押运公司器材仓库管理规定器材验收与发放工作的流程

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改第一章：器材验收入库治理制度一、器材入库验收器材入库验收是保证生产安全和维护公司利益的要害活动，其要求是：1、根据物资采购计划，接到计划员的入库通知单方可入库验收。2、器材进入仓库后一律进入待检区卸货，等待验收。未经检验合格的器材不准进入储存区。3、对于托收的器材必须经相关负责人同意并开具相关证明，经检验合格后进入托收区进行存放，不予办理入库手续。4、根据器材采购计划和入库通知单对器材的型号、质量、数量等进行检验和验收，并向供货商索要产品质量证明书及发票，对于发票未到的情况及时和经办人联系直到消除悬事记账。5、入库验收完毕及时给供给商签发相关凭证。6、入库验收结束应即时登记入账，并整理有关凭证资料。二、器材入库验收作业内容1、审核作业2、验收作业3、卸货作业4、退货作业5、登记入账三、器材入库验收作业流程接收入库通知单--核对采购计划--检验验收--卸货--登记入账1、接收入库通知单保管员接收到入库通知单后应检查单据的正确性，对于规格型号、商品名称、计量单位模糊不清的要及时通知计划员更正。2、核对采购计划入库通知单必须和采购计划核对无误后方可接收或根据采购计划收取器材，对于多送、错送的器材设备予以退回，并及时更正入库通知单并通知计划员。3、验收作业严格按照器材验收标准对器材进行验收，对不合格产品果断予以退回，不准徇私舞弊，由于质量问题引起的安全事故，验收人员要承担相关法律责任。3.1检验商品包装：看商品包装是否完好3.2核对商品数量：供给商和保管员同时清点商品数量直到达成一致。3.3检验商品质量：利用科学的验收器材对商品的重量、尺寸、材质等进行检验。3.4检查商品合格证及质量检验报告：对于无商品合格证的货物拒收；检验报告要有红色的质检章，复印件无效。4、卸货作业严格遵守安全第一的原则，严禁野蛮装卸货物，努力提高工作效率。5、登记入账器材保管员对入库的器材设备要及时的登记入账，做到日清月结；账、卡、物三相符。第二章：器材验收出库治理制度一、器材发放要求器材发放，是为生产提供服务，并实施监督的治理活动，其要求是：1、根据生产作业计划和器材消耗定额，由有关负责人员签发领取凭证,器材保管员接到发放凭证时，经核实无误后方可发放。2、执行先进先出的原则。3、执行以旧换新，废旧回收制度。对以坏换新的器材，应及时回收，回修回用，以充分利用和节约。4、器材发放出库时，必须严格检查有关单据和审批手续。5、器材发放后，应即时登记入账，并整理有关凭证资料。二、器材发放作业内容1.审核作业2.备料备货作业3.发放作业4.退货作业5.登记入账三、器材发放作业流程接收发放凭证---备货作业---发放作业---登记入账1、接收发放凭证仓库接收领取单时，应检查其内容是否填写齐全，以及是否有其部门主管或指定的专人签章。手续不全不予发放。如遇非凡情况，则需经经济运行部负责人同意后方可发放，发放后需补办相关手续。2、备货作业仓库接收已核准之领料单后，应按单所列项目和数量预备器材设备，并放于备货区，等待发放。3、发放作业3.1物资的发放须按质、按量正确及时地发放，应做到“三早”“三注重”。3.1.1“三早”器材预备早、缺货反应早、申请检验早。3.1.2“三注重”注重先进先出，注重器材质量，注重规格型号。3.2仓库人员在根据发放凭证发放时，应填写实发数量和领取单位名称，并及时登记账卡。3.3凡超过计划外的发放，应履行审批手续。3.4出库凭证不准涂改，若有变更时需有使用单位主管签章证明，更不答应保管员开出库凭证。3.5领发器材时，双方必须同时在场当面点清。3.6对于已经检查的库存已久的物资发放时，需要进行质量的重新检验。3.7为了防止错发，重发和漏发，要求做到“三核对”“五不发”。“三核对”：出库单与实物相核对，出库单与物卡核对，物卡与实物相核对。“五不发”：无计划不发，手续不齐不发，涂改不清不发，规格型号不