质量管理部规范化管控工具箱

弗布克1+1管理工具箱系列质量管理部规范化管控工具箱王兰会编著目录第一章质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构五、按工作事项划分的质量管理部组织机构六、大型企业质量管理部组织机构七、质量管理部的职责八、质量管理部的权力九、质量管理部经理的岗位职责十、质量管理部副经理的岗位职责第二章进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责二、进料检验专员的岗位职责三、进料检验记录表四、进料检验报告表五、进厂零件质量检验表六、进厂零件检验报告表七、进厂材料试用检验表八、材料不良改进通知表九、进料检验日统计表十、原材料供应商质量检测表十一、外协厂商质量检查表十二、供应商不合格品记录表十三、供应商物料拒收月统计表十四、供应商质量评价体系表十五、供应商综合评价表十六、进料检验流程十七、检验状态标识流程十八、供应商评价流程第三章制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责二、制程检验专员的岗位职责三、制程检验标准书四、制造流程检验标准表五、生产过程检验标准表六、产品质量检验标准表七、作业标准书八、操作标准通知单九、质量管理标准变动通知单十、生产流程检验记录表十一、生产过程记录表十二、巡检记录表十三、制程巡回检验表十四、产品质量抽检记录表十五、产品别不良记录表十六、操作者自主管理查检表十七、设备维护检查表十八、制程抽检日报表十九、月份层别统计表二十、质量检验分析标准表二十一．制程别统计分析表二十二、制程异常反应表二十三、质量异常报告单二十四、质量异常统计表二十五、制程质量异常处理表二十六、品质变异联络单二十七、质量因素变动表二十八、重工返修日报表二十九、检验仪器、量规管理卡三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表三十一、制程质量管理流程三十二、质量分析统计流程三十三、质量指标报告流程三十四、一般制程检验流程三十五、特殊制程检验流程第四章质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责二、质量控制专员的岗位职责三、生产过程控制标准表四、生产过程控制表五、产品质量管理标准表六、产品质量管理表七、质量管理因素变动表八、检验工序作业指导书九、生产工序质量评定表十、QCC活动成果评价表十一、质量控制小组活动报告表十二、质量控制小组会议报告表十三、工序质量控制流程十四、生产质量管理流程十五、质量记录控制流程十六、日常质量管理流程第五章成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责二、成品检验专员的岗位职责三、产品质量标准表四、样品检验通知表五、产品抽查汇总表六、质量检验记录表七、产品检验报告单八、成品检验报告表九、出厂产品检验表十、待出厂产品检验表十一、不合格品登记表十二、不合格品评审表十三、零件不合格品处理表十四、不合格品对策表十五、废品通知表十六、产品质量异常通知单十七、问题产品返修通知表十八、产品质量不良分析表十九、产品质量问题统计表二十、检验计划签审流程二十一、成品抽样检验流程二十二、成品入库送检流程二十三、企业样品检验流程二十四、工厂出货检验流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格现象分析流程二十七、报废品处理流程二十八、产品质量处罚流程二十九、返工处理工作流程第六章质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责二、质量改进专员的岗位职责三、质量改进工作计划表四、年度质量改进计划表五、产品质量改进记录表六、产品质量改进通知单七、产品质量改进分析表八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表十、质量数据统计管理流程十一、企业质量改进管理流程十二、质量持续改进管理流程十三、质量预防管理流程第七章质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责二、质量成本专员的岗位职责三、质量成本计算表四、质量会议工资费用计算表五、质量培训费用计算表六、质量奖励费用计算表七、废品损失计算表八、返修损失计算表九、质量事故处理费用计算表十、质量成本预算表十一、质量成本计划表十二、质量成本月报表十三、车间质量管理费月报表十四、车间质量损失费月报表十五、质量事故费用表十六、质量成本统计表十七、内部质量统计表十八、外部质量统计表十九、质量改进费用汇总表二十、月份成本分析表二十一、质量成本报告表二十二、质量成本分析报告表二十三、产品降级/降价处理损失报告表二十四、间接质量费用分配表二十五、产品单位质量成本表二十六、质量成本计划流程二十七、质量成本管理流程第八章质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责二、质量管理体系专员的岗位职责三、质量文件评审记录表四、受控质量记录一览表五、受控质量文件清单六、质量文件发放、回收记录表七、质量文件更改申请表八、质量文件销毁申请表九、生产过程审核计划表十、过程业绩评审报告表十一、质量管理体系审核计划表十二、质量管理体系审核报告表十三、质量管理体系审核流程十四、质量管理体系运行流程十五、质量文件管理工作流程十六、质量管理体系制定流程十七、质量管理体系完善流程十八、产品认证管理流程第一章质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构质量管理部经理质量管理部经理质量工程师产品线A产品线B产品线C制程检验主管进料检验主管质量体系管理主管副经理成品检验主管专员专员专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员专员专员专员二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管副经理装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理质量管理部经理工序控制工程师C产品线质量工程师A产品线工序控制工程师B产品线质量工程师B产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师A产品线质量工程师C产品线副经理四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理质量管理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品绝缘体工序主管容器工序主管质量计划主管专员主管专员专员专员专员专员专员专员副经理五、按工作事项划分的质量管理部组织机构质量管理部经理质量管理部经理副经理外购设备检验原材料检验外协品检验零部件检验下料检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系管理质量统计分析档案管理检验一科检验二科总检科质量体系管理科六、大型企业质量管理部组织机构质量管理部经理质量管理部经理质量体系计划专员质量工程专员质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序控制工程主管制程质量管理主管质量控制主管副经理质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员七、质量管理部的职责职责1职责1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责11其他有关的质量管理责任职责2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施八、质量管理部的权力权力1权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报的权力九、质量管理部经理的岗位职责职责1职责1负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作职责3组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍职责4负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作的检验工作职责5职责6组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行职责7负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责8监督、检查质量记录，组织分析质量数据职责9负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作职责10负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责11建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核职责2负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动职责12组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施职责13召开现场质量工作会议职责12负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作职责13完成总经理交付的其他相关工作十、质量管理部副经理的岗位职责职责1职责1职责3协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料职责4在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、避免不合格现象再次发生的措施职责5协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作职责6在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生职责7协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理职责8负责样品的检验职责9负责质量管理资料的整理、归档职责10完成质量管理部经理交付的其他工作职责2协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、控制和管理协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责《质量手册》的实施第二章进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责1职责1负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责3参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责4妥善处理进料出现的质量异常问题职责5协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责9进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责10完成质量管理部经理交办的其他工作职责2参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作二、进料检验专员的岗位职责职责1职责1协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8完成上级领导临时交办的其他任务职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验三、进料检验记录表编号：日期：供料商品名规格交货数量交货日期检验方式□加严检验（Maj）样本数最终判定□正常检验（Nom）□允收□特采□选别□拒收□减量检验（Min）允收水准AQL=%判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123备注四、进料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评□合格□不合格《不合格通知单》的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺五、进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管：检验员：检验日期：年月日六、进厂零件检验报告表编号：填写日期：年月日采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号：日期：年月日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法□全检□抽检不良数检验数不良率%前批不良率%不良内容项次不良项目不良数不良率备注（图示）1234本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2．供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期：年月日检验主管制表人国外来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：验收日期采购单号物品名称数量交货批数检验批数第批抽检率总抽检率允收水准A类不良B类不良C类不良退货记录十一、外协厂商质量检查表填写日期：年月日供应商类别□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作□是□否厂商的地址制程有否按规定的检查标准检查□有□没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□有□没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时所采取的措施□改换包装再送□等催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对于不良反应是否有人负责处理□有□没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存□有□没有检验主管：检验人员：十二、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率《不合格通知单》的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份：日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管：制表：十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3加权总分总评排序十五、供应商综合评价表编号：填写日期：供应商的基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规格、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3．生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程否否否是是生产部采购部储运部质量管理部经理进料检验主管进料检验专员开始收料作业①收到《进料检验通知单》②确定检验方案③执行检验④填写《进料检验记录表》审核允收⑤合格物料处理否⑥填写《进料检验质量异常表》申请特采⑦评定能否特采能⑧处理特采物料⑩输入电脑质量系统结束⑨入库分发拒收处理审核需求决议十七、检验状态标识流程合格合格不合格进料检验专员质量管理部采购部开始①进料检验准备收到进料检验通知通知进料检验②进料检验合格否③允收标签（绿）协商是否特采使用是④特采标签（黄）否⑤拒收标签（红）结束十八、供应商评价流程不合格不合格合格不合格合格合格不合格②发放调查表③反馈汇总初步评价⑤现场审核⑧列入《合格供应商名录》⑨样品验证⑩颁发产品配套证书限期整改①收集供应商信息⑥审核报告④组建现场审核小组质量管理部相关供应商采购部开始结束⑦跟踪验证①提供资料填写调查表放弃现场审核接待第三章制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责职责1职责1协助经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行职责3选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施职责4保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责5在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序职责6半成品库存的抽验及鉴定报废品职责7协助生产部门做好生产过程的质量检验工作职责8对生产作业标准提出改善意见或建议职责2负责制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理职责9制定检验仪器、量规的管理办法，并组织执行职责10完成质量管理部经理交付的其他工作二、制程质检专员的岗位职责职责1职责1协助制程检验主管制定制程检验标准及相关管理制度，并严格执行相关规定职责3识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责4控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序职责5对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责6负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责8完成有关领导交付的其他工作职责2按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序三、制程检验标准书品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项目规格检验方法备注厂长：主管：制表：说明：1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。2．依不同的工序制定。四、制造流程检验标准表编号：商品代号产品名称产品规格零件名称加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造流程说明经办人：五、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围六、产品质量检验标准表产品名称：有效日期：检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注A级B级C级七、作业标准书产品号工序工序名称检验标准编号图示操作说明及注意事项检验项目项次项目规格检验方法使用物料项次名称规格数量项次名称规格数量使用机具标准工时标准不良率制定制成修订符号①②③④发行部门品管制造技术审核日期签收核可修订者说明：1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。2．作为生产部门各工序作业的依据。八、操作标准通知单填写日期：编号：通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准操作标准制表：批示：九、质量管理标准变动通知单产品名称规格产品特性原管理标准变动后标准通知单位□生产一车间□生产二车间□生产三车间□生产管理办公室□质量管理部自存变动生产流程管理十、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称R记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称十一、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：十二、巡检记录表班别：填写日期：抽查时间标准抽查项目12345678910平均处理时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分备注主管：检验员：十三、制程巡回检验表日期：部门：项次工程名查验重点查验结果不良内容对策12345678910查验结果：○好△尚可×不良矫正说明：1．制程中对巡回抽检的记录。2．检验标准范围可定上下限。3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。十四、产品质量抽检记录表机器名称：班别：抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员：主管：十五、产品别不良记录表编号：品名规格型号件数日期操作者检验项目加工数检验数不良数不良率缺点数不良说明及处理主管：填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。2．不良率=不良数÷加工数×100%。3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。。十六、操作者自主管理检查表部门：姓名：日期：类别项次项目检查结果（次数）1234567891011品质变因1工作环境2材料3机器状况4模具、夹具5作业方法产品品质1孔径（用塞规）2缺孔（样板）3刮痕说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。2．检查记录使用符号：√良，△尚可，×差。十七、设备维护检查表设备名称：填写日期：年月日检查项目实际情形备注附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况的处理程序是否知晓保养、维护是否有记录其他十八、制程抽检日报表控制员：日期：型号检验时间抽检数量控制项目规格检验结果处理XR±3б说明：1．控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。2．本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。十九、月份层别统计表顺位产品不良数（件）占不良总数比率（%）累积比率（%）12345合计说明：1．将当月份各不良项目统计。2．依比率作顺位调整。3．针对重点项目采取改善措施。二十、质量检验分析标准表检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命检验说明□检验仪器、量规□维护保养□校正二十一、制程别统计分析表编号：月份：分析类别进料制程最终客诉1不合格项目数量百分比（%）累计百分比（%）备注23合计柏拉图分析要因分析对策措施说明：1．将各工程或部门的不良情况加以统计。2．用统计手法进行分析。3．拟订改善对策。二十二、制程异常反应表部门：编号：填写日期：订单号码产品名称完成日期预定实际异常原因停电机械故障待原料等原料人力不足质量异常拟订处理对策批示生产管理部意见制表：二十三、质量异常报告单填写日期：编号：异常现象经办人：年月日质量管理部门建议签章：年月日其他部门建议签章：年月日总经理批示签章：年月日备注二十四、质量异常统计表品别：次目：填写日期：日期取样地点异常原因处理情形处理结果备注月日处理前处理后填表人：二十五、制程质量异常处理表工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请单位于月日前完成原因调查及制定改善对策原因调查改善对策（暂时、永久）效果确认厂长批示厂长批示二十六、品质变异联络单编号：填写日期：部门发生时间月日时分产品号工序号操作者变异情况品管研究意见责任人：现场措施原因追查时间月日时分处理者应急处置时间处理者说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用。2．可以由制造部门或生产部门填单。3．做好根本对策，防止再次发生。二十七、质量因素变动表编号：产品名称：产品规格：项次内容控制标准变动前变动后差异变动因素变动结果制造条件操作标准控制标准设备改善材料改善技术性作业水平主管：填表者：说明：1．质量变动前后结果的比较。2．质量变动具体内容的体现。3．便于质量理相关部门及时联络及对质量的控制。4．技术单位、生产单位、质量管理单位负责存档。二十八、重工返修日报表填写日期：项次机种型号不良内容送修部门修理员使用时间（分）使用部件123合计二十九、检验仪器、量规管理卡建卡日期：名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点使用日期使用保管人签章报废日期备注三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表名称编号规格标准度适用检验项目使用方法维护保养方法校正方法备注三十一、制程质量管理流程质量管理部质量管理部生产部开始选择控制对象协助①选择质量特性值确定规格标准②选择仪器或方法③实地测量记录数据协助④分析差异原因协助⑤采取纠正措施结束三十二、质量分析统计流程质量管理部经理质量管理部经理制程质检专员各相关部门主管副总开始①收集数据协助归类分析②编制统计表③制定调整方案批示④传阅记录归档结束审核三十三、质量指标报告流程主管副总主管副总质量管理部经理制程质检专员相关部门开始①记录质量信息归类整理协助②编制《质量指标报表》审核审核下发③传阅④反馈信息记录归档结束三十四、一般制程检验流程是是否质量管理部经理制程质检部门生产部生产车间开始①常规检验发现问题参加配合②限期整改安排整改③实施整改④编制《质量报表》资料归档审核结束复检是否合格三十五、特殊制程检验流程主管副总主管副总质量管理部经理制程质检专员生产部生产车间开始常规检查参加配合①发现重大问题请示批示②临时会议参加配合制定应对措施审核审批限期整改安排整改④质量总结报告审核审批资料归档结束实施整改第四章质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责职责1职责1根据企业整体质量状况制定《质量控制方案》，监控产品全过程质量状况职责3针对产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检验规范职责4跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性职责5制定产品质量检验、产品信息流程反馈、统计工作标准职责6制定新产品开发标准职责7定期评估《质量控制方案》职责8负责领导QCC及QC小组的日常工作职责9跟踪产品的使用情况并提供改善意见职责10总结产品质量问题并督促相关部门及时解决职责11完成上级领导临时交办的其他工作职责2根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制的相关制度，经批准后执行二、质量控制专员的岗位职责职责1职责1执行质量管理的日常检查工作，做好质量保证工作职责3负责安排和组织QC及QC小组的日常工作职责4协助质量控制主管制定各项质量控制方案职责5协助质量控制主管制定各项检验工作标准职责6负责质量控制相关文件的整理、归档职责7负责与其他部门协调、配合执行相关质量控制工作职责8完成上级领导临时交办的其他工作职责2负责公司产品全过程的质量数据统计和分析三、生产过程控制标准表车间名称产品名称工作令编号质量特性检测方法规定日产量规范界限（或要求）抽样间隔数量规范编号检测仪器编号操作员生产过程质量要求四、生产过程控制表所在车间关键程序控制文件号制定日期控制内容控制标准影响因素测量规定控制图情况有无类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期五、产品质量管理标准表产品名称：管理类别管理项目抽样办法管理标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料六、产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法七、质量管理因素变动表编号：填写日期：产品名称产品规格变动项目项次细目控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期变动单位内容ABCDE八、检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期九、生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）12345123检测结果主要项目点，其中合格点，合格率%。一般项目点，其中合格点，合格率%。本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年月日年月日质检员质检主管质量控制主管十、QCC活动成果评价表评价项目评价内容评价等级佳一般不佳说明主题主题选择是否合适活动是否完成主题目标运作成员是否认识到活动的意义成员是否积极参加活动改善活动质量管理及改进方法是否能够灵活运用成员是否能够不断充实、提高自己成果是否取得预期的质量改进效果成员及主管对活动结果是否满意综合评价质量控制主管：质量控制专员：圈长：填表人：十一、质量控制小组活动报告表日期：年月日组名主题时间人员地点进行状况实施内容观察结果下次活动时间地点负责人部门主管：质量控制主管：制表：十二、质量控制小组会议报告表小组场所日期月日议题出席者检查内容近况回顾报告内容评价1组员们有无想做的决心佳一般不佳2是否全员都希望发展而去努力呢3组员们有无用功吗4经常持有异议，并在会议中加强讨论5质量管理手法或技术能否评价已有业绩6领导人是否能有效领导7组员们都能协助领导人吗8小组活动的目标是否明确9小组活动是否依计划进行10是否经常向主管报告活动状况下次会议计划时间主题工作分配十三、工序质量控制流程生产人员生产人员质量控制专员质量控制主管是工序稳定是否否明确目的选择对象制定调查计划③实行标准化收集数据①分析数据设法降低成本工序分析掌握工序能力追查异常原因起草报告书确认效果⑤制定和实施改进措施维持管理标准开始结束②制定工序标准④控制异常原因十四、生产质量管理流程主管副总主管副总质量管理部经理质量管理部质量检验部门生产部门开始①制定标准②执行标准原材料检验合格生产领用标准控制制程检验③标准控制合格继续生产入库产成品检验合格入库标准控制数据汇总④总结报告修订标准结束仓库审批审核审批审核十五、质量记录控制流程质量管理部经理质量管理部经理质量控制主管质量控制专员相关部门开始质量记录①标识签署②汇总归档③清理销毁失效记录审批审批④销毁并记录结束签署十六、日常质量管理流程是是是否否是否是是否是否②汇总、分析，制定初步的年度质量指标审核审批修改完善③制定具体的年度指标计划审核审批执行、上报执行情况监控④记录实施情况①提供质检信息开始结束质检部门质量控制部门质量管理部经理总经理第五章成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责职责1职责1协助质量管理部经理制定质量准则，并组织实施职责3组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化管理职责4根据成品检验结果撰写检验报告职责5定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议提出相关质量改进意见职责6建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告职责7做好留样观察和留样管理等工作职责8协助处理不合格成品的相关工作职责9负责成品检验专员的培训、指导、考核职责10其他相关工作及领导临时交办的工作事项职责2制定成品检验标准，经批准后安排实施二、成品检验专员的岗位职责职责1职责1根据企业质量管理制度及成品检验制度进行工作职责3严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，真实记录数据职责4协助成品检验主管完成《成品检验报告》，提出自己的意见和建议职责5做好本岗位各种仪器的维护保养工作职责6负责做好留样观察和留样管理等工作职责7负责各种数据的收集、整理，建立成品检验数据库职责8识别和记录成品质量问题，提出纠正措施，并通过再检验验证纠正措施的实施效果职责9负责不合格品的验证和处理工作职责10放行检验合格的成品职责2协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体操作执行完成上级布置的其他工作职责11三、产品质量标准表产品编号：产品名称规格：产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不合格水准不合格因素A级品B级品C级品产品图不合格原因分析四、样品检验通知表编号：填写日期：年月日被检验部门（生产组别）编号（来源）被检样品名称化验项目标准化验结果备注主管：检验员：五、产品抽查汇总表编号：填写日期：成品名称数量制造批号日期检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备注六、质量检验记录表编号：填写日期：产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123合计严重不良率%轻微不良率%不良处理建议主管：检验员：七、产品检验报告单产品型号产品品名编号生产批号执行标准生产日期取样日期报告日期检验项目标准要求实测结果色泽符合同一型号标准样品气味细菌总数（个/g）≤5000大肠菌群（个/100g）≤30结论备注一式两联，一联由质量管理部存根，一联交生产班组作入库凭证审核人：检验员：日期：八、成品检验报告表制造批号产品名称及规格目标产量生产日程自月日至月日包装前检验检验项目月日月日月日月日月日抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%包装后检验检验员意见日期检验主管意见日期检验主管：检验员：九、出厂产品检验表编号：填写日期：产品名称数量客户名称品级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检验员备注十、待出厂产品检验表日期：年月日客户名称机型规格材料制造号码数量箱数箱检验结果检验项目不合格箱号合计备注1234……检验判定□准予出货□请产品质量部再详细检验□建议退厂处理□本批于月日装运□等业务部通知装运复检：检验员：十一、不合格品登记表检验日期：年月日机型组立数量项次检验项目不合格品合计处理情形及不合格原因备注综合不合格原因分析检验员：检验主管：质量管理部经理：十二、不合格品评审表主持评审人分析日期参与评审人员不合格品品名型号批号生产日期不合格品来源技术原因签字：责任原因主持人：纠正及预防措施责任部门负责人：评审结论主持人：十三、零件不合格品处理表编号：填写日期：年月日零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员：日期：年月日处理及联络事项主管：日期：年月日回复栏主管：日期：年月日十四、不合格品对策表发生日期年月日负责人担当人员事件名称品名型号规格设计图号码订单号码贵公司的制造号码数量不良情况说明现货的处理原因（检查员的看法，无法由检查发现的理由）防止再度发生的对策对相关问题的对策实施日期从月日起实施敝公司的确认质量管理部经理：生产部经理：十五、废品通知表责任单位：填写日期：生产日期产品名称报废工序零件名称废品数量缺陷特性生产部门操作者损失金额残值原因分析检验员盖章责任单位盖章责任个人盖章废品库验收盖章十六、产品质量异常通知单通知单位：科级班日期：异常事项：编号：制造号码产品或零件名称异常品品质特性抽样数不良数合格标准发现时间十七、问题产品返修通知表责任单位：填写日期：产品名称零件名称返修数量派工令号损失金额返修原因返修要求检验员盖章责任单位盖章责任个人盖章返工员盖章十八、产品质量不良分析表班组：填写日期：分析日期自月日至月日产品类别工令号码产品名称规格检验次数不良数量记录不良率不良原因分析十九、产品质量问题统计表产品名称：年度：月份销售额赔偿退货换货合计主要赔偿退货原因抱怨件数主要抱怨原因金额%金额%金额%金额%制表：二十、检验计划签审流程质量管理部经理质量管理部经理相关部门成品检验组实际检验要求结束开始①汇总检验要求审核提出意见技术副总②确定检验目的③制定检验计划审批④形成文字上报⑤修订计划发送至相关部门⑥执行计划二十一、成品抽样检验流程生产单位生产单位成品检验组质量部经理确定检验目的确定供应要求和批量②选择合适的抽样方案确定使用方的需求③实施抽样方案④根据质量历史调整检验严格度⑤实施检验⑥分析检验结果开始结束①提供相应资料审批出具《检验报告》二十二、成品入库送检流程质量管理部经理质量管理部经理生产部门检验专员不合格合格样品送检⑥发出退货批《不合格品分析表》处理退货批量③出具《检验报告》结束开始①准备检验⑤办理入库④提出意见②执行检验审核二十三、企业样品检验流程否决否决通过通过否决开始提供样品①依规范检验质量管理部生产部门生产技术总监③提出意见完善样品，保证纳入标准总经理审核审批②出具《检验报告》小批量试产保证消除、纳入标准④样品特性检验⑤出具《检验报告》审核审批⑥给出意见批量生产保证消除、纳入标准记录归档保证消除、纳入标准结束二十四、工厂出货检验流程合格合格开始产品投产①首件检验质量管理部相关部门质量管理部经理出货送检合格合格不合格否⑥发出退货通知《不良品分析表》处理退货依规范执行测试⑤出货结束④检验②批量抽检入成品库③接到通知二十五、不合格品管理流程不合格不合格合格开始产品生产①质检（抽检）生产技术总监质量管理部生产部门总经理⑥记录不合格品下一道工序结束⑤处理不合格品②鉴定④隔离不合格品审批审批③标示二十六、不合格现象分析流程通过通过通过开始不合格现象发生②不合格项目描述③分析产生原因生产技术总监质量管理部相关部门总经理配合⑤制定、实施纠正措施执行⑦下道工序结束④提出应急对策效果反馈⑥效果验证否决确认①不合格现象调查审核审批二十七、报废品处理流程开始开始检验产成品不合格确认②提出报废审核审批执行报废通知财务分析报告④审核黄审批存档配合结束生产技术总监质量管理部生产部生产单位总经理①质检审批反馈③结果确认二十八、产品质量处罚流程通过通过开始产成品送检①质检发现质量问题确认②明确质量责任审核审批生产技术总监质量管理部生产部生产单位总经理出现质量事故③开具质量处罚通知单④发出处罚通知单⑤记录存档结束否决接收处罚二十九、返工处理工作流程合格通过开始质量异常现象发生合格通过开始质量异常现象发生①质量异常现象调查③不合格项目描述确认④分析产生原因审核审批生产技术总监质量管理部生产部门总经理结束⑤提出返工决定②质量检验样品送检⑦成品检验⑥生产线返工⑧通知生产部门第六章质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责职责1职责1职责3职责4职责5职责6职责2负责对产品（服务）持续改进的策划质量改进工作组织和改进效果的跟踪验证负责内部运作流程、售后反馈及其他相关信息的收集与反馈营造质量改进的文化氛围，提高员工积极参与持续改进活动的热情本部门人员日常事务的管理产品（服务）质量统计分析，并根据分析结果制定出相应的改进措施职责7质量管理部经理交付的其他工作二、质量改进专员的岗位职责职责1职责1职责3职责4职责5职责6职责7职责2对产品（服务）质量进行统计分析协助质量改进主管选择、确定质量改进项目组织、协调、推进公司内部的持续改进活动指导改进小组成员制定、优化改进计划，并负责实施每月汇报改进项目的进展情况,按需要制定相应的计划对已出现的质量问题或潜在的问题提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果协助各部门数据统计技术的选择与应用职责8质量改进主管交付的其他相关工作三、质量改进工作计划表编号：日期：年月日部门所在单位负责人参与者目前质量状况分析1．2．存在的问题1．2．原因分析1．2．质量改进方案（可附单独的质量改进方案）相关协助部门主管副总质量管理部经理相关部门经理说明：1．由质量管理部提出具体的质量状况。2．质量管理部和相关部门拟订质量改进方案。3．各部门拟订各部门的质量改进计划。四、年度质量改进计划表月份改进项目名称存在问题原因分析改进措施负责部门、人员配合部门、人员完成日期项目改进目标项目级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月五、产品质量改进记录表产品名称产品规格产品编号管理项目原质量标准更改后标准更改原因交办日期完成日期变动因素改善结果制程设备材料操作技术六、产品质量改进通知单改进单位改进项目生产过程改变项目现况预期改进后的效果改进方法及其改善重点批示拟办预定日程月日方始处理结果质量改进主管批示质量管理经理批示七、产品质量改进分析表产品名称产品编号质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办单位分析者主管批示八、质量改进因素记录表产品名称：产品规格：编号：质量改进事项日期改善结果改善结果比较变动因素统计项目细目编号内容交办完成结果改善费用改善前改善后差异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善性术性作业水平填表人：填表日期：九、不合格现象预防处理表地点时间机种信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果责任人责任部门验证人十、质量数据统计管理流程质量日报表质量日报表汇总①汇总分析日报表质量月报表分析②质量月度报告审批接收质量季报表分析③质量季度报告审批接收质量年报表④质量年度报告审批结束总经理质量管理部生产部各生产车间接收接收开始下发文件下发文件十一、企业质量改进管理流程否否是①汇总质量信息并分析整理编制质量改进计划审批审批②组织实施执行发现问题③修订质改措施④继续执行效果评估撰写质改报告存档结束开始审批审批质量管理部相关部门总经理质量管理部经理十二、质量持续改进管理流程是是否是否发放《持续改进项目征集表》是否采纳持续改进项目立项⑦检查、监督实施效果⑧评价有效性⑨改进成果保持、公布、奖励⑩保存未采用提案，保存持续改进资料审批②持续改进项目提案①制定持续改进计划审批④组织论证、评审③收集持续改进提案⑤确定持续改进方案⑥实施持续改进方案改进问题反馈质量管理部各职能部门主管副总开始结束十三、质量预防管理流程通过通过①搜集、分析资料原因分析③纳入质量体系配合实施结束①提出预防措施审批审批组织实施开始质量管理部相关部门质量管理部经理总经理②效果验证第七章质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责职责1职责1编制质量成本管理的相关制度职责3负责控制质量管理部预算，降低费用成本职责4负责质量成本的分析，并提出改进要求职责5负责质量管理部的成本控制工作职责6促使质量管理部减少成本浪费职责7负责编制质量成本管理相关报告职责8其他相关工作职责2负责质量管理部的经济核算业务二、质量成本专员的岗位职责职责1职责1协助质量成本主管编制质量成本管理的相关制度职责3负责执行控制质量管理部预算，降低费用成本职责4负责执行质量成本的分析，并提出改进要求职责5负责执行质量管理部的成本控制方案职责6促使质量管理部减少成本浪费职责7负责对内部故障损失的管理，建立台账，并进行数据分析职责8负责对外部故障损失处罚的落实职责2负责执行质量管理部的经济核算业务职责9协助质量成本主管编制质量成本管理相关报告职责10其他相关工作三、质量成本计算表产品名称：编号：质量不合格说明不合格品处置方式□废弃□整修□降级说明质量成本计算此阶段优良成本材料成本说明单价用量成本人工成本部门部门成本百分比成本制造成本合计整修成本说明成本降级损失降级品与优良品价格差异优良品完成成本降级品完成成本降级损失总损失说明四、质量会议工资费用计算表编号：填写日期：会议名称小时数参加人数小时工资率金额会议内容合计制表：五、质量培训费用计算表部门：填写日期：职工类别职工姓名培训内容起讫时间天数日工资率工资工资附加费合计合计制表：六、质量奖励费用计算表颁发奖金部门：填写日期：奖金种类获奖人姓名奖金额获奖人签字备注合计单位主管：制表：七、废品损失计算表责任单位：填写日期：产品名称零件名称单位直接损失金额直接人工损失制造费用损失合计计量单位损失金额单位工时总工时小时工资率金额总工时小时费用率金额合计八、返修损失计算表责任单位：填写日期：产品名称零件名称返修数量计量单位直接材料损失直接人工损失制造费用损失合计单价金额单位工时小时工资率金额小时费用率金额合计九、质量事故处理费用计算表核算车间：填写日期：质量事故内容产品名称规格质量事故处理费用部门人数总工时数工资工资附加费合计责任车间参加处理部门及人员备注单位主管：制表：十、质量成本预算表名称：填写日期：项目时间数量（单位）预计费用开始结束人员原材料租用器具十一、质量成本计划表单位：元二级科目三级科目目标值总成本项目或基层公司项目或基层公司……项目或基层公司预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计目标值预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率十二、质量成本月报表科目目标值（%）实际值（%）增减（%）二级三级预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费工资及福利基金小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计质量成本指标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率十三、车间质量管理费月报表核算车间：填写日期：单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费累计金额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或下降计划指标超支或节约预防成本质量工作费上升元下降元超支元节约元质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费小计鉴定成本检验测试费上升元下降元超支元节约元工资及附加费办公费检测设备折旧小计合计上升元下降元超支元节约元车间主任：制表：十四、车间质量损失费月报表核算车间：填写日期：单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费累计金额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或下降计划指标超支或节约内部故障成本废品损失上升元下降元超支元节约元返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失小计外部故障成本索赔费用上升元下降元超支元节约元退货损失保修费诉讼费产品降价损失小计合计上升元下降元超支元节约元车间主任：制表：十五、质量事故费用表核算车间：填写日期：质量事故内容产品名称规格质量事故处理费用部门人数总工时数工资工资附加费合计责任车间参加处理部门及人员备注单位主管：制表：十六、质量成本统计表编制单位：年月日单位：元质量成本项目单位数量单价金额废品损失小计降级损失小计返工损失小计停工损失小计复检损失小计事故处理费小计停电损失小计合计十七、内部质量统计表序号摘要废品损失返修损失停工损失事故分析处理费用产品降级损失总计十八、外部质量统计表序号摘要索赔费用退货损失保修费用诉讼费用产品降级损失总计十九、质量改进费用汇总表编号：填写日期：产品改进前单位构成成本改进后单位构成成本差额产量金额财务主管：核算人：技术主管：填表人：二十、月份成本分析表月份：日期：分类项目细目金额总计占⑤比率%①预防成本质量工程质量会议质量活动新品审核品管训练协力厂辅导②鉴定成本新材料试验%进料检验制程检验成品稽核检验仪器校验检验仪器折旧信赖性实验③内部失败成本不良报废重加工闲置时间损失④外部失败成本服务材料成本抱怨处理损失折让损失逾期交货赔偿新品交换服务费用形象损失⑤品质成本总计⑥制造成本总计⑦销货金额⑧品质成本率=⑤÷⑥⑨品质成本占销售额比=⑤÷⑦说明：1．由质量管理部每月计算提出；2．销售金额由销售部提供；3．制造成本由财务部提供。二十一、质量成本报告表编制单位：填写日期：单位：元成本项目本月本月计划内部故障成本废品损失金额发生率占总额金额发生率占总额返工损失降级损失复检损失停工损失事故处理费停电损失合计外部故障成本索赔损失保修费用外部质量故障处理费退货损失折让损失合计鉴定成本原材料检验费工序检验费成品检验费质量人员工资设备能力维护费用合计预防成本质量计划工作费质量评审费质量改进措施费质量情报费工序能力研究费培训费用质量改进评估费合计质量成本合计本月本月计划内部故障成本/产值外部故障成本/产值鉴定成本/产值预防成本/产值质量成本/产值备注二十二、质量成本分析报告表编制单位：填写日期：单位：万元指标名称计量单位本期实际本期累计指标子项母项比上期比去年同期指标子项母项比上期比去年同期质量成本率万元内部损失成本万元外部损失成本万元二十三、产品降级/降价处理损失报告表产品名称：填写日期：单位：元产品规格数量原价处理价增值税税率净损失处理原因申请单位签章：质量管理部签章：财会部签章：二十四、间接质量费用分配表费用种类：填写日期：单位：元分配对象分配标准分配率分配额合计二十五、产品单位质量成本表填写日期：单位：元质量成本项目历史先进水平上年实际平均本年计划本月实际本年累计实际平均预防成本鉴定成本内部故障成本外部故障成本主要明细项目主要明细项目1．2．3．二十六、质量成本计划流程财务部上年度质量信息收集上年度质量成本信息收集财务部上年度质量信息收集上年度质量成本信息收集收集月度质量信息②月度质量成本分析确定公司质量成本目标制定核算办法审阅⑤措施实施制定部门、工厂控制计划月度成本数据收集总经理相关部门开始结束④纠正、预防措施或整改工作计划①制定公司年度质量成本控制计划审核③编写质量成本报告质量成本费用核算质量管理部配合实施二十七、质量成本管理流程总经理总经理质量管理部质量管理部①质量成本预测质量成本决策②编制质量成本计划③质量成本日常控制④质量成本分析⑤质量成本考核开始相关部门配合配合审核审核结束质量成本核算第八章质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责职责1职责1协助企业最高管理者领导企业建立、实施和保持质量管理体系职责3对质量体系的实施过程进行监督并及时持续改进职责4审核企业年度审核计划，以供企业最高管理者批准职责5负责拟订内部质量管理体系审核报告职责6协助企业最高管理者定期召开管理评审会议职责7全面负责内部质量管理体系审核工作职责8向企业最高管理者报告实施质量管理体系的业绩职责9负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施职责10负责与质量认证机构进行接洽、沟通职责11完成上级领导交给的其他任务职责2制定和优化质量管理文件和质量控制流程及规范二、质量管理体系专员的岗位职责职责1职责1协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件职责3协助质量管理体系主管做好质量管理的审核，对质量管理实施过程进行监督职责4协助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施职责5公司质量相关文件的归档整理，质量体系记录的收集和保存职责6协助负责公司质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广职责7追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建议职责8及时统计、分析公司质量管理状况并上报供高层领导作为决策依据职责9了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则，推动相关部门按照其执行职责10填报产品认证资料，与质量认证机构联络产品认证事宜职责11完成上级领导交办的其他工作职责2协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程、各项质量管理制度三、质量文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据：ISO9001：2000评审日期评审内容符合性评审说明质量方针是否制定了文件化的质量方针质量方针是否与组织的宗旨相适应质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性质量方针是否提供制定和评审质量目标的框架质量目标是否制定了文件化的质量目标所有相关的职能和层次上是否都制定了质量目标质量目标是否包括满足产品要求所需的内容质量目标是否可以测量质量目标是否与质量方针保持一致质量手册是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质量手册是否