建筑工程公司总承包部质量手册完整版

建筑工程公司总承包部质量手册0.前言1.范围围和适用领域2.引用标准3.术语和定义直接引用术语4.质量管理体系控制5.管理职责质量管理体系策划职责权限和沟通责和权限输入输出6.资源管理施7.产品实现8.测量、分析及改进依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系标准的要求，并结合中国建筑工程总公司总承包部和中国建筑总承包公司(以下简称“公司”)的施工管理特点，特制本手册规定了公司的质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系要求作出了全面的描述，是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则，是开展质量活动必须遵循的本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范围内各部门、分公司、项目及全体员工程总公司总承包部(王彤宙)二○○二年四月九日0.前言0.1质量承诺的过程中始终把质量放在核心地位，要求每一道工序、每个部位必须是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格的质量管理贯穿于不断变化的设计、施工、服务的全过程，做到凡事有章可循，凡事有据可通过质量的郑重承诺、优质的过程服务和全方位的动态管理营造“中国建筑”的名牌验合格率为100%；0%以上；上的顾客满意。0.2企业概况中国建筑工程总公司(以下简称中建总公司)组建于1982年，是中国最大的建筑联合企业，也是中国最大的国际工程承包商。主要经营范围：国内外土木工程和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；对外经济援助业务；对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；承包境内外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳、材料的出口等方面的业务。中国建筑工程总公司总承包部(即中国建筑总承包公司)是中国建筑工程总公司直接饰工程公司、中外园林建筑总公司、中建电子工程有限公司、中国建筑东南设计研究院等专业公司和设计院；代表总公司对中国江本有限责任公司、中建纳博克自动门有限公司、中建(长沙)不二幕墙装饰有限公司、苏州工业园区中建工程咨询有限公司等单位行使股公司以工程项目为管理核心，以合约管理为主线，以技术创新和人才激励为手段，运建筑精品。1.范围1.1总则司制定了质量管理体系要求。手册适用于公司市场经营、设计和施工服务的各个过程。手册的内容可以充分证实，公司有能力满足顾客要求及生产符合法律、法规要求的产品。公司以顾客为关注焦点通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进体系的运行以达1.2范围和适用领域《质量手册》适用于以总公司名义和公司名义承接的工业与民用建筑、市政道计、施工、安装和服务，以及地基与基础、钢结构、和公司名义承接和管理的工程项目。1.3应用为确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性，更好地提供满足顾客和符合法律、法规要求的产品，公司不对第七章中的任何条款进行删减。2.引用标准中国建筑工程总公司《质量手册》(2000版)；中国建筑工程总公司《质量体系程序文件》(2000版)。3.术语和定义3.1直接引用术语序号术语定义1质量管理体系建立质量方针和质量目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素。2质量方针由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。3质量目标与质量有关的所追求的或作为目的的事物。4顾客接受产品的组织和个人，本手册中成为业主。5顾客满意顾客对某一事项以满足其需求和期望程度的意见。6供方6供方7过程使用资源将输入转化为输出的活动系统。本公司的工序也是过程。8特殊过程8特殊过程9关键过程精度要求高对工程整体质量有重要影响和其后的检验和纠正均比较困难的过程。10服务无形产品，在供方和顾客接口处完成的至少一项活动的结果。11可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。12测量和监视检验、试验、检查或验证。括不合格物资、不合格工序、不合格项。14纠正为消除已发现的不合格或其它不期望情况所采取的措施。15纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。16预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。17紧急放行因生产急需来不及验证而放行，主要指对物资来不及验证而放行。18例外转序因生产急需而需要的非常规转序，主要指对施工工序来不及验证而放行。19验证规定要求已得到满足的客观证据的认定和提供。20评审20评审21过程设计指需要开发的施工过程的策划设计，包括公司没有施工过的工程项目或是没有掌。序号术语定义1总公司指“中国建筑工程总公司”，也简称为“中建总公司”。指“中国建筑工程总公司总承包部”，及“中国建筑总承包公司”，简称为“公。指以“中国建筑工程总公司”，及“中国建筑总承包公司”名义设立的下属地域指“中国建筑工程总公司总承包部”，及“中国建筑总承包公司”，简称为“公。指以“中国建筑工程总公司”，及“中国建筑总承包公司”名义设立的下属地域性委托法人性公司。3分公司4567部各单位指以总公司、公司和分公司名义设立的项目管理机构，是“项目经理部”的简对总公司职能管理部门的总称。门的总称。分别指公司各部门、分公司和项目。4.质量管理体系4.1总要求公司的产品为工业与民用建筑、市政道路、桥梁、公用管道、地基与基础工程、钢结安装和服务。，理体系。通过对建立的质量管理体系所需的全过程加以识别，以识别这些过程所需的输通过识别这些过程，确定公司各层次之间及各过程之间的相互作用，并合理的安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要程件化的准则规定；通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各设计、施工过程的监通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)，对结果的分析，续进行分包。各有关单位均应对外包过程按照本手册的条款的规定进行严格管理，以确保过4.2文件要求质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作程序文件——公司提供如何完成活动的一致信息的文件；记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和其它相关方的公司的质量管理体系文件架构见下页。具有适应性和合理性。公司不对第七章中的任何条款进行删减。。综合管理部负责制定、实施和保持《记录管理程序》，各部门、分公司和项目应严格求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。共同构成量管理体系过程的操作包括项目策划书、施工组施工方案等文件及记录文5.管理职责5.1管理承诺作为公司的最高管理者，总经理对质量管理体系的建立实施和改进做出如下承诺，并在公司建立起宣传遵守法律法规和满足顾客需求的渠道，通过会议、文件、内部制定出符合公司实际的质量方针，并使其满足遵守法律法规、满足顾客要求和期的要求；确保在公司的各个职能层次上建立和实施质量目标，并不断适应公司发展和顾客承诺每年至少主持一次管理评审，遇特殊情况将增加评审次数，以保证质量管理确保质量管理体系运行所需资源(如人力、物资、信息等)的获得和保证。公司在符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺标准要求，符合产品的交付规定要5.3质量方针过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。(详细内涵见0.1.1条款)将努力做好下述工作：通过不断提高全体员工的质量意识，确保产品和服务的每一个环节都符合质量管应能力，加大市场占有率，交付合格工程和优质工程；公司遵守国家法律、法规，以确保公司及顾客的合法权益得到保障；总经理确保质量方针在公司内部得到充分沟通和理解，并定期对质量方针进行评5.4策划质量目标由总经理主持制定，形成文件，并得到实施和不断改进。公司的质量目标交验合格率为100%；0%以上。质量方针将逐层得到分解，各级的质量目标与公司的质量方针保持一致，并且满足产司架构体系职能分配管理综合市场合约项目管理综合市场合约项目技术人力财务者代管理经营商务管理发展资源资金项目质量体系理经理司表部部部部质量体系理经理司总要求★副总经理总要求★文件控制△△△▲△△△△△△△△求记文件控制△△△▲△△△△△△△△求以顾客为关注焦点★△△△△△以顾客为关注焦点★△△△△△△△△公司△△△部部部部部部部管理质量方针★△△△△△△△△△△△责经理部资源职责权限和沟通 评审项目经理经理基础设施工作环境产品实现的策划△△△△★理部产品与顾客有关的过程设计与开发采购生产和服务提供监视和测量装置控制顾客满意过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析5.5职责权限和沟通△△经理部△△△△理▲△▲▲▲▲△▲△▲△——关联部门。△△经理部△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△▲▲▲△△▲▲▲△△△经理部△△▲△△▲△△△△△△△△△△△△△△经理△△△△△△△△△△△△△△△△△△经理△△△△△△△△△△△△△△△公司规定各部门、项目和分公司之间的职能及相互关系(职责和权限)，以促进有效.1.1总经理和质量目标，批准质量手册，委任管理者表公司向顾客作出质量承诺，并向公5.5.1.2管理者代表(副总经理)件；构对公司进行构就质量管理体系事宜进行联络。.1.3副总经理目标和企业发展规划，协助总经理作好质.1.4综合管理部.1.5市场经营部二次经营和市场服务；.1.6合约商务部.1.7项目管理部《分包商管理制；施。.1.8技术发展部目筛选、跟踪、谈判提供技术支持；.1.9人力资源部、法规，认真贯彻实施总公司和公司颁布的全面责任；责组织对分公司管辖项目的项目管理工系等。项目、法规，认真贯彻实施总公司和公司颁布的和质量管理体负责工程项目的具体组织实施，合理利用资源(包括人员、材料、机具、监视和测量设备、资金、施工方法)，对工程项目的质量、安全、进度及成本全面负构的审核，各种信息的传递，会议、研讨记录等)，以便形成统一步调。5.6管理评审管理评审是对质量管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到了满足。评审和日常管理评审。管理评审根据需要随时召开。评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会，包括质量方针和综合管理部负责记录并保存管理评审过程中形成的有关记录。果；顾客的反馈及法律法规执行情况；质量方针、目标完成情况，工程质量状况；防措施的状况；管理评审以管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系和质量不断改进和提高。总经理负责对质量管理体系及业绩改进等方面做出决策，评审报告包括如下内容：表负责组织落实和评审管理评审结6.资源管理6.1资源的提供资源是公司质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针和目标的必要对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、6.2人力资源序》的实施。公司应加强员工的质量意识教育，确保公司全体员工都意识到从事质量活动所采取措计献策。根据岗位需要、市场情况、公司发展规划以及外部有关机构和主管部门的要求，人力关单位确定各岗位的所需的教育、技能和经验等岗位任职条件。每年年底，各部门和项目应根据业务发展情况和人员素质提出本单位培训需求。人力资源部根据培训需求制订公司年度培训计划，计划应包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等内容。计划经总经理审批后执行。对分包商的培训，以入场教育和交底的形式进行，项目在对此做出安排后，可不必再培训结束后，培训组织单位应对培训效果进行评价。对于未达到要求的应采取措施予以补救。人力资源部于每年年底对全年培训工作进行总结，对培训的有效性进行评价。人力资源部负责保存公司员工的培训资料和档案，项目管理部负责保管对分包商培训6.3基础设施公司各部门、分公司和项目应及时识别、提供和维护为实现工程施工的适宜性所需的和生产场所及相应的建筑物等相关的设施。的基础设施需求，并及时予以满足。6.4工作环境公司各部门、分公司和项目应识别为实现工程产品的符合性所需的工作环境中的重要7.产品实现7.1产品实现的策划为确保质量手册和质量体系程序文件在工程项目中得到贯彻和实施，公司有关部门应按照合同和手册要求，针对每一工程项目进行策划，具体按照《项目策划管理程序》执策划文件包括：项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底等。其中：投标用的施工组织设计由技术发展部编制，供施工用的施工组织设计，以及项由项目依据相关规定和要求编制。施工组织设计与项目质量计划可合并编制，但无论编制形式如何，项目质量计划应包达到质量目标的测量方法；质量策划的宗旨是按质量管理体系的各项要求进行操作，以使设计、施工生产在组织机构、人员配备、材料、设备和检验测试手段等方面均符合标准要求的前提下运作。公司各部门、分公司和项目应根据合同要求和有关规定，依据管理权限作好相应的质量策划工作。在质量策划完成后，由相应的授权人员对质量策划文件进行审批。7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程包括从工程信息跟踪到竣工交付后保修服务的全过程。公司各有关顾客规定的产品要求(合同)，包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付(工期要求)和交付后的服务方面的要求；。行承诺和合同要求的能力。7.2.2.1项目信息评审目信息进行收集、整理、比信息筛选情况，市场经营部负责组织对有价值并且可行.2招标文件评审；有明显强过公司的竞平和风险程度；面的要求；公司在该项目上的履约实力和能力(包括人员和设备装备能力)；.3投标文件评审有关部门和人员对投标文件进行评审。评.4合同评审责组织有关部门进行合同评审。合同评审侧重于对与投已得到解决。.5合同变更评审.6紧急情况的处理况。关部门。合同履行期间，当发生合同变更时，项目负责与业主门。公司各部门、分公司负责收集业主反馈意见(包括顾客投诉)，并及时将业主反馈意7.3设计和开发指导、监督《设计管理程序》的实施。7.3.1.1设计的策划由于公司不具有单独的设计资质，当市场追踪的项目涉及到设计内容时，在进行项目7.3.1.2设计分包模式技术发展部负责按照采购程序评价和选择设计分包。通常采取议标方式选择。必要时商务部组织。技术发展部负责按照设计合同对设计分包进行管理，并会同有关部门按照合同约定对设计工作进行评审和验证，以及在设计完成后组织设计确认。应按照合同约定执行。7.3.1.3深化设计模式业主只提供初步设计图纸，需要由施工单位进行深化设计；业主提供了深化设计图纸，但还需施工单位根据现场实际做细化设计。1)设计计划在工程开工后，技术发展部协同项目结合工程需要、业主要求及施工进度，确定设计对于“只完成了初步设计，需进行深化设计”的，由技术发展部组织项目进行图纸深化设计工作，必要时技术发展部委托外部设计单位做联合设计或分包；2)设计输入根据制定的计划，在业主给定图纸的基础上进行设计。设计过程中应依据：3)设计输出4)设计评审关人员进行评审，设计人员应根据评审5)设计验证和确认当设计单位提出修改意见时，由设计者进行修6)设计变更新设计，设计过程仍按设计程序进行；若需要修大，或公司从未施工过的工程，应对施工组织设计和项.1过程设计输入.2过程设计输出.3过程设计评审目质量计划进行评价，以确定是否具有满足各种有效解决。.4过程设计验证目质量计划进行验证，以确保施工组织设计或项门应分阶段对施工组织设计或项目质量计划进.5过程设计确认否能达到指导施工的预期行及时确认，当确认结果表明施工组织设计的指导不能划编制完成后，经公司审核批准后提交监理、业主审批.6过程设计更改的控制的更改应形成文件。对更改后的要求进行评价并充分分7.4采购分包等，公司应按照以下制：格供方名单中除名并通知有关部门和单位。评价；求；合约商务部负责指导、监督项目实施进场材料(包括顾客提供物资)的验证、标识、部负责指导、监督项目对分包方的验证或其他必要活。7.5生产和服务提供项目根据合同要求和项目策划书的要求，编制施工组织设计、各项技术方案(措施)、过程控制计划，以控制各施工过程：过程操作以相应的操作规程、规范、工艺标准、工法、特定的合同要求等作为指；配备、使用适宜的监视和测量设备，并按要求实施监测和测量；接、钢结构焊接、高强螺栓连接或铆接、地下防水、桩基等在技术上无法/不容易/经济地由后续测量加以验证的施工过程应进行过程确认。在编制施工组织设计或项目质量计划时，项目应确定本项目的特殊过程，并事先进行认可和资格鉴定；必要时，对操作工人进行书面技术交底；记录并保留特殊过程的运作，以便于可追溯；在施工条件(技术参数)发生变化，或发生质量、安全问题时，应对特殊过程进更改确认。为防止在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的如下规定：于重要材料、设备及相应的设计、施工过程的标识应满足可追溯性要求。。顾客财产。顾客财产可构成竣工工程的根据工程合同(或协议)文件的规定接收。.1对顾客提供的物资.2对顾客提供的机械设备、运输设备.3顾客提供的知识产权产品防护是指采购产品(包括原材料、设备)、施工工序(包括半成品)、工程完工。7.6监视和测量装置的控制发展部负责指导、监督《监视和测量设备管理程序》的实施。在项目策划阶段，项目应根据有关要求选配合适的监视和测量设备，并在项目策划书中确定。项目配备的监视和测量设备来自于：公司(分公司)自有、租赁、分包商自带或项目应建立项目的监视和测量设备台帐，并保存设备的检定或验证记录。技术发展部应建立公司自有的监视和测量设备台帐，保存自有设备的检定或验证记录。监视和测量设备的操作者和校准者需经培训后持证上岗，项目和技术发展部应保存此类人员的相应证件(复印件)或记录。按照操作规程或规定正确使用监视和测量设备，并作好。8.测量、分析及改进8.1总则公司根据工程承包的特点和顾客要求规定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需的测量和监控活动，综合管理部负责过程和监视活动的监督管理。8.2监视和测量实施。各部门、分公司、项目应及时识别并了解顾客对本公司设计、施工过程及交付后的服分析。当发现或评审后确认顾客的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改》的实施。每年年初综合管理部负责协助管理者代表进行年度审核策划，编制公司年度审核计划。内部审核分为固定审核和季度检查两类，其中固定审核每年不少于两次，季度检查每季审核组成员由经过内审培训的人员担任，审核过程按规定方式进行，审核过程由与被审核方无关的内审员执行，审核相关记录由内审员负责整理，并交综合管理部保存。监测对象主要包括顾客满意度评审、过程质量检验和工作质量检验等，监测方式包括本单位自查、公司检查、内审和管理评审等。公司应在《设计管理程序》、《物资管理手册》、《分包商管理程序》、《施工过程管理程序》、《服务管理程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核程序》、《项目管理手册》等文件中规定对过程的监控和测量方法。通过对测量结果使用适当的统计方法，评价每一个过程满足要求能力。当过程未达到策划的结果时，各部门应及时纠正或采取纠正措施，以确保过程的适宜和有效性，并在实施后加以验证。项目管理部负责指导、监督项目对施工工序和竣工工程的检验和试验，合约商务部负导、监督项目对采购物资的检验和试验。项目材料人员和质检人员负责对采购物资进行检验和试验，以验证采购的产品是否满足了规定的要求，项目质检人员负责对施工工序和竣工工程进行检验和试验，以验证交付验证或验证不合格的物资不得投入使用；经验下道工序，未经验证或验证不合格的工序不得放行或进入下8.3不合格品控制不合格品分为不合格物资和不合格工序两类。按处置的难易程度，对下道工序的影响，对工期、费用的影响，对工程安全性或使用性能影响大小分为一般、较大、重大不合道工序。一般不合格物资由物资采购负责人直接进行处置，较大不合格物资由项目总工组织评由项目经理/合约商务部组织评审。对于由业主提供的不合格物资，项目应及时向业主通报，由业主组织评审，并决定不合格物资的处置，项目作好相应记录。一般不合格工序可在质检人员指导下直接进行处置；较大不合格工序由项目经理组织评审，重大不合格工序由项目管理部/公司领导组织评审。返工(使其满足规定的要求)；让步接收(经返修或不经返修)；件、检验和试验记录。导的书面批准。8.4数据分析公司应确定、收集、分析以下几方面的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效与产品要求的符合性——来自于施工过程的监视和测量信息；过程和产品的特性及趋势(包括采取的预防措施的机会)——来自于管理评审、供方是否满足要求的信息——来自于对分包商、物资供应商的考评过程。项目管理部负责对项目实施质量管理体系、工程质量、分包商等信息进行收集与计技术与方法：目竣工后进行施工总结之时；后；：质量改进的具体成效。8.5改进持续改进包括日常的改进活动和较重大的改进项目两方面：对于较重大的长远的改进项目可能会涉及对现有经营产品的更改，以及资源的需