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文档简介

内部质量审核检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核时间：2017-6-22,,,,,审核员：,,,,,,,,被审核部门：销售部,,,,,陪审人员：,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1）过程有关问题是否已经明确？,,,,是,否,,下述有关过程的问题是否已经明确,,,,,,,是,否,,,,,

是否已明确执行者？,,,,√,,,使用什么？（材料、设备）,,,,,,,√,,,,,,

是否已经定义过程？,,,,√,,,有谁进行？（技能、培训）,,,,,,,√,,,,,,

过程是否已经被文件化？,,,,√,,,使用哪些主要标准？（测量、评估）,,,,,,,√,,,,,,

是否已经明确了过程的相关接口？,,,,√,,,如何进行？（方法、技术）,,,,,,,√,,,,,,

过程是否已经被监控？,,,,√,,,,,,,,,,,,,,,,

是否保持了记录？,,,,√,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2）被审核的过程名称,,,3）输入(I)/输出(O),,,,,4）过程绩效指标,,5）适用的质量管理体系文件,,,6）AS9100D条款,7）检查记录，包括客观证据,,,,,,"8）评价(MAJ,MIN,OB)"

C1合同评审过程,,,"I)

1、顾客要求（合同/订单）

2、法律法规

3、特殊特性

(O)

1、满足顾客要求的订单

2、生产计划",,,"1、客户交期达成率≥95%

",,,,"

《合同订单评审程序》

",,,8.2,输入有效性,,,按《合同订单评审程序》规定业务工程将客户产品标准及图纸信息传递到工程部，并组织评审。,,,

,,,,,,,,,,,,,,输出有效性,,,"1.查厂内制令单；订单号：SO16204，评审日期；2017-4-6，量产产品有经过销售部和计划评审签字,评审交期：2017-5-2；订单号：SO15465评审交期为2017-2-10",,,

,,,,,,,,,,,,,,资源情况及管理,,,电话机、传真机、E-mail、网络等资源配备充分。,,,

,,,,,,,,,,,,,,"过程管理者及

执行者",,,该过程的管理者与执行者为：营销总监，业务工程师,,,

,,,,,,,,,,,,,,文件运作,,,建立了《合同订单评审程序》规定相应的流程和订单评审要求。,,,

,,,,,,,,,,,,,,"关键准则

绩效结果",,,规定了“客户交期达成率≥95%”为该过程指标要求，实际达成75%，未达标，但有实施纠正预防措施要求。,,,

备注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MAJ=MajorNonconformity(严重不合格)；MIN=MinorN

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