安全专项整治三年行动问题隐患清单

安全专项整治三年行动隐患问题与制度措施清单填报日期:填表单位:安全部安全专项整治三年行动隐患问题与制度措施清单填报日期:填表单位:安全部2021年3月1日是否属于 问题隐患问题隐 完成序号 检查标准

问题隐患

重大问题时间节点涉及的主隐患 体单位

患来源

整改措施情况外聘有资质公司对本公司开展安全风险 未开展安全风险排查评估分排查评估分级。按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》全面完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案，对于重大隐患未按照《危险化学品企业安全风险隐患

否 2020年10月前

新法律法规政聘请有资质公策 风险评估

已完成要依法上报***应急管理局并实施挂牌督 排查治理导则》排办，经整改仍达不到安全生产条件的，依法予以关闭，实现规范达标一批、改造提升一批、依法淘汰一批。自查组织开展危险化学品安全生产许可

否 2020年6月底前各部门、车间 新标准执行

查 已完成“回头看”，对安全风险评估等级为“组织全面开展废弃危险化学品等危险废

未开展安全风险排查评估分级且未对照对照安全生产许可证发证条件逐一再次进行核查

否 2020年底前 各部门、车间 新标准执

检自查

已完成物排查，重点整治厂内的危险废物管理未组织全面开展废弃危险化学品等危险、存在的违规堆存、随意倾倒、私自填

否 2020年底前 厂

已完成埋危险废物等问题，确保危险废物贮存、运输、处置安全。不符合外部安全防护距离要求的涉及“

废物排查

危险废物 行无害化处置”两重点一重大”的生产装置和储存设未对外部安全防护距离要求的涉及“”工作必须在2020年底前完成，未完成整评估改的一律停止使用

否 2020年底前 ×××部 新标准执

聘请有资质公司已完成风险评估报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统装备和使用率必须达到100%，未实现或未投用的，一律停产整改。

检查及“两重点一重大”的生产装置、储存设施的可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统装备和使用率必须达到100%

是 2020年底前 ×××

建设时未设计加装紧急切断紧急切断装置 置

已完成是否属于 问题隐患问题隐 完成序号 检查标准

问题隐患

重大问题时间节点涉及的主隐患 体单位

患来源

整改措施情况涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制建成投用的须完成整改。涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区

***控制室***控制室在装置区域内

否 2020年底前 ×××

建厂时遗留问各区域控制搬入已完题 新建中控室焦炉装置内的三内，确需布置的，应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779-2012）

***三班交接班室在装置区域内 否 2020年底前 ×××车间 新规范施

点名室

已完成完成抗爆设计、建设和加固。具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车9 完成抗爆设计、建设和加固。具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车9 间）和仓库内的办公室、休息室、外操巡检室布置在装置区域内否2020年8月前×××车间新规范施行室、巡检室，必须予以拆除。积极推广应用机械化、自动化生产设备10 设施，实现机械化减人、自动化换人，输送皮带、***地下室巡检否持续开展×××车间新技术推广降低高危岗位现场作业人员数量。制定危险化学品安全相关法律法规。研究制定危险化学品安全生产标准管理指输送皮带实现无人值守导意见，整合完善提升化工和涉及危险未按照新的刑法、重大危险源包保责化学品的工程设计、施工、设备建造、 制等法律法规修改制度维护、监测标准，着力解决标准空白、滞后和标准执行不一致问题。每年至少对化工和危险化学品企业主要负责人集中开展一次法律意识、风险意识和事故教训的警示教育，按照化工(危

否 持续开展 ×××部 新法律法规执及时修改管制制持续改进行 度管理证件人员险化学品）企业主要负责人安全生产管 部分管理人员证件过理知识重点考核内容，对危险化学品企业主要负责人每年开展至少一次考核，考核和补考均不合格的，不得担任企业主要负责人。

是 持续开展 ×××部

未及时检查台及时联系培训机持续改账及疫情推迟 构组织培训培训班开班是否属于 问题隐患问题隐 完成序号 检查标准严格从事危险化学品特种作业岗位人员

问题隐患

重大问题时间节点涉及的主隐患 体单位

患来源管理证件人员

整改措施情况证上岗。对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化

部门特种作业人员证件过期

是 持续开展 ×××厂

未及时检查台及时联系培训机持续改账及疫情推迟 构组织培训培训班开班工、安全等相关专业大专及以上学历或新入职的涉及重大危险源的生产装置、装置、储存设施操作人员必须具备高中 及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。

否 2020年5月起 ×××办

人事专员未对新入职化工操新入职人员必须正在整改作人员学历审具备化工学历核专业注册安全工程师。×××厂、各车间主要负责人必须建立

注册安全工程师少

否 持续开展 ×××部 参加考试人员提高注册安全工持续改进通过率低 程师待遇告失实的，要依法依规对有关×××厂及各车间主要负责人实施惩戒处罚，对因未履行安全生产职责受到处罚或撤职处分的，依法对其实施职业禁入。

部分车间不按照要求做出安全承诺 否 持续开展 ×××厂 工作不够认真监督检查各车间持续改进安全承诺是否属于 问题隐患问题隐 完成序号 检查标准

问题隐患

重大问题时间节点涉及的主

患来源

整改措施情况予年底奖励，优先考虑评优。推进安全严厉打击各类违规违章问题，特别是强车间，加大检查频次依法从重处罚，达不到安全生产条件的车间，给予×××厂厂长、主任等从重处罚或撤职。

监督检查各车间隐患体单位隐患体单位部分车间推进标准化工作缓慢否持续开展×××厂部分领导对特殊作业重视程度不够是持续开展×××厂发生过事故的车间反腐出现同类隐患否持续开展×××厂且加大奖惩力度对工艺、设备监督检查×××部熟悉，违章厂特殊作业管理持续改指挥作业 且加大奖惩力度不重视事故培产条件的车间，训学习及检查给予×××厂厂长、主任等从重处罚或撤职制定完善公司安全部安全管理人员培训制度，新入职人员培训时间不少于3月，在职人员每年复训时间不少于2周。

在职专职安全管理人员每年复训时间不够

否 持续开展 ×××部

只进行安全管理人员资格培每年组织专职安持续改进训，未组织每全管理人员复训年的复训鼓励安全部安全管理人员到车间进行岗安全管理人员缺乏工艺、设备、操作位实训（工艺、设备、操作）。 识

否 持续开展 ×××部

安全管理人员安全管理人员分持续改认识不够 配至各车间学习安全管理人员要利用******应急管理局聘请****专家指导服务时率效果。

未对安全管理人员分组参与服务检查 否 持续开展 ×××部

安全管理人员安全管理人员认识不够 组参与检查

持续改进问题隐患是否属于重大问题隐患问题隐患是否属于重大问题隐患时间节点问题隐患体单位风险管控平台推进慢否2020年底前×××厂未开展安全风“体检”否持续开展×××部应急演练次数不足否持续开展×××厂未确定重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名及对应的安全否2021年3月底×××部包保职责重点岗位职工(包括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员)未完成职业技能否2021年底前×××部晋级培训隐患排查与风险分级管控不成体系否2022年底前×××厂序号 检查标准

患来源

整改措施情况完成危险化学品安全生产风险监测预警系统建设投用，依托国家数据共享交换建立完善安全风险监测预警系统自动预警机制和管理制度，初步实现安全风险分类、分析、自动预警等功能。

新法律法规政加快建设风控策执行 台

已完成全“体检”。与周边企业签订应急救援协议，利用周边应急资源强化本公司的应急处置能力

新法律法规政聘请有资质公司持续改策 风险评估车间组织次数按照应急管理制建设。加强应急救援装备配备，健全应急救援预案，开展实训演练，指导公司提高应急处置能力。确定重大危险源的主要负责人、技术负保职责开展在岗员工安全技能提升培训，安排10%以上的重点岗位职工(包括主要负责职业技能晋级培训。涉及重大危险源的危险化学品企业要全制体系建设。装车前检查危险货物运输车辆要全部强程实时定位及路径记录。

原料采购方与供销方危险货物运输第三 否 2022年底方运输公司管理

销售部

不够 度认真组织演新法规实施员不够重视职业技能晋级培训对双控体系建培训双控体系设培训少 组织开展工作三年行动方案运输未按照要实施 的，不予装卸

持续改进已完成未完成未完成未完成是否属于 问题隐患问题隐 完成序号 检查标准

问题隐患

重大问题时间节点涉及的主隐患 体单位

患来源

整改措施情况对外部安全防护距离要求的涉及不符合外部安全防护距离要求的涉及“30不符合外部安全防护距离要求的涉及“30两重点一一重大”的生产装置和储存设施，需要实施搬迁的，在采取尽可能消未对外部安全防护距离要求的涉及“两重点一一重大”的生产装置和储存设施否2022年底前×××部减安全风险措施的基础上于2022年底前评估完成；评估

已完成能等级证书的比例要达到30%以上。

重从业人员未达到30%职业技能晋级培训

否 2022年底前 ×××部

未完成依托***职业技术学院合作(含技工院校)分化工学历人才。对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业现有人员(2020年5月前入职):主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称;涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平;涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。

部分管理人员学历不符合要求 否 2022年底前 ×××部部分管理人员及重大危险源操作人员学 否 2022年底前 ×××历不符合要求

管理人员提高至2022年底不符学历思想意识合学历要求的管差 理人员淘汰管理及操作人至2022年底不符员人员