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文档简介
内控管理部岗位职责部门职责
部门概述:
从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性,防范和化解建设项目各类风险,
保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。
部门职责:
1、建立健全企业内控制度,强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核(预
防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;
2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;
3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制;
4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作,审核项目过程及其执行情况,监督检查项目管理及其实施;
5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;
6、明确公司内部控制的审计和评估流程;二、岗位职责
岗位名称:内控部经理
所在部门:内控管理部
直接上司:总经理
直接下级:
审计稽查管理岗、内控员(建设项目方向)、内控员(软件开发方向)岗位定员:
1名
岗位概述:
组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。
岗位职责
1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;
2、整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力;
3、负责公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;
4、负责监督、报告内控工作执行情况,报告公司整体内控状况。5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。任职资格:
1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计岗位职责:1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算,掌握工程管理要点,分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。3、协调工程项目管理内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部工程管理内部报告;审核内部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。岗位名称:内控员(软件开发)
所在部门:内控管理部
直接上司:内控部经理
岗位定员:1名
岗位概述:
参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析项目管理风险,提出改进建议。具体实施项目审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。岗位职责:1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算,掌握项目管理要点,分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。3、协调软件开发内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部软件开发项目内部报告;审核内部报告,根据报告调整项目审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可
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