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文档简介

差旅接待报销制度范本差旅接待报销制度范本一、背景为了规范公司差旅接待报销行为，保证公款使用的合理性、真实性和安全性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公务出差和业务往来中发生的差旅接待费用报销。三、费用标准1.差旅费用标准根据国家有关差旅费用标准规定，公司制定如下差旅费用标准：（1）住宿费：标准为不超过200元/天，超过部分需提供详细住宿证明。（2）交通费：标准为不超过0.6元/公里，超过部分需提供详细交通证明。（3）餐饮费：标准为不超过80元/人/天，超过部分需提供详细餐饮证明。2.接待费用标准（1）接待费用标准为不超过200元/人/天，超过部分需提供详细接待证明。（2）接待对象必须是与公司业务往来相关的客户和合作伙伴，并需提供详细的接待对象信息。四、报销流程1.差旅接待费用报销需在出差结束后5个工作日内完成报销申请并提交财务部门审核。2.报销申请需提供以下证明材料：（1）差旅费用报销申请表；（2）出差行程表；（3）住宿、交通、餐饮费用票据原件；（4）接待证明原件。3.财务部门审核通过后，按照公司相关规定进行报销。五、监督管理1.公司领导对差旅接待费用报销进行定期抽查和审计。2.如有违规行为，按照公司相关规定进行处理。六、其他1.差旅接待费用报销需遵守国家和公司相关法律法规和纪律要求。2.本制度的解释权归公司所有。以上就是差旅接待报销制度范本，为了保证公司差旅接待费用的规范化和合理化，公司所有员工都应该遵守本制度的相关规定。同时，公司领导也

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