小企业办公室规章制度共3篇

小企业办公室规章制度—共3篇1.小企业办公室管理规章制度.本制度规定了员工的行为规范，旨在统一和规范员工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象。.本标准适合于本市场部员工的日常行为及管理。员工行为准则.对人对事应坦诚、公正、客观,与同事之间应相处，互相帮助,共同营造良好的工作氛围。2.认真了解**项规章制度，经营方针，热爱本职工作，积极进取，培养良好的工作态度和工作作风，努力钻研业务，勤奋好学，力争达到尽善尽美的工作标准。3。在工作场所及活动中要言行得体、仪态**、穿着整洁清爽、严禁打脚、穿拖鞋。40仪容得当,不提倡染发、烫发、蓄胡须，男士不得留长发、女士不得穿超短裙。5o及时整顿办公环境卫生，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在工作区域吸烟，不得带酒意上班。.工作时间不得闲聊，不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的,不准在上私人、玩游戏..员工不得以任何理由拒绝安排的培训，必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假，无故不到者以旷工论处。.迟到、早退以规定上下班时间打卡计算，工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到，下班铃声未响下班者为早退，迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处，但因公外出或请假并经批准者除外。9o请假应办理书面请假手续，不得以电话短信请假，事假不得超过3天月，病假必需出示证明.10.不得在工作区域会见私人朋友，业务交流在会议室进行，严禁串岗，搬弄是非，扰乱工作次序。11o工作中要严守职业道德，一切从大局出发，不得营私舞弊、破坏利益不得泄露或任何保密资料。2.尽职尽责，坚守岗位，严格执行岗位责任制，按时完成领导交办的工作任务。13o未经许可，不得在其他兼任任何职务或从事第二职业。对于违反本制度的员工，将进行考核，具体规定如下o违反规定造成内一定范围不良影响的，给予经济处罚10—50元；.违反规定影响形象、情节过轻的，给予经济处罚50—100元；.违反规定且严重影响形象、情节恶劣的，予以辞退。本制度由办公室及相关领导负责检查考核.本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归。行办公室20XX年4月15日2。小型综合办公室管理规章制度一、印鉴管理1、本印鉴由综合办主任负责保管。2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。3、内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理1、综合办要严格审查、核定**部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则.领用者应妥善保管并节约使用办公用品.4、**部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、**部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位.8、综合办要将所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。三、会务管理1、综合办须及时发出会议，并向与会者明确会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果归档。4、内部会议必须做到保密。5、若举办大型会议,必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的**自分工，以便**负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行.6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、日常支出的核准1、**部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。2、**种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、小车的使用规定1、对车辆使用的要求（1）凡提供使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶.(2)、车辆必须车况良好，手续齐全.必须参加第三者责任险和司乘险。(3)、员工购买车辆不准以的名义领取牌照。(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认,并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据.2、小车司机的费用报销小车司机只能报销本人的旅差。3.小企业办公室管理规章制度为保证强人全体在职人员顺利完成**项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本的每一位员工，望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。一、考勤制度1、工作时间为每周一至周六，冬令时早上830—1200,下午1:30—530,夏令时早上830—1200,下午230—600。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。4、非工作时间，如遇事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核.二、工作制度1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用电话打私人电话、等与工作无关的事情。2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助同进步。3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。5、每位员工都有一个以命名的工作，此所有权为所有，工作时间必须保持在线,此上的所有**都属**,每个人都应该维护利益，员工离开，其工作应该退回，并不得带走**。6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延.7、每位员工都应积极学习业务知识业务流程。8、任何员工不能泄露的商业秘密和技术秘密。9、员工不说任何不利于和有损形象的话，不做任何有害的事。工作期间到护物品器械，节约财物**.10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；11、有来访电话时必须做好记录，包括来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。12、往来业务要实时上报经理,以作为后期绩效工资的参照标准。13、工作中涉及到财务往来及收支，都要有相应的账目凭证.所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效，按照报账程序进行报账。14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。三、绩效考核制度1、员工工资基本工资绩效工资福利2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行调休.3、每月10号发上个月全月工资.为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上全体员工进行聚餐或者组织小活动.每年视具体情况组织集体旅行。小企业财务报销制度及报销流程1财务报销制度及报销流程为了内部管理，规范财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，借款最高额度基本按照借款人的工资标准基数,超出部分需总经理审批同意，所有项目借款额度参照此规定。（二）其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。采购人员备用金标准5000元。（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工**回.借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改）、支票或现金。如现金5000元以上应提前知会。（二）审批流程：主管部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批。（三）付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续，领款人必须签字或盖章。第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、费、办公费、业务费等行费用.（-）报销人必须取得相应的合法，且背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；注明张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。费用报销的一般流程：（一）报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。（二）须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，出入库单因由仓库管理人员出具。（三）部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批f报销.第三部分劳保品报销制度管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由行部统一管理，集中购置，报销流程.购置申请：管理人每月根据需求及库存情况购买。.报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单）,按日常费用审批程序报批.审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款..费用归集:财务部按月根据**部门领用金额统计表，归集核算**部门相关费用.第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、保险及**项福利等，此类费用按照支出制度相关规定执行。工薪福利支付流程（一）工资支付流程：（1）每月3日前由行文员、总台文员进行考勤统计并对照请假条等原始单据进行核实；（2）每月6号前与员工本人进行复核；（3）复核无误后呈总经办主任签字核准，获核准的考勤统计表于每月8号前报财务部；（4）财务部于每月10号前进行薪酬核算制表;（5）每月12号前工资表呈总经理审批；（6）每月15日由总经理支付上月工资薪酬，如遇法定节假日等波动因素则提前或延后至最近的工作日。（二）临时工资支付流程同工资支付流程.（三）其他福利费支出由经部门经理签字确认一财务经理进行财务复核一报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五部分专项支出财务报销制度及流程专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、