质量职业健康安全环境管理方案

郑州市陇海路快速通道工程批准：审核：编写：项质量、业康安全环管理方理理品

1、2、3、4、5、1、

2、3、4、5、6、7、8、1、

2、1、1、1、2、3、

标、指标4、程中严5、6、中队序不合格7、8、

9、认真做好工程文件按照管理1、、

气、废渣环、、定5、6、7、

8、

9、

做好高空业好岗前培

各部室根日质量、环和职业健康全目标指标一表

一

质

、单工竣工验合率二

环

三

职健安03万5

工程管理序文件责任配表程序文件编号SDSY-QEHSP01-ASDSY-QEHSP08-ASDSY-QEHSP05-ASDSY-QEHSP06-ASDSY-QEHSP10-ASDSY-QEHSP11-A

程序文件名称文件控制程序人力资源管理程序法律、法规与其他要求获取与识别管理程序目标、指标和管理方案控制程序工作环境管理程序产品实现的策划控制程序

责任部门综合办

责任部门领导常兆丽

赵SDSY-QEHSP13-A

设计和开发控制程序

技术部

韩宁宁

刘SDSY-QEHSP16-ASDSY-QEHSP30-ASDSY-QEHSP31-ASDSY-QEHSP32-A

施工过程控制程序数据分析和统计技术应用程序持续改进管理程序纠正和预防措施控制程序

SDSY-QEHSP02-ASDSY-QEHSP32-ASDSY-QEHSP18-ASDSY-QEHSP21-ASDSY-QEHSP25-ASDSY-QEHSP26-ASDSY-QEHSP27-ASDSY-QEHSP28-ASDSY-QEHSP29-ASDSY-QEHSP03-ASDSY-QEHSP04-ASDSY-QEHSP34-A

记录控制程序信息沟通与协商控制程序标识和可追溯性控制程序监测和测量装置控制程序内部审核程序检验和试验控制程序绩效测量控制程序不合格品控制程序事故、事件、不符合控制程序环境因素识别与评价程序危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序固体废弃物管理程序

技术部安全部技术部安全部

朱风云韩宁宁朱风云韩宁宁

SDSY-QEHSP22-ASDSY-QEHSP23-ASDSY-QEHSP09-ASDSY-QEHSP17-ASDSY-QEHSP19-ASDSY-QEHSP20-ASDSY-QEHSP12-ASDSY-QEHSP14-ASDSY-QEHSP15-ASDSY-QEHSP24-ASDSY-QEHSP35-ASDSY-QEHSP07-A

环境、职业健康安全运行控制程序应急准备和响应控制程序设施控制程序施工机械设备控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序与顾客有关过程控制程序物资采购控制程序分承包控制程序顾客满意度评价管理程序节能降耗管理程序管理评审程序

物资设备部合同管理部

韩小峰张蕾

郑州市陇路快速通道程质量安全环综合考核检标序号

考核内容及目标

责任部室

分管项目领导

标准分数

评分标一

质量部分

1001、发生重大质量事故扣30分。（一）

事故控制

技术部

刘伟林30

2、发一两起以上一般质量事故或（二）

质量管理

40

3、发生一起一般质量事故扣10分1、未制订质量目标扣3分。1

质量目标

技术部

刘伟林3

2、内容不全面、不可测量扣1分3、完成情况未考核、上报扣1分2

职责、权限及沟通

各科室

赵北辰2

1、未制定部门、人员职责、权限2、有缺项或内容不符合要求扣13、未明确内部沟通或内部沟通渠1、未规定人员岗位任职要求扣13

人力资源

综合办公室

王改云3

2、未按要求配备人员扣1分。3、对人同进行适当的培训扣1分4、对人员未适时进行考核扣1分4

工程分包

经营合同部

张蕾2

1、未保持《合格分承包方名册》2、未保持评价（评定）材料或未1、未保持《物资合格供方名册》5

物资采购

物资设备部

张蕾2

2、未保持评价（评定）材料或未3、未建立物资供方档案扣1分。6

设备控制

物资设备部

张蕾2

1、未保持机械设备台账扣2分。2、机械设备台帐内容不全或未实

1、未保持技术文件如施工组织设7

生产和服务提供

技术部

刘伟林3

2、作业指导书等扣2分。3、未明确项目特殊过程扣1分。4、对实施的特殊过程未保留相关1、未建立《监视和测量装置台帐8

监测装置

测量队、试验室

刘伟林3

2、列入装置不全、台帐内容不完3、未保持项目的检定证书原件或1、未制定《质量回访计划》扣22、计划实施或未完全实施扣2分9

服务

经营合同部

张蕾3

3、未按规定进行顾客满意度调查4、对顾客提出的问题未处理扣15、满意度调查结果、回访结果、分。10

产品监视和测量

技术部

刘伟林

2

1、未掌握本部门在实施本过程中2、对本过程执行情况未进行监视1、未正确识别不合格品扣2分。11

不合格品控制

技术部

刘伟林

3

2、未确定不合格品的严重程度和3、未对措施实施结果进行重新验1、未明确应收集的数据、采取的分。12

数据分析

技术部

刘伟林2

2、未收集有关数据扣1分。3、所收集的数据不全面、不完整4、对收集的数据未进行分析处理1、未确定改进项目扣1分。13

改进

技术部

刘伟林2

2、未制定改进计划或未制定改进3、改进措施未实施扣1分。1、未正确识别和利用需采取纠正14

纠正措施

技术部

刘伟林2

2、对不合格原因未进行分析扣分3、未制定措施扣分。4、未对纠正措施实施跟踪验证、

1、文件发布前未得到审批扣1分2、发文、发放、接受登记不符合15

文件管理

综合办、技术部

赵富仓2

3、文件发放不及时或不到位扣14、文件更改信息未通知到位或未5、对作废文件未做适当处置扣分1、未建立记录清单扣1分。16

记录管理

技术部

刘伟林2

2、对清单中的记录未规定期限扣3、记录填写不符合要求扣分。4、未分类、未编号扣分。（三）二

项目管理职业健康安全环保部分

30100

由分局进行检查考核。1、发生群体健康事故的扣30分。2、发生重伤以上事故的扣30分。3、轻伤1人扣5分，轻伤人数超赵北辰

4、发生经济损失在元（包括（一）

事故控制

项目部

张程勇

30

扣30分。朱风云

5、发生经济损失在元（包括扣30分。6、发生经济损失在5万元（包括分。（二）

安全管理

张程勇401、未建立责任制的扣4分。1

安全生产责任制

安全部

张程勇4

2、经济承包中无安全生产指标的3、各级各部门未执行责任制的扣

1、无安全管理制度的扣4分。2

管理制度

安全部

张程勇4

2、未按会议制度召开安全会议的3、安全会议无记录的扣2分。4、安全管理制度不完善的扣1分1、年度工作无计划的扣4分。3

计划总结

安全部

张程勇4

2、年度或半年工作无总结的扣23、安全简报每季度一期，每少一4、事故报表等资料不按时上报的1、未按比例提取安全基金的扣44

安全投入

项目部

赵北辰4

2、安全基金没做到专款专用的扣3、劳保品“三证”资料不全的扣1、未制定安全管理目标的扣4分2、未进行安全责任目标分解的扣5

目标管理

技术部、安全部

张程勇4

3、无责任目标考核规定的扣4分4、对所属单位年度安全工作不作评定的扣3分。1、未成立安全生产委员会的扣46

机构设置

项目部

赵北辰4

2、安监部门或专职安监人员未按3、安监人员数量和素质不能满足1、安全教育没有制度或没计划的2、新入厂工人未进行安全教育的7

培训教育

安全部、综合办

赵富仓4

3、无具体教育内容的扣1分。4、安全教育培训无记录、档案不5、特种作业人员未登记在册和未8

安全检查

安全部

朱风云

4

1、无定期安全检查制度的扣4分2、安全检查无记录或记录不全扣9

重大危险源控制

朱风云安全部、技术部4张程勇

1、重大危险源未登记在册的扣42、不掌握重大危险源监控情况的3、未对危险源制定防控措施/计划

1、工伤事故未按规定报告，扣410

事故管理

安全部

朱风云4

2、工伤事故未按事故调查分析规3、发生重伤以上事故主要领导未（三）三

项目管理环境部分

30100

由分局进行检查考核。1、发生一起重大环境事故扣30分2、发生一般环境事故一次扣5分（一）

事故控制

项目部

赵北辰30

3、当地环保部门监测不达标，每4、环保部门给予经济处罚的扣205、发生相关方投拆的，一次扣5（二）

环境管理

401、未建立责任制的扣4分。1

环境保护责任制

项目部

赵北辰4

2、经济承包中无环境指标的扣43、各级各部门未执行责任制的扣1、无环境管理制度的扣4分。2

管理制度

项目部

赵北辰4

2、未按会议制度召开环境会议的3、环境会议无记录的扣2分。4、环境管理制度不完善的扣1分1、年度环保工作无计划的扣4分3

计划总结

安全部

朱风云4

2、年度或半年工作无总结的扣23、事故报表等资料不按时上报的4

环保投入

安全部、综合办

赵北辰4

1、未按要求提取环境保护资金的2、环保资金没做到专款专用的扣

1、未制定环境管理目标、指标的5

目标管理

安全部、技术部

赵北辰刘伟林

4

2、未进行环境目标分解的扣4分3、无责任目标考核规定的扣4分4、对所属单位年度环境工作不作1、未成立环境保护委员会的扣46

机构设置

项目部

赵北辰4

2、环境保护部门或专职环保人员3、环保人员数量和素质不能满足1、环境保护教育没有制度或没计7

培训教育

安全部

张程勇4

2、无具体教育内容的扣2分