汽车过程方法稽核经验记录：营运计划流程 (总经理等高阶管理人访谈)

汽车过程方法稽核经验记录以下范例为：营运计划流程(总经理等高阶管理人访谈)组织全景-重点在于依领导要求内部议题：组织架构、组织文化、重大变更组织文化:策略、目标及达成的方法?政策与目标相符？组织架构、角色、执掌及治理资源及人力:近期组织架构是否有重大变更？近期有扩展是否有扩厂或是新增业务而扩大验证范围？(官网)外部议题：主管机关、法规规范、外部环境社会、文化？如：疫情影响？政治、法术规范？主管机关？是否影响组织水电、消防、电信？或是近期有其他关注的议题吗？步骤一：高阶主管访谈主要的内外部议题(风险)有哪些?(内部议题有哪些?外部议题有哪些?)这些议题中，哪些对做决策的影响最大?(投影，看「管理审查报告」)(条文4.1)公司所鉴别的与质量管理系统有关的利害关系人有哪些?(投影，看「质量管理系统利害关系人鉴别表」)(条文4.2)这些质量管理系统有关的利害关系人有哪些要求与期望?(投影，看「质量管理系统利害关系人要求与期望表」)(条文4.2)汽车客户的要求有哪些(利害关系人)?(投影，看「质量管理系统利害关系人要求与期望表」。(条文4.2)汽车客户有哪些特定要求?(看客户特定需求矩阵中与有关者)(条文4.3.2)这些特定要求(CSR)数据存放在哪里?在考虑这些内、外部议题及客户要求之下，公司所订的经营策略为何?质量政策为何?(条文5.1.1b)公司的经营计划为何?如何知道营运策略有无达到目标?高阶管理人对公司的经营计划达成状况是否满意?质量政策与营运策略有什么样的关联性?质量政策与经营有什么关系?如何传达公司的质量政策?公司的质量目标有哪些?(看「年度质量目标设定表」)质量目标与质量政策有什么关系?(看「年度质量目标设定表」)汽车客户要求的质量目标有哪些?在哪里监控?达成状况如何?(一般为客诉0dppm与100%如期达交率)(看「汽车客户质量目标要求表」)(质量目标监控与管理审查数据要一致)(质量目标要等于或严于客户要求目标)高阶管理人所提的相关讯息，成为稽核员稽核其他流程的重要输入项目与核对项目。公司指定(书面化)谁来来将客户要求带回并传达入公司吗?(客户代表要了解CSR)(条文)谁有权利停止生产或出货?有无指定与公告?(条文5.3.2)公司有接安全部件吗?(没有时，就不继续追)如何展现公司的企业社会责任?(条文5.1.1.1)哪些客户对企业社会责任有特别要求?有什么要求?公司是否达成这些要求?如何提升公司的质量绩效?有哪些激励措施?顾客对质量手册有无特殊要求?目前有哪些产品法令法规的要求?如何确保对法令法规的符合性?如何让各单位了解客户特定要求(CSR)?如何传达与确认是否达成?CSRGap分析如何进行?如何展现Matrix?CSR路径放在哪里?各ProcessOwner如何都知道吗?如何监督CSR是否改版?负责的客户代表是否知道内容?流程负责人是否知道?(如果公司上Web查询，则多久上去一次?谁负责)步骤二：营运计划流程稽核营运计划的流程负责人是哪位?输入有哪些?(投影，看「乌龟图的输入」)(内外部议题与利害关系人要求)主要风险有哪些?对应的方式为何?稽核员逐条确认，并要求其他稽核员于稽核时追踪某些流程是否与此一致。输出有哪些?(逐一说明白，稽核员会问清楚意思)客户CRS中哪些与有关?有何要求?(逐一翻阅CSRMatrix与原始CSR)的KPI与目标值有哪些?达成状况如何?(逐一审