危险源和环境因素识别与评价控制程序

危险源和环境因素识别与评价控制程序目的为了识别和评价公司的活动、产品或服务中能够控制以及期望可以施加影响的危险源和环境因素，确定具有或可能具有重大风险的危险源和环境因素，特制定本程序。范围本程序适用于公司危险源和环境因素的识别与评价控制。职责质量安全与环保处是本程序的归口管理部门。负责组织、指导和监督危险源和环境因素的识别与评价。公司各部门参与危险源和环境因素的识别与评价。各地区管理处/操作区负责组织本单位的危险源和环境因素识别与评价工作。工作程序危险源和环境因素识别的范围⑴公司的活动、产品或服务中的风险；⑵所使用的产品、服务中可以施加影响的风险；⑶识别危险源和环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态，主要包括以下几种情况：a）规划、建设和委托（即投资、扩大再生产和改造）；b）常规和非常规的工作环境及操作条件；c）事故及潜在的紧急情况，包括来自：——产品（材料）的包装缺陷；——结构失效；爸—送—蜘气候、地球物忆理及其他外部奔自然灾害；夜—流—先人为因素，包好括违坦反疏HSEM启S会要求；绣d覆）丢弃、废弃母、拆除与处理订；扑e鲜）以往活动遗拢留下来的潜在墙危害和影响；减⑷德识别危险源和权环境因素要考唤虑以下几种类躺型：螺危险源的识别剪环境因素的识先别弄起重伤害侦向大气排放的语污染物责车辆伤害雅向水体排放的古污染物欺触电领固体废弃物排配放雕火灾起噪声对周围环感境的影响享高处坠落合对周围社区及望居民生活的影感响毫物体打击熄水电、煤气和四自然资源的消蓄耗眼机械伤害究土壤污染掠烫伤迷物理爆炸备化学爆炸悄中毒和窒息陡其他巨危险源和环境岗因素识别方赤法残限危险源和环境馋因素识别以事聚故预防和污染羞预防思想为指恰导，采用工艺造流程分析、现慎场调查、标准歉对照、问卷调阀查等方法相结岂合。胜危险源和环境役因素识别步骤绝质量安全与环暑保处负责组织荒各部门、地区命管理险处僚/狸操作区进行危槽险源和环境因裹素识别工作，帝将《危险源调锹查表》和《环同境因素调查表包》发放到各部然门、地区管理租处饲/唐操作区。替公司各部门、轰地区管理莫处挣/香操作区负责将偷危险源和环境狼因素调查结果勿填写在《危险沈源调查表》和殊《环境因素调业查表》上，并雀汇总到质量安浙全与环保处。夹质量安全与环迹保处负责对调扶查结果进行修抵改、补充和整绕理，填写《危朗险源清单》和腿《环境因素清央单》。妈《危险源清单包》和《环境因馆素清单》经管良理者代表审核押批准后，以文狼件下发。肯重要危险源和亿环境因素的评触价肆重要危险源和叹环境因素的评芦价依据厕⑴虎风险影响的规暮模、影响的严宇重程度、发生彩的频次、影响多的持续时间、些控制情况；雀⑵铃有关法律、法讨规和其他要求燃；丑⑶翻公司的实际情位况（改变风险粒影响的技术难碎度、经济承受行力、对公司公多共形象的影响奇等）；屈⑷系相关方的要求呈。棚重要危险源、爸环境因素判定习准则性⑴俩不符香合攻HS尘E崖法律、法规、粒标准和其他要缓求兴；榆后⑵墙无法承受的；倒⑶专风险较大，依互靠加强管理或恒优化操作即可碗改进或控制的颠，改进的方案拳技术上和经济昨上是可行的。竭危险源和环境盈因素重要性评蔬价方法牵对危险源和环底境因素的评价坚方法一般采用竿是非判断法、伙矩阵法和打分凤法相结合进行炉。危险源、环矿境因素重要性乔评价依据风险膜评价矩阵表进换行（见附强录创A昂、附深录刚B杯）。评价说明：款—爆—忽判断危险源和率环境因素是否佩违反法律、法四规、标准和其转他要求。违反雁法律、法规、哲标准和其他要蝶求的危险源和谋环境因素必须理作为重要危险摸源和环境因素贱。父—棚—艘判断风险等级配，无法承受的蚀高风险和需要我引进风险措施忍的中风险作为滋重要危险源。册—在—绒对于符合法律座、法规要求的词环境因素，环供境影响较大，智依靠加强管理顾或优化操作即术可改进或控制腔的，改进的方谋案技术上和经贱济上是可行的颗，作为重要环烘境因素。往危险源、环境产因素的评价步蛾骤振质量安全与环耽保处负责组织任危险源、环境浓因素的评价小惰组。评价小组竖由职业安全和只环境专家、技久术人员、现场镇有经验的员工挨组成。买评价过程中，含评价小组将评隐价结果填写在纤《危险源重要城性评价表》和掩《环境因素重终要性评价表》涉上，根据判别懒准则确定重要璃危险源、环境淘因素。祸建立说明重大做危害和影响的惯文件率质量安全与环留保处对评价结毒果确认后，填逮写《重要危险政源清单》和《寸重要环境因素疗清单》。万重要危险源和夕环境因素清单夸报管理者代表龙审批后，以文参件下发。菠质量安全与环蜂保处将《重要红危险源清单》粉和《重要环境兔因素清单》传滥递给相关部门缓、各地区管理侵处围/殊操作区，作为鞋建立目标、表只现准则和风险亦控制措施和运篇行控制程序的斯依据。动危险源、环境新因素的更新渡每年年底或根表据需要由质量焰安全与环保处播组织对危险源鸽、环境因素进森行一次重新识府别与评价，当殃出现以下情况链时，应及时对秃危险源、环境盯因素进行识别蛮与评价，更新色重要危险源和摘环境因素：叠—姑—资管理评审要求隙；径—嫌—抄公司的活动、逃产品或服务发牺生较大变化（拐如增加新项目娘、增加新设备支、采用新工艺思等）；寨—结—孩相关方提出抱喇怨或合理要求称。疮由于重要危险替源、环境因素州的更新，引起黎的文件变更，华执行《变更控驳制程序》有关强规定。洞质量安全与环剧保处保存危险即源和环境因素输识别与评价中行的有关记录，职并执行《记录铲控制程序》有乒关规定。相关文件语《变更控制程未序》惹《记录控制程万序》相关记录危险源调查表扯环境因素调查薪表危险源清单环境因素清单垫危险源重要性雷评价表素环境因素重要套性评价表支重要危险源清拖单孤重要环境因素叔清单相关附件晌危险源重要性搏评价矩阵表血环境因素重要杆性评价矩阵表催陶上蹈危险源重要性口评价矩阵表加严桂重解性娃后果柱可能性封人员然财产皮名誉哈从没发生过邀行业内发生过棵本公司内发生永过枯本公司容易发稀生辛本公司容易经热常发生川P此A兰R秒A夏B箩C坟D唇E药0滔无伤害抢无损失水无影响蔑○蓬○嫂○赚○治○来1宰轻微伤害小轻微损失渴轻微影响承○沾○厌○赶○惯☆利2农小伤害射小型损失卡有限影响冻○咽○朴○凡☆桑★肺3忧重大伤害似局部损失稼很大影响汤○帖○张☆处★结★坟4殖一人死亡奸严重损失徐国内影响机○江☆佳★捏★暑★起5挥多人死亡格特大损失鹿国际影