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文档简介

内部审核检查表内部审核检查表审核日期：2020114过程名称.过程主要文件标准条款要求

MP2管理评审MP2-01《管理评审控制程序》方法、内容

过程主要负责人 管理层记录 评价5.26.24.4及过程6.1措施管理评审

与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况查看体系文件受控情况以及质量记录的填写WI-003风险和机遇应对管理规定MP2-01《管理评审控制程序》MP4-02《持续改进控制程序》

经过面谈、相关人员的了解√掌握质量方针和目标文件受控质量记录的完整 已规定记录 已规定记录 √过程特性：是否明确执行者？是否已定义过程？过程是否已经被文件化？过程是否已经被监控？序评价序评价问题 审核记录号符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）以往管理评审所采取措施的情况；化；c）信息，包括其趋势：1）顾客满意和有关相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；d）资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效（见√

（风险问题是是 否 是 否否已明确√ 使用什么（材料、设备） √√ 有谁进行（技能、培训） √√ 使用哪些主要标准（测量评估） √√ 如何进行？（方法、技术） √√√6.1；f）不良质量成本（本；过程有效性的衡量；过程效率的衡量；产品符合性；的制造可行性评估；对照维护目标的绩效评审；保修绩效N；顾客记分卡评审AN；通过风险分析（如FMEA）用现场失效标识；影响2 受控？输入的关键要求是什么？有否3记录？过程中主要活动或开展的主要4工作？如何开展？（方法、程序、相应5的技术）使用什么方式开展这些活动？6 （等）活动由谁来进行，他的能力、技7能要求是否给出明确规定？表明这些人员具备规定能力和8技能证据？当能力和技能不足时是否进行9了培训或是否相应培训计划？过程活动的结果？（即过程的输10出）

各项输入资料基本有效受控。 √充分性、有效性 √评审、改进措施 √管理评审控制程序●评价质量管理体系及其过程的适宜性分性、有效性 √●分,讨论 ●决定措施●评审风险应对会议室；投影仪；办公设备；计算机网络；√质量体系汇总数据报告总经理、管理者代表、综合、品管、业务、工程生产等各相关部门有关专业人员已 有明确规定上岗证。 √能力充足，并得到确定 1.质量体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品改进资源需求 √告5.管理评审决定改进问题及措施；5.管理评审决定改进问题及措施；11输出的去向？是否可以追溯？质量管理体系及其过程改进措施√12相应的输出及传递证据？与顾客要求有关产品改进措施管理评审计划管理评审各部门汇报资料报告管理评审记录管理评审报告管理评审问题改进跟踪验证√13对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？有评价指标如：改进措施及时有效完成率≥95%√如何监测测量、评价指标？有否记录？14目标完成情况统计管理评审报告，有记录据15是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？是否对影响

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