非煤矿山安全生产各类专项检查表

附件1（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表公司名称：

检查时间：

年代日检查人员：

被检查单位负责人：检查内容

检查情况各样证照可否齐备有效。可否按赞成的设计方案进行生产、建设；1.可否依法依规执行复产复工查收程序；2.可否贯彻落实“五落实五到位”要求。各项安全生产责任制、规章制度、操作规程可否健全；安全生产责任制、规章制度、操作规程可否吻合实质。1.应急救援方案可否完满；2.应急救援方案可否如期操练；3.应急救援方案可否在属地安全看守部门备案。可否依法成立安全管理机构，可否足额装备专职安全管理人员和技术人员。1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员可否按规定核查合格;2.从业人员培训可否吻合规定。1.可否落实《青海省安全生产事故隐患排查治理推行方法》；2.可否成立隐患排查治理制度；3.隐患排查治理台账可否完满。外包工程管理可否规范，承包单位安全生产赞成证等资质文件可否吻合要求。安全生产风险通知可否落实到位。检查内容检查情况1.可否成立并落实基础班组岗前安全警告教育；2.可否成立岗位安全风险提示卡制度；3.可否成立岗位安全操作描绘确认制度。可否成立领导带班下井制度、领导24小市价班制度和事故信息报告制度并有效落实，可否在采场或井口公示“十条规定”。可否成立应急救援组织或许签署救护协议；生产经营规模较小的矿山可否指定兼职应急救援人员。可否存在超期建设、以探（建）代采等非法违纪行为。附件2（二）裁汰落伍工艺与设备安全生产专项检查表公司名称：

检查时间：

年代日检查人员：

被检查单位负责人：检查内容金属非金属地下矿山严禁使用设备和工艺非定型竖井罐笼Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于起落人员的提升绞车

检查情况KJ

型矿井提升机JKA

型矿井提升机XKT

型矿井提升机JTK

型矿用提升绞车不可以用于

主提升带式制动矿用提升绞车单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车油断路器非阻燃电缆（含强、弱电）非阻燃风筒非阻燃输送带非矿用局部通风机主要井巷木支护火雷管、导火索ZH15间隔式化学氧自救器一氧化碳过滤式自救器检查内容空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业

检查情况横撑支柱采矿法集中铲装作业时人工装卸矿岩未安装捕尘装置的干式凿岩作业主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器TKD

型提升机电控装置及使用继电器构造原理的提升机电控装置金属非金属露天矿山严禁使用设备和工艺扩壶爆破掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采使用爆破方式对大块矿岩进行二次破裂无稳压装置的中深孔凿岩设备集中铲装作业时人工装卸矿岩未安装捕尘装置的干式凿岩作业附件3（三）金属非金属地下矿山安全生产专项检查表公司名称：

检查时间：

年代日检查人员：

被检查单位负责人：检查内容金属非金属地下矿山通用检查项目可否按规定设置安全出口并保持畅达。1.可否成立并形成完满的机械通风系统；

检查情况2.机械通风系统可否能实现反风并进行每年最少

1次反风实验；3.主要通风系统运行保护记录可否完满；4.独头采掘工作面局部通风管理可否安全可靠。单班井下作业人数在30人及以上的矿山，可否成立人员定位系统和监测监控系统。1.可否装备的自救器和便携式气体检测报警仪；2.自救器和便携式气体检测报警仪可否吻合规定；3.可否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。可否实时填绘与实质吻合的矿山采掘工程图、井上井下比较图、通风系统图、井下避灾线路图等图纸。井下防治水灾、防中毒窒息、防矿井坍塌、防火灾等安全举措可否落实到位。可否使用国家明令裁汰和未经检测查验合格的设备、资料。井下使用动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设备可否具备阻燃特点。检查内容检查情况1.乘载人员的提升罐笼（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和斜井人车的钢丝绳，可否每半年查验一次；2.提升系统可否每年检测一次；3.检测报告可否报送当地安全看守部门。提升矿车的斜井可否设置常闭式防跑车装置，并保持圆满；可否制定并严格落实井下动火作业工作票制度；2.井下动火作业安全监护可否落实到位；3.可否执行井下严禁抽烟的规定。矿山安全监测监控系统可否完满，监测监控设备可否正常运行。可否落实爆破器材库和爆破作业安全管理。可否在未设计赞成地区组织生产、建设。荒弃的井巷、硐室、采场和盲巷可否按要求采用关闭或封堵举措，未经赞成严禁人员进入。排土场排洪、排水及拦挡设备、排土作业可否吻合设计和规程规定。金属非金属地下矿山采空区专项检查项目矿区范围内采空区各样资料可否齐备，可否清楚以下基本情况：1.地质（工程地质、水文地质）情况；2.散布地点（平面拐点座标、空区顶底板高程）；3.空顶面积、空区体积、矿柱尺寸；4.形成时间、空区积水；5.及顶板冒落、地表塌陷等地压活动。可否绘制采空区现状图、井上井下比较图、采掘工程平面图等图纸。对大面积采空区可否编制治理方案和应急方案。1.落实治理举措情况；2.落实治理资本情况；3.可否确定达成时限并准时达成治理。检查内容可否存在开采保安矿柱等违规行为。

检查情况工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度高出300米的矿山可否成立并严格执行采空区监测预告制度和如期巡逻制度。采空区地表塌陷范围内可否设置了生产、生活设备。可否在塌陷影响范围外设置了围栏和警告牌。公司依照采空区治理现状编制采空区治理情况报告资料，并上报省安全看守局。附件4（四）金属非金属露天矿山安全生产专项检查表公司名称：检查时间：年代日检查人员：被检查单位负责人：检查内容检查情况1.可否按设计依照自上而下分台阶（层）开采；2.可否采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的一面墙开采。1.可否按要求采用中深孔爆破；2.台阶高度可否不高出20m。1.可否推行机械铲装；2.可否采用机械二次破裂作业；3.可否按规范设置挡车器并保证圆满有效。1.边坡、排土场等安全管理举措可否落实到位；2.阶段高度、平台宽度、边坡角及防排水系统等可否知足设计要求。采用平硐运输时可否参照地下矿山安全生产标准对平硐进行管理。可否实时填绘与实质吻合的矿山总部署图、采剥工程现状图等图纸。存在断层、山体垮塌等地质灾害的矿区可否采用相应安全技术举措。1.边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡可否成立在线监测;2.边坡高度200米以上可否做到每3年对边坡进行1次牢固性专项分析。爆破戒备范围内可否存在未迁居的民房和重要设备。附件5（五）尾矿库安全生产专项检查表公司名称：

检查时间：

年代日检查人员：

被检查单位负责人：检查内容

检查情况1.可否按设计放矿、筑坝;2.坝体坡比、坝高、安全超高、干滩长度、浸润线埋深可否吻合设计要求。1.排洪修筑物可否出现拥挤、坍塌;2.排渗设备运行可否正常。坝体可否存在管涌、裂痕、变形、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等现象。1.四等及以上尾矿库可否已成立在线监测系统；2.在线监测系统可否正常运行；3.系统操作人员可否熟悉操作流程；4.可否做到每3年进行1次安全现状谈论。否对位移、渗流、干滩、库水位、降水量等进行人工监测，并记录归档。汛期可否严格落实24小市价班值守和24小时专人巡逻，并记录归档。1.公司与地方可否成立应急联动系统；2.应急装备和物质及应急操练可否到位。可否按设计实时闭库，可否落实闭库和回采安全管理举措。附件6（六）石油天然气开采安全生产专项检查表公司名称：检查时间：年代日检查人员：被检查单位负责人：检查内容检查情况1.可否严格执行钻井地质设计和工程设计；2.可否做到严禁在含硫地层和高产高压地层使用气相欠平衡钻井技术；3.可否做到同一区块的开发井在穿越已采气层时应慎用气相欠平衡钻井技术。1.可否按设计装备井控装置；2.可否落实防井喷失控和防硫化氢中毒举措；3.可否落实放喷点火装置现场下达点火负责人的责任。1.站场周边安全宣传见告可否到位；2.应急管理及操练等有关工作可否到位。可否做到严格外包工程安全管理；严禁不具备相应装备及技术的私营公司从事高含硫气井有关技术服务。从事石油天然气技术服务的公司可否获取非煤矿山安全生产赞成证。附件7（七）地质勘探公司安全生产专项检查表公司名称：

检查时间：

年代日检查人员：

被检查单位负责人：检查内容从事地质勘探作业的单位可否具备相应地质勘查资质并执行属地备案制度；波及坑探施工的地质勘探项目:1.可否编制坑探施工技术方案及安全专篇

检查情况2.其安全专篇可否报经安全看守部门审查赞成。可否存在“边探边采”、“以采代探”行为。1.坑探工程的坑道通风管理系统可否完满；2.可否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。野外施工及地面工业场所安全防范举措可否落实到位。附件8（八）采掘施工公司安全生产专项检查表公司名称：

检查时间：

年代

日检查人员：

被检查单位负责人：检查内容可否依法获取非煤矿山安全生产赞成证和相应等级的施薪资质，在资质赞成范围内承包工程。可否获取安全生产赞成证。可否落实属地备案手续。项目部负责人、安全管理人员、特种作业人员、可