某市实行建筑工程质量管理手册制度的通知

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档青建管质字〔2010〕23号关于实行建筑工程质量管理手册制度的通知各区、市建设行政主管部门，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

为进一步增强建筑工程建设各方责任主体的质量意识和自控能力，依法落实工程质量责任和义务，强化企业对工程项目的质量管理，提高质量监督执法工作的透明度，确保在建工程质量，经研究，决定自2010年3月15日

一、实行施工、监理企业工程项目质量管理手册制度。施工、监理企业必须由企业分管质量经理或技术负责人，组织企业质量管理机构人员，定期或不定期对本企业施工（监理）的在建工程进行全面巡回检查，每月不少于1次，重点检查项目质量管理机构质量责任履行、现场实体工程质量控制以及施工技术资料管理等情况，检查发现的主要问题、整改落实及处理情况等应即时填写或粘贴到《企业建筑工程项目质量管理手册》中相应位置（样式参照附件1）。同时，应在施工现场会议室开设企业月度检查公示栏，将企业每月检查情况予以张贴公示。对检查发现的问题，必须进行跟踪复查，切实做到闭合式管理。

二、实行质量监督机构工程质量监督执法手册制度。质量监督机构监督工程师在建筑工程项目监督检查中，应即时填写《建筑工程质量监督执法手册》（附件2）。首次进场监督检查时，应首先检查开发建设单位履行法定建设程序以及开发建设、施工、监理企业施工现场质量管理机构设立及人员配备、到位情况。日常监督检查时应重点检查施工、监理企业质量管理手册制度执行情况和重点部位、关键工序以及施工操作面质量控制情况，督促施工、监理企业切实履行好企业质量管理责任。

三、严格建筑工程质量管理手册管理。《企业建筑工程项目质量管理手册》是施工、监理企业对建筑工程项目质量管理的重要记录；《建筑工程质量监督执法管理手册》是质量监督机构对建设各方主体质量行为和实体质量监督检查的重要记录，各相关单位和人员必须认真履行质量管理责任，加强对工程项目质量的监督检查，即时如实地填写相关检查记录，确保记录内容真实有效。

建筑工程项目每施工标段必须按要求配备一套质量管理手册，施工企业《企业建筑工程项目质量管理手册》和《建筑工程质量监督执法管理手册》由施工总承包单位项目经理负责保管，监理企业《企业建筑工程项目质量管理手册》由监理企业项目总监负责保管，工程竣工验收时，由工程监督工程师负责收存竣工验收档案。对不严格执行该制度或在执行过程中弄虚作假、敷衍应付的，建设主管部门将按照《青岛市建筑市场主体管理考核办法》等有关规定进行处理，情节严重的，不予安排竣工前检查，不得组织竣工验收，不予竣工验收备案。

附件1：

附件2：青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局二O一O年三月十五日附件1：企业建筑工程项目质量管理手册工程名称：工程地点：项目经理（总监理工程师）：＃＃＃公司质量检查记录汇总表序号检查日期检查人处理意见备注注：本表可附页建筑工程质量检查表工程名称形象进度建设单位施工单位监理单位检查发现的主要问题：年月日处理意见：年月日被检查人：检查人：复查意见：年月日被检查人：检查人：附件2：监督登记号：建筑工程质量监督执法管理手册工程名称：建设单位：施工单位：监理单位：工程地点：土建监督工程师：电话：设备监督工程师：电话：投诉电话：85062620青岛市建筑工程质量监督站使用说明1、本手册按建筑工程项目标段填写，每项目标段配备一本手册，在施工过程中由施工总承包单位项目经理负责保管，存放于施工现场办公室，申报竣工验收时，交土建监督员收存入竣工验收档案。本手册主要为质量监督机构监督工程师对建筑工程项目实施质量监督过程中，对工程各责任主体的质量行为、工程实体质量和技术资料管理等情况的记录。2、监督工程师对建筑工程项目实施监督检查时，应即时填写《建设工程质量监督记录》(一式二份)，其中一份存入本手册相应位置，同时将检查信息登录《质量监督检查记录汇总表》。3、质量监督机构组织的工程巡查、拉网检查及专项检查等记录均应记入或存入本手册相应位置。4、相关责任单位收到质量监督机构发出的工程质量整改通知书、责令停止违法行为通知书、罚款处罚决定书等文书后，应将整改落实情况报告、交款收据复印件（加盖公章）及时存入本手册相应位置。5、统一格式监督交底记录外的其他监督工作要求可采用手写的方式填写到空白处。6、质量监督检查记录汇总表“处理意见”栏应填写发出整改通知及处罚情况。7、工程质量事故（问题）处理记录的主要内容包括会议纪要、设计方案、专项验收记录等。质量监督检查记录汇总表序号检查日期检查人处理意见备注123工程概况项目名称质量监督登记日期施工许可证签发日期各栋号明细表单位工程名称面积／层数开工日期备注重大设计变更记录表序号部位主要内容审图机构批准日期专业工程承发包情况表工程名称：建设单位项目负责人监理单位项目总监总承包单位项目经理发包单位分包单位施工资质招投标手续分包工程内容发包时间分包单位负责人甲方项目负责人项目总监项目经理项目负责人：建设单位盖章：年月日项目总监：监理单位盖章：年月日项目经理：施工总承包单位盖章：年月日质监工程师意见：年月日建筑工程质量监督交底记录（一）（结构部分）工程名称主持人地点时间质量监督交底内容市质监站受市城乡建委委托对在建的建筑工程质量依法实施监督，根据国家、省、市有关法律、法规和工程建设强制性标准等规定，针对工程项目的具体特点，对工程参建各方的质量行为以及地基基础、主体结构的重要部位和关键工序实施监督。一、工程参建各方质量行为监督对工程的建设、施工、监理等各方主体的质量行为进行监督，监督其在资质等级允许的范围内按法定建设程序从事工程建设活动，内容包括：建设程序、承发包行为、从业资质资格、工作质量等。（一）对建设单位质量行为的监督：1、工程项目建设程序手续是否齐全；2、是否存在违反有关法律、法规肢解工程、违规发包等行为；3、施工图设计文件是否审查并取得审核意见；施工图设计文件重大变更是否及时按有关规定重新送审；4、是否有建设工程管理人员岗位责任制；5、是否有明示或暗示勘察、设计、监理、施工单位违反强制性标准降低工程质量或迫使承包单位任意压缩合理工期的行为；6、按合同规定由建设单位采购的建材构配件和设备是否符合质量要求。（二）对施工单位质量行为的监督：1、是否建立健全质量保证体系、质量责任制，各级管理人员岗位责任制，质量检查的各类制度和原材料半成品等进场检验制度；2、施工现场是否配置相关技术规程及国家有关规范、标准；3、是否编制合理的施工组织设计并按程序审批，重要的分项工程应单独编制施工方案；4、是否存在违规转包或分包的行为；分包单位的资质是否符合要求；5、是否执行法律、法规、技术标准并按经审查的施工图设计文件组织施工；6、是否建立技术交底制度并进行交底，执行班组自检、互检、交接检查制度；7、是否执行原材料、半成品、构配件和设备进场的联合验收制度；8、建筑材料、构配件和商品混凝土（砂浆）等是否按规定在使用前执行检验制度，实施见证取样并送到具备相应资质的检测机构进行检测，未经检测或检测不合格的材料不得使用；9、是否做好各检验批、分项、分部工程检查验收纪录，记录是否及时、真实；10、工程质量控制资料是否整理及时、真实、完整；11、公司及项目部是否对工程施工质量进行定期检查；12、对工程施工中出现的质量事故是否按有关规定及时、如实上报并认真处理。（三）对监理单位质量行为的监督：1、是否建立专业人员配备齐全的项目监理班子；总监代表是否符合资格条件以及是否有总监签字的委托书；2、是否协助建设单位组织设计交底及图纸会审，是否审批施工单位提交的施工组织设计，施工技术方案并督促其实施；3、是否依照法律、法规、规范、标准和合同约定对施工质量实行监理，编制监理规划、实施细则，采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理，书面记录是否齐全；4、是否执行原材料、半成品、构配件、设备及商品混凝土（砂浆）等进场联合验收制度；5、是否执行建筑材料、构配件、设备见证检验制度；6、是否对工程施工质量进行定期检查；7、是否及时整理监理相关资料，核查施工单位工程质量控制资料；8、是否核查装饰及安装阶段各专业分包单位的资质。二、工程实体质量监督检查按照国家法律、法规及工程建设标准及规范的要求，对工程实体中涉及结构工程、使用功能的重要部位和重要环节进行监督抽查，对地基与基础、主体结构验收和竣工验收实施监督。（一）监督检查办法：对工程实体实施不同层次、不同模式的监督检查方法。1、实行施工现场工程质量两级监督检查制度，即日常监督检查、站巡查小组巡查；2、实行主体验收前抽查、竣工前检查制度；3、实行年度工程质量拉网大检查、各类专项检查制度。（二）施工技术资料监督：抽查涉及结构安全的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料、地基处理检测报告与隐蔽验收纪录、主体结构检测报告与隐蔽验收纪录、工程基桩等重要专业工程的有关施工资料。（三）工程实体监督重点：在施工过程中，采取点（重点部位）与面（施工作业面）的施工质量监督相结合的方式。其中重点监督抽查工程涉及结构安全和重要使用功能的关键部位和工序。地基与基础工程：1、严格执行我市深基坑工程管理的有关规定，重点控制原材料检验与验收、支护方案评审及支护结构施工、深基坑工程检测与监测等。2、地基开挖至设计标高或持力层，有关单位进行地基验收；3、在地基与基础工程施工过程中，实施不定期抽查；4、检查现场混凝土、砂浆试块取样方式、留置数量、养护方法，见证取样送检情况；5、检查地下防水混凝土工程的抗渗等级，防水材料的搭接长度，涂层厚度、粘结及边角处理情况；6、监督地基基础分部工程质量验收，验收结果经质监站认可后，方可转入上部主体结构施工。主体工程：1、主体工程执行首层、顶层必检制度；2、在主体工程施工过程中，实施不定期抽查。重点抽查梁柱节点核心区、悬臂构件、抗震设防措施（拉结筋、抗震构造柱等），受力钢筋的数量、连接方式，构件安装的搁置长度、连接质量；砌体（填充墙）组砌、接槎，二次结构的混凝土构件质量；混凝土浇筑、养护、施工缝设置等；钢结构制作、安装、焊接质量，有关焊缝探伤等检测质量；3、检查现场混凝土、砂浆试块取样方式、留置数量、养护方法，见证取样送检情况；4、主体工程施工完毕，建设单位应委托检测机构对工程进行结构质量抽样检测；5、工程实行主体验收前抽查；6、监督主体分部工程质量验收，验收结果经质监站认可后，方可转入装饰及安装施工。三、其它监督交底内容：参加单位会签监督机构建设单位施工单位监理单位其他参加会议代表建筑工程质量监督交底记录（二）（装饰部分）工程名称主持人地点时间质量监督交底内容市质监站受市城乡建委委托对在建的建筑工程质量依法实施监督，根据国家、省、市有关法律、法规和工程建设强制性标准等规定，针对工程项目的具体特点，对工程参建各方的质量行为以及装饰装修使用功能的重要部位和关键工序实施监督。一、工程参建各方质量行为监督（同主体部分）二、装饰、屋面、防水、保温等工程质量监督（一）装饰装修工程监督重点：1、基本要求（1）监督检查专业分包单位的资质资格、招投标情况；（2）监督执行样板必检制度：装饰装修安装样板间（套、墙、层、区）应确定具体位置并设置标识（同一标段不少于一处），体现各工序、工种施工标准做法及成品效果；（3）装饰用主要建筑材料、构配件是否按有关规定进行专项抽检，凡未经抽检或检验不合格的不得用于工程；（4）抽查外墙抹灰及保温、幕墙、门窗、护栏、内墙抹灰及腻子、楼地面、防水等的施工质量；（5）抽查屋面(卫生间)蓄水试验、外墙（窗）淋水试验及相关记录；（6）抽查住宅工程分户验收情况；(7)大型装饰装修等专业工程，建设单位是否组织工程设计单位、专业设计单位进行深化设计，并将设计文件送审图机构审查。2、实体监督要点内容：（1）装饰装修工程抹灰工程①抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应润湿。②抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。③外墙抹灰前，必须安排专人进行架眼、支模孔的封堵。混凝土结构在抹灰施工前应凿毛或喷浆，填充墙与梁、柱交接处应按要求挂防裂网，防裂网与各类基层沿缝两侧搭接宽度不应小于100mm。门窗工程①建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。②门窗框和副框的安装必须牢固，固定方式及固定点位置间距应符合有关规定。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。③门窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。④框墙间及固定点处应使用发泡材料等填充剂填充密实，窗周表面应采用密封胶密封，密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、均匀、饱满。⑤门窗的配件应与门窗主体相匹配,并应符合各种材料的技术要求。吊顶工程①重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。②吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求；金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。③吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。④饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。幕墙工程①幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776）的规定。②主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。③金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。④幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。护栏设置①距可踏面高度不足900mm的窗户必须设置护栏进行防护。②护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。③护栏玻璃应使用厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m安全玻璃使用①门玻璃和固定门玻璃；②七层及七层以上建筑物外开窗；③单块面积大于1.5m2窗玻璃；④距离可踏面高度900mm以下的塑料窗；玻璃底边离最终装修面小于500mm的其他落地窗；⑤阳台、平台、走廊的栏板和内天井中庭的栏板；⑥玻璃幕墙；⑦其他按规定应使用安全玻璃的部位（参照《关于加强建筑安全玻璃设计与施工管理的通知》（2）屋面及卫生间防水工程屋面防水①防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。②屋面工程完工后，应对细部构造、接缝、保护层等进行外观检查，并按有关规定进行淋水或蓄水检验。③伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕。卫生间防水工程①基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。②地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。③防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mm；浴室墙面的防水层不得低于1800mm。④涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷，总厚度应符合设计要求。（3）外墙外保温工程①外墙外保温工程应按审查合格的设计文件及标准设计图集要求施工，不得随意变更保温设计做法。②外墙外保温施工及其质量验收应在外墙脚手架支撑系统拆除之前完成，不得使用吊篮施工。③外墙外保温工程施工前墙体表面必须进行整体找平处理。保温板应采用满粘或条粘法粘贴，粘结面积不得小于80％，胶粘剂压实厚度应控制在3～5mm。④洞口四角处的保温板应采用整块板切割成型，不得拼接。洞口滴水应采用专用成品塑料滴水线条。⑤外墙外保温系统锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。首层墙面必须加铺一层加强耐碱玻纤网布。⑥外墙窗洞周边、腰线、空调室外机搁板等热桥部位必须做保温处理。3、施工技术资料监督抽查涉及工程使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、复试报告、见证取样送检资料、装饰及安装工程使用功能检测与试运行记录、幕墙等重要专业工程的有关施工资料。（二）竣工验收监督重点：1、工程验收前，核实规划、公安消防等职能部门是否对工程进行检查，并出具认可文件；2、监督建设单位组织的工程竣工验收，对竣工验收组织形式、程序、人员资格、内容、执行标准及规范情况等进行监督；3、对工程竣工验收结果进行评价并记录。三、其它监督交底内容：参加单位会签监督机构建设单位施工单位监理单位其他参加会议代表建筑工程质量监督交底记录（三）（电气部分）工程名称主持人地点时间质量监督交底内容市质监站受市城乡建委委托对在建的建筑工程质量依法实施监督，根据国家、省、市有关法律、法规和工程建设强制性标准等规定，针对工程项目的具体特点，对工程参建各方的质量行为以及电气安装工程的重要部位和关键工序实施监督。一、工程参建各方质量行为监督对工程建设各方主体的质量行为进行监督，监督其在按法定建设程序从事工程建设活动，内容包括：建设程序、资质等级、承发包行为、从业资格、工作质量等；1、建设单位不得随意肢解及违法违规发包项目。分包的专业安装内容，在保证其施工资质、承发包行为符合要求的前提下，施工质量必须符合现行规范的要求；2、建立质量责任制，明确各级管理人员岗位责任制。建设、监理、施工总承包单位的电气专业技术人员应到位；3、严格执行技术交底制度，严格执行自检、互检、交接检查制度，未经检查或检查不合格的，不得进入下道工序；4、安装工程必须坚持样板间（套、段、层、区）领路制度，样板完成后报监督员现场抽查；5、严格工序管理。在安装工程不同阶段（暗配管、防雷接地阶段；线盒、配电箱、桥架安装阶段；吊顶封闭前；设备、灯具安装阶段；调试阶段）进行监督抽查；6、重大设计变更需经审图机构审核认可。二、工程实体质量监督（一）材料、设备要求：电气设备、材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，进场检验需要重点控制下列内容：1、电气管材、电缆桥架：外观、标识、壁厚、防腐质量；2、电线电缆：外观、标识、绝缘层厚度、线芯直径；3、配电箱：规格型号符合设计要求、铭牌、内配线、二次底版厚度、零排地排的设置；4、开关插座：电器间隙爬电距离、绝缘电阻、螺钉与软塑固定件旋合长度、塑料制品的阻燃性能；5、灯具：电子镇流器、成套灯具内部接线绝缘厚度、绝缘电阻；6、抽样检测材料需经试验室检测合格，严禁未检测材料提前使用。（二）安装监督过程控制重点：1、基础、主体施工阶段重点抽查内容：（1）电气配管的预留预埋质量；（2）防雷接地网、引下线、等电位联结等施工质量；（3）在施工主体工程二层前，通知监督员到现场抽查。2、过程施工阶段重点抽查内容：（1）穿线、接线、电气装置安装质量；（2）配电箱柜、灯具、电动机等低压电气设备安装质量；（3）电气竖井、配电室、控制室、设备机房等重要场所安装质量；（4）天花综合管线布置安装质量；（5）在安装工程样板间（套、段、层、区）完成后，通知监督员到现场抽查。（6）吊顶封闭前通知监督员到现场抽查，未经检查的，严禁封闭吊顶。4、竣工验收阶段的监督抽查内容：（1）强、弱电各专业系统的主要操作功能监督抽查；（2）监督抽查各项整改意见的落实。要求在竣前检查10日前完成。（3）监督抽查各种施工技术资料是否齐全、有效。要求在竣前检查10日前将资料报监督员检查。三、技术资料核查资料整理应完善和规范，内容真实，不得擅自涂改或变更其内容。资料内容包括材料进场报验、隐蔽验收、试验记录、图纸会审、设计变更、技术（安全）交底、电气试验等。智能化部分参考新规范划分子分项（通讯网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、消防、安防、综合布线、智能化集成、环境）。四、智能建筑工程质量监督（一）行为监督：1、建设单位须提供智能建筑工程的设计和施工单位及系统集成商的相应专业资质证明；2、设计文件和施工图需完备，要求满足使用和验收规范的规定；施工过程不得随意变更设计内容；3、施工现场质量管理检查制度和施工技术措施落实到位；（二）过程控制：1、严格控制产品、设备、材料、软件等进场验收制度。2、落实隐蔽工程报验和验收制度。3、重点抽查线路敷设、设备及弱电机房等安装质量。4、智能化系统安装调试需监理旁站。（三）系统测试1、建设单位应组织有关人员依据合同、技术、图纸等文件及相关规范的规定，制定系统检测方案并经质检机构批准后实施；2、火灾自动报警及消防系统、安全防范系统、通信网络系统的检测除满足智能建筑工程验收规范外，还应遵守相关执法部门检测规定；3、其他系统的检测应由省市级以上的建设行政主管部门认可的专业检测机构组织实施；4、综合布线工程在自检合格基础上，必须报我站进行安装抽检，合格后方可进行竣前检查。五、其它监督交底内容：参加单位会签监督机构建设单位施工单位监理单位设计单位分包单位其他参加会议代表建筑工程质量监督交底记录（四）（水暖部分）工程名称主持人地点时间质量监督交底内容市质监站受市建委委托对在建的建筑工程质量依法实施监督，根据国家、省、市有关法律、法规和工程建设强制性标准等规定，针对工程项目的具体特点，对工程参建各方的质量行为以及水暖安装工程的重要部位和关键工序实施监督。现将质量监督内容和监督方法向有关责任单位进行交底。一、工程参建各方质量行为监督对工程建设各方主体的质量行为进行监督，监督其在按法定建设程序从事工程建设活动，内容包括：建设程序、资质等级、承发包行为、从业资格、工作质量等。1、各参建单位要建立质量责任制，明确各级管理人员岗位责任制；建设、监理、施工水暖专业人员应到位。2、建设单位不得随意肢解及违法违规发包项目。对于分包的专业安装内容，在保证其施工资质、承发包行为符合要求的前提下，施工质量必须符合现行安装规范的要求。建筑工程内的给排水、采暖、电气工程必须列入总承包单位的施工范围，并加强对供水、供热、供电等安装工程的工程质量管理。3、各参建单位应建立技术交底制度并进行交底，执行严格自检、互检、交接检查制度，未经检查或检查不合格的，不得转入下道工序。4、施工现场应坚持样板领路。安装工程施工全面展开前，需先做出“样板”，经施工单位专职质检员、监理工程师或建设单位代表共同验收，达到样板标准后，报监督员检查通过后，方可展开施工。5、施工单位应根据工程进展情况，及时通知监督人员进行对重要部位和关键工序实施监督检查。需检查的部位或工序包括：样板间（套、区）安装工程隐蔽前、竣工收尾阶段等。6、属重大变更的设计文件应由建设单位向原审查机构重新报审，批准后方可实施。7、工程在申报竣前检查前，正式水、暖、电应到位。二、工程实体质量监督按照国家法律、法规及工程建设标准及规范对建设工程实体的重要部位和重要环节进行监督抽查，对使用功能进行必要的监督抽检，对竣工验收实施监督。（一）监督检查办法：对工程实体实施不同层次、不同模式的监督检查方法。1、实行施工现场工程质量两级监督检查制度，即日常监督检查、站三人小组巡查；2、实行安装功能抽查、竣工前检查制度；3、实行年度工程质量拉网大检查、各类专项检查制度。（二）材料、设备要求：检查材料、设备的质量证明文件。主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求；对需抽检的产品，抽检申报要及时，抽检合格后方可安装。（三）安装监督重点：1、安装、土建、装饰专业应相互配合。重点监督套管、设备基础的预留；设备、卫生器具的定位；管道穿越墙体、楼板的封堵。2、严格执行建筑节能质量验收规范的规定。重点监督水暖及空调系统管道、设备、阀门以及仪表的安装到位情况；保温层、防潮层的材质及安装质量；系统的调试情况。3、室内给水系统的安装重点放在管道的顺直度、距墙间距；支架的规格、型号、位置、间距及埋设；水表的安装。4、室内排水系统的安装重点监督管道的坡度、顺直度、距墙间距；支架的规格、型号、位置、间距及埋设；高层建筑中阻火圈（或防火套管）的安装。5、室内卫生洁具的安装重点监督安装位置及牢固情况；返水弯的材质及安装固定情况；浴盆检修口的位置。6、室内采暖系统的安装重点监督管道的坡度、距墙间距；支架的规格、型号、位置、间距及埋设；系统中不得使用非镀锌钢管；不得使用内腔粘砂灰铸铁散热器和钢制闭式串片散热器；灰铸铁长翼型散热器禁止用于房屋建筑供暖系统；恒温调控装置和热计量装置的安装。7、管道井内的安装重点监督支架的规格、型号、位置、间距；保温的安装质量；管道的水平度、垂直度、坡度的安装；套管的安装；各类系统的阀门、仪表的安装；管道穿越墙体、楼板的封堵。8、沿地面敷设管道进入卫生间，不得破坏卫生间墙面防水层，也不得从门口进入卫生间。9、通风与空调系统的安装重点监督风管的制作、连接和安装；水管的坡度；支架的规格、型号、位置及间距；保温的情况；砖砌风道的内壁平整光滑；防火封堵严密到位；风管与风口的连接；设备的连接与安装。10、防火阀、防烟阀、排烟阀、正压送风口、排烟风口等的阀叶转动轴及轴套应采用耐腐蚀合金材料，不得采用碳素钢材。11、新建、改建、扩建的建筑工程内的空调工程（不含通风工程）禁止采购、安装无机玻璃钢风管及配件。12、民用建筑内的中央空调系统应设有新风系统。新风应直接送至有人员长时间停留的房间。（四）功能调试1、建设单位应组织有关人员依据合同、图纸及相关规范的规定，制定系统调试方案。调试所需的各种数据如设计风量、设计流量等应齐全。2、各种系统安装完毕后，应在功能试验、单机试运行的基础上，进行整个系统调试。3、通风空调工程在调试合格的基础上，需报我站进行安装抽检，合格后方可进入工程竣工验收申报程序。（五）安装技术资料核查资料的整理归档要符合国家相关的法律、法规、施工质量验收标准和规范、工程合同与设计文件等的规定，且内容要真实，不得擅自涂改或变更其内容。1、总承包单位应对整个工程（包括建设单位分包工程）的施工资料进行整理、汇总，监理单位负责对资料进行全面核查，并签署意见。2、图纸会审、设计变更、技术交底、施工组织设计及施工方案等应内容齐全、真实有效，签字齐全。3、各种检验批、分项工程、分部工程的划分符合标准要求，记录符合工程实际情况。4、施工试验记录必须根据设计要求和规范规定进行试验，记录原始数据和计算结果。5、隐蔽工程验收记录应简要说明隐蔽前安装的基本情况，必要时应予图示说明。三、其它监督交底内容：参加单位会签监督机构建设单位施工单位监理单位其他参加会议代表质监工程师首次进场监督检查表工程名称工程地点建设单位施工单位监理单位工程现场进度记录：相关规定执行情况（法定建设程序履行情况，建设、施工、监理人员配备和现场到位情况）□是否已办理施工许可。□施工用图是否已经审查合格。□项目经理、总监与中标通知书是否一致。□施工、监理质量管理机构框图是否上墙。□质量通病治理等有关规定是否上墙。□企业建筑工程项目质量管理手册是否已配备。□建筑工程质量监督执法手册是否已配备。注：是“√”，否“Ｘ”检查处理意见质监工程师：年月日建设单位项目负责人：总监理工程师：施工单位项目经理：样板间（套、墙、层、区）检查验收记录样板验收内容各责任主体验收意见各责任主体验收日期存在的主要问题：监督检查意见：监督工程师：年月日样板验收内容各责任主体验收意见各责任主体验收日期存在的主要问题：监督检查意见：监督工程师：年月日建设单位项目负责人：总监理工程师：施工单位项目经理：建筑工程质量监督记录建设工程（质量）整改通知单建设工程（质量）整改报告建设行政执法当场处罚决定书及缴纳罚款收据责令停止违法行为通知书及复工通知书青岛市建筑市场违规行为扣分单工程质量事故（问题）处理记录精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档此资料来自：（）此资料来自：（）联系电话班手机供50万份管理资料下载3万集企业管理资料下载1300GB高清管理讲座硬盘拷贝《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料

/Shop/39.shtml《国学智慧、易经》46套讲座/Shop/41.shtml《人力资源学院》56套讲座+27123份资料/Shop/44.shtml《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料/Shop/49.shtml《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料/Shop/42.shtml《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料/Shop/43.shtml《财务管理学院》53套讲座+17945份资料

/Shop/45.shtml《销售经理学院》56套讲座+14350份资料/Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料/Shop/47.shtml开县国家税务局关于印发《开县煤炭（生产）行业纳税评估实施办法(试行)》的通知(开府文备[2007]1号)2007年1月30日开县国税发〔2007〕15号开县国家税务局关于印发《开县煤炭（生产）行业纳税评估实施办法(试行)》的通知各税务所、办税服务厅、稽查局：为进一步落实税收管理员制度，强化煤炭行业税源管理，实现煤炭行业税收管理精细化。根据《国家税务总局纳税评估管理办法》和《国家税务总局关于印发增值税纳税评估指标的通知》（国税函[2005]1205号），特制定《开县煤炭行业纳税评估实施办法(试行)》,现印发给你们，请遵照执行。本办法的附件四放在FTP://征管科/PUBLIC/开县煤炭企业纳税评估表。本办法从二00七年一月一日起执行，在执行中有什么问题，请及时向县局反馈。附件：开县煤炭行业纳税评估实施办法(试行)二○○七年一月八日抄送：机关各科室。开县国家税务局办公室2007年1月17日印发打字：陈浠校对：征管科郭开县煤炭（生产）行业纳税评估实施办法(试行)为进一步落实税收管理员制度，强化煤炭行业税源管理，实现煤炭行业税收管理精细化。根据《国家税务总局纳税评估管理办法》和《国家税务总局关于印发增值税纳税评估指标的通知》（国税函[2005]1205号），特制定《开县煤炭行业纳税评估实施办法》。实施办法包括评估数据采集，评估参数设置，评估预警，评估事项处理，评估事后管理，评估工作考核六个部分。一、评估数据采集(一)实行每年年初（三月底前）由管理员深入企业实地逐户采集《纳税人基本情况表》（附件一）。采集的数据必须同企业的财务报表、帐务保持一致。且符合企业的实际经营情况。并实行对采集数据有重大变化及时更新制度。（二）每月征期结束后15日内管理员将纳税人的税源信息填入《煤炭企业纳税评估调查表》(此表可要求纳税人申报时一并填报，管理员对《纳税评估调查表》的真实性负责，原则上要求每月到企业进行实地核实)。此调查表分《煤炭企业纳税评估调查表(一般纳税人)》（附件二）和《煤炭企业纳税评估调查表(小规模纳税人)》（附件三）。要求按照纳税人的增值税纳税类型分别进行采集填列。二、评估参数设置（一）主要参数指标：1.产量变动率：实际产量与经委核定产量比较下降10%的。（应完成产量—累计生产量）/应完成产量；（

应完成产量=（经委核定产量/12）*M。M为月份）2.价格变动率：实际价格与公允价格比较下降10%的（累计收入/累计销售数量-公允价格）/公允价格；3.吨煤电耗（元）：经我们充分调查和咨询相关专业技术人员，确定我县吨煤电耗为2.8元/吨，比评估值增加10%的。（吨煤电力耗用金额-2.8元/吨）/2.8；吨煤电力耗用金额=本期生产耗用电费/本期生产煤炭数量。4.吨煤炸药（元）：经我们充分调查和咨询相关专业技术人员，确定我县吨煤炸药为2.60元/吨，比评估值增加10%的。（吨煤炸药耗用金额-2.60元/吨）/2.60;吨煤炸药耗用金额=本期生产耗用炸药金额/本期生产煤炭数量。2.辅助参数指标：(1)连续零申报：连续三次零申报。(2)税负异常（低微税负）：本期累计平均税负与行业参考税负比较下降20%的。各所煤炭企业一般纳税人预警最低税负：9.5％(3)税负变动率：本期累计平均税负与上年同期税负比较下降20%的；(4)销售变动率：本期累计销售收入与上年同期销售收入比较下降30%的；(5).销售利润率：本期累计利润/本期累计销售收入*100%为-5%的；(6)存货变动率：（期末结存量-期初结存量）/期初结存量*100%，同上期比较增加10%的；(7)吨煤工资：经我们充分调查和咨询相关专业技术人员，确定我县吨煤工资为：大进所42元/吨；正坝所、中和所65元/吨；城区所、临江所、铁桥所、陈家所、温泉所80元/吨；赵家所70元/吨，比评估值增加10%的。三、评估预警根据采集的《纳税人基本情况表》、《税源调查表》以及纳税人申报表中的数据进行比对，然后将相关数据填入《开县煤炭企业纳税评估表》（附件四、xls自动计算格式）中。将出现异常预警。制作《煤炭企业纳税评估处理情况表》（附件五）。主要参数指标项出现一项异常的将实施约谈，出现二项以上异常的必须到企业实地核查；辅助参数指标出现二项异常的将实施约谈，出现三项以上异常的必须到企业实地核查。实地核查有涉嫌偷税证据的按照程序移交稽查局。四、评估处理评估人员制作《煤炭企业纳税评估处理情况表》后30日内对评估纳税人的纳税申报的真实性进行评析，具体要求如下：（一）评析处理纳税评估人员应对《煤炭企业纳税评估处理情况表》中所列的疑点问题和建议处理意见逐项到户检查核实，对纳税人的有关涉税指标进行评估分析。并对审核分析结果分以下情况处理：1、违法违章疑点能全部排除，可判断为无问题的，由纳税评估人员在《煤炭企业纳税评估处理情况表》评估结果及处理意见栏签署审核评估意见，报所长签署意见后存入评估档案。对评估结论为基本真实、情节轻微的一般性问题（补税占应纳税额5%以内或补税额在2000元以下），在申报纳税期限内的，根据税法有关规定免于处罚；超过申报纳税期限的，加收滞纳金。2、对经检查分析发现纳税人涉嫌偷、逃、骗税或虚开专用发票等重大发票违法问题的，评估人员应立即调查取证，经核实存在问题的，由纳税评估人员在《煤炭企业纳税评估处理情况表》评估结果及处理意见栏填写评估结果，由所长签署处理意见后移交稽查环节处理；经核实无问题的，由纳税评估人员在《煤炭企业纳税评估处理情况表》评估结果及处理意见栏签署评估结果，报所长签署意见后存入评估档案。3、对存在疑点问题经分析不涉嫌偷、逃、骗税或虚开专用发票等重大发票违法问题，但存在因计算错误及税务机关责任等原因造成少缴税款的，由纳税评估人员在《纳税评估处理情况表》评估结果及处理意见栏签署评估结果，报县局备案后制作《申报（缴款）错误更正通知书》（附件六），责令限期补缴税款，对因纳税人原因造成的少缴税款应按规定加收滞纳金；对存在其他违反税收法律、法规应予处罚，且事实清楚、证据确凿的，责令限期改正，税务所按管理权限进行处理。4、对评估存在疑点问题，评估人员认为现有资料或依据不足，无法处理，需要纳税人解释的，应要求纳税人举证确认。（二）举证确认对需纳税人举证的,评估人员与纳税人就评析疑点进行交谈，由纳税人对疑点进行充分解释并提供相关的举证资料，以证实疑点是否存在。约谈举证的内容应包括与疑点有关的生产经营情况、财务核算情况、纳税申报等涉税情况。约谈举证的形式包括问答和纳税人提供书面证明材料。1、约谈举证的程序。（1）拟定约谈举证工作方案，包括需要准备的纳税人申报资料、财务资料、疑点问题、主问人、约谈对象、时间、地点等。（2）填制《纳税评估约谈举证通知书》（附件七）一式两份，一份税务机关留存，一份送达纳税人，要求纳税人到指定的地点以口头或书面的形式对疑点举证述明情况。（3）与纳税人就疑点问题进行约谈，要求纳税人对疑点问题进行说明并出具举证资料。约谈时要认真做好《纳税评估约谈举证记录》，如实记录约谈内容及举证情况。（4）对约谈举证问题进行综合分析确认。评估人员对纳税人口头或书面的解释及提供的举证资料的真实性进行分析确认，对合理的真实的举证予以采纳。2、约谈举证的要求。（1）适当选择举证对象。根据约谈需要了解的情况，可以选择企业法人、经营主管、财务主管、具体经办人或库管员等进行约谈；按照不同约谈对象的业务特点有针对性地提出约谈问题、验证疑点。对不同约谈对象的约谈举证情况要相互验证，以辨别真伪。（2）正确选择约谈地点。约谈地点一般应选择在税务机关，特殊情况下也可在企业所在地或行为发生地。（3）严格审核举证资料。纳税人的举证资料应为书面证据。评估人员一方面对相关的举证资料进行对比分析，验证举证资料的真伪。另一方面对举证资料与约谈问答进行对比分析，以验证举证资料或约谈问答的真伪。3、约谈举证注意事项。（1）约谈举证可以分一次或多次进行，约谈时应有两名以上税务人员参加，并确定主问人和记录人，由记录人负责记录《约谈举证记录》。（2）约谈时应告知被约谈人不如实提供情况应承担的法律责任。（3）《约谈举证记录》（附件八）是约谈举证工作的书面记载，《约谈举证记录》应用钢笔填写，字迹要清楚，表达要准确。对被约谈人提供的举证资料，要在《约谈举证记录》中反映并记明来源；举证资料需留存的，应由纳税人提供经纳税人签字盖章的举证资料复印件留存。（4）约谈结束后，约谈人员应将《约谈举证记录》交由被约谈人核对，没有阅读能力的，应向其宣读。如被约谈人认为有遗漏或差错，应允许补充或改正。被约谈人认为无误后，要在每一页签名或按指印。最后主问人、记录人要签署日期并签名。《约谈举证记录》应并入评估档案妥善保管，任何人不得涂改、毁弃。（三）认定处理认定处理是根据举证情况及确认的问题性质，对具体评估对象按照有关税收政策法规及权限做出相应的处理。1、认定处理的要求。（1）评估资料要完整。（2）疑点问题要清楚，举证确认的证据要齐全。（3）违法事实要清楚，证据要确凿，数据要准确。对违法事实不清、证据不足的，不能进行定性处理。（4）适用的法律法规要得当。2、认定处理的内容和流程。（1）审核评析发现的疑点问题，经举证确认排除的，由纳税评估人员在《纳税评估处理情况表》评估结果及处理意见栏签署审核评估意见，报所长签署意见后存入评估档案。（2）存在的疑点问题经举证确认，属税务机关的责任造成纳税人未缴或少缴税款的，由纳税评估人员在《纳税评估处理情况表》评估结果及处理意见栏签署评估结果，报县局备案后制作《申报（缴款）错误更正通知书》，书面通知纳税人根据其所列的内容，及时办理重新申报等有关事宜，并辅导督促纳税人调帐补税，税务机关应按规定征收税款。对需要责令限期改正、罚款的，按规定程序和权限处理。存在因计算错误及税务机关责任等原因造成少缴税款的，责令限期补缴税款，对因纳税人原因造成的少缴税款应按规定加收滞纳金；同时存在其他违反税收法律、法规应予处罚的，且事实清楚、证据确凿的，责令限期改正，税务所按管理权限进行处理。（3）存在的疑点问题经举证确认，属纳税人的计算错误等失误造成未缴或少缴税款的，由纳税评估人员在《纳税评估处理情况表》评估结果及处理意见栏签署评估结果，报县局征管科备案后制作《申报（缴款）错误更正通知书》，在规定的时间内责令纳税人限期缴纳并按规定加收滞纳金。（4）对经举证确认证实确有偷、逃、骗税等疑点问题的，由纳税评估人员在《纳税评估处理情况表》评估结果及处理意见栏填写评估结果，经所长签署意见后立即移交稽查局处理,并完善相关资料和交接手续.（四）工作底稿编制要求1、纳税评估处理情况表《纳税评估处理情况表》中主要疑点问题和建议处理意见由管理员根据设定预警指标和企业实际情况制作，评估结果及处理意见由评估人员根据存在的主要疑点问题逐项核实填写。对评估确认存在问题的，应写明存在的具体问题。对评估排除疑点问题的，应写明逐项检查核实的结果。2、申报（缴纳）错误更正通知书。纳税人存在因计算错误及税务机关责任等原因造成少缴税款的，应书面报告县局备案后制作《申报（缴款）错误更正通知书》。《申报（缴款）错误更正通知书》反映纳税人的申报资料逻辑关系错误和完税凭证的填写错误，以及税务机关内部的操作失误，记录纳税人的填写错误和内部操作错误。3、纳税评估转办单。对评估应移交稽查处理的,制作《纳税评估转办单》（附件九）移送稽查处理。五、评估事后管理评估期结束后，评估人员要在整理档案资料的基础上，按季总结分析本评估期有关工作内容，并对需重点监控的纳税人加强监控管理。（一）纳税评估成果分析表。按照《国家税务总局纳税评估管理办法》的规定，按季制作《纳税评估成果分析表》（附件十）和《纳税评估情况统计表》（附件十一）。（二）监督管理。对在评估中发现的纳税人半年内3次零税负、负税负或低税负申报等问题，经评估无明显异常问题或无法核实的企业，以及经评估、稽查发现有重大偷逃骗税问题（指被评估的纳税人在一年内偷逃骗税数额在3万元以上且偷逃骗税数额占当期应纳税额30%以上。评估期不足一年的，按月份计算）的企业，税收管理环节应按以下要求进行重点监控管理。企业申报时除应按规定报送相关附报资料外，还应报送经税收管理员审核签字的下列资料：（1）生产工人《工资发放花名册》和工资计算表（复印件）。（2）电费缴费收据复印件。（2）其他获得抵扣税款的进项凭证的验收入库或结算、付款资料。税务所应按月对税收管理员纳税评估开展情况进行检查考核。县局纳税评估管理部门按季对税务所纳税评估开展情况进行检查考核。（三）稽查处理及文书传递要求。稽查局接收征收、管理环节移交评估选案后，应在30日内稽查完毕，并在稽查结束10日内将稽查结果反馈管理环节，并针对存在的问题提出加强管理建议。反馈资料包括《税务稽查结论》、《税务稽查报告》、《税务处理决定书》、《税务处罚决定书》和《稽查建议书》。管理环节应对稽查结果进行登记统计，并在收到稽查处理结果后5日内将稽查结果资料并入评估档案。征收、管理、稽查移交资料均应使用统一的资料移交清单，送达纳税人的资料均应使用税务文书送达回证。（四）档案管理。1、建立评估档案。评估人员要分户建立评估档案，归集纳税人的《纳税评估调查表》、《稽查建议书》等评估资料。评估资料应在评估结束后15天内归入评估档案。2、资料归档。管理所应在年度终了后30日内将上年度评估资料归入征管资料。纳税评估资料除移交稽查处理的评估选案外，其他移交稽查处理的，应按稽查案件归档要求进行归档。六、评估工作考核县局征管科负责每半年对税务所纳税评估开展情况进行检查考核。凡未按照要求对管辖内的煤炭企业进行纳税评估或应评估而未评估的，依据《开县国家税务局业务系列工作考核办法》进行严格考核。本办法自二00七年一月一日起执行附件一纳税人基本情况表所属年度：电话：企业名称纳税人识别号年平均生产工人人数工资总额联系电话是否一般纳税人应纳税税种资产总额其中固定资产总资本金煤层厚度(厘米)煤坪面积(平米)经营地址经营范围法人代表主要产品上年产量上年销售量年末结存量本年预计产量本年预计销量其他业务收入上年销售收入上年销售成本上年利润总额上年销售单价本年预计单价本年预计收入上年销项税额上年进项税额上期留抵税额上年应纳税额上年已纳税额期末欠税（留抵）上年税负%本年预计税负%预计应纳增值税历年欠税余额上年欠税入库本年欠税计划入库上年应纳所得税预计利润预计应纳所得税井下生产条件情况（通风、水量、井内运输距离）资源情况（脉头数量及基本情况、资源保佑量、预计开采年限等）：附件二开县国税煤炭企业纳税评估调查表(适用一般纳税人)所属年度：电话：企业名称税号矿井数量设计生产能力上年产量本年预计产量职工人数其中生产人员工资总额煤炭储量核定产量上年单价预计单价煤质（K）发热量（大卡）煤层厚度（cm）矿车数量上年收入上年应纳税额预计应纳税额主要生产经营及纳税指标项目月份123累计456累计789累计101112累计上期结存量本期生产量本期销售量期末结存量主营业务收入单价（元/吨）主营业务成本主营业务利润其他业务收入利润总额纳税情况项目销项（累计）