酒店X月份经营分析报告五、薪资（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清楚，每个分析不能够高出三个小点，特其他能够另行报告）A、薪资控制采用过哪些举措：B、超指标原因分析：C、与昨年同期对照（含同期及年累计）上涨及下降原因分析：D、在超指标的情况下，下一步准备采用的举措（以下将作为下个月分析重点）：、尚需要酒店管理企业及企业其他部门配合的工作：项目7月份本月指标本月达成今年指标今年累计达成全年福利比指标截止本月福利比昨年同期福利比差别福利费XXX酒店X月份经营分析报告六、福利费（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂花销及社保花销）作出分析，要求简单、清楚，每个分析不能够高出三个小点，特其他能够另行报告）A、达成指标采用哪些有效的举措：B、未达成指标原因分析：C、与昨年同期对照（含同期及年累计）上涨及下降原因分析：D、未达成指标，下一步准备采用哪些有效举措（以下将作为下个月分析重点）：项目7月份本月指标本月达成今年指标今年累计达成全年花销比指标截止本月花销比昨年同期花销比差别销售花销、尚需要酒店管理企业及企业其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告七、销售花销（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清楚，每个分析不能够高出三个小点，特其他能够另行报告）A、达成指标采用过哪些有效的举措：B、未达成指标的原因分析：C、与昨年同期对照（含同期及年累计）上涨及下降原因分析：D、未达成指标，下一步准备采用哪些有效的举措（以下将作为下个月分析重点）：项目7月份本月指标本月达成今年指标今年累计达成全年花销比指标截止本月花销比昨年同期花销比差别低值易耗品、尚需要酒店管理企业及企业其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告八、低值易耗品（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清楚，每个分析不能够高出三个小点，特其他能够另行报告）A、达成指标采用过哪些有效举措：B、未达成指标原因分析：C、与昨年同期对照（含同期及年累计）上涨及下降原因分析：项目7月份本月指标本月达成今年指标今年累计达成全年收益比指标截止本月收益比昨年同期收益比差别营业收益D、未达成指标，下一步准备采用哪些有效举措（以下将作为下个月分析重点）：、尚需要酒店管理企业及企业其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告九、营业收益（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清楚，每个分析不能够高出三个小点，特其他能够另行报告）A、达成指标采用哪些