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文档简介

。。贷：应付账款—中心店(不含税)414中心店借：应收账款—货款云中央(不含税)414贷：主营业务收入414ERPERP心店客邮费、⑧成交价格=⑤-⑥+⑦、⑨发货单位。中心店电商设置专岗(类似实体店收银员)，根据发货清单打印POS票和出货单，仓管人员核对POS票和出POS即作为收入，所以必须保证POS单的录入无误。中心店电商人员将成交经与国税局沟通，作如下处理。云中央公司是委托第三方物流公司(快递公司)OS云中央录入POS当天即日处理做销售，对账的工作由财务完成。。⑵月末盘点会有已入系统销售暂未发货的商品，可以通过后台将“等待发货”存款线下交易目前开通：现金、支票、信用卡、储值卡等。销售款归集主要有两种金】【各百货店】应收款—支票则进百货店，同时挂账应收款—支票OS费】他应收款-浙江天猫科技有限公司30000币资金-在途资金-支付宝30000 (1)年度技术服务费当店铺达到协议销量的同时，该费用将给予返还。账务处他货币资金-在途资金-支付宝30000收款-浙江天猫科技有限公司30000 (2)年度技术服务费当店铺没有达到协议销量的同时，该费用将扣减，同时需-店铺费用-天猫年度技术服务费应交税费-应交增值税(进项税额)江天猫科技有限公司年度即确认该笔费用自动从店铺的支付宝中扣除其佣金支出。做如下账务分录其他货币资金-在途资金-支付宝应交税费-应交增值税(销项税额)用-店铺费用-天猫佣金应交税费-应交增值税(进项税额)天猫佣金猫开具的积分发票他货币资金-在途资金-支付宝应交税费-应交增值税(销项税额)用-店铺费用-天猫积分应交税费-应交增值税(进项税额)佣金他货币资金-在途资金-支付宝应交税费-应交增值税(销项税额)四、天猫店铺的信用卡刷卡费(线上支付服务费)资金-在途资金-支付宝应交税费-应交增值税(销项税额)性质：天猫店铺的淘宝客佣金即指客户在购买过程中，通过淘宝客(中介性质)收款-淘宝客佣金币资金-在途资金-支付宝

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