供电公司绩效管理培训

供电公司绩效管理培训供电公司绩效管理培训讲师：谭小琥谭小琥老师国际注册企业教练(RCC)——中国移动集团——南方石化——绿城集团的魅力讲师！——联邦家居沪北供电分公司绩效管理工作汇报I1.分解的覆盖按工作职责进行分公司级人员(生产副经理、经营副经理、总工程师)绩效指标的分解。指标类别评分要素分解对象评分要素分解对象累计完成额经营副经理累计完成额经营副经理总收入电费回收售电收入营业外收入经营业外收入售电量陈欠下降率经营副经理余额经营副经理提高售电价格经营副经理客户满意率经营副经理务类经营副经理务类名企业形象美誉度企业形象美誉度经理指标类别关键绩效指标安全事故率新建变电站负载率电压质量供电可靠性评分要素七个“零”指标长周期安全记录人身轻伤数设备事故和一类障碍数输配电线路电网电压合格率用户电压合格率有载调压投入率变电站电容器可投率供电可靠率继电保护动作正确率分解对象生产副经理总工程师生产副经理总工程师8%生产副经理 4%大修计划完成率35KV以上设备可用率总工程师15% 线损率经营副经线损率总工程师供电负荷率总工程师工程项目完成率大修资金计划完成率工程项目投资完成率生产副经理工程项目完成率工程项目竣工结算率调度生产遥控投运率遥控动作正确率短期负荷预测准确率按周减载容量投入率生产副经理规定时间内业扩接电率4%现有管理体系持续完善成效方针目标展开 实现闭环管理经营副经理经理办公室班组建设绩效管理实施试点 年底中层及以上干部战略执行能力建设成效年底中层及以上干部生产副经理生产副经理指标类别关键绩效指标人均销售收入15%收入与绩效挂钩全体员工知晓本岗位职责和行为规范政令畅通情况评分要素经营副经理总工程师8%分解对象经营副经理员工成长类员工满意度生产副经理经营副经理2.落实的精确：对于分解后合同中“实绩与绩效评分的对应关系”经理经理外收入完成指标的95%。2分:售电收入下降0.5%,营业外收入完成指标的98%。收指标的102%。经营副经理营业外收入完成指标的96%。营业外收入完成指标的99%。入完成指标的105%。总收入(售电收入、营业外收入、售电量)3.关联的清晰：对于指标分解中相互关联的问题通过制定关联度表 (见表2)加以完善。由于工程安排原因，“规定时间内业扩接电率”0.4*20%×5=0.4；总工程师将在绩效总分中扣除相应关联分，即：0.2*20%×5=0.2。沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表(见表3)沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表(见表4)。指标类别客户类客户类运营类运营类运营类运营类运营关键绩效指标客户满意度企业形象美誉度 (客户投诉率、初访息诉率)安全事故率新建变电站负载率供电负荷率供电可靠性电压质量生产副经理111分管领导关联度经营副经理11/总工工程师1111类运营类运行类运营类运行类线损率现有管理体系完善成效 (班组建设)规定时间内业扩接电率工程项目完成率11111表3沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表目计指标类别部运营类员工成长类生产副经理关键绩效指标安全事故率电压质量供电可靠性电网稳定性工程项目完成情况调度生产配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效(进度、质量)训发展体系建设权重指标类别财务类客户类部运营类员工成长类经营副经理关键绩效指标分公司运营成本总收入电费回收提高售电价格客户满意度投诉率管理线损规定时间内业扩接电率对多经企业经营人均销售收入员工满意度权重指标类别部运营类员工成长类总工程师关键绩效指标新建变电站负载率性供电负荷率供电可靠性电压质量线损率新技术运用成效技术标准技术原则电网规划有效性员工满意度推进绩效管理、培训划执行成效权重4%发展体系建设的计划执行成效总计422沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表经经理办公室关键绩效指标率费用控制满意度的组织成效(近设备运行部关键绩效指标部门预算完成率满意度安全措施有效性供电可靠性关键绩效指标部门预算完成率满意度安全措施有效性供电可靠性安全技术部关键绩效指标率满意度腻感、准确性立企业形象指标类别财务类客户类运营类指标类别财务类客户类运营类指标类别财务类客户类运营类指标类别财务类客户类运营类权重权重权重权重计成效)效(进度、质量)理工作效(进度、质量)性及可靠应用数故障恢复有效性合格率推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效合格率运行分析时效性生产运行技术标准和管理规章制度完善性员工成长类安全技安全技术部关键绩效指标技术经济指标的统计分析成效培训发展体系建设的计划执经理办公室关键绩效指标公司重要岗位人力资源库的建设成效(进度、质量)推进绩效管理、培训发展体系建设的计设备运行部标队伍建设指标类别关键绩效指标队伍建设指标类别员工成长类指标类别员工成长类指标类别员工成长类权重权重权重权重效9100%划执行成效 (进度、效果)队伍建设行成效队伍建设总计44448久久隆沪北分公司关键绩效指标部门预算完成率依法规范经营计划经营部关键绩效指标部门预算完成率分公司运行成本市场营销部关键绩效指标部门预算完成率营业外收入满意度指标类别财务类客户类指标类别财务类指标类别财务类权重权重权重客户类部运营类员工成长类总计4满意度生产计划合理性工程项目完成情况规定时间内业扩接电率对多经企业经营绩效的监督成效配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效(进度、质量)训发展体系建设加强效能分析成效队伍建设部运营类员工成长类4营销分析的成效抄表工作质量电费管理质量本部门业扩子流程工作时间节点达成率非居民分时电表安装用户信息的正确性辖区内用户用电事故数发展体系建设的计划执行成效队伍建设客户类部运营类员工成长类4满意度优质规范服务、规范运作安全生产拓展项目工程管理推进绩效管理、培训划执行成效队伍建设9腾腾隆沪北分公司关键绩效指标部门预算完成率依法规范经营满意度运作拓展项目发展体系建设的计划执行成效队伍建设7北鼎公司关键绩效指标部门预算完成率依法规范经营满意度安全生产拓展项目后勤保障发展体系建设的计划执行成效队伍建设8指标类别财务类客户类运营类员工成长类4指标类别财务类客户类运营类员工成长类4总计权重权重目的绩效合同的签订和目标的设定后，定期的绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保分公司经营业绩受控及目标的最终实绩效监控是对分公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回2.人员组成机构绩效监控由专业监控小组和非专业监控小组牵头组织，专业监控小组组长由计划经营部主任担任，非专业监控小组组长由经理办公室主任3.职责绩效监控以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建4.绩效监控分析报告完成流程人员 (每月10日前)各部室进行分析 (每月15日前)监控小组汇总， (每月18日前)领导抉择 (每月20日前)●发动并领导绩效监控流程●●发动并领导绩效监控流程●审查、质询、核准(或否决)绩效改善建议●牵头组织绩效监控流程●起草、汇总分公司的月度经营业绩分析报告，提交公司领导并上报市区供电公司●对经营业绩进行定期分析，并提出参考意见●协助本单位领导安排绩效监控流程中的行政事务●负责各部室绩效完成情况分析报告的备案，作为半年考核时的考核依据●提供关键资料(如：财务数据、主要技术指标、月度工作重点完成情况)供绩效监控小组人员进行分析、汇总和评价。●组织本部门进行经营业绩分析报市区供电公司5.绩效监控分析报告运用寻找末端因素的方法，每月提出有关影响KPI指标的监控分析报告，如：影响售电量的分析(见附1)。为使监控分析报告针对性更强，制定了绩效监控分析报告内容标准化格式(见附2)。6.分公司各级管理人员共同承担绩效监控的职责领导领导层小组部室7.绩效监控体系运作流程(见附3)2.部室绩效考核分的组成通用部分(见附表4)，信息由企管进行征询，企管汇总。每季度一次专业部分按绩效合同半年进行评分。企管汇总绩效得分表(见附表5)3.奖金的发放主管以上岗位的20%奖金每月延发，对于绩效通用部分奖金季度进行发放，对于绩效专业部分奖金半年进行发放，一旦发生有关“七个零”指1.加紧专职、班组行为规范的制定和签订，非试点班组行为规范的推进，对一年来绩效试点工作的回顾和总结。设备运行部电秩序营销(反窃电)抄算电量——供电可靠性保证售电量不减少售电量售电量增加售电量销分时电表安装换算到电量售电市场拓展销降损措施制换算到电量久隆、运行计经换算电量久隆久隆、运行、调度安技部、设备运行部安技部、调度部安技部、规划登入(表格) 登入(表格) 8指标专 (超出偏差额) (资源提供)分管领负荷平衡空载杆变设备运行部效。经理办公室1.a.指标主要差异a.指标主要差异 (表格) 接点、目标)计经部门明计经部门明 (文字) (文字)经理办公室1.子分析报告，提议。从分公司层3页面进行平衡、落实，并明确相关计经部门指(据(表格)计经部门 (文字/表格)计经部门 间、目标)结合方针目标(文字)四、特定议题附进一步说明(文字)经理办公室的建议 (相关负责人、时间、目标) (文字/表格)施、控制 (文字/表格)专业/非专业组上期市区供电公司布置工作事项及分公司领导决策事项落实情况说明 (文字)(5)专业/非专业组结合市区供电公司布置工作2.结合月度、季度分析讲评内容上级的要求与分公司领导决策工作事项(包括上级临时交办的任务) (文字)专业/非专业组专业/非专业组下一阶段分公司经营重点事项建议：会前准备●各部室每月15日前完成月绩效监控效监控分监控小组召开经营业绩月度回顾准备会●专业监控小组每月18日前从分公司层月度主要技术经济指标完成情况●非专业监控小组每月18日前从公司层月度工作重点完成情况●监控小组每月18日前牵头就月度主要技重点完成中的疑点和重大差异与有关部室改善建议月度汇报●经理办公室汇总两部分回顾结论●上报分公司领导，供领导决策●监控小组每月20日前最终完成分公司绩效分析报告●与部室反馈和沟通季度办公扩大会议半年考核●监控小组向办公会说明分公司整个季度经营业绩合季度讲评会，分公司领导对季度经营情况落实、督办●经理办公室传达领导决策，负责督办●部室落实改善举措通用部分评分表号12目满意度评分要素1.部室、班组建设工作2.星级班组实绩与绩效评分的对应关系自评分分公司级评分备注实绩与绩效评分的对应关系实绩与绩效评分的对应关系自评分分公司级评分备注素；1分：部门预算完成率偏差>±3分：部门预算完成目标。1.是否按照进度要求落实推进计划；际，提出改进计划；3.结合工作实际，成功创新绩效管理；4.组织分公司内相关部室，进一步加强效加班费用进工作部门预算完成率34附表5部室月份用部分得分表分得分表自评分自评分分公司级评分备注自评分分公司级评分备注项目类类得分(∑2)满意满意度队伍建设推进工作部门预算完成率*完成非日