组织部2018年部门预算情况说明

组织部2018年部门预算情况说明

部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表1三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分：部门概况一、部门主要职能保持发展党的先进性和提高党的执政能力，加强各级领导班子建设、深化干部人事制度改革、创新人才工作机制，全面推进党的基层组织建设。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位1、中共黑河市爰辉区委组织部2、本部门本年度部门预算仅包括组织部本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室15个，包括组织员办、实绩考评办、党史办、电教室、人才办、联络办、基层办、办公室、组织组、干部组、科教组、两新办、干部档案室、干部监督组、轻干办。。编制35个，其中行政14个，事业21个，工勤1个。共有职工35人，其中在职职工31人、退休职工4人。在职职工中，副处级干部1人，正副科级干部12人，其他职工18人。第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算693万元，比2017年执行数增加49万元，增长7%，其中：一般公共预算拨款收入653.8万元，比2017年执行数增加9万元，增长（降低）1%；支出总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，其中：工资性支出241.96万元，比2017年执行数增加17万元，增长7%；按定额管理的商品服务支出30.56万元，比2017年执行数减少89万元，降低290%；对个人和家庭的补助支出22.87万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%；其他各类人员补助支出139.10万元，比2017年执行数增加8万元；按项目管理的商品和服务支出258.51，比2017年执行数增加59万元，增加22%。结转下年39.2万元，比2017年增加13万元，增长33%。二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入653.80万元，比2017年执行数减少25万元，降低3%，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算收入数为271万元，比2017年执行数减少53万元，降低19%。主要原因是支出节约；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算收入数为345.67万元，比2017年执行数减少21万元，降低6%。主要原因是支出节约。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元，（三）上年结转结余情况上年结转结余39.20万元，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算收入数为2万元，主要包括部门办公经费；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算收入数为37.2万元，主要包括组织事务项目经费。三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本支出295.38万元，比2017年执行数增加减少53万元，降低17%，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算支出数为259.10万元，比2017年执行数减少89万元，降低34%。主要原因是业务变化；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算支出数为22.72万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%。主要原因是人员死亡；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算支出数为13.57万元，比2017年执行数减少0.2万元，降低1%。主要原因是人员死亡。（二）项目支出情况2018年项目支出397.61万元，比2017年执行数增加67万元，增长16%，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算支出数为14.74万元，比2017年执行数增加14.74万元，增长140%，主要原因是业务变化；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算支出数为382.87万元，比2017年执行数增加52万元，增长13%。主要原因是业务变化。、关于2018年财政拨款收支情况的说明2018年财政拨款收支总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%。财政拨款收支具体情况如下：（一）财政拨款总收入情况2018年财政拨款收入预算693万元，其中：经费拨款653.8万元，行政性收费0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入0万元，政府住房基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，政府性基金0万元，上年结转结余39.2万元。（二）^政拨款总支出情况2018年财政拨款支出预算693万元，其中：一般公共服务支出656.71万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.72万元，医疗卫生与计划生育支出13.57万元。五、关于2018年一般公共预算支出的说明2018年一般公共预算支出653.8万元，其中：行政运行支出预算数271.84万元，比2017年执行数减少77万元，降低28%，主要原因是业务变化；其他组织事务支出预算数345.67万元，比2017年执行数增加15万元，增长（降低）4%，主要原因是业务需要；未归口管理的行政单位离退休支出预算数22.72万元，比2017年执行数减少4万元，增长18%，主要原因是人员死亡。行政单位医疗支出预算数13.57万元，比2017年执行数减少0.2万元，降低1%，主要原因是人员死亡。六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明2018年一般公共预算基本支出预算295.38万元，按经济分类具体支出情况如下：（一）工资福利支出情况2018年工资福利支出预算241.96万元，比2017年执行数增加17万元，增长7%，其中：基本工资100.88万元，津贴补贴109.18万元，奖金18.33万元，职工基本医疗保险缴费13.57万元。（二）按定额管理的商品服务支出情况2018年按定额管理的商品服务支出预算28.56万元，比2017年执行数减少290万元，降低100%，其中：办公费10万元，印刷费0.3万元，差旅费5万元，其他交通费13.26万，元。（三）对个人和家庭的补助支出情况2018年对个人和家庭的补助支出预算22.86万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%，其中：离休费9.84万元，退休费12.88万元，奖励金0.14万元。七、关于政府性基金预算的说明2018年政府性基金预算支出0万元八、关于2018年政府性基金基本支出的说明2018年部门政府性基金基本支出预算0万元，九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年持平，其中：因公出国出境费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平本年公务接待预计0批次、0人。十、预算绩效情况我单位已开展预算绩效评价。2018年部门预算安排653.8万元。其中：基本支出293.38万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出241.96万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；商品和服务支出28.56万元，保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出；对个人和家庭的补助22.86万元，保障离退休费、奖励金支出。项目支出360.41万元，保障了组织事务的开展，具有良好的社会效益。十一、机关运行经费情况

2018年的机关运行经费财政拨款预算28.56万元，其中办公费10万元、印刷费0.万元、邮电费0万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.26万元。十二、政府采购情况2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物项目为0，预算金额0万元；政府采购工程项目为0，预算金额0万元；政府采购服务项目为0，预算金额0万元。十三、有资产占有使用情况十三、有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋0平米。共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、消防车0辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。十四、名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除上述〃财政拨款收入〃、〃事业收入〃、〃事业单位经营收入〃等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（四）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出，包括反映中国共产党组织部门支出的组织事务行政运行费等。如办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织部除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出，如实绩考评、拔尖人才、党员培训等的支出等。（六）社会保障和就业（类））行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到