2017年薪酬分析报告

航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析报告为全面、直观的掌握 2017年我公司的薪酬情况， 找出目前薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数据支持，近期我部门对 2017年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下：一、总体情况（一）本薪酬分析报告的数据来源以 2017年1-12月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司总经理、试用期员工。（二）2016年与2017年薪资总额对比分析如下：年份职工人数（人）工资总额（万元）利润总额（万元）2016年128.00811.10579.312017年127.00855.931124增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本总额为 1012万，全年收入为 4411万，人事费用率 22.94%；（三）2017年应发工资及实发工资如下：10000900080007000月度人均6000应发工资5000月度人均4000实发工资30002000应发工资10000人均实发工资中心/分公司在岗人数（月均）月度人均应发工资月度人均实发工资金融业务中心28736.507632.37税控业务中心5.837300.576447.00临淄分公司7.676784.996028.49淄川分公司66776.406004.32桓台分公司4.586607.475671.17高青分公司1.836486.685813.43研发推广中心8.926363.115700.59沂源分公司3.836112.335467.33质量管理中心26036.985331.99博山分公司65877.775288.15周村分公司55723.375164.66行业客户中心27.335626.264917.98张店分公司10.585253.074555.84高新区分公司6.754925.014276.70运营支持中心13.334577.793969.77增值业务中心5.584522.803747.48用户服务中心9.174249.393685.36公司平均5997.685276.63分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资5997.68元；超过平均工资人员的占比为 33.75%，低于平均工资人员的占比为 66.25%；其中年薪人员收入合计为 279万，占比为整体薪资的32.70%。据2016年薪酬结构分析，中高层管理者在全公司薪酬中的占比范围为 31.08%~42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范围值内，但有可提升的空间。（四）2017年年薪人员应发工资及实发工资分析如下：1600080%1400070%1200060%1000050%800040%600030%400020%200010%00%

中心/分公司月度人均应发工资中心/分公司月度人均实发工资司心司司心心司心司心司司司心心司心中心/分公公中公公中中公中公中公公公中中公中司薪酬占比分户分分务广分务分务分分分理务分持淄客店川业推台业区业村源山管服青支临业张淄融发桓值新控周沂博量户高营行金研增高税质用运管理层（年薪人员）中心/分公司在岗人数月度人均应发工资月度人均实发工资薪酬占比（月均）临淄分公司113395.4911697.2326%行业客户中心113197.1211634.199%张店分公司112163.5010686.7022%淄川分公司111863.4910388.2229%金融业务中心110931.889427.3763%研发推广中心110799.689449.4519%桓台分公司110791.529605.6736%增值业务中心110784.309592.6143%高新区分公司110166.848969.8631%税控业务中心39527.208410.4222%周村分公司19369.008524.0233%沂源分公司18943.037930.8238%博山分公司18523.837661.1924%质量管理中心18447.247500.5070%用户服务中心18153.217220.7421%高青分公司17605.586804.2264%运营支持中心46882.296203.4611%公司平均10090.898923.9233%分析：通过以上图表可以看出，公司年薪人员月度人均应发工资10090.89元；超过平均工资人员的占比为 40.91%，低于平均工资人员的占比为 59.09%；薪酬占比较高质量管理中心、金融业务中心、高青分公司，原因为部门人员少，组织结构单一；薪酬占比较低的行业客户中心，原因为部门人员非年薪在组织结构中占比较大；结合各中心非年薪人员占比， 建议增加研发推广中心、用户服务中心、运营支持中心年薪收入占比。（五）2017年非年薪人员应发工资及实发工资分析如下：700060005000400030002000

70%60%50%40%30%20%

中心/分公司月度人均应发工资中心/分公司月度人均实发工资100010%00%中心/分公司心心司司司司心司司心司司司心心心心均提成占比中中公公公公中公公中公公公中中中中平务广分分分分户分分务分分分务理持务司业推淄川台山客青源业村店区服管支业公融发临淄桓博业高沂控周张新户量营值金研行税高用质运增员工层（非年薪人员）中心/分公司在岗人数月度人均应发工资月度人均实发工资提成占比（月均）金融业务中心16541.135837.3739%研发推广中心85805.385229.4515%临淄分公司75796.815181.2059%淄川分公司55758.985127.5447%桓台分公司35433.685456.0945%博山分公司55348.554813.5452%行业客户中心265338.054692.0125%高青分公司15118.044601.2245%沂源分公司35106.074591.4336%税控业务中心34934.384360.518%周村分公司44811.974324.8250%张店分公司94530.164168.2336%高新区分公司64013.383460.5031%用户服务中心83773.113287.5128%质量管理中心13626.723163.470%运营支持中心93466.523063.736%增值业务中心43153.362829.5919%公司平均4856.254364.0132%分析：通过以上图表可以看出，公司非年薪人员月度人均应发工资4856.25元，2016年淄博市城镇非私营单位在岗职工的平均工资为5091.33元。其中超过我公司平均工资人员的占比为59.80%，低于平均工资人员的占比为 40.20%；建议2018年对提成占比与平均收入均低的运营支持中心、质量管理