ISO9000记录表格格式

IS09000记录表格格式受控状态:分发号:TOC\o"1-5"\h\z.质量治理体系文件更换单（表CX4231） 5.治理评审报告（表CX561L1） 6.评审组成员签字表（表5611・2） 7.设备购置申请单（表CX63UJ） 8.设备修理、三保验收单（表CX63U-2） 9.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） 10.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） 11.工艺装备验收单（表CX6312-3） 12.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） 13.工艺装备返修单（表CX6312-5） 14.工艺装备报废单（表CX6312-6） 15.吊具周期检验单（表CX6312-7） 16.过程（4M1E）监督检查记录（表CX64U/） 17.质量信息传递表（表CX6511」） 18.车间月质量考核报表（表CX6511-2） 19.合同评审报告（表CX7211J） 20.合同更换记录（表CX7211-2） 21.合同评审会签单（表CX7211-3） 22.合同评审组成员签字表（表CX721L4） 23.首件鉴定名目表（表CX7382/） 24.首件生产总结（表CX7382-2） 25.首件检验总结（表CX7382-3） 27.首件鉴定证书（表CX7382-4） 29.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） 30.采购产品检验请托单（表CX7411-1） 31.紧急放行单（表CX741L2） 32.代料单（表CX741L3） 33.供方产品质量保证能力评判记录（表CX741L4） 34.合格供方名录（表CX7411-5） 35.产品交接清单（表CX7511-1） 36.技术通知单（表CX751L2） 38.试件交接清单（表CX7511-3） 39.技术咨询题处理单（表CX7511-4） 40.工艺咨询题处理单（表CX7511-5） 41.专门过程确认表（表CX751L6） 42.试制和生产预备状态检查报告（表CX7512J） 43.工艺审查意见表（表CX7513-1） 48.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） 49.转批单（表CX7531J） 51.质量复查报告单（表CX7571-1） 52.产品质量复查报告（表CX7571-2） 53.型号产品质量复查咨询题统计表（表CX757L3） 57.产品质量评审证书（表CX7572J） 58.评审组成员签字表（表CX7572-2） 59.产品总装测试通知单（表CX7572-3） 60.工艺评审打算表（表CX738L1） 61.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573J） 62.产品售后服务报告单（表CX7573-2） 63.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） 64.购置测量设备申请表（表CX7611-1） 65.测量设备送检通知单（表CX7611-2） 66.测量设备处置单（表CX761L3） 67.测量设备报废通知单（表CX76U-4） 68.测量设备封存申请单（表CX7611-5） 69.测量设备启封申请单（表CX7611-6） 70.测量设备报废申请单（表CX7611-7） 71.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） 72.质量治理体系内部审核报告（表CX8221-2） 73.例外放行单（表CX8241J） 74.检验结果通知单（表CX824L2） 75.不格品审理单（表CX8311J） 76.质量成本统计表（表CX8412/） 77.质量本分析表（表CX8412-2） 78.技术归零报告（表CX852L1） 79.治理归零报告（表CX8521-2） 83

质量治理体系文件更换单表CX4231质量治理体系文件更换单发出部门被更改文件名称和代号编制H期更换部位第页第行更换方式更换前：更换后：发送到： 共份 第份备注：编制 审核 会签 批准编号:质量管理体系文件更改单回执执行部门更换执行者更改日期更改单编号年月日发往：国营三八九厂质量治理处文件已按要求更换完毕。

表CX5611-1管理评审报告年度治理评审报告评审报告编号GP评审组长评审时刻评审依据评审结论:评审组长

表CX5611-2评审组成员签字表表CX5611-2评审组成员签字表编号：GS组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副组长副组长成员

表CX6311-1设备购置申请单申请单位： 年月日申请设备概况设备名称型号规格数量单价（估）总价国不厂家主机辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情形外形尺寸申请理由对其容量可行性及必要性的意见机动处意见打算生产处意见财务处意见厂主管领导意见备注一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、打算生产处

表CX6311-2设备修理、三保验收单使用单位： 年月日设备编号设备名称型号修理类型修理缘故修理内容和部位机械电器润滑更换零件名称和部位存在技术咨询题记录验收结论是否要鉴定修理单位修理检验使用单位机动处

表CX6312-1工艺装备设计申请单表CX6312-1工艺装备设计申请单编号••7PUJ•使用单位 设计单位型号 工艺装备名称 类不申请时刻 完成时刻技术要求:工艺师（员） 校对 审核复审意见一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。

工艺装备加工申请单表CX6312-2工艺装备加工申请单使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类不加工套数申请日期要求完成日期申请单位讲明联系人： 批准：技术处图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求打算生产处完成日期和加工数量意见机动处厂内外加工、经费估算、完成日期主管厂长对厂外加工的意见机动处申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情形及打算完成厂外加工部分、打算完成日期编号•

工艺装备验收单表CX6312-3工艺装备验收单工装名称工装编号类不加工单位组织验收单位检验项目（可加附页）设计员： 工艺员：检验结果检验员： 检验日期：验收意见使用单位：签字：机动处：签字：编号:

工艺装备周期检验单表CX6312-4工艺装备周期检验单工装名称工装编号类不产品型号使用单位检验项目设计员：检验结果检验员： 日期：使用部门意见签字： 日期：编号:

工艺装备返修单表CX6312-5工艺装备返修单工装名称工装编号类不产品型号使用单位申请返修缘故（使用单位依照超差情形检验结果填写）签字： 日期设计意见签字： 日期专业主任工艺师意见签字： 日期技术处意见签字： 日期机动处意见签字： 日期总工程师意见签字： 日期备注一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。编号:

工艺装备报废单表CX6312-6工艺装备报废单工装名称工装编号类不产品型号使用单位申请报废缘故（使用单位填写）签字：口期超差情形（使用单位依照检验结果填写）签字：日期专业主任工艺师意见签字：口期技术处意见签字：口期机动处意见签字：日期总工程师意见签字：日期讲明一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。编号:

吊具周期检验单表CX6312-7吊具周期检验单吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外观检查是否有裂纹是否有断股连接是否牢固其它情形检定时刻鉴定结论有效期限参加人员班组机动处车间其它人员备注编号，•zntlJ•

过程(4M1E)监督检查记录过程(4M1E)监督检查记录车间工房号工序号产品代号主管工艺II期操情作人员况是否符合上岗要求，有无上岗证。设备情况完好情形、卫生情形。情况原材料质量情形。工艺文件是否完备，与生产时期是否相符等。环境条件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监督人编号••zimj•

表CX6511-1质量信息传递表 4…发往单位咨询题发生时刻、地占J、、、填报时刻产品名称或代号质'11咨前题摘.要建议和要求备注填报单位填报人负责人

表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位： 填报时刻： 年月日一、生产质量情形产品名称本月在制品质量情形本月最终产品质量及等级讲明二、质量事故、缘故及处理情形：三、质量治理工作执行中存在的咨询题车间质量助理:车间主任:车间检验:

表CX7211-1合同评审报告评审对象评审级不评审组成员：评审时刻评审组长： 表CX72U-2合同更改记录编号,合同名称合同编号需更换的合同条款内容:咨询及协商过程:更换后的合同条款内容:表CX7211-3合同评审会签单合同名称要紧工作内容技术处年月日质量处年月日生产处年月日机动处年月日供销处年月日企管处年月日年月日厂长主管r长顾客代表

合同评审组成员签字表表CX7211-4合同评审组成员签字表姓名职务或职称单位签名组长副组长组员编号,•7PU J•

产品代号首件名称承制单位表CX7382-1首件鉴定目录表表CX7382-1首件鉴定目录表编号:批准:制表:

批准:首件生产总结表CX7382-2(2-1)首件生产总结首件（组）产品名称或代号生产单位生产日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用要紧设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程显现的质量咨询题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？编号,表CX7382-2(2-2)首件生产中发生质量咨询题处理情形:本批生产中应注意的咨询题:备注:填写:批准:表CX7382-3（2-1）首件检验总结编号:首件（组）产品名称或代号检验单位检验日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用要紧设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程显现的质量咨询题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表CX7382-3(2-2)首件生产中发生质量咨询题处理情形:本批生产中应注意的咨询题:备注:填写:批准:表CX7382-4首件鉴定证书产品代号首件名称鉴定结论：编号・*7Trj J•承制单位鉴定时刻鉴定组长： EI表CX7382-5鉴定组成员签字表编号・-THtJ J•组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副组长副组长成员

采购产品检验请托单表CX7411-1采购产品检验请托单器材名称规格型号数量件数检验种类质量凭证通知时刻时刻要求送单人签字收单人签字批次：重量（件数）批次：重量（件数）编号:检验结果

表CX74U-2紧急放行单编号:器材名称批弓规格型号数量情形讲明（供销处）检验结论时限规定（生产处）批准（厂长或总工）顾客意见

代料单表CX7411-3代料单设计使用材料代用材料名称规格型号数量名称规格型号数量情形讲明：签字：设计意见：签字：顾客代表意见：签字：编号,-/ntjJ•批准:签字:

表CX7411-4供方产品质量保证能力评判记录编号:供方企业名称法人代表企业代号、编号企业地址调查的产品质量体系或产品是否通过了质量认证年月通过了认证质量治理体系概况治理者代表有无独立检验机构有无工序检验有无产品出厂检验有无检验标准：国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）产品获奖情形:该产品研制历史、要紧使用单位及质量情形概述:评判结论:表CX74U-5编号:合格供表CX74U-5编号:合格供编制： 会签： 批准： 方名录审核： 认可： 编制日期:产品交接清单表CX7511-1产品交接清单序号名称规格图号单位数量备注情况讲明移交单位:编号:接收单位:移交者签名:接收者签名:年月H表CX7511-29匚9匚登St是编制审核校对批准产品代号技术通知单编号有效期限产品编号发往单位：通知名称：通知内容:

表CX7511-3移交单位:表CX7511-3移交单位:试件交接清单序号名称批号数量外观质量备注讲明移交人:接收:

表CX7511-4技术咨询题处理单产品代号工序名称产品编号单位咨询题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师 总工程师设计意见：签字：顾客意见：签字：

表CX7511-5工艺咨%为题处理单编号.产品代号口序%称产品编号单位咨询题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师总工程师顾客意见:签字:

表CX7511-6特殊过程确认表编号:生产单位产品名称确认过程确认日期设备型号精度等级设备精度检测结果人员资格要求实际等级过程确认要求：过程参数选择(1)温度：(2)时刻:(3)压力：(4)真空度：(5)过程策划能力(产品特性)试验结果：确认的过程参数(1)温度：(2)时刻：(3)压力：(4)真空度：(5)确认结论：确认人员:表CX7512-1(5-1)密级:编号:密级:试制和生产预备状态检查报告产品型号 产品名称 研制时期或生产批次 承制单位名称 II表CX7512-1(5-2)试制和生产预备状态检查单编号:序号检查项目检查结果改进意见检查人签字满足不满足表CX7512-1(5-3)要紧遗留咨询题与改进意见:检查组结论:检查组组长： 表CX7512-1(5-4)承制单位负责人审批意见:签字（盖章）:组成员表CX7512-1(5-5)组成员姓名职务或职称工作单位签名编号••vptjJ•

工艺审查意见表表CX7513-1工艺审查意见表文件代号文件&称收文日期编号・咨询题内容:工艺意见:设计反馈意见:审核填报人

审核xxxx剂性能预示评审报告表xxxx剂性能预示评审报告配方代号承制单位装药批号评审级不编号:评审结论:评审组长:

表CX7514-1(2-2)xxxx剂性能预示评审组成员评审组职务姓"职务/职称工作单位签名组长副组长组员

表CX7531-1编号:产品代号转批件数量转批件名称转批件编号转批内容：签字： 年月日转批件技术状态及转批要求：签字： 年月日设计单位意见：签字： 年月日顾客代表意见：签字： 年月日审批意见签字： 年月日

表CX7571-1质量复查报告单序号质量复查内容复查结果复查人1技术文件审批手续是否符合要求。2技术通知单、更换单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。3生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。4超差代料及工艺、技术咨询题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。5生产、检验用仪器外表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。6生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。7是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检咨询题。8生产过程中发生的重要质量咨询题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。9产品要紧性能参数是否符合设计要求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。10其它需要讲明和记载的咨询题。填报单位： 编号:填表人:单位领导:填报时刻:表CX7571-2(4-1)密级:编号•产品复查报告产品代号:产品名称:单位:编写:审核:批准:表CX7571-2（4-2）1产品概况:a.要紧产品配套及评审情形本台（批）发动机要紧配套产品如下:均通过了出厂评审，无遗留咨询题（评审时遗留的 咨询题,现已归零完毕，不阻碍产品质量）。b.产品情形满足设计文件要求情形所配产品经检验差不多满足设计文件要求，超差项目共计项，均通过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。（如有在复查中发觉咨询题,不填写以上文字,并具体讲明。）2.产品质量情形a.原材料入厂复验、定期检定及代料情形复查生产中所用要紧原材料共计种，通过入厂复验种，超差项目如下：经分析不阻碍使用，已办理了处理手续。因 缘故，要紧代料项目有：已办理了代料手续。b.外协、外购件质量情形复查外协、外购件共计 种，入厂复验时存在的要紧质量咨询题有:表7571-2(4-3)经分析不阻碍使用，已办理了处理手续。（如有在复查中发觉咨询题,不填写以上文字,并具体讲明。）c.技术通知单、更换单及信息反馈单落实情形复查本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更换单有 份，已全部落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。d.产品（含火工品）无损探伤情形复查e.产品质量咨询题、技术咨询题处理情形复查3产品质量咨询题归零情形复查质量咨询题简介:归零及处理情形:表CX7571-2（4-4）4生产工序的质量记录复查情形对本台（批）发动机要紧配套产品生产工序的质量记录共计份进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具有可追溯性。（如有在复查中发觉咨询题,不填写以上文字,并具体讲明。）5产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情形6同批产品抽试结果7结论

型号产品质量复查咨询题统计表表CX7571-3型号产品质量复查咨询题统计表序号咨询题内容原因处理结果填报单位:填报人 单位领导:产品质量评审证书表CX7572-1产品质量评审证书产品名称产品编号产品代号评审级不编号,•7PU J•评审结论:评审组长：

表CX7572-2评审组成员签字表组内职务姓名职务（职称）单位签名表CX7572-3产品总装测试通知单存根型号产品已通过质量评审，能够进行总装测试。质量治理处年月日产品总装测试通知单三车间：型号产品已通过质量评审，能够进行总装测试。质量治理处

序号被评项目名称产品代号工艺评审要紧内容评审时刻评审级不被评审项目负责单位被评项目负责人备注表CX7381T编号:编制:年月日审核:年月日批准:年月日工艺评审计划表工艺评审计划表表CX7573-1xxxxx厂信息顾客反馈表为了把握本厂产品出厂后的质量情形，随时了解顾客的意见和要求，请您将本厂产品使用情形和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们，以便不断提高产品质量，更好地为您服务。编号:产品名称：要紧用途：数量（台、发、套）：交付时刻：产品质量情形简述:您单位的意见、建议和要求:使用单位签章:表CX7573-2产品售后服务报告单编号:服务内容信息来源任务内容简述:服务地点完成时刻米取措施:完成情形简述:顾客意见:服务队成员:表CX7573-3顾客反馈信息处理单服务内容服务地点信息来源完成时刻服务单位及人员：服务情形及成效:签字:

购置测量设备申请表购置检测设备申请表表CX7611-1购置测量设备申请表购置检测设备申请表设备名称规格或型号设备精度产地购买期限：数量：申请单位：申请人：备注：申请单位负责人： 质量处签字：质量处存年月日设备名称规格或型号设备精度产地购买期限：数量：申请单位：申请人：备注：申请单位负责人： 质量处签字：供销处存年月日

表CX76U-2测量设备送检通知单车间（处室）:序号%称规格编号到期日期备注注：备注内打△表示抽签的检测设备。下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后五口内按规定要求送检。送表人:单位领导:接收人:

表CX7611-3测量设备处置单设备名称设备编号检定情形：计量员签字：日期：车间意见：-HZ.J•日期：厂主管领导意见：较字.-HZ.J•日期：

表CX7611-4测量设备报废通知单单位：设备名称设备编号规 格精度报废缘故：（凭此单请领新测量设备）检定员： 业务部门：年月日测量设备报废通知单单位： 存根设备名称设备编号规格精度报废缘故：（凭此单请领新检测设备）检定员： 业务部门：年月日

测量设备封存申请单年月曰（一式二份）名称规格精度编号使用单位封存缘故表CX7611-5申请人:单位领导:审批人:

测量设备启封申请单年月日（一式二份）名称规格精度编号使用单位封存缘故表CX7611-6申请人：单位领导:审批人:

表CX76U-7测量设备报废申请单单位： 年月日设备名称编号规格备注报废缘故：车间计量员： 主任：质量处意见：备注：批准:

内部质量审核不合格项报告表CX8221-1内部质量审核不合格项报告审核员： 日期： 部门负责人:日期:纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）:预定完成时刻:纠正措施验证:部门负责人:日期:审核员:审核员： 日期： 部门负责人:日期:纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）:预定完成时刻:纠正措施验证:部门负责人:日期:审核员:日期:受审核部门部门负责人审核员审核时间编号••zntlj•不符合项事实描述:

审核范畴:审核依据：审核时刻：审核组长：审核员：表CX8221-2质量治理体系内部审核报告表CX8221-2质量治理体系内部审核报告编号•-TnyJ•批准:审核组长:

批准:例外放行单表CX8241-1例外放行单产品名称零、部（组）件编号通知单编号工序名称工序号下工序名称工序号放行数量放行原因和追回程序签名：顾客意见签名：编号:批签名:表CX8241-2检验结果通知单编号:产品代号

单位

内容概述:产品编号

工序名称件（台）数

检验日期检验结果:检验员:检验日期:不合格品审理单表CX8311-1不合格品审理单产品代号产品编号件（台）数单位工序名称生产日期不合格内容：检验员：车间（处室）审理意见：审理员：厂级审理意见：审理员：设计代表：设计代表：顾客代表：签字：跟踪验证结果：质量型号员：编号:

表CX8412-1质量成本统计表质量成本项目期初余额本期发生额期末余额预防成本质量治理活动费质量培训费质量改进措施费质量评审费工资及附加费小计鉴不成本试验检验费器具设备标验治理费质检办公费工资及附加费小计内部故障成本返工返修费报废缺失费降级缺失费产品事故处理费停工缺失费小计外部故障成本售后服务费折价缺失费索赔费退货缺失费小计质量成本合计年